最新出差及差旅费管理办法
差旅管理制度2024年更新版
差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。
长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。
特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。
（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。
如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。
（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。
如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。
3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。
四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。
2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。
3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。
五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。
2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。
如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
最新《出差及差旅费管理办法》
最新《出差及差旅费管理办法》出差及差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为规范出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，制定本办法。
第二条差旅费是指职工（不包括派遣员工）因工作需要必须到其常驻地以外（市区以外）的地方出差而发生的交通、住宿、伙食补助等费用。
第三条职工差旅费遵循“勤俭节约”原则。
公司要严格控制出差，对必须安排出差的，要本着节约原则适当安排出差人次和行程，做到出差前有计划、出差后见效果。
第二章出差管理第四条职工出差，必须经总经理同意，并向综合办说明出差理由及出差时间，如出差时间延长，需及时告知综合办。
第五条出差职工，根据实际工作需要，经总经理批准，可向公司财务借款不超过5000元，特殊情况需借款超过5000元的，需经董事长批准。
第六条职工出差返回公司后，原则上应在3个工作日内报销差旅费，并结清出差借款。
特殊情况需说明迟报理由再由总经理签署意见后给予报销。
第七条职工出差以乘坐火车、汽车、轮船为原则，如出发地至到达地不通火车、汽车或轮船，可包车、租车或乘坐出租车。
职工出差，原则上不得乘坐飞机，紧急情况经总经理批准方可。
出差职工乘坐火车，从当日20:00至次日7:00之间，在车上过夜6小时及以上或连续乘车时间超过12小时的，可使用同席卧铺。
公司领导层出差可使用公司配备车辆。
第八条外出参观、学习、培训、考察，主办单位或受访单位不统一安排食宿时，可按正常出差补助。
第三章差旅费管理第九条职工出差须按规定乘坐交通工具，车船费以车船票为报销凭证，如票据丢失，或包车、租车、打的等无票情况，报销前需说明理由，并经总经理审核，否则不予报销。
经批准乘坐飞机出差的职工，在报销时应凭票如实填写所乘航班折扣后的实际票价。
第十条出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
第十一条出差人员住宿费根据“限额控制、据实报销”的原则，严格按出差标准执行（具体标准见附表）。
2024年差旅费报销管理制度范文（四篇）
2024年差旅费报销管理制度范文为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
一、费用支出范围与标准1、基本原则：对出差人员的补贴、差旅费遵循“定额使用，节余归己，超支不补”的原则。
2、支出范围：包括出差地的市内交通、住宿、餐饮、电话费用及其它零星开支，实行定额管理。
3、执行标准：(1)十堰市内及周边五县一市销售出差补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(2)十堰市区以外城市____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(3)上海、广东、北京地区销售补贴____元/天，季度考核未达标者(销售业绩为0)将扣除____次补贴。
(4)公司承担异地往返火车票、长途客车票费用，并按车票时间计算实际出差补贴天数。
(5)招待客户费用，____人以上不得超过____元，____人以下不得超过____元。
特殊情况需事先获得董事长批准方可超出标准，不得先斩后奏。
二、办理程序及报销规定1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员需提前填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数及所需资金，经部门主管及主管领导审批后，方可预借差旅费。
2、财务人员根据领导审批的差旅费报销单及有效出差凭证，按照费用定额标准进行审核，办理差旅费报销。
3、如出差地点、天数、人数、交通工具与原规定不符，未经领导批准的，不予报销。
因特殊情况或情况变化需改变行程的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回后应在三天内完成报销，超出三天的，每超一天扣除一天补贴，超过一周的，将不予报销，后果自负。
5、遵循“前账不清、后账不借”的原则，如因个人原因延误报销，责任自负。
对违反规定导致财务混乱的，将追究财务经办人的责任。
6、中午____时前离开本市按全天补贴计算；中午____时后离开本市按半天补贴计算；中午____时前抵达本市按半天补贴计算；中午____时后返回本市按全天补贴计算。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、目的为了加强公司出差管理，规范差旅费报销标准，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差及差旅费报销。
