工厂生产工艺管理制度
生产工艺安全管理要求
生产工艺安全管理要求一、建立健全安全管理制度。
企业要制定生产工艺安全管理制度，明确各级管理人员的职责和权限，规范生产操作流程，确保安全管理的科学性和有效性。
二、落实责任制。
企业要建立健全安全生产责任制，明确每个人在生产过程中的安全责任，推行安全生产责任制，落实领导责任、班组长责任、员工责任等，形成层层传导压力，确保安全管理的全员参与。
三、完善安全培训体系。
企业要加强对生产工艺的培训，提高员工的安全意识和操作技能，定期组织安全培训，确保员工了解并掌握正确的操作流程和安全操作规范，增强防范意识和安全技能。
四、加强生产设备管理和维护。
企业要按照相关规定对生产设备进行定期检测、维护和保养，确保设备的正常运行和安全性能。
对存在安全隐患的设备及时进行维修或更换，严禁使用故障设备，同时要对设备操作人员进行培训。
五、加强安全风险评估。
企业要对生产工艺过程中存在的安全风险进行评估，采取相应的控制措施，确保生产过程的安全性。
在新工艺上线前要进行全面的安全评估和试验，确保工艺的可靠性和安全性。
六、建立安全联防机制。
企业要与相关部门和单位建立良好的沟通与协作机制，共同参与生产安全管理，加强信息共享和资源互助，形成联防联控合作体系，共同维护生产工艺的安全。
七、加强事故应急预案的制定。
企业要制定完善的事故应急预案，确保在发生突发事件时能够迅速、有效地应对和处置，减少事故损失，保护生产设备和员工的安全。
八、开展安全检查和隐患排查。
企业要定期对生产工艺进行安全检查和隐患排查，发现问题及时整改，确保生产过程的安全。
同时要建立健全安全管理档案，记录生产工艺的安全运行情况和相关管理措施。
九、推行安全奖惩制度。
企业要建立健全安全奖惩制度，树立安全意识，对安全生产工艺成绩优秀的个人和团队进行表彰和奖励，对不履行安全管理职责、造成事故的单位和个人进行处罚和追责。
十、开展安全宣传教育。
企业要通过多种渠道和形式进行安全宣传教育，提高员工的安全意识和防范能力，增强员工的责任心和主动参与意识，形成全员关注安全、重视安全的良好氛围。
全屋定制工厂工艺管理制度
全屋定制工厂工艺管理制度第一章总则第一条为规范全屋定制工艺管理行为，保证产品质量，提高生产效率，保护员工权益，制定本制度。
第二条本制度适用于全屋定制工艺生产企业的工艺管理行为。
第三条工艺管理应依法合规，科学管理，注重安全、环保和品质，依据市场需求进行生产和加工。
第四条工艺管理应当依据生产情况随时调整并完善，提高生产率，降低成本。
第五条全体员工须遵守本制度及全屋定制工艺企业其他管理制度，确保规范生产，提高产品质量。
第六条工艺管理部门需建立健全内部审计和质量控制制度。
第七条本制度由工艺管理部门负责解释和修改。
第二章工艺管理流程第一节工艺设计第八条工艺设计应符合产品质量标准，并满足客户要求。
第九条工艺设计应确保安全生产，减少生产事故发生的可能性。
第十条工艺设计应符合环保规定，减少对环境的污染。
第十一条工艺设计应满足可持续发展的要求，提高资源利用率。
第二节工艺工程第十二条工艺工程应依据工艺设计要求准确设置生产工艺流程。
第十三条工艺工程应对生产设备进行定期检测和维护，确保设备正常运转。
第十四条工艺工程应对生产原材料进行严格合格评定，确保采购质量。
第十五条工艺工程应对成品进行严格检验，排除次品。
第三节工艺管理第十六条工艺管理应对生产每个环节进行科学调度，并建立有效的生产计划。
第十七条工艺管理应对生产全过程进行监督，确保产品质量。
第十八条工艺管理应对生产过程及时处理异常情况，并采取有效措施。
第十九条工艺管理应对生产效率进行评估，提高生产效率。
第三章工艺管理制度第一节安全管理第二十条工艺管理应建立健全安全生产制度，确保生产安全。
第二十一条工艺管理应定期对生产设备进行安全检测，及时修理故障设备。
第二十二条工艺管理应经常开展安全生产教育培训，提高员工安全意识。
第二十三条工艺管理应确保生产场所清洁整洁，消防设施齐全。
第二节环保管理第二十四条工艺管理应按照环保法规要求进行生产，减少对环境的污染。
第二十五条工艺管理应建立生产废弃物处理制度，确保符合环保要求。
生产及加工管理制度
生产及加工管理制度一、总则为提高企业生产效率，保证产品质量，确保工作安全，根据国家相关法律法规及企业实际情况，制定生产及加工管理制度，以规范企业的生产及加工活动。
二、生产管理1. 生产计划（1）组织生产主管人员编制每月生产计划，按照订单量、原料供应、设备状况等因素合理安排生产计划。
（2）生产计划确定后，需提前将相关信息通知生产车间、采购部门以及质检部门。
（3）对于紧急订单，需及时调整生产计划，并协调各部门合作，保证按时完成订单。
2. 原料管理（1）财务部门负责核对进货单与采购单，确保原料采购与财务信息一致。
（2）库管部门负责对进货原料进行验收，确保原料质量符合要求。
