药品采购部工作流程
药品采购部工作流程
药品采购部工作流程－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－1．采购进货流程根据公司需要联系采购品种，签订购销合同／协议（非格式文本经审计法务审核），采购员录入首营企业／品种资料，报采购经理审核，经质管部经理审核，质量副总审批，生成药品目录，采购进货。
首营企业资料包括：生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本）、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、___________医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。
（均要求加盖公司公章）首营品种资料包括：产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检专用章）。
其它资料要求加盖公司公章。
2．委托采购工作流程进货前______天到业务部门填写《委托采购单》，采购部审核（必要时经分管总裁审批），如不同意当天退回，如同意向业务部门提交首营企业／品种资料。
办理首营审批，合格后填写付款单，报分管总裁签批，由财务付款，最后采购进货。
工作时效：一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。
3．到货通知流程货到后当天，采购员开具到货通知（附送货单），送至委托采购的业务部门，由质管部验收员，验收员验收签单，合格入库，仓管员收货点单确认，采购员点单确认，开单销售；不合格拒收，由采购部负责退回供货方。
4．购进退出流程验收中发现的不合格产品、滞销产品，报总经理审批后由验收员填写《药品拒收报告单》，确定退货的，采购员填写《退货通知》与供货方联系退货，仓库退货。
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药品采购工作流程
药品采购工作流程一．药库保管员根据各调剂点、制剂室等科室的用药情况及药品库存情况提出购药申请（包括药品名称、规格、数量、产地、生产厂家等）。
二．药库采购员根据药库保管员提出的购药申请，制定进货计划，经科主任及药库负责人同意并签章后，由药库采购员按规定程序进行采购。
三．药品由供货单位送到后，由药库保管员验收，查看药品名称、规格、数量、产地、生产厂家、生产批号、检验报告、有效期等，与发票、随货同行、药品清单核对无误后，登记入库。
对质量可疑的药品应退回供货单位。
随货同行由保管员保存，以便与入库单核对。
四．药库会计收到供货单位的发票后，先检查发票的抬头、品名、规格、单价、数量、金额、大小写、日期等填写是否正确并不得留有空白，然后打印药品入库单（内容包括药品名称、规格、数量、进价及金额、零售价及金额、发票单据号、随货同行号、药品批号、送货人等），同时核对药品价格，如有不符，由药库负责人通知供货单位及时更正。
五．调剂点、制剂室的领药申请由网络传入或书面送达后，药品会计据其打印药品出库单，药库保管员根据出库单，本着“先产先出”、“近效期先出”的原则发货，同时对药品外在质量进行检查，对有疑问的药品经检验合格后方可出库，无误后在出库单上签章。
六．药品送到调剂点后，由其负责人点收、签章，出库单由调剂点、药库会计、药品仓库各执1份。
七．首次采购的药品，由药库负责人向生产企业索要生产许可证、GMP证书、营业执照、生产批件及相关材料，并由此建立新帐页。
八．药库负责药品价格调整，根据国家发改委、山东省物价局及其他相关物价文件对药品价格进行及时、准确的调整，并打印药品调价单，及时通知各调剂点、制剂室。
九．每月末，由药库保管员打印库存明细表2份，1份交药品会计，1份与库存实物核对盘点后保留。
十．每月末药库采购员、药库会计将发票，入库单，本月出、入库金额，付款金额，月结表，盘点表报科主任、财务处。
医药采购工作流程
医药采购工作流程一、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。
按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。
原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。
二、询价、比价1、每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
