管理评审输入资料清单(1)
管理评审输入材料
管理评审输入材料最牛英语口语培训模式：躺在家里练口语，全程外教一对一，三个月畅谈无阻！太平洋英语，免费体验全部外教一对一课程：管理者代表—陈军尊敬的最高管理者：根据公司质量管理手册的5.2.2条管理者代表职能的要求，现将我在管理者代表任期期间的QMS策划、改进、运行情况在听取各部门的情况汇报并经整理后的书面材料向最高管理者做如下汇报：一、公司QMS的建立、改进公司的质量管理体系自2005年依据ISO9001:2000标准及国家、行业物流服务的适用法律法规与公司的贸易服务、货物代理、货物配送、船舶代理的四个过程特点策划形成第一版（A）QMS文件，经运行于2005年获得CQC的QMS证书，2006年与2007年针对运行过程中发现的问题进行了改进换版，在总结运行三年的一个周期的经验基础上，为提高公司质量管理水平、加大管理力度、引入新的管理思想与方法、促进公司更好更快地发展做好再认证的准备，于2008年7月30日对公司QMS文件进行了第四次改进形成第四版(D/O).二、审核结果公司QMS自2005年建立以来，共进行内部质量审核与外部质量审核第三次，为做好迎接2008年度的再次认证，由公司有内审员资质人员组成的内部质量审核组依据ISO9001：2000标准、物流服务的QMS文件、适用物流服务的法律法规与顾客所签订的代理服务合同为审核准则,对涉及与物流服务有关的公司管理层、综合事务部、货代一.三.四、市场开发部、船代部、报关行、物流园区、运输部、配送部、煤炭贸易部、国际贸易部、安技部、人力资源部进行了为期五天的内部质量审核活动.内审组通过在现场审核的“查、看、问”，一致认为“公司的QMS文件自2008年7月30日改版运行以来，通过内审组在现场所获取的证据证实，体系的策划与改进基本符合公司的实际与ISO9001：2000标准的要求，在运行过程中能够有的放矢的抓住每项业务活动及服务职能变化的调整，完善文件，以文件来控制物流服务每项活动的实现，效果较为明显”。
评审需提供资料清单
12
探伤机构及探伤人员的资质证明，若探伤外协需提供外协协议
□有 □无
13
如理化检验外协，应提供理化检验外协协议
□有 □无
14
如热处理工序外协，应提供热处理外协协议
□有 □无
15
样机制造监检合格证原件及复印件
□有 □无
16
如换证评审，应提供原制造许可证复印件
□有 □无
17
生产设备台帐、工装台帐、检验和试验设备台帐
制造许可鉴定评审企业需提供资料清单
请按下列要求，逐项确认，以便现场评审能顺利进行，其中表中1-16项资料复印件交评审机构备案，现场评审时还可能会查到其它文件或记录。
共 2 页 第1页
序号
内 容
确认结果
1
特种设备许可申请书原件（已受理）
□有 □无
2
样机型式试验报告原件
□有 □无
3
营业执照、组织机构代码证、国税地税登记证、银行开户许可证正本及复印件
受控文件的审批、更改、发放记录（受控文件包括质保手册、程序文件、图纸、工艺等）
□有 □无
23
受控文件及记录清单、外来文件清单
□有 □无
24
法规、安全技术规范和产品标准文本及清单
□有 □无
25
样机的订货合同及其合同评审记录；
换证评审时提供近期的订货合同及其合同评审记录
□有 □无
26
样机的全套设计图样（包括总图及零部件图）、计算书、使用说明书、设计变更记录
□有 □无
18
质量保证手册、程序文件、作业文件及记录表样各两份；
建立的质量保证体系需符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》要求。
QES管理体系管理评审准备资料
管理评审应准备的资料(管理者代表)一．QES管理体系建立及维护公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。
体系办也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合三合一管理体系的要求。
在管理层的支持下，三合一管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据QES管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。
二、管理方针及目标、指标与管理方案公司制定了管理方针，体现了以预防为主、持续改进的QES管理体系原则。
可提供制定和评审QES目标、指标的框架。
公司把管理方针传达给每个部门及员工，要求所有员工参与学习并理解。
经过培训、宣传，管理方针基本得到所有员工的理解和贯彻。
公司所制定的QES目标、指标是对管理方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，QES目标、指标已分解至相关部门。
根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的《管理方针》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。
根据近几个月的统计，QES目标、指标达成情况良好（详如附件）。
二．组织结构、人员配置及职责权限、设备设施等基础设施和资源配置：为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源与培训管理程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。
四．内部QES审核情况报告公司内审小组于2019年4月14日-15日对公司建立的管理体系进行全面的审核，审核中共发现一项一般不合格项，审核结果认为公司建立的质量环境安全管理体系基本符合质量、环境、职业健康标准要求，但在运行结果的有效性方面有待持续改进。
针对提出的不合格，各部门进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。
五．纠正预防措施实施情况采取了措施后，经验证，未再有同类事件发生，说明纠正预防措施的效果较好。
六．应对风险和机会的措施的评审公司在管理体系建立之初，对全公司各个部门和各作业过程进行了风险和机会的识别和评价，并建立了“风险和机会清单及应对措施”，到目前为止，公司的风险和机会尚未发生变化。
ISO质量管理体系认证审核前需要准备的资料(附详细清单)
ISO质量管理体系认证审核前需要准备的资料（附详细清单）ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。
下面就来列举说明一下，在做体系认证审核时都需要准备哪些资料，以供大家参考，各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001质量管理体系一、文件和记录的管理1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理。
GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编
一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。
被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。
