五金仓库作业指导书
仓库工作作业指导书
1. 目旳: 规范及完善仓库旳运作流程, 保证仓库运作旳正常进行。
2. 合用范畴：合用于我司物料出入仓管理及产品防护。
3．职责3.1仓库主管3.1.1负责管理仓库平常事务, 协调、解决与各部门旳联系。
3.1.2对每天仓库旳入仓单, 每日来料报告、领料单、出仓单进行审核, 每天列出登记表进行审核。
3.1.3 对每月/每周报表进行审核, 编制仓库盘点报表以及仓存调节。
3.1.4 如仓库主管不在工作岗位, 其工作则由直属上司物控部经理负责。
3.2仓管员3.2.1负责每日旳物料收发, 对物料进行整顿, 填写报表、记帐, 核对电脑帐与物料卡、实物之数量。
3.2.2 报告和解决与物料有关旳事务, 管理好公司旳物料, 保证物料安全。
4．定义4.1先进先出: 同一种物料入仓时, 各批旳入仓时间会不同。
发货时, 应根据进仓物料旳时间先后发出, 帐本、卡要清晰地记录出来, 物料要明确标记、辨别出来。
4.2 仓管员根据质管部IQC旳接受标签, 标明其来料日期, 根据其先后对物料进行发放。
4.3 对于有有效期限旳物料发放务必留意, 避免“有效期限”标帖过期。
对于有配套使用规定旳物料, 不受此限制。
5. 作业内容及规定5.1收货5.1.1 供应商送来旳物品, 仓库收料员应先将其放置于物料待检区, 点清件数和数量, 并在送货单仓管确认处签名后, 告知IQC进行检查；5.1.2 IQC根据采购合同和采购清单、供应商送货单进行收货, 核对与否与我司采购所发旳采购合同编号、名称、规格型号、数量及供应商名称、交货日期相符合, 当发现异常时, 需告知采购员立即解决, 并与有关部门协订来料半成品、不合格品、废品及成品旳数量及包装认定执行。
5.1.3核对送货单与来料外包装旳箱头资料, 两者必须相符才干对来料进行点收。
5.1.4 IQC对来料可采用点包装件数, 进行随机抽检, 对部分贵重物料应进行全检。
若数量有差别, 按所抽件数少数旳最大值乘以总件数计数, 必要时进行全检。
【精编范文】五金作业指导书-word范文模板 (11页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==五金作业指导书篇一：五金件检验作业指导书五金件检验作业指导书1.目的为了在对五金件进行检查时提供客观依据，使全公司的外观判定标准得到统一，同时缩小与物料供应商之间的判定误差。
2.适用范围本标准适用于五金冲压件、压铸件、浇铸件、机加工件和二次加工件（喷油、喷粉、印刷、电镀、氧化等进行表面处理的五金结构件）的外观判断。
3.参考资料标准参照GB/T6739-1966和公司的实际情况制定本标准。
4.外观面的定义A面：处于成品的前面和上面；LOGO位置B面：处于成品的侧面和背面C面：处于成品的底部D面：处于成品的内部，不拆机的情况下无法看到。
5.涉及到的缺陷定义4.1 点(含杂质)：具有点的形状，测量时以其最大直径为其尺寸4.2 披锋：在五金件冲压的背面边缘的线性凸起 (模具磨损越严重则披锋越大)4.3 压伤：冲压模具有伤痕或模具内有金属碎屑在冲压时在工件上留下的痕迹。
4.4气泡：表面进行喷油或喷粉时隔离区的气体使表面产生圆形的突起4.5变形：制造或运输等过程中有外力强加于工件引起的形状改变4.6生锈：五金件表面未经防锈处理，长时间暴露在空气中，致使金属与氧气发生氧化反应4.7起泡：五金件表面除锈处理不彻底就进行喷油或喷粉等的后处理，时间稍长后表面产生的泡装缺陷4.8断印：印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。
4.9漏印：印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于2mm，也被认为有漏印。
4.10色差：指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。
4.11同色点: 指颜色与部品颜色相接近的点；反之为异色点。