（3）库管部门按照先进先出原则管理原料，确保原料存储时间不超过标准。
3. 设备管理（1）设备部门负责定期检查设备并制定维护计划，确保设备正常运行。
（2）设备部门负责培训生产人员正确使用设备，避免设备损坏或事故发生。
（3）设备部门负责设备保养和维修工作，确保设备状态良好。
4. 人员管理（1）生产主管负责生产人员的招募、培训和管理工作。
（2）生产主管负责安排生产班组，保证生产线运转顺畅。
（3）生产主管负责对生产人员进行绩效评估，及时反馈并奖惩。
5. 安全管理（1）安全主管负责对生产车间进行安全巡检，确保生产过程中安全。
（2）安全主管负责对生产人员进行安全培训，提高员工安全意识。
（3）安全主管负责记录生产过程中的安全事故并进行分析，提出改进措施。
三、加工管理1. 加工流程（1）工艺部门负责制定产品加工流程，确保生产过程顺利进行。
（2）工艺部门负责监督加工过程，及时处理加工中的问题。
（3）工艺部门负责对产品加工进行质量检查，保证产品质量符合标准。
2. 质量管理（1）质检部门负责对产品原料及成品进行抽检，确保产品质量符合标准。
（2）质检部门负责建立产品质量档案，记录产品质量信息。
（3）质检部门负责对产品质量进行跟踪，及时发现并解决质量问题。
3. 成品管理（1）成品部门负责存储和包装成品，确保成品质量不受影响。
工艺操作管理制度范文
工艺操作管理制度范文一、目的本制度的目的是为了规范和管理工艺操作，确保生产过程中的质量控制，提高生产效率和安全性，保证产品的质量达到标准要求。
二、适用范围本制度适用于所有从事工艺操作的员工，包括生产车间、实验室等相关岗位。
三、责任与义务1. 生产车间负责人：（1）负责制定、实施和监督工艺操作管理制度；（2）组织培训和考核工艺操作人员的技能和知识；（3）督促工艺操作人员遵守制度，确保操作符合要求；（4）及时处理工艺操作中的问题和异常情况。
2. 工艺操作人员：（1）按照操作规程进行工艺操作，确保操作正确和稳定；（2）严格遵守操作安全规定，保证人身安全和设备安全；（3）及时上报和处理工艺操作中的问题和异常情况。
四、操作规程1. 操作前准备：（1）检查工作区域和设备是否清洁，并保持良好的工作环境；（2）准备所需的原材料和工具，并确认其数量和质量符合要求。
2. 操作流程：（1）按照规定的操作步骤进行操作，确保每个步骤的顺序和要求；（2）注意操作过程中的细节，避免操作失误和疏漏；（3）记录每个操作步骤的时间和结果，确保操作过程的可追溯性；（4）及时上报和处理遇到的问题和异常情况。
3. 操作安全：（1）穿戴符合规定的工作服和个人防护用品，保护个人安全；（2）操作过程中注意设备的正常运行和状态，确保工作环境安全；（3）禁止将任何物品放置在设备周围，防止堵塞和意外伤害；（4）禁止在无许可的情况下擅自进行设备维修和调试。
五、异常情况的处理1. 工艺操作中发生的问题和异常情况，应及时上报给负责人；2. 负责人应立即采取必要的措施，包括停止操作、调整工艺参数等，确保生产过程的安全和质量控制；3. 问题和异常情况的处理结果和原因应进行记录和分析，并采取措施防止再次发生。
六、培训和考核1. 工艺操作人员应定期接受岗位培训，并考核其技能和操作能力；2. 培训内容包括操作规程、安全操作、异常情况处理等；3. 考核结果将作为工艺操作人员绩效考核的重要依据。
工艺管理规定【精选文档】
工艺管理规定第一章总则第一条为了加强工艺管理,提高工艺技术水平，强化产品过程控制，严肃工艺纪律，确保产品质量，提高生产效率，根据工厂工艺管理实际情况，特制定本规定.第二条本规定适用于厂属各单位的工艺管理。
第三条工艺管理内容工艺文件、工艺设计、关键过程、工艺装备、工艺监督检查及考核等。
第四条工艺管理原则工艺要求标准化，工艺设计科学合理，工艺纪律严格执行.第二章组织机构与职责第五条科技质量科是工厂工艺管理的归口部门，其职责为：（一）负责建立工厂工艺管理组织机构（见附录1）。
(二）负责组织相关单位进行新工艺的研究、试验和推广应用。
(三）负责指导监督厂属各单位的工艺管理工作。
（四）负责组织工厂工艺监督检查及考核.第六条工厂相关部门按职责分工负责工艺管理的相关工作。
（一）销售部负责提供工艺设计所需要的相关信息，如产品订货技术条件等.(二）制管分厂负责焊接工艺评定工作，焊接工艺试验室负责焊接工艺研究.（三）生产科负责工厂的工艺装备管理工作。
第七条科技质量科负责工厂的工艺管理工作，其具体职责为：(一）负责建立完善工厂工艺管理组织机构.（二）开展新工艺的研究和应用，组织编制岗位操作规程(工艺规程）、制造过程规范（MPS)、检验和试验计划（ITP）等工艺文件.(三）负责组织工厂的工艺设计工作。
（四）对工厂的关键过程进行管理.（五）组织工厂的工艺监督检查及考核。
第三章工艺文件管理第八条工艺文件的分类工艺文件根据类别不同，分为以下三种：（一)工艺管理类文件，包括工艺管理规定、岗位操作规程（工艺规程）等。