审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。
审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。
编制：审核：批准：ZL-BM-13。
知识产权体系认证文件管理评审输入材料汇总
管理评审输入资料汇总管理者代表xxxx一、管理体系的策划、建立、实施情况2017年年初，在总经理的授权下，组建成以总经理xxxx为组长，xxxx为副组长，各部门抽调熟悉本部门工作的人员，组成贯标工作小组，开始策划公司的知识产权管理体系文件。
首先，策划了公司的知识产权方针“激励发明创造，保护自主知识产权，提高企业核心竞争力”，并报总经理签字批准。
其次，根据公司的知识产权方针，策划并评审了公司的5年知识产权发展目标：1、管理目标，知识产权管理能力突出，知识产权战略意识明显；2、人才目标，加大科技人才、管理人才引进，积极培养知识产权管理人才，鼓励企业员工通过专利代理人资格认定和知识产权管理工程师认定；3、成果目标，专利：五年内申请专利60项，其中发明专利占30%以上；计算机软件著作权：一经完成，立即登记；4、文化建设目标，营造积极的创新文化环境和知识文化环境，让创新文化、知识文化与企业文化相得益彰。
再次，根据5年知识产权发展目标，制定了公司年度知识产权目标，并且将年度知识产权目标在各部门之间进行分解。
在了解相关方的需求的情况下，策划了公司的知识产权管理手册、十余个程序文件和数十个记录表单，策划建立的知识产权管理体系文件符合标准的要求。
二、持续改进的情况通过对策划的知识产权管理体系文件，在公司内部进行了试运行，并且在7月27-28日组织对公司知识产权管理体系的实施情况进行了内部审核，进行了策划、检查与改进的机制。
经过内部审核，公司建立的知识产权管理体系文件基本适宜有效，运行基本顺畅，内审中给综合行政部开出一项一般不符合，涉及标准6.1.3，综合行政部根据不符合的实施描述，很快的分析了原因并提出了整改措施。
综合行政部xxxx一、知识产权方针、目标实施情况公司的知识产权方针为“激励发明创造，保护自主知识产权，提高企业核心竞争力”，由于公司的知识产权管理体系运行只有3个多月，初始策划的知识产权方针暂时不建议进行修订。
管理评审17个表格
文件编号: TS/JL-04-01记录编号:
序号
记录名称
记录编号
备注
控制内容
总经理
质
量
保
证
工
程
师
技术负责人
公
司
办
安全环保部
质量技术部
计财部
充装站
管理职责
质量体系
文件和资料控制
采购和材料控制
工艺控制
充装前检查控制
充装控制
充装后检查控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进控制
纠正和预防措施
记录控制
人员培训控制
合同和服务控制
执行移动式压力容器充装许可制度的规定
A:严重不合格B:一般不合格C:轻微不合格
文件编号: TS/JL-02-03记录编号
文件名称:
文件名称：
原文件编号:
申请更改部门:
更改后文件编号:
更改情况:
更改人:审核人:批准人:
日期:日期:日期:
通知发往部门
收(发)记录
文件使用人
文件发放人
日期
备注:
文件编号: TS/JL-02-04记录编号:
序号
文件名称
文件编号
责任部门
版本
文件销毁
文件编号: TS/JL-02-05记录编号:
管理评审计划
文件编号: TS/JL-01-01记录编号:
评审目的、依据:
评审目的、依据：
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
日期：日期：日期：
管理评审通知单
IATF16949管理评审输入(26项)
IATF16949管理评审输入清单
序号管理评审项目部门1 部门2 部门3 部门4 部门5 部门6 部门7 部门8 部门9 部门10
1 以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●●
2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●●
3 顾客满意情况，包括趋势●
4 有关相关方的反馈●●●●●●●●●●
5 质量目标的实现程度●●●●●
6 产品和服务的合格情况●●●●●●
7 不合格及纠正措施●●●●●●●●●●
8 监视和测量结果；●●●●●●●●●●
9 审核结果（一/二/三方、体系审核/过程审核/产品
审核）
●●
10 审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审
核、产品审核）
●
11 外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、服务
供方如校准/物流）
●●●●●●
12 资源的充分性●●●●●●●●●●
13 应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）●●●●●●●●●●
14 不良质量成本（内部和外部）●●●●
15 过程有效性的衡量（结合过程识别）●
16 过程效率的衡量（结合过程识别）●
17 全面生产维护绩效目标评审结果●●●
18 保修绩效（在适用情况下）●
19 顾客计分卡评审（在适用情况下）●
20 潜在的使用现场失效●
21 实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响●
22 产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●
23 制造可行性评估结果●●●
24 产能策划的评价结果●●●
25 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结
果报告（如各开发项目的进展情况报告）
●●●●
26 改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●。
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QR5.6-06
质量成本
财务部
12
QR5.1-03
过程有效性效率评审记录
环品部
13
QR6.2-03
各过程绩效指标完成情况统计
环品部
14
QR8.3-38
APQP过程设计阶段评审报告
工程部
15
QR8.3-43
产品质量策划总结和认定
工程部
16
QR9.2-01
内部审核方案
环品部
营销部
5
QR9.3-02-05
外部供方绩效
采购部
6
QR9.3-02-06
设计开发情况报告
工程部
7
QR9.3-02-07
设备设施管理情况报告
设备部
8
QR9.3-02-08
生产运行控制报告Q
生产部
9
QR9.3-02-09
防护管理情况报告
仓库
10
QR9.3-02-10
实际和潜在外部失效对QES影响分析
环品部
XXXXXXX有限公司
管理评审输入资料清单
序号
编号
输入资料名称
提交部门
1
QR9.3-02-01
风险机遇所采取措施有效性评价报告
体系运行关键数据信息汇总
体系运行报告
管代
2
QR9.3-02-02
监测分析改进综合报告
环品部
3
R9.3-02-03
人力资源.3-02-04
客户反馈及满意度