4.12缝隙：除了设计时规定的缝隙外，由两部组件装配造成的缝隙4.13段差：装配后两个面之间高低的相差尺寸4.14磨花：无深度的表面擦伤或痕迹 (通常为手工操作时造成)4.15划伤：硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕 (通常为手工操作时造成)4.16不可见：指瑕疵直径＜0.03mm为不可见4.17碰伤：产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹4.18油斑：附着在对象表面的油性液体4.19漏喷：应喷漆之产品表面部份因异常原因而导致油漆没有喷到露出底材之现象4.20毛屑：分布在喷漆件表面的线型杂质4.21开裂：由于受到较强的外力致使产品裂开4.22缺口：压铸或者浇铸的工件边缘由于模具或工艺的原因引起的残缺不平4.23积聚：喷油或喷粉过多时产生的堆积6.抽样计划6.1 外观抽样依据GB2828—87正常检查一次抽样方案进行随机抽样6.2 AQL ：MAJOR: 1.0MINOR: 1.57.外观检查的环境条件在进行外观判定的时候，要遵守下列观察条件因素。
仓库作业指导书标准范文
仓库作业指导书标准范文如下：一、背景简介此作业指导书适用于各种类型的仓库，旨在规范仓库作业流程，提高操作效率和安全性。
二、作业流程1. 接收货物：接收货物前应核对货物数量和品质，防止错漏发生。
如有任何问题，应及时向上级报告并进行记录。
2. 入库管理：入库前应注意货物包装是否破损或有异味，并按照货物类型、大小、重量和储存方式进行分类和标识。
同时，应及时更新仓库库存数据。
3. 出库管理：出库前应根据订单要求进行包装并核对货物数量和品质。
仓库工作人员应做好相关记录，确保货物出库安全、准确、及时。
4. 库存盘点：定期进行库存盘点，核对实际库存数量和账面库存是否一致，并及时处理出现的问题。
5. 仓库清洁：保持仓库内部环境整洁，妥善保管设备和工具，防止意外发生。
三、安全措施1. 仓库内禁止吸烟、明火等行为，切勿将易燃、易爆、有毒等品种存放在同一位置。
2. 货物储存必须按照规定的方式进行，防止堆放不稳引发事故。
3. 严格按照操作规程执行，减少操作失误，同时增强对紧急情况的应急处理能力。
4. 保障操作人员个人和物品的安全，提供必要的劳动保护用品和培训。
四、作业考核为了确保仓库作业流程的正确性和高效性，可定期对仓库工作人员进行考核，检验其操作技能和安全意识，如有不足应及时进行整改和培训。
五、工作总结应定期对仓库作业情况进行总结，评估作业效率、安全性、质量等各方面指标，分析问题原因并提出改进措施，以便不断提高仓库作业水平。
六、其他事项如有其他需要注意或关注的事项，例如与相关部门的合作、协调等，应及时记录并汇报上级处理。
以上是仓库作业指导书的标准范文。
定制家具企业 五金二仓作业指导书
4.2.7退仓产品的处理；仓管员要根据质检员的判定结果对需要办理退仓的产品办理退仓手续。先清点实物，再按照实物品名、规格、花色、数量等信息填制“退仓单”交部门负责人审核后方可生效。
文件标题
五金仓二仓作业指导书
文件编号
版次
A0
制订部门
仓储部
制订日期
页码
1/2
1.目的
在确保产品质量和帐实准确的情况下，更好地做好本库区的进、出、存业务运作。
2.范围
五金二仓的业务运作
3.准备工作
3.1产品入库前调整好库位，保证通道畅通。
4.作业方法
4.1进仓
4.1.1由合资公司加工的产品入库：根据本库区备货、发料和库存情况作安排。首先由仓管员把需进仓产品的品种、规格、花色、数量和进仓的时间通知合资公司仓库，合资公司仓库根据我们的要求将产品送到本库区，仓管员根据合资公司仓库的送货单，清点货物的品种、规格、花色、数量无误且包装要求达标后，由合资公司进仓人员把产品上架到指定位置，按照先进先出的原则摆放整齐。在进仓过程当中，仓管员必须跟踪到位，严格执行先进先出的原则，防止旧批号产品的积压和货物码放错位置的情况发生,归位完毕后，再对照进仓单明细核对，无误后上卡入电脑账。
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五金仓二仓作业指导书
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A0
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仓储部