（二）工艺设计类文件，包括工艺设计计划书、设计输入、设计输出（生产、检验工艺卡等)、设计评审、设计验证（焊接工艺评定等）、设计确认（首批检验报告等）等文件。
（三）过程控制类工艺文件，包括制造过程规范(MPS)、检验和试验计划（ITP）等。
第九条工艺文件的编制和审批工艺文件应由技术人员编制，并报相关领导审批（必要时经用户或用户代表审批)后方可发布实施。
生产工艺安全管理制度范文
生产工艺安全管理制度范文1. 目的和范围本制度的目的是确保生产工艺的安全性，并保护员工的生命和财产安全。
适用于我司所有生产工艺，包括但不限于制造、加工、装配等环节。
2. 基本原则2.1 安全第一：员工的生命和健康安全是最重要的。
2.2 预防为主：通过采取各种措施，预防事故和灾害的发生。
2.3 全员参与：每位员工都有责任和义务参与工艺安全管理。
2.4 持续改进：通过不断的学习和改善，提高工艺安全水平。
3. 责任分工3.1 经理层应制定明确的工艺安全目标，并负责制订和完善相关管理制度。
3.2 部门负责人应组织和开展安全培训，并负责工艺安全事故的调查和处理。
3.3 员工应严格遵守相关安全规定，及时报告和处理工艺安全隐患。
4. 工艺安全管理措施4.1 建立完善的工艺安全操作规程，明确安全操作流程和注意事项。
4.2 安排专人负责工艺安全监督和巡检，及时发现和处理隐患。
4.3 配备必要的防护设备和个人防护用品，保障员工的安全。
4.4 进行定期的工艺安全培训和教育，提高员工的安全意识。
4.5 加强设备维护保养，确保工艺设备的安全运行。
4.6 制定应急预案，提前准备应对紧急事故和灾害。
5. 工艺安全检查和评估5.1 定期进行工艺安全检查，发现问题及时整改。
5.2 建立工艺安全风险评估制度，评估工艺及相关设备的安全性。
5.3 运行中的工艺设备应定期检查维护，确保其符合安全标准。
5.4 工艺设备的更换和更新应符合国家相关法律法规和标准。
6. 事故处理和纠正措施6.1 工艺安全事故应及时报告上级主管部门，并按需启动应急预案。
6.2 进行事故调查，查明事故原因，并采取相应纠正措施。
6.3 对事故责任人进行追责并进行相关培训和教育。
6.4 根据事故经验，不断改进工艺安全管理制度和工艺操作规程。
7. 安全宣传教育7.1 定期组织安全宣传教育活动，提高员工对工艺安全的重视程度。
7.2 制作宣传资料，包括安全操作手册、海报等，普及安全知识。
工厂生产工序管理制度
第一章总则第一条为了规范工厂生产工序的管理，提高生产效率，保证产品质量，降低生产成本，确保安全生产，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有生产工序，包括原材料采购、生产加工、产品检验、成品入库、包装、发货等环节。
第三条本制度遵循科学、合理、高效、安全的原则，确保生产过程的顺利进行。
第二章生产准备第四条生产准备包括以下内容：1. 技术准备：生产前，生产部门应组织相关人员对生产工艺、操作规程、设备性能等进行详细研究和讨论，确保生产顺利进行。
2. 原材料准备：采购部门应按照生产计划，提前采购所需原材料，确保原材料质量符合生产要求。
3. 设备准备：设备管理部门应提前对生产设备进行维护保养，确保设备处于良好状态。
4. 人员准备：生产部门应提前对操作人员进行培训，确保操作人员掌握相关技能和知识。
第三章生产过程管理第五条生产过程管理包括以下内容：1. 生产计划：生产部门应根据销售订单、库存情况和生产周期，制定合理的生产计划，并报请上级审批。
2. 生产调度：生产部门应根据生产计划，合理安排生产任务，确保生产进度。
3. 生产记录：操作人员应详细记录生产过程中的各项数据，包括原材料消耗、设备运行状况、产品质量等。
4. 生产监督：生产部门应定期对生产过程进行监督检查，确保生产过程符合规范要求。
5. 异常处理：生产过程中出现异常情况时，操作人员应立即报告，生产部门应及时采取措施进行处理。
第六条生产过程中应遵守以下规定：1. 严格按照操作规程进行操作，确保产品质量。
2. 定期对设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
3. 严格控制原材料消耗，降低生产成本。
4. 严禁违章操作，确保安全生产。
第四章产品检验第七条产品检验分为入库检验、过程检验和成品检验。
1. 入库检验：原材料入库前，检验部门应对其进行检验，确保原材料质量符合生产要求。
2. 过程检验：生产过程中，检验部门应对关键工序进行检验，确保生产过程符合质量要求。
3. 成品检验：产品生产完成后，检验部门应对成品进行检验，确保产品质量合格。
工厂量产工艺管理制度
第一章总则第一条为确保工厂量产工艺的规范化和标准化，提高产品质量，保障生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂所有量产生产线，包括但不限于产品研发、设计、制造、检验、包装、储存等环节。
