受控文件编细则
作业指导书受控管理流程
作业指导书受控管理流程作业指导书受控管理流程1.目的:对文件和资料控制程序相关要求进行细化和明确，并简化部分作业指导书的管理流程，同时响应公司节约资源和无纸化办公的要求。
2.适用范围本作业指引受控管理流程仅适用于各部门需要悬挂于作业台面的作业指导书的受控管理。
3.职责3.1 申请文件受控部门职责：按照《文件和资料控制程序》和本管理流程要求向TQC提交需要受控的三级文件。
3.2 TQC部门职责：按照相关程序文件和本管理流程对申请受控的文件进行受控管理。
4.流程细则4.1 编写新的作业指引时需按照规定的格式编写，并由编写人向TQC申请文件编号，TQC给出文件编号后由编写人输入到新的作业指引中。
4.2 生产线产品作业指导书的制成规则：4.2.1每一个型号产品的各工位作业指导书的文件编号根据QC工程图的工序进行设置；4.2.2一个文件编号的QC工程图对应作业指导书只能使用另一个文件编号；4.2.3各工位的作业指导书使用顺序号进行识别；4.3 生产线中的作业指导书的修订修改编规则：4.3.1 每一个型号产品生产制成的作业指导书单工位---修改其中内容的，作业指导书只需修改单工位修订号后，再进行受控；4.3.2 每一个型号产品生产制成的作业指导书如增加或者删除其中工位时，则整套作业指导书都必须进行升级版本号后，再进行受控；4.3.3 每一个型号产品生产制成的作业指导书必须引入页号格式ｘ／ｎ，以完善作业指导书页号的连贯性，以防遗落；4.4 编写人评估需要受控的文件发行的份数，并打印相应的份数，且每个文件编号的文件均要附有《文件修改一览表》，表中记录每次文件修改的相应信息。
4.5 文件编写完成后使用邮件发一份电子档给TQC，通知TQC对此文件进行确认受控，如果文件较大，可使用U盘COPY给TQC。
在同一份需要受控的电子文档中要增加一页《文件修改一览表》记录本文件相关的修订详情，电子文档必须是一份完整的文件（注：编制、审核、批准等栏内不能空白）。
受控文件编号细则
XXXX有限公司管理文件1. 目的规定公司受控文件的文件编号、版本编号的方法。
2. 适用范围适用于本公司受控文件的编号。
3. 受控文件种类3.1 体系文件：手册、程序文件、管理文件（包括管理活动规定、管理作业指导书）、质量记录表样3.2 技术文件：产品图样、设计文件、工艺文件、产品标准、检验标准、采购文件、检验和试验文件、设备操作和维护规范等文件；3.4 外来文件：法律法规、国际标准、国家标准、外来技术文件。
4. 文件格式4.1 程序文件、管理文件封面及文件头格式见附页1。
4.2 技术文件的格式按相关技术性管理文件规定执行。
5. 编号方法 5.1 手册5.1.1 质量手册由公司代号、质量手册代号和顺序号三部分组成。
具体如下： HY — QM — XXX公司代号用大写字母HY 表示，即XXXX 有限公司。
质量手册代号用大写字母Q 和M 表示，即Quality （质量）和Manual （手册）两词的第一个字母。
顺序号用三位阿拉伯数字表示：001~9995.1.2 环境手册由公司代号、环境手册代号和顺序号三部分组成。
HY － EM . － XXX顺序号（001~999）环境手册代号公司代号公司代号用大写字母HY 表示。
环境手册代号用大写字母E 和M 表示，即Environment （环境）和Manual(手册)两司的第一个字母。
顺序号用三位阿拉伯数字表示：001~999 5.1.3版本和状态编号顺序号质量手册代号公司代号未更改的文件版本编号为A 版，各页修改状态为A/0：a. 若文件只是某页或某条款第1次修改，而不需整份文件换版时，此页修改状态为A/1。
如质量手册A 版第5页进行了修改，则第5页的修改状态为A/1。
b. 若文件进行大幅度修改，修改次数达五次后文件换版，文件版本编号为B 版，各页修改状态为B/0，依此类推。
5.2 程序文件5.2.1质量体系程序文件由公司代号、程序文件代号、程序文件顺序号、版本号四部分组成。
受控文件清单
受控
F/0
18
ASA/CX8-7
不合格品控制程序
受控
F/0
19
ASA/CX9-1
顾客满意度测量程序
受控
F/0
20
ASA/CX9-2
数据分析控制程序
受控
F/0
21
ASA/CX9-3
内部审核控制程序
受控
F/0
22
ASA/CX9-4
管理评审控制程序
受控
0
23
ASA/CX9-5