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4.2.4把备好的产品打好包装后码放到相应的备货区，并在装箱单的右上角标明码放位置。同时把装箱单的、、联派送到发货台文员处，通过扫描报完工，装箱单的第④、⑤联收集装订存档。
手袋厂五金组作业指导书
文件名称 版本/版次
一、步骤： 1.1 组长看清楚生产制造单及生产计划表，并核对是否一致。 1.2 经组长批准后，收发依据生产制造单填写《领料单》 ，到仓库领取所需材料。 1.3 组长调配好所需产品打钉的模具与位置。 1.4 组长分发产品物料给操作工，并指导操作。 1.5 先首件检验，合格后方可批量生产。 二、剪肩带、拉链 2.1 组长核对好尺寸，确认长短无误后开始作业，要做到尺寸标准，数字清楚。 2.2 操作工以 100 / 扎为标准，收发按所开尺寸制单数量收回总数，然后发往下道工序组别。 三、打五金牌 3.1 按制单要求，五金牌定位需打正，不能歪斜，并贴好保护膜。 3.2 如有次品，退回仓库更换。 四、打钉 4.1 看清楚产品样板所打钉的位置是否需定位、冲孔。 4.2 检查打钉机是否正常，所用模具是否规则。 4.3 达到制单质量要求后，按工序流程操作，做到安全生产。
五金组作业指导书
A/0 生效日期 2018/4/8
文件编号 页 次
TD-WI-019 1/1
五、流程图： 组长 核对制造单 组长 剪肩带、 拉链 QC/组长 批量生产 操作工 打五金牌 领 料 操作工 打 钉 收发 调配模具 操作工 首件检验 组长 分发工作
Байду номын сангаас制订
审核
批准
仓库作业指导书【范本模板】
仓库作业指导书1．目的:为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3。
1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。
3.2。
仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3。
3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4。
物料的进仓流程4．1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供应(采购)部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名,然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收,同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4。
1。
3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后,均须在供应商《送货单》上签名确认,收货仓管员留下一联送货单作存根,需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供应商,以便供应商进行货款结算.4。
1。
4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统,对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4。
2 物料报检4。
2。
1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供应商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==五金作业指导书篇一：五金件检验作业指导书五金件检验作业指导书1.目的为了在对五金件进行检查时提供客观依据，使全公司的外观判定标准得到统一，同时缩小与物料供应商之间的判定误差。
2.适用范围本标准适用于五金冲压件、压铸件、浇铸件、机加工件和二次加工件（喷油、喷粉、印刷、电镀、氧化等进行表面处理的五金结构件）的外观判断。
3.参考资料标准参照GB/T6739-1966和公司的实际情况制定本标准。