第三条本制度旨在通过建立完善的量产工艺管理制度，实现以下目标：1. 确保产品质量稳定，符合国家标准和客户要求；2. 优化生产流程，提高生产效率；3. 降低生产成本，提高经济效益；4. 增强员工技能，提高整体素质。
第二章组织机构与职责第四条工厂成立量产工艺管理小组，负责本制度的制定、实施和监督。
第五条量产工艺管理小组由以下人员组成：1. 生产总监：负责总体协调和监督；2. 技术总监：负责工艺流程优化和技术指导；3. 质量管理部：负责质量检验和不合格品处理；4. 生产部：负责生产线的日常管理；5. 设备管理部：负责生产设备的维护和保养。
第六条各部门职责如下：1. 生产总监：负责制定量产工艺管理制度，监督实施，定期评估和改进；2. 技术总监：负责工艺流程的优化，提供技术支持，解决生产中的技术问题；3. 质量管理部：负责制定质量标准，监督生产过程，确保产品质量；4. 生产部：负责按照工艺流程组织生产，确保生产进度和质量；5. 设备管理部：负责设备的维护保养，确保设备正常运行。
第三章工艺流程管理第七条工艺流程管理包括以下内容：1. 工艺文件管理：制定、修订和发布工艺文件，确保工艺文件的准确性和时效性；2. 工艺变更管理：对工艺变更进行评估、审批和实施，确保变更后的工艺符合要求；3. 工艺验证：对新工艺、新材料、新设备进行验证，确保其可靠性；4. 工艺培训：对员工进行工艺培训，提高员工工艺水平。
第八条工艺文件管理要求：1. 工艺文件应包含产品规格、材料要求、加工工艺、检验标准等内容；2. 工艺文件应定期更新，确保信息的准确性；3. 工艺文件应统一编号，便于查阅和管理。
第九条工艺变更管理要求：1. 工艺变更需经过相关部门评估，确保变更后的工艺符合要求；2. 工艺变更需经过审批，并通知相关人员进行实施；3. 工艺变更后，应对变更效果进行跟踪和评估。
工艺品车间规章制度
工艺品车间规章制度第一章总则第一条为规范工艺品车间的生产经营活动，保障生产安全和产品质量，维护企业形象，制定本规章制度。
第二条工艺品车间规章制度适用于工艺品车间的所有员工，包括管理人员、技术人员和生产人员等。
第三条工艺品车间的各项管理制度必须符合国家法律法规、企业规章以及本规章制度的规定。
第四条工艺品车间的员工应遵守本规章制度，加强自身职业道德修养，做到爱岗敬业，严守纪律。
第二章生产管理第五条工艺品车间的生产计划由生产部门制定，生产部门必须根据市场需求和企业实际情况，制定合理的生产计划。
第六条生产人员必须按照生产计划和产品质量标准进行生产，确保产品质量和交货期。
第七条每位生产人员必须穿戴工作服和劳动防护用品，严格按照操作规程进行生产作业。
第八条生产车间必须保持整洁，设备必须经常清洁和维护，确保生产环境卫生和生产设备正常运转。
第三章质量管理第九条工艺品车间的产品必须符合国家标准和企业质量标准，严禁生产和销售劣质产品。
第十条质量检查由质量控制部门负责，质量控制人员必须随时检查生产过程中的产品质量，发现问题及时处理。
第十一条产品包装必须符合国家标准和客户要求，标签清晰完整，无误字、漏字、错别字等情况。
第四章安全管理第十二条工艺品车间必须制定安全生产方案，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产教育和培训。
第十三条生产人员必须严格遵守安全操作规程，禁止违规操作、违章作业，特别是使用不符合要求的工具和设备。
第十四条工艺品车间必须定期组织消防演练、安全检查和安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第五章纪律管理第十五条工艺品车间的员工必须遵守企业规章制度，执行岗位责任，服从管理，不得有违法违纪行为。
第十六条对于违反规章制度的员工，将按照企业规定进行处理，情节严重的将依法追究法律责任。
第六章其他第十七条工艺品车间规章制度由企业主管部门负责解释和修订，员工应及时了解和遵守最新的规定。
第十八条工艺品车间的员工应积极参与企业活动，提高团队意识，为企业的发展和壮大贡献自己的力量。
工艺工作制度(5篇)
工艺工作制度1、目的和适用范围为稳定和提高产品质量,加强工厂工艺管理,特制订本制度。
本制度适用于工厂的工艺管理。
,2、工作内容2.1总则2.1.1工艺管理是企业管理的重要环节,是生产技术准备、材料准备、加工操作、计划调度、质量检验、劳动组织、科学合理安排生产的依据。
认真搞好工艺管理工作是实现优质、高效、低耗和安全生产的重要保证。
2.1.2工艺管理工作实行集中领导分级管理的办法,在技术副厂长直接领导下,技术科组织工艺工作;车间设技术质量副主任,贯彻执行工厂工艺性文件及管理要求;各级工艺管理机构须保持业务工作上的有机联系与相互监察。