2、将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
</p><p>2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。
三、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。
仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。
四、合同签订1、联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同；2、每票采购都应签订合同；3、合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。
这些要素都要在合同中体现。
五、进度跟踪为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式跟供应商联系，以确保物资的及时供应。
若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会需求部门。
严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产。
六、收货物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商。
同时做好收货台账登记工作。
七、验收入库1、到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收，超出多少天未提出异议的视为产品合格”。
仪器设备、办公用品等物资由需求部门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质检部签字后交至采购部留存。
医院药品采购管理制度及采购流程
一、管理制度1. 成立药品采购管理小组：由院领导、医务科、药剂科、财务科等部门负责人组成，负责药品采购的全面管理工作。
2. 药剂科负责药品采购、储存和供应工作，其他科室和个人不得擅自采购、自制、自销药品。
3. 药品采购必须遵循公开、公平、公正的原则，确保药品质量，降低采购成本。
4. 采购药品必须符合国家药品管理法律法规，符合临床实际需求，不得采购假冒伪劣药品。
5. 药品采购过程中，严格执行合同管理，确保合同条款的合法、合规。
6. 药品采购人员应具备良好的职业道德、专业知识和实践经验，定期参加业务培训。
7. 药品采购信息应及时公开，接受院内外的监督。
二、采购流程1. 制定采购计划：药剂科根据临床科室用药需求，结合医院基本用药目录和用药量，制定药品采购计划。
计划包括药品名称、规格、数量、价格等信息。
2. 审核采购计划：采购计划经药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后，提交药品采购管理小组审批。
3. 采购招标：药品采购管理小组根据审批通过的采购计划，组织开展药品采购招标。
招标方式可采取公开招标、邀请招标或询价采购。
4. 供应商选择：招标结束后，根据投标单位的资质、药品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
5. 签订采购合同：与选定的供应商签订药品采购合同，明确药品质量、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。
6. 药品验收：药剂科按照合同约定，对采购的药品进行质量验收。
验收内容包括药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装等。
7. 药品入库：验收合格的药品，由药剂科办理入库手续，并做好入库登记。
8. 药品供应：药剂科按照临床科室需求，及时将药品供应到位。
9. 药品使用：临床科室按照医嘱，规范使用药品。
10. 药品采购评估：定期对药品采购过程进行评估，总结经验，改进不足。
通过以上管理制度和采购流程，确保医院药品采购工作的规范、高效，保障患者用药安全，提高医疗服务质量。
医院采购药品流程
医院采购药品流程医院采购药品是医院管理中非常重要的一环，合理的采购流程可以保证医院药品的质量和数量，同时也可以有效控制药品采购成本。
下面将介绍医院采购药品的流程。
首先，医院需要根据临床需要确定药品种类和数量。
医院的临床科室会根据临床需求和患者数量确定需要采购的药品种类和数量，这是采购流程的第一步。