纠正和纠正措施控制程序
差旅费管理办法
F/0
10
暂无编号
岗位绩效评价考核办法
F/0
11
暂无编号
会议管理办法
F/0
12
暂无编号
风险管理实施细则
F/0
13
暂无编号
保密工作管理办法
F/0
14
暂无编号
机构编制管理办法
F/0
15
暂无编号
记录管理办法
F/0
16
暂无编号
印章管理办法
F/0
17
暂无编号
档案工作规范
F/0
18
暂无编号
规章制度管理办法
F/0
19
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
20
暂无编号
办公用品管理办法
F/0
21
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
22
暂无编号
信访、人民调解工作管理办法
F/0
23
暂无编号
干部管理办法
F/0
24
暂无编号
职工劳动纪律管理办法
文控管理制度
1. 目的1.1 为使公司文件管理规范化、标准化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本管理制度。
2. 适用范围2.1 适用于所有公司文件，包含内部质量手册、程序文件、流程制度管理性文件、合同协议、各类重要公告、重要工作资料档案、重要外来文件。
3. 定义3.1 受控文件：由公司指定部门统一管控，借阅、修改、发布、废止等均受管控。
受控文件具有修订记录，修订后需重新发布与分发，失效时及时收回做销毁处理，并随时保存最新版本，文件每页盖有受控文件识别印章。
受控文件包括质量手册、流程文件、工作指引、表单/记录、合同协议、各类重要公告、重要工作资料以及重要外来文件。
4. 职责4.1 各部门4.1.1 负责拟制与本部门工作职责相关的文件；4.1.2 负责本部门拟制文件的审批、会签；4.1.3 负责按发布的制度规定执行，并更新制度规定。
4.2 行政部4.2.1 负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定、实施与修改；4.2.2 负责公司文件的编码、发布、归档受控、受控文件回收、借阅管理、销毁。
5. 文件管理细则5.1 公司文件管理归口于行政部：行政部负责所有受控文件的编码、发布、分发、正本归档保管。
5.2 公司文件编订、发布步骤5.2.1 各部门向行政部文控中心申请文件编号，行政部分配编号，并在《文件编号清单》中登记；5.2.2 每个文件编号只能用于一个文件，文件修改、废止或销毁，该编号即作废；5.2.3 各部门负责人授权相关人员根据实际需要编制文件，并审核；5.2.4 根据文件涉及的部门，由相关部门负责人会签；5.2.5 所有流程文件，需经总裁批准；在给总裁签批前，至行政部盖章；5.2.6 批准后，各部门将文件原档及电子档交至行政部；5.2.7 行政部在收到文件一个工作日内，处理完毕。
包括发布、归档、盖正本章/受控文件章、分发受控文件等。
5.3 文件培训、学习5.3.1 文件编制部门，根据需要组织相关部门、相关人员学习文件内容；5.4 受控文件借阅管理5.4.1 各部门因工作需要，需打印公司受控文件，至行政部文控中心领取受控文件，并在《受控文件领用登记表》中登记；5.4.2 部门负责人或指定人员负责受控文件的保管、部门间文件传阅及收回；5.4.3 受控文件版本更新、废止等，受控文件需统一回收至行政部文控中心；5.4.4 各部门因工作需要，借阅受控文件正本，需填写《档案查阅/借阅/复印申请表》，经部门负责人签字，若借阅其他部门文件正本，还需该部门负责人签字后，至行政部文控中心领取，并登记。
HSE两书一表编制实施管理细则(公司通用)
HSE两书一表编制实施管理细则第一节总则一、为加强施工作业、生产操作和生产运行的受控管理，依据Q/SY 1002.1-2013《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》和《质量健康安全与环境管理体系》等有关标准规范，结合公司实际，编制本细则。
二、本细则适用于施工工程项目的相关操作人员。
三、健康安全与环境（HSE）作业指导书、作业计划书和检查表（简称“两书一表”）是落实岗位员工、基层单位HSE责任、控制基层作业风险，实施健康安全与环境管理体系的重要文件和工作指南。