2.2各级工艺机构的任务与分工2.2.1技术科2.2.1.1参加产品设计方案的讨论,对新结构产品设计进行工艺性评审,会签产品底图,编制工艺规样/工艺文件和材料消耗定额,设计并验证工艺装备,划分工艺路线,提出重大新产品或系列产品工艺方案。
2.2.1.2做好生产技术服务工作,处理生产过程(包括工装验证〉中发生的工艺技术问题。
2.2.1.3参与产品质量与分析活动,提出质量改进措施,协同车间实施。
2.2.1.4开展新工艺试验研究,引进和推广新工艺、新技术、新材料。
设计专用工、夹、模具,工位器具和专用设备。
2.2.1.5编制工厂工艺发展规划,汇总、审批全厂技术改造项目,编制全厂技术改造计划。
2.2.2.1会签有关工艺文件,并组织工人学习、贯彻;总结工人的操作经验,提出修改建议,搞好本车间的技术管理工作。
2.2.2.2做好生产前的技术准备工作,准备产品图纸、有关工艺文件和工具,根据需要编制车间的工艺路线卡片及其临时性的工艺文件。
2.2.2.3负责生产现场技术服务工作,解决正常产品超标超差等工艺技术问题;提供简单的工具,工位器具设计。
2.____组织工人学习产品技术条件、工艺守则、质量标准和工艺纪律细则,制订和执行技术培训计划并进行教育与考核。
2.2.2.5定期分析车间产品质量情况,监督工序质控点管理工作,做好质量信息反馈,执行日常工艺纪律检查和生产现场定置管理实施工作,制订车间产品质量升级规划。
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工厂生产工艺管理制度目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度 (2)第二章工艺文件齐套性规定 (4)第三章工艺文件拟定程序 (6)第四章自制工装管理办法 (10)第五章工艺文件各级签字者的责任 (13)第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度 (16)第七章通知书使用范围与签署程序 (18)第八章工艺文件更改制度 (20)第九章工艺卫生与文明生产规范 (28)第十章工艺纪律检查考核办法 (29)工艺纪律检查考核表 (43)工艺纪律考核表 (44)第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1．1．产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。
1．2．工艺性审查和会签程序1．2．1．产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工艺师组织进行。
1．2．2．待审查的设计文件底图先划分工艺路线。
再由专业工艺人员审查，并会签。
1．2．3．审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。
1．2．4．未解决的分歧意见。
由主持工艺师和主管设计师协商处理，仍未解决。
由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。
1．3．工艺性审查、会签要求。
1．3．1．工艺性审查、会签工作。
按整件齐套进行。
1．3．2．待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。
1．4．工艺性审查主要内容1．4．1．产品材料工艺性审查（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。
（2）净重栏是否填写1．4．2．结构工艺性审查（1）设计基准是否符合工艺要求（2）结构要素是否合理（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。
（7）引证文件是否合理、正确。
1．5．本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施。
例如外协、攻关、申报技措计划等。
第二章工艺文件齐套性规定2．1．生产定型工艺文件有五类十六种2．1．1．工艺路线（产品车间分配表）2．1．2．工艺规程（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则2．1．3．工艺装备（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备2．1．4．汇总清单（1）工艺关键件清单（2）产品不稳定项目及其废品率清单（3）加工用试件清单（4）易损件清单（5）工艺调整垫圈清单2．1．5．原材料消耗工艺定额（1）产品车间分定额（2）产品汇总定额2．2．产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工艺师所在部门领导批准。