三、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照规定的审批权限进行审批。
2、部门负责人应根据工作需要，合理安排员工出差，并对《出差申请表》进行审核。
3、分管领导对部门负责人提交的《出差申请表》进行审批。
4、超过一定金额或特殊情况的出差申请，需经总经理审批。
四、差旅费报销标准1、交通费（1）员工出差原则上应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。
如因工作需要乘坐飞机、高铁等，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
（2）市内交通费实行定额报销，根据出差城市的不同，每天的报销标准为_____元。
（3）乘坐飞机、火车等交通工具的，按照实际发生的费用报销，但应提供相应的票据。
2、住宿费（1）住宿费根据出差城市和职位的不同，设定不同的报销标准。
例如，一线城市的标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。
（2）员工应选择符合报销标准的酒店住宿，如因特殊情况超标，应在报销时说明原因，并经审批同意。
3、餐饮费（1）餐饮费实行定额补贴，根据出差地区的不同，每天的补贴标准为_____元。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前在《出差申请表》中注明，并经审批同意。
宴请费用单独报销，不得与餐饮补贴重复计算。
五、差旅费报销流程1、员工出差结束后，应在_____个工作日内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据和《出差申请表》，按照规定的审批流程进行报销。
2、财务部门应认真审核报销单据的真实性、合法性和完整性，对不符合规定的报销单据予以退回。
3、审批通过后，财务部门应在_____个工作日内将报销款项支付给员工。
六、其他规定1、员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，不得借机旅游或从事与工作无关的活动。
2、如因个人原因导致出差费用超标或无法报销的，由个人承担。
2023修正版差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、引言差旅费是指为了完成公司工作任务而发生的人员外出活动产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等各项费用。
为了规范差旅费开支，提高费用使用效率，制定差旅费开支管理办法，以确保差旅费的合理、规范使用。
二、差旅费开支管理流程为了管理差旅费的开支，以下是差旅费开支的管理流程：1. 出差计划申请：员工在确认需要出差的情况下，必须提前向上级经理提交出差计划申请。
申请中需包含出差目的、行程、具体时间和预计费用等信息。
2. 出差计划审批：上级经理收到出差计划申请后，需对其进行审批。
审批通过后，方可进行出差活动。
3. 出差费用预算：在确定出差计划后，员工需要根据行程安排和出差目的预估出差费用，并将预算报告给财务部门。
4. 出差费用预支：在出差前，员工需要向财务部门提出出差费用预支申请。
财务部门根据出差计划和预算情况，决定是否批准预支。
5. 出差费用报销：员工在出差结束后，需要填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，并提交给财务部门。
财务部门对报销申请进行审核，核对费用和票据的真实性，然后将费用报销给员工。
6. 差旅费用统计：财务部门需要定期对差旅费用进行统计分析，以便及时发现问题并提出改进措施。
三、差旅费使用原则为了合理使用差旅费，以下是差旅费使用的原则：1. 合理性原则：差旅费必须合理、必要且符合公司的业务需要。
不得滥用差旅费，避免无效开支。
2. 经济性原则：差旅费应该以实现工作目标为前提，最大限度地节约费用。
员工应选择合理的交通方式和住宿条件，避免奢华浪费。
3. 实事求是原则：差旅费的报销必须真实，员工需提供真实的票据和发票作为费用报销依据。
不得虚报、夸大差旅费用。
4. 诚信原则：员工应按照规定使用差旅费，遵守公司的差旅费管理规章制度，不得违反规定进行私自支配和挪用公款。
5. 审计原则：差旅费使用应接受内部审计和外部审计的监督，确保差旅费的合规性和合法性。
四、差旅费开支管理措施为了更好地管理差旅费开支，以下是差旅费开支的管理措施：1. 设立差旅费预算：根据部门和员工实际情况，设定差旅费预算，并严格控制在预算范围内开支。
公司出差及差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司员工出差及差旅费管理，提高出差效率，保障差旅费的合理使用，特制定本制度。
第二章出差申请1. 出差前，员工应提前向直接上级提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预算、交通方式、住宿安排等。
2. 直接上级应及时审批出差申请，并签署批准文件。
3. 出差需求突发且不可预测的情况下，员工可与直接上级沟通后进行出差申请，但需尽快补充完整出差信息。
第三章差旅费用报销1. 出差回来后，员工应及时提交相关支出凭证，包括交通、住宿、餐饮等费用的发票或票据。
2. 财务部门按规定处理费用报销事项，并在规定时间内将差旅费用报销给员工。
3. 差旅费用报销时，应符合公司相关规定，所有费用应为合理且真实，任何虚假报销将受到追究。
4. 一切费用报销需按照公司规定流程办理，并加强审批制度，确保费用报销的合规性。
第四章费用限额管理1. 公司将根据出差地区的不同，设定相应的费用限额，员工在出差时应遵守公司规定的费用限额标准。
2. 超出费用限额的部分，员工应自行承担，公司不予报销。
3. 在特殊情况下，员工需超出费用限额报销的，需提前向直接上级请示，并经财务部门审批。
第五章出差统计及分析1. 公司将对员工的出差情况进行统计与分析，包括出差次数、费用支出、出差效率等指标，从而找出不合理的地方并加以改进。
2. 公司将根据出差统计数据，及时调整出差差旅费用管理制度，确保出差及差旅费的合理化使用。
第六章附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度最终解释权归公司所有。
3. 本制度如有变更，将另行发布通知。
以上为公司出差及差旅费管理制度的内容，希望员工遵守并执行，确保公司财务安全及效率。
感谢大家的配合。
差旅费管理办法(2022)
差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。