HSE作业指导书是规范基层单位岗位员工常规操作行为的工作指南；HSE作业计划书是HSE作业指导书的补充文件；HSE现场检查表是执行HSE作业指导书、HSE作业计划书的支持文件。
四、“两书一表”由安全生产部负责管理，各部门组织编制，安全生产部组织评审，分级审批。
基层队组织培训、交底、落实和督导，安全生产部监督检查和考核。
第二节“两书一表”应用范围一、岗位员工在施工作业、生产操作、驾驶车辆等时应用HSE作业指导书、HSE检查表。
二、HSE作业指导书未涉及或未覆盖的新增危害及主要风险，不能及时修订HSE作业指导书时，应用HSE作业计划书。
三、从事下列施工作业应用HSE作业计划书：1、施工项目；2、新技术推广应用；3、《作业许可管理规定》中要求编制HSE作业计划书的作业项目。
第三节“两书一表”编制与审批一、“两书一表”应当根据其应用范围，结合专业特点、施工作业和生产操作内容、技术要求、操作人员综合素质，以及存在的危害因素、危害及影响控制目标，按细则内容和程序编写，力求“简明、通俗、易懂、实用、规范”。
二、同类专业队种、同类施工作业或者生产操作可等同或者等效采用HSE 作业指导书、HSE现场检查表。
三、“两书一表”编制内容要求1、HSE作业指导书(1)岗位任职条件；(2)岗位职责；(3)岗位风险；(4)岗位操作规程；(5)岗位巡回检查及检查内容；(6)应急处置程序。
GJB9001文件控制程序
GJB9001文件控制程序1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。
本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件及适用的法律法规等外来文件控制。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1技术部负责技术文件和资料的归口管理、标准化审查、统一发放、归档、换版及销毁工作。
3.2质量部负责组织《质量管理体系程序文件》的编制、审核和印刷；负责质量管理体系文件的统一发放、归档、检查、销毁等工作。
3.4各部门批准本部门表单、表格的制定修改；负责相关作业指导书、操作规范及控制细则的拟制、审核并交由归口管理部门统一发放。
3.5 设计研究所负责设计文件的拟制、审核，并负责办理批准、更改工作。
3.8 外来文件按文件类别分别由相关部门负责收集归档。
3.9各部门负责本部门所产生质量记录的保存。
4 控制要求4.1工作流程文件控制编制审批发放归档回收更改4.2文件的分类公司文件分为质量管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.2.1 质量管理文件质量方针和质量目标；质量手册、程序文件；公司为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件如：各种管理制度、管理办法、质量控制细则。
4.2.2 技术文件产品技术标准；产品图纸；工艺文件、检验文件；作业指导书、规范和规程。
4.2.3 外来文件法律法规；产品的国家标准、行业标准；供方提供的文件。
4.2.4 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
4.3 文件编号4.3.1 《质量手册》编号为 DXC XXX.XXX- XXXX年代号4.3.2 《质量管理体系程序文件》编号DXC XXX.XX- XXXX4.3.3 管理制度、管理办法、质量控制细则编号DXC XXX.XX- XXXX年代号文件顺序编号管理标准类别代号管理标准类别代号规定（见附录B），文件顺序编号由标准化室统一编排。
文件发放细则
文件发放细则一、所有下发生产（自己公司内部生产或外协加工）的文件必须受控才可发放。
二、所有的工装模具的加工制造，都必须经过商务1部的制定订单才可用于加工。
三、所有发放受控的文件必须按照《文件控制管理细则》、《文件控制程序》执行。
四、所有受控文件是根据其文件的使用范围，确定下发到相应的收文部门的。
五、文件发放细则1、客户文件资料：1）、客户文件资料经商务1部接收后，首先交接到研发部人员手上，由项目组确认文件后，再由文控中心受控，发放到研发使用。
2）、原件客户文件资料由文控中心负责保管，但是该客户文件资料因不适合使用而客户要求替换更新版本时，该旧版的那份客户文件资料不得作废，应当由文控将图纸退回商务1部。
由商务1部归还客户。