科室需要向医院药品采购部门提交采购申请，包括药品的通用名称、规格、数量和使用理由等信息。
其次，医院药品采购部门进行供应商选择和询价。
医院药品采购部门会根据科室提交的采购申请，进行供应商的选择和询价工作。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素，以确保药品的质量和供应的及时性。
接着，医院药品采购部门进行药品采购合同的签订。
在确定了供应商之后，医院药品采购部门需要与供应商进行药品采购合同的签订工作。
合同中需要包括药品的品种、数量、价格、交货周期、质量标准等内容，以确保双方权益。
然后，供应商进行药品供货。
在签订了药品采购合同之后，供应商会按照合同的内容进行药品的供货工作。
医院药品采购部门需要对供货情况进行及时的跟踪和监督，确保药品的及时供应和质量符合标准。
最后，医院药品采购部门进行药品验收和入库。
在药品供货到达医院之后，医院药品采购部门需要对药品进行验收工作，包括对数量、质量、包装等方面进行检查。
通过验收合格后，将药品进行入库管理，确保药品的安全和有效管理。
综上所述，医院采购药品的流程包括确定药品需求、供应商选择和询价、药品采购合同签订、药品供货、药品验收和入库等环节。
通过规范的采购流程，可以保证医院药品的质量和供应的及时性，同时也可以有效控制药品采购成本，是医院管理工作中非常重要的一环。
总结药品集中招标采购工作流程
总结药品集中招标采购工作流程一、背景介绍药品集中招标采购是指政府或机构为了获取更好的价格和品质，通过公开招标的方式进行药品采购。
药品集中招标采购的重要性在于可以节约成本、确保质量、提高透明度和公平竞争，是医药行业的重要工作。
下面将总结药品集中招标采购的工作流程。
二、工作流程步骤1. 确定采购需求在开始药品集中招标采购工作之前，首先需要明确采购的具体需求，包括药品种类、数量、质量要求等。
这一步是确定采购范围和目标的基础，影响后续招标流程的顺利进行。
2. 制定招标文件制定招标文件是药品集中招标采购工作的重要环节。
招标文件包括采购项目说明、招标条件、投标资格、招标要求、定标标准等内容。
招标文件的清晰明了能够为供应商提供明确的指导，确保招标过程的公平公正。
3. 公开招标在招标文件制定完成后，需要进行公开招标。
这一步包括向潜在供应商发布招标信息、接受供应商递交投标文件、开标评标等环节。
公开招标确保了供应商的公平竞争，同时也为采购方选择最优质、最合适的供应商提供了机会。
4. 评标定标评标定标是药品集中招标采购工作中的核心环节。
评标过程通常由评标委员会或专家组进行，根据招标文件中制定的标准进行评分和排序，最终确定中标供应商。
评标的公正、公平、透明是保障采购质量和效益的重要保证。
5. 签订合同确定中标供应商后，需要与其签订正式合同。
合同内容包括采购数量、价格、质量标准、交货时间等具体条款，明确双方责任和义务，确保双方权益得到保障。
6. 履约管理合同签订后，采购方需要进行履约管理，监督供应商按照合同履行义务，确保项目按时按质完成。
履约管理是药品集中招标采购工作的最后一步，也是保障项目顺利实施和结果达到预期的重要环节。
三、总结药品集中招标采购是医药行业保障用药安全、降低成本、提高效益的重要工作。
通过明确的流程步骤，保证招标采购过程的公平公正，有效避免风险和纠纷，提高采购质量和效率。
希望通过对药品集中招标采购工作流程的总结，能够为相关部门提供参考，推动医药行业的规范发展和进步。
药品采购操作规程
药品采购操作规程一、引言药品采购操作规程旨在规范药品采购过程，确保药品的质量、安全和有效性，保障医疗机构的正常运转和患者的用药需求。
本操作规程适合于所有医疗机构的药品采购工作。
二、采购流程1. 采购需求确认1.1 根据医疗机构的临床需求和药品使用情况，制定药品采购计划。
1.2 采购计划应包括药品名称、规格、数量、采购时间等信息，并经相关部门审核和批准。
2. 供应商选择与评估2.1 根据采购计划，通过公开招标、询价或者协议供货等方式，选择合适的供应商。
2.2 供应商应具备合法经营资质和药品质量认证，并能提供符合要求的药品。
3. 投标与议价3.1 对于公开招标方式，按照像关法规和规定，发布招标公告，并接收供应商的投标文件。
3.2 对于询价或者协议供货方式，与供应商进行价格议价，确保价格合理、公平。
4. 供应商评估与选择4.1 对投标供应商进行评审，包括资质审核、质量评估、服务能力评估等。
4.2 评审结果应以客观、公正、透明的方式进行记录和通知。