4.外观面的定义A面：处于成品的前面和上面；LOGO位置B面：处于成品的侧面和背面C面：处于成品的底部D面：处于成品的内部，不拆机的情况下无法看到。
5.涉及到的缺陷定义4.1 点(含杂质)：具有点的形状，测量时以其最大直径为其尺寸4.2 披锋：在五金件冲压的背面边缘的线性凸起 (模具磨损越严重则披锋越大)4.3 压伤：冲压模具有伤痕或模具内有金属碎屑在冲压时在工件上留下的痕迹。
4.4气泡：表面进行喷油或喷粉时隔离区的气体使表面产生圆形的突起4.5变形：制造或运输等过程中有外力强加于工件引起的形状改变4.6生锈：五金件表面未经防锈处理，长时间暴露在空气中，致使金属与氧气发生氧化反应4.7起泡：五金件表面除锈处理不彻底就进行喷油或喷粉等的后处理，时间稍长后表面产生的泡装缺陷4.8断印：印刷中由于杂质或其它原因造成印刷字体中的白点等情况。
4.9漏印：印刷内容缺划或缺角或字体断印缺陷大于2mm，也被认为有漏印。
4.10色差：指实际部品颜色与承认样品颜色或色号比对超出允收值。
4.11同色点: 指颜色与部品颜色相接近的点；反之为异色点。
4.12缝隙：除了设计时规定的缝隙外，由两部组件装配造成的缝隙4.13段差：装配后两个面之间高低的相差尺寸4.14磨花：无深度的表面擦伤或痕迹 (通常为手工操作时造成)4.15划伤：硬物或锐器造成零件表面的深度线性伤痕 (通常为手工操作时造成)4.16不可见：指瑕疵直径＜0.03mm为不可见4.17碰伤：产品表面或边缘遭硬物撞击而产生的痕迹4.18油斑：附着在对象表面的油性液体4.19漏喷：应喷漆之产品表面部份因异常原因而导致油漆没有喷到露出底材之现象4.20毛屑：分布在喷漆件表面的线型杂质4.21开裂：由于受到较强的外力致使产品裂开4.22缺口：压铸或者浇铸的工件边缘由于模具或工艺的原因引起的残缺不平4.23积聚：喷油或喷粉过多时产生的堆积6.抽样计划6.1 外观抽样依据GB2828—87正常检查一次抽样方案进行随机抽样6.2 AQL ：MAJOR: 1.0MINOR: 1.57.外观检查的环境条件在进行外观判定的时候，要遵守下列观察条件因素。
005-WD 五金仓库管理作业指导书
1.目的：为使本公司的五金仓库里面的物品管理规范化，做到仓库帐、物、卡一致，节约生产成本，保障安全高效生产，制定本作业指导书。
2.适用范围: 本作业指导书适用于本公司五金仓库所属物品（五金备品备件、劳保用品、办公用品、日用品等）的管理。
3.定义：五金备品备件：设备、备品、备件、工具劳保用品：工衣、工帽、围裙办公用品：办公用品日用品：低值易耗日常用品3.职责3.1五金仓管员：3.1.1 对验收合格五金仓库物品进行出入库收发。
3.1.2 对每天入库、回收的物品进行区分、编号、标识及摆放在相应的位置。
3.1.3 对进、出、存的物品进行账务处理，并定期对库存物品进行盘点。
3.2 申购部门3.2.1 申购部门申购五金仓库物品时，应当在OA系统中申购。
3.2.2 办公用品和劳保用品中的“工衣、工帽、工鞋、厂服”由人力资源部负责申购，其他用品由使用部门申购。
3.2.3 申购部门如果发现系统中没有对应的物料品名等信息，必须及时通知五金仓管员在系统中增加相应的物料品名、物料编码等信息。
3.3 采购部采购部按《采购作业指导书》实施采购。
4.流程4.1物品入库：4.1.1 五金仓库物品供应商送货到厂后，五金仓管员根据《请购单》、《送货单》收货。
A.送货物品如为设备及备品、备件等，先放入待检区，清点品种和数量后通知申购部门现场验收后入库。
B. 办公用品、劳保用品、日用品依据《请购单》及《送货单》的内容核对物品的数量、包装、规格有无异常。
4.1.2 合格物品处理：对于品名、规格、数量等核对无误的物品，五金仓管员应于收货后三个工作日内开具《入库单》。
4.1.3 不合格物品处理:A.退货处理B.特采处理4.1.4 表单及帐务处理A.申购部门填报《请购单》，经相关人员审批后一联部门存档、一联交采购、一联交五金仓。
B.供应商送货的《送货单》由五金仓管员签收后将入库物品进行规定区域摆放，更新《物料标识卡》。
C.《入仓单》每周定期将本周所有的《入库单》采购联转交至采购部，账务要做到日清日毕，帐、物相符。
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五金库作业指导书