2．3．生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。
2．4．新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师根据实际需要提出。
主管部门领导批准后执行。
一般包括：2．4．1．白卡工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。
2．4．2．白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。
个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2．4．3．产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。
2．4．4．由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。
第三章工艺文件拟定程序3．1．产品设计定型前的工艺文件3．1．1．编制白卡工艺文件3．1．2．工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。
用后由各单位计调室收回返技术室存）——技术室主任审核。
3．1．3．工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制（含自制工装设计）——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理3.2.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3．2．3．典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3．2．4．专用工艺装备（专用工装）各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计，程序可以相应简化。
但签署必须齐全。
3．2．5．自制工装管理办法按第四章3．2．6．专用设备3．2．6．1．立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术室主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3．2．6．2．设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计，立项和设计程序可以简化。
签署必须齐全。
3．2．6．3．制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。
3．2．6．4．验收由分公司技术处组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3．2．6．5．生产验证试用6~12个月后，由各分厂技术室工艺员纳入工艺。
并按技术处的规定转为固定资产。
3．2．6．6．底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。
3．2．7．工艺路线（产品车间分配表）产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3．2．8．产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）材料定额员拟制。
并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术处领导同意——副总经理批准——归档3．2．9．产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3．2．10．产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3．2．11．加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存。
3．3．正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。
以及各分厂技术室开列的清单，和产品图纸、工装定货单一起流转。
3．4．各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。
有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。
拟制者才算完成任务。
3．5．技术处资料室归存的工艺文件和图纸。
由资料员统一办理晒蓝。
按规定发放到各单位。
需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3．6．会签、旁签、同意和批准。