3）、客户文件资料主要包括：客户图纸、技术要求、材料标准、会议记录、以及技术控制文件。
4)、文件收文部门：研发部。
2、转化图纸：1）、图纸的内容应当按照客户图纸进行转化，客户的资料导入，在要求的技术条件下，我们必须满足，没有要求的，自行设计保证。
一切以满足产品质量，节约成本为目的。
2）、图纸以一旦不适合使用，必须对图纸进行更新。
3）、图纸根据产品的样件、试生产、量产阶段进行划分，将图纸划分未量产（样件和试生产阶段）与为量产文件，对新产品图纸的控制，下发是在图纸上加以“开发试制”来控制，当产品工艺成熟后，进入量产阶段，必须在此阶段对图纸的量产工艺更新，图纸则不用盖上“开发试制章”，对为量产阶段的图纸进行一个更新与回收。
但是阶段转换时，不须对研发部的未量产图纸回收，该图纸收录在APQP文件夹中，以便整个项目开发进程的一个了解。
4）、文件收文部门：研发部、生产部、品质部、商务2部。
3、半成品零件图：1）、半成品零件图主要是针对产品发外加工，对产品半成品尺寸的一个图纸形式的文件控制，保证产品外协加工的产品质量。
2）、图纸以一旦不适合使用，必须对图纸进行更新。
3）、图纸根据产品的样件、试生产、量产阶段进行划分，将图纸划分未量产（样件和试生产阶段）与为量产文件，对新产品图纸的控制，下发是在图纸上加以“开发试制”来控制，当产品工艺成熟后，进入量产阶段，必须在此阶段对图纸的量产工艺更新，图纸则不用盖上“开发试制章”，对为量产阶段的图纸进行一个更新与回收。
管理文件、操作规程、执行标准
川东钻探公司装备部资料台帐明细清理一、川东钻探公司设备管理受控文件：
注：逐年补充、更新
二、川东钻探公司设备技术操作规程：
注：逐年补充、更新
三、装备部执行的技术标准：
注：逐年补充、更新
四、装备部建立的设备管理台帐明细
注：每本台帐拟写简要管理办法，除汇编外贴在台帐上。
五、归档资料
六、装备部定期报表明细：
七、装备部定期收基层单位报表明细：
八、收基层单位年度工作总结：
1、钻井一公司
2、钻井二公司（含钻二综合厂）
3、对外钻井公司
4、设备租赁公司
5、公用汽车公司
6、渝达汽车修理厂
7、建安公司
8、物资公司
9、顶驱公司
10、机械厂、检测中心
11、钻具利华公司、井控公司。
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受控文件编细则 The latest revision on November 22, 2020
XXXX有限公司
管理文件
规定公司受控文件的文件编号、版本编号的方法。
2. 适用范围
适用于本公司受控文件的编号。
3. 受控文件种类
体系文件：手册、程序文件、管理文件（包括管理活动规定、管理作业指导书）、质量记录表样
技术文件：产品图样、设计文件、工艺文件、产品标准、检验标准、采购文件、检验和试验文件、设备操作和维护规范等文件；
外来文件：法律法规、国际标准、国家标准、外来技术文件。
4. 文件格式
程序文件、管理文件封面及文件头格式见附页1。
技术文件的格式按相关技术性管理文件规定执行。
5. 编号方法 手册
质量手册由公司代号、质量手册代号和顺序号三部分组成。
具体如下： HY — QM — XXX
公司代号用大写字母HY 表示，即XXXX 有限公司。
质量手册代号用大写字母Q 和M 表示，即Quality （质量）和Manual （手册）两词的第一个字母。
顺序号用三位阿拉伯数字表示：001~999
环境手册由公司代号、环境手册代号和顺序号三部分组成。
HY － EM . － XXX
顺序号（001~999） 环境手册代号 公司代号
公司代号用大写字母HY 表示。
M 表示，即Environment （环境）和
Manual(手册)两司的第一个字母。
顺序号用三位阿拉伯数字表示：001~999 版本和状态编号
未更改的文件版本编号为A 版，各页修改状态为A/0：
a. 若文件只是某页或某条款第1次修改，而不需整份文件换版时，此页修改状态为A/1。
如质量手册A 版第5页进行了修改，则第5页的修改状态为A/1。
b. 若文件进行大幅度修改，修改次数达五次后文件换版，文件版本编号为B 版，各页修改状态为B/0，依此类推。
程序文件
顺序号
质量手册代号 公司代号
质量体系程序文件由公司代号、程序文件代号、程序文件顺序号、版本号四部分组成。
HY QP XX — A/0