1.目的
为使本公司五金仓库管理规范化，确保五金备品、消耗品、劳保用品等物料得到有效管理，降低管理损耗并维持合理库存数量以保障生产设备的维修作业的正常运作，根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
2.适用范围
为满足厂内机械设备维修、维护所储备的五金备品、消耗品以及安全生产所需的劳保用品等，都属于五金仓库管理的对象。
3.定义
五金备品：在维修、维护设备时，用来新增或更换故障部位的零件称为配件；为缩短设备维修维护时间，预先采购、储备的配件称之为五金备品，如减速机、轴承等。
消耗品：单位价值低、使用频率高且使用后通常不再回收使用的物料，如螺丝、螺母、电缆、生料带、一般电工用料等。
劳保用品：安全生产正常消耗的劳动保护用品，如工装、手套、口罩、洗手液等。
4.职责
仓储部负责五金库的管理及本流程的制定与维护。
5.出入库流程
5.1入库
入库物资按来源途径不同，分为外购入库和其他入库。
外购入库来源为请购单，其他入库来源为拆解后可继续利用的零部件或无法入账的赠品、礼品等。
针对外购入库和其他入库分别做以下说明：
5.1.1外购入库
申请部门填写请购单，注明申请外购的物料名称、规格型号、生产厂家、数量等信息，由申请人及部门负责人签字确认。
仓库保管员应仔细核对，确认仓库没有请购物品或低于请购物品数量时再递交采购（若请购单未写满、还留有空格，仓库保管员应划掉空格再签字）。
采购人员购回物料后应与申请人、库管员共同核对物料名称、数量、型号是否符合申请人需求；同时对质量初检，合格后交库管员入库。
封箱类物品入库时，库管员需开箱检查，确认数量再入库。
对各部门急购物品需及时通知该部门领取。
新采购物品放置在所置区域内，粘贴仓存卡，做到物品摆放整齐。
5.1.2.其他入库
对拆解后可再次利用的零部件（如减速机、轴承等），经检验合格后，按物料属性重新收入相应库房，并在ERP系统按采购价0.1元/件做系统入库，归入相应品类。
对无法入账的物料（赠品、礼品类），按实际规格、数量、经手人等信息记录手工账。
5.2出库
出库应遵循先进先出原则，按批次出库（尤其是橡胶类、电器类等易老化零件），实物和账目需保持统一更新，确保账物一致，严禁“账更物不发、物发账不更”等情况。
同时对零部件、工具、劳保等不同类型物资领用方式做以下说明：
5.2.1五金备品及消耗品出库：
系统领料单出库+纸质领用登记表。
库内零部件领用需库管员、领料人员共同前往库房发放、领取实物，领料人员据实填写纸质《领用登记表》，库管员对照实物及领用登记表内容，在ERP做系统出库，并打印出库单留存备查。
急用物资（生产、维修急需、要求到厂验收后直接安装使用的零部件）领用时，参照库内零部件领用办法，如实填写《领用登记表》，做系统出库并打印单据留存备查。
5.2.2工具领用及借用
系统不出库+纸质转移单。
发放工具时，应使用《转移单》，如果是新领时，应认真填写日期、部门、工具名称、数量，本人确认后再签字；如果是以旧换新时先把旧工具转移到报废仓（系统做报废），再进行发放。
《转移单》根据领用人按人建册，作为人事部门个人物品档案的一部分。
借用工具时，应填写《工具及零部件借用登记表》，认真填写借用物品名称、借出日期、签字确认；待使用完毕归还时，填写归还日期并签字确认。
5.2.3劳保用品领用
系统集中出库+纸质领用登记表。
除特殊岗位劳保用品外，常规劳保用品如工装、手套、毛巾等采用统一领取方式，在库管员根据物资到位情况通知各部门相应的领取时间后，由部门代表统一领取。
库管员应在物资发放完成后，及时完成系统出库操作，保持账物一致。
5.2.4账外物资、代存物资出库
因该类物资特殊性，无相应系统记录，实物发放需及时更新对应的手工帐，保持账物一致。
6.盘存
日盘点：对有动态的货物（也就是有收或发的货物）即刻盘点，如收发货点错数，可及时纠正错误；
周盘点：对容易出错的货、日盘点来不及的货，每周要重点盘一次，保证帐物卡相符；
月盘点：每月必须对仓库所有物品全部盘点一次，对有盘盈亏的要进行分析，对账，查出原因。
7.附件
7.1《领用登记表》
7.2《转移单》
7.3《工具及零部件借用登记表》
8.流程图
8.1。