规定在工艺文件封面后首页位置。
见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。
但应对整份资料负相应的责任。
3．7．审核、同意和批准允许指定专人签署。
第四章自制工装管理办法4．1．自制工装的定义结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装。
称做自制工装。
4．2．自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。
4．3．自制工装的编号Z4．4．对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。
标有主要尺寸要素的装配图。
一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。
4．5．产品设计定型前的自制工装。
4．5．1．产品设计定型前的自制工装属一次性使用4．5．2．在白卡工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。
4．5．3．自制工装在白卡工艺简图栏中绘制，随产品图纸。
白卡工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各分厂计调室收回返技术室存留。
4．6．生产定型阶段自制工装4．6．1生产定型阶段自制工装。
要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。
4．6．2．在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。
以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。
4．6．3．自制工装图册的拟、审程序。
各分厂技术室工艺员设计（底图）——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。
4．6．4．更改办法按第三章第五条（3.5）执行。
4．6．5．自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4．6．6．可重复使用的自制工装。
由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。
4．6．7．可重复使用的自制工装。
因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各分厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4．6．8．一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。
4．7．自制工装供料方法4．7．1．一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料。
4．7．2．可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料。
4．8．自制工装的制造工时4．8．1．人力资源部按自制工装图册定工时。
4．8．2．一次性使用工装。
按投入生产批次。
逐批追加工时。
4．8．3．可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4．9．工时和材料费用计入对应零件生产成本。
第五章工艺文件各级签字者的责任5．1．拟制、设计者的责任5．1．1．正确性：能够按照工艺规程。
生产出符合设计要求，质量稳定的产品。
5．1．2．经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5．1．3．继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。
5．1．4．完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5．1．5．协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。
5．1．6．安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5．1．7．标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。
5．2．审核、复核者的责任5．2．1．对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。