5. 合同签订5.1 与供应商达成一致后，签订采购合同，并明确合同的履行期限、药品质量标准、价格、付款方式等内容。
5.2 合同应由法律、采购和财务等相关部门进行审核和审批。
6. 采购执行与监督6.1 采购部门按照合同要求，及时向供应商提出采购定单，并跟踪定单的执行情况。
6.2 监督部门应对药品质量进行抽检和监测，确保采购的药品符合相关标准和规定。
7. 药品验收与入库7.1 采购部门在收到药品后，应进行验收，包括检查药品的数量、质量和有效期等。
7.2 合格的药品应及时入库，并按照规定的仓储条件进行储存。
8. 供应商绩效评估8.1 定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、服务态度等指标。
8.2 绩效评估结果应作为供应商选择的重要依据，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
9. 采购记录与档案管理9.1 采购部门应做好采购记录，包括采购计划、招标文件、合同、采购定单、验收记录等。
药品采购流程图
药品采购流程图药品采购流程图药品采购是医院、药店等医疗单位必不可少的一项工作，其流程图如下：1. 采购需求确认：- 医疗单位根据临床需要和库存情况，确定药品的采购需求。
- 确定药品的品种、规格、数量等。
2. 药品供应商选择：- 医疗单位根据药品的品质、价格、信誉等因素，选择合适的药品供应商。
- 可以通过招标、询价等方式选择药品供应商。
3. 询价和比较：- 医疗单位向选定的药品供应商发送询价函，要求其提供药品的报价和其他相关信息。
- 医疗单位根据不同供应商提供的药品报价和其他信息，进行比较和评估。
4. 采购合同签订：- 医疗单位根据选定的供应商，与其签订药品采购合同。
- 合同中应明确药品的品种、规格、数量、价格、支付方式、交货时间等内容。
5. 付款和交货：- 医疗单位按照合同约定的付款方式和时间，支付采购款项给供应商。
- 供应商按照合同约定的交货时间和地点，将药品送达给医疗单位。
6. 药品验收和入库：- 医疗单位对采购的药品进行验收，核实药品的品种、规格、数量等是否与合同一致。
- 验收合格后，将药品入库，并进行相应的记录和管理。
7. 药品库存管理：- 医疗单位对药品进行库存管理，包括定期盘点、跟踪库存数量和质量、及时补充库存等。
8. 供应商绩效评估：- 医疗单位定期评估供应商的绩效，包括药品质量、供货能力、服务态度等因素。
- 根据评估结果，决定是否继续与该供应商合作或者选择其他供应商。
以上是药品采购的基本流程图，不同的医疗单位可能会有一些细微的差别，具体流程还需根据实际情况进行调整。
药品采购是一项关系到医疗单位运行和患者安全的重要工作，需要高度重视和严格执行。
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采购部
第一部分部门组织机构及工作内容
一、人员编制：经理、采购员、内勤
二、工作内容
按需求拟定计划→资料审核→合同签定→订单→入库→处理滞销、效期、退货、返利相关业务→税票→付款。
第二部分岗位操作流程
采购员
（一）操作流程
1、审验供货单位的合法资格、购入药品的合法性、，核实
供货单位销售人员的合法资格：查验供货单位营业执照、药品生产或经营许可证及生产或经营范围及法人授权的委托书，对被授权的销售人员的身份证复印件（均需加盖公章）留档。
保证其真实性；
2、对于首营企业，查验加盖公章原印章的以下资料：（1）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；（2）营业执照及其年检证明复印件。
（3）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；
（4）相关印章、随货同行单（票）样式；
（5）开户户名、开户银行及账号
（6）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
3、对于首营品种要索取以下资料并交质管部存档：
（1）. 药品注册证(非处方药同时提供非处方药登记证书)；
（2）. 药品的质量标准；
（3）. 包装、标签和说明书的批件（符合24号局令要求、必须盖有省、市局专用章）；
（4）. 当地省、市药检所检验报告书（依据现行质量标准）；是《药典标准》必须符合2005版要求；
（5）. 包装、标签和说明书的样张（品）；
（6）. 药品随货质检报告书；
（7）. 生产厂家GMP证书、《企业法人营业执照》复印件（已年检）、《药品生产企业许可证》复印件。