第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。
第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。
第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。
第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。
第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。
第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。
第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。
第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。
第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。
第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。
第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。
第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。
第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。
第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。
第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。
第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
2023差旅费报销管理制度15篇
2023差旅费报销管理制度15篇差旅费报销管理制度1为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130天。
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出差及差旅费管理办法（修订）
第一章总则
第一条为规范出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，制定本办法。
第二条差旅费是指职工（不包括派遣员工）因工作需要必须到其常驻地以外（市区以外）的地方出差而发生的交通、住宿、伙食补助等费用。
第三条职工差旅费遵循“勤俭节约”原则。
公司要严格控制出差，对必须安排出差的，要本着节约原则适当安排出差人次和行程，做到出差前有计划、出差后见效果。
第二章出差管理
第四条职工出差，必须经总经理同意，并向综合办说明出差理由及出差时间，如出差时间延长，需及时告知综合办。
第五条出差职工，根据实际工作需要，经总经理批准，可向公司财务借款不超过5000元，特殊情况需借款超过5000元的，需经董事长批准。
第六条职工出差返回公司后，原则上应在3个工作日内报销差旅费，并结清出差借款。
特殊情况需说明迟报理由再由总经理签署意见后给予报销。
第七条职工出差以乘坐火车、汽车、轮船为原则，如出发地至
到达地不通火车、汽车或轮船，可包车、租车或乘坐出租车。
职工出差，原则上不得乘坐飞机，紧急情况经总经理批准方可。
出差职工乘坐火车，从当日20:00至次日7:00之间，在车上过夜6小时及以上或连续乘车时间超过12小时的，可使用同席卧铺。
公司领导层出差可使用公司配备车辆。
第八条外出参观、学习、培训、考察，主办单位或受访单位不统一安排食宿时，可按正常出差补助。
第三章差旅费管理
第九条职工出差须按规定乘坐交通工具，车船费以车船票为报销凭证，如票据丢失，或包车、租车、打的等无票情况，报销前需说明理由，并经总经理审核，否则不予报销。
经批准乘坐飞机出差的职工，在报销时应凭票如实填写所乘航班折扣后的实际票价。
第十条出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
第十一条出差人员住宿费根据“限额控制、据实报销”的原则，严格按出差标准执行（具体标准见附表）。
实际住宿费超过规定限额标准的费用，由职工本人自理。
特殊情况报公司领导同意后方可据实报销。
第十二条出差人员伙食补助费、市内交通费实行包干制，按出差的日历天数计发，具体执行标准如下：
（一）伙食补助费
伙食补助费按80元/人次·天的标准执行，伙食补助费的计发按
职工出差出发之日起到返回之日止实际天数确定。
如出发之日出发的时间晚于12:00或返回之日到达的时间早于17:00，则当天的伙食补助费为50元/人次·天。
（二）市内交通费
各类人员的市内交通费一律按大中城市30元/人日、小城市及以下15元/人日的标准执行（带车出差除外）。
第十三条职工出差，连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车按50元/夜发放出差补贴。
乘坐汽车、轮船视同火车。
第十四条职工出差，住亲戚朋友家及类似情况，按住宿标准的50%发放，如单人或双人（异性）出差住宿标准可上浮20%。
第十五条参观、学习、考察，主办单位或受访单位统一安排食宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费、伙食补助费。
第四章其他具体规定
第十六条职工在公司内部调动工作按照出差办理。
其行李等托运费，在100公斤范围内据实报销（其中，生活急需物品，每人可在50公斤的范围内托运快件），其超支部分由职工本人自理。
第十七条职工参加公司外部单位组织的会议、培训，其住宿费、会务费（或资料费等类似费用）原则上应分别取得发票，并凭“会议通知单”经批准参会的公司领导审批后据实报销。
第十八条职工出差期间，根据公司发展需要，经请示直管领导，
可办理业务招待，所发生的招待费，凭票据实报实销。
第十九条职工出差，如属于为分公司（办事处）、项目部办理事情或解决问题，差旅费参照上述标准由相应的分公司（办事处）、项目部承担：出差职工回公司报销差旅费后，相应的分公司（办事处）、项目部再将差旅费交至公司。
第五章附则
第二十条本制度由公司财务部负责解释。
第二十一条本制度适用于公司全体职工。
第二十二条本制度自发布之日起执行。
凡以往文件与本制度相抵触的均以本制度为准。
附：《职工差旅费标准》
四川鑫圆建设集团有限公司
2016年1月15日
职工差旅费标准。