公司代号同。
程序文件代号用大写字母Q 和P 表示，即Quality （质量）和Procedure （程
序）两词的第一个字母。
程序文件顺序号用阿拉伯数字表示(01、02……顺序流水号)。
版本号同。
环境体系程序文件由公司代号、环境程序文件代号、环境程序文件顺序号三部分组成。
HY — EP — XX
公司代号同；
环境程序文件代号用大写字母E 和P 表示，即Environment （环境） 和Procedure （程序）两词的第一个字母。
环境程序文件顺序号用阿拉伯数字表示：01～99。
版本编号同。
技术文件
图样的编号按照企业标准执行。
工艺文件的编号（包括工艺、检验作业指导书；设备、检测仪器和工装模具使用维护保养规程；工艺流程图、产品包装图；材料标准、工艺定额等）。
X --- X --- X XXX
产品工艺代号：伞骨―SG ，注塑―ZS ，中棒―ZB ，纤维―
XW ，自开收—ZKS 工艺文件类别代号
工艺文件类别
代号 工艺文件类别 代号 工艺作业指导书 C 工艺流程图 L 进货检验作业指导书
R
产品包装图
B
版本号（首次制订为A/0，修改第一次为A/1详见） 程序文件顺序号 程序文件代号 公司代号
顺序号（000-999） 工序代号
工艺文件类别代号
产品工艺代号 环境程序文件顺序号 环境程序文件代号 公司代号
过程检验作业指导书 W 材料工艺定额 D 成品检验作业指导书 P 仪器操作维护操作规程 Y 设备操作维护操作规程 S
其他
T
工序代号
工序名称 工序代号
工序名称 工序代号
冲压 U 冲孔 K 注塑 I 抽管 G 组装 Z 裁切 Q 钉头 N 拉挤 J 编纱 V 速焊 H 清洗
X
烘烤
E
XX --- XX — XXX
CL 代表材料标准
公司代号同材料标准版本号同 管理文件 管理文件是对程序文件支持的第三层文件:
质量体系管理文件编号由公司代号、管理文件代号、对应的二级文件顺序号、顺序号组成。
HY — M XX — XX
公司代号同管理文件代号用大写字母M 表示，即Management （管理）的第一个字母。
对应二级文件的顺序号
顺序号用二位阿拉伯数字表示：01~99 版本及状态编号同 环境体系管理文件 LT — EM — XX
公司代号同；
环境程序文件代号用大写字母E 和M 表示，即Environment （环境） 和Management （管理）两词的第一个字母。
顺序号用二位阿拉伯数字表示：01~99
顺序号（用阿拉伯数字）
对应二级文件的顺序号 管理文件代号 公司代号 顺序号（用阿拉伯数字） 环境管理文件代号 公司代号
顺序号（000-999） 公司代号
版本及状态编号同记录表样
质量体系记录表样由公司代号、表格代号、对应二、三级文件的顺序号、顺序号四部分组成。
HY — F — XX -- XX
公司代号同 表格代号用大写字母F 表示，即表格（Form ）的第一个字母。
对应二、三级文件的顺序号
顺序号用二位阿拉伯数字表示：01~99。
环境体系记录表样由公司代号、环境代号、表格代号、对应二、三级文件顺序号、顺序号五部分组成。
LT — E F —XX -- XXX
公司代号同 环境代号用大写字母E ，即Environment （环境）的第一个字母 表格代号用大写字母F 表示，即表格（Form ）的第一个字母。
对应二、三级文件的顺序号。
顺序号用二位阿拉伯数字表示：01~99。
记录表格的版本号
记录表格更改即换版，第一次换版用小写英文字母a 表示，直接写在表格编号后，以此类推。
记录表样的使用序号
记录表样除表号外，另有使用序号，即流水号，其编号由使用部门编号，编号可自定，可使用“年+月+顺序号”方式编号，“年”、“月”分别用两位阿拉伯数字表示当年、当月，顺序号可用三位阿拉伯数字表示，表示当年当月使用顺序。
如：用1504001表示该表2014年4月第1次使用，用量较小的表可省略“年”或“月”。
6. 编号的管理
手册、程序文件、管理文件由质量部门负责统一编号、登记。
技术文件、工艺文件（包括工艺、检验作业指导书；设备、检测仪器和工装模具使用维护保养规程；工艺流程图、产品包装图；材料标准、工艺定额等）、各类操作指引文件由职能部门负责编号，质量部统一纳入《质量记录总表》。
顺序号（用阿拉伯数字） 对应二、三级文件的顺序号 表格代号
公司代号 顺序号（用阿拉伯数字） 对应二、三级文件的顺序号 表格代号 环境代号
公司代号。