（8）. 商标条码证
（9）加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准文件复印件并予以审核。
4、与供货单位签订质量保证协议。
质保协议包括以下内容：（1）明确双方质量责任；
（2）供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；
（3）供货单位应当按照国家规定开具发票；
（4）药品质量符合药品标准等有关要求；
（5）药品包装、标签、说明书符合有关规定；
（7）药品运输的质量保证及责任；
（8）质量保证协议的有效期限。
5、与供货单位销售员业务洽谈采购事宜，达成意向性协议。
6、合同拟定（协议合同和预付款合同）：协议合同内容包括：签订时间、约定时限、品名、规格、厂家、数量、单价、金额，付款方式、收货地址、发货方式及运费承担等，字迹清楚明了，不得涂改。
预付款合同除按以上条款外，还需标示预付款品种批号和效期，到货时间。
7、合同拟定好后由部门领导审核签字生效。
合同签定后，统一交
采购内勤存档备查。
8、根据签定的合同计划在系统里做定单：订单中包括来货单位，品名、规格、厂家、数量、单价和到货时间，要求必须准确。
（1）需购进大于上限数量的，填写上限申请台帐（分临时和调整）或压货申请台帐，交部门经理核准签字后传内勤处修改上限
（2）缺货品种订单数量1,单价0.00，停产的品种订单数量2，单价0.00，涨价品种订单数3，单价为现涨到的价格。
（3）购进品种必须都有订单，且订单必须准确，错误处罚：
5.00/次。
9、货到入库工作
（1）到货后，检查随货同行单（票）与定单信息（包括
品名、规格、厂家、数量、单价等）是否一致，有差异的，上报部门并联系供应商处理。
（2）紧俏品种到货后，注意加急催促入库，并第一时间通知销售员销售。
缺货0库存品种到货后，同样处理
方法。
（3）入库后，半小时内审票，审票时核准品种入库信息，（购进价格，销售建议价，政策是否登记入账等）（4）入库信息错误以及半小时内未审票或审错票据，处罚：10.00/次。
10、发票管理：
（1）税票有效期180天，规定收票时间在开票时间起150天以内。
（2）税票品种一对一，税率为17%（中药和其它类品种另核算）
（3）检查税票是否完好，同时查看开票日期，密码区是否整洁。
（4）税票对应该单位金额进行系统下账，每月底扎账前核对交票金额和系统下账一致。
（5）开票金额必须和应付账相等，高开税票部份需提供现金收据。
（6）票折返利金额，需系统下账，并写好调账说明平账。
（7）月底27号前交完所有税票，自己需做好单位、票号、
金额登记，并保存待后查。
（二）操作要求
1、审验资质要认真，把握好关口；
2、定单尽量准确，与实际来货基本一致；
3、合同要规范，发票索取要及时。
4、滞销、效期、退货、税票核对参照相关制度进行处理
5、分销返利
（1）返利分阶段返利和年协议返利。
（2）政策返利协议谈好后，把相关协议内容：单位、任务、返利比，返利兑现日期、兑现方式、联系人及电话以及协议相关约定登录系统。
（3）年协议返利凭双方协议签定生效，阶段返利则需相应该业务员书面承诺，两种方式都必须备档后查。
（4）每天返利报表内勤打印出后，认真检查，返利应收是否正确，核实准确后签字。
（5）定期核算约定任务完成进度，保证完成拿到返利。
（6）每月按时催返应收，并做好催收记录，并统计重点企业，包括应收较大的和拖欠时间较长的，保证返利安全。
（7）随时关注所辖企业返利收取情况，出现问题及时处理或上报，因个人原因造成损失的，按 %责任承担。
6、付款
（1）付款时间：付款时间每月20-30号付承兑，1-10号
付电汇。
（2）统计出月结需付款单位明细，做出目录，根据目录付款。
（3）根据企业的付款期限，应付，库存，税票，以及返利情况，拟定付款金额，制定采购付款申请单（包括：
付款封面，附结算明细，相对应税票和合同复印件），
并交到内勤处做登记传递。
（4）付款方式：承兑（6个月和3个月），电汇，转账，支票，转卡等。
（5）付款性质：预付款，货到付款，月结，压批付款，实销实结，账期付款。
（6）预付款可根据要货情况，不定时申请付款，并每次都必须后附当次订单合同。
（7）特殊付款特殊申请，急要的，需要自己随时做跟踪，保证及时付款。
（8）承兑汇票领取规定：必须是供货企业委托人领取，并做好票号、金额和日期的签收登记保存做为后边的
凭证。
7、保守商业机密。
公司商业机密，人人有责，人人保守。
因个人行为，有意或无意泄露公司机密造成损失的，按公司规定承担相应责任。