供应商评价和采购管理程序
采购部门供应商评估流程
采购部门供应商评估流程在采购管理中，供应商的选择是至关重要的一环。
一个合适的供应商能够保证采购品质和供货的稳定性，直接影响到企业的运营效率和业绩。
为了确保选取到合适的供应商，采购部门需要建立一套供应商评估流程。
本文将介绍一种常见的采购部门供应商评估流程，并进行详细阐述。
一、评估指标的确定在开始供应商评估之前，首先需要确定评估指标。
评估指标应该能全面反映供应商的能力和绩效，以确保评估结果的准确性。
评估指标可能涉及到的方面包括：供货能力、质量管理体系、交付准时性、售后服务等。
采购部门可以根据自身的采购需求和企业的战略目标来确定具体的评估指标。
二、收集供应商信息在正式评估供应商之前，采购部门需要对潜在供应商进行信息收集。
这包括收集供应商的基本信息、经营规模、技术实力、质量认证情况等，并对其进行初步筛选。
可以通过网络搜索、企业数据库、行业气象等途径来获取相关信息。
同时，采购部门还可以与其他部门进行协作，获取更多可靠的供应商信息。
三、评估供应商能力评估供应商能力是评估供应商的关键步骤。
采购部门可以采用定性和定量的方法来评估供应商的能力。
定性评估主要包括对供应商的拜访、面谈和访谈等形式，通过直接观察和交流，了解供应商的公司文化、管理层水平、技术实力等。
定量评估则可以通过关键绩效指标的测量和数据分析来进行，比如供货准时性的统计分析、产品质量的抽检等。
综合定性和定量评估结果，得出供应商能力的综合评价。
四、评估供应商绩效除了评估供应商的能力，评估供应商的绩效也是一个重要的方面。
采购部门可以通过对供应商过去的交易记录进行分析，了解其交货准时性、产品质量、客户反馈等。
同时，也可以通过与其他合作企业进行交流，收集供应商的口碑信息。
五、综合评估结果在完成供应商能力和绩效的评估之后，采购部门需要对评估结果进行综合判断。
综合评估结果需要考虑评估指标的权重和优先级，以及企业的实际需求和策略目标。
根据综合评估结果，采购部门可以得出最终的供应商评估结论，并作出相应的决策。
采购部与研发部供应商评估和新产品采购流程
采购部与研发部供应商评估和新产品采购流程随着市场竞争日益激烈，企业的成功与否往往取决于其供应商选择和新产品采购的效率。
为了确保采购部与研发部之间的合作顺畅，并达到最佳的供应商评估和新产品采购流程，本文将详细介绍该过程的步骤和要点。
1. 供应商评估流程在采购过程中，供应商评估是确保采购部与研发部能够选择到最佳供应商的重要环节。
以下是供应商评估的流程：1.1 制定评估指标在开始供应商评估之前，采购部和研发部需要制定明确的评估指标，以确保评估标准的一致性和客观性。
评估指标可以包括供应商的产品质量、供货能力、价格竞争力、交货准时率等方面。
1.2 筛选潜在供应商根据评估指标，采购部和研发部可以将潜在的供应商列入候选名单。
这一步骤可以通过市场调研、参考同行或行业内的推荐等方式来筛选。
1.3 定性和定量评估针对选定的供应商，采购部和研发部可以采用定性和定量评估的方法进行评估。
定性评估可以通过供应商的资质、信誉度、服务态度等方面进行评价。
定量评估可以通过比较供应商的产品质量指标、价格水平等具体数据指标进行评估。
1.4 决策和选择根据供应商评估结果，采购部和研发部可以进行综合评估，确定最佳供应商，并做出相应的决策和选择。
2. 新产品采购流程在供应商评估之后，采购部和研发部将启动新产品采购流程。
以下是新产品采购流程的步骤：2.1 确定需求采购部和研发部首先要明确对新产品的需求和规格要求，以确保与供应商沟通时有明确的目标。
2.2 寻找供应商根据新产品的需求，采购部和研发部可以选择已评估过的供应商，或者通过市场调研和招标等方式发现新的潜在供应商。
2.3 提供产品规格将新产品的详细规格和要求提供给供应商，并确保双方有一致的理解和确认。
2.4 筛选和谈判根据供应商提供的报价和样品，采购部和研发部可以进行筛选和谈判，以确定最终的供应商和合作条件。
2.5 订立合同在筛选和谈判的基础上，采购部和研发部与供应商签订正式的合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和可控性。
供应商评估流程
供应商评估流程引言概述：供应商评估是企业采购管理中的重要环节，通过对供应商的评估，企业可以选择合适的供应商，确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍供应商评估的流程和相关内容。
一、供应商背景调查1.1 供应商资质评估：评估供应商的注册资本、经营范围、企业规模等，以确保供应商具备合法经营的资质。
1.2 供应商信誉评估：评估供应商的信誉度和声誉，包括过往合作经验、客户评价、社会口碑等，以了解供应商的商业信用和可靠性。
1.3 供应商质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系，包括ISO认证、质量控制流程、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量管理能力。
二、供应商能力评估2.1 供应商生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力、生产工艺等，以确保供应商能够按时交付所需产品。
2.2 供应商技术能力评估：评估供应商的研发能力、技术实力、创新能力等，以确保供应商能够提供具备竞争力的产品和解决方案。
2.3 供应商供应能力评估：评估供应商的供应链管理能力、库存管理能力、供应能力等，以确保供应商能够满足企业的需求并保持供应的稳定性。
三、供应商质量评估3.1 供应商产品质量评估：评估供应商的产品质量，包括产品的外观、性能、可靠性等，以确保供应商提供的产品符合企业的质量要求。
3.2 供应商质量控制评估：评估供应商的质量控制流程、质量检测设备、质量管理人员等，以确保供应商具备良好的质量控制能力。
3.3 供应商质量问题处理评估：评估供应商的质量问题处理能力，包括对产品质量问题的快速反应和解决能力，以确保供应商能够及时处理质量问题并提供有效的解决方案。
四、供应商价格评估4.1 供应商价格合理性评估：评估供应商的价格水平是否合理，包括与市场价格的比较、与竞争对手的比较等，以确保供应商的价格具备竞争力。
4.2 供应商价格稳定性评估：评估供应商的价格稳定性，包括价格波动情况、价格调整机制等，以确保供应商能够提供稳定的价格。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购流程供应商管理制度
采购流程供应商管理制度一、总则为规范公司采购流程，做好供应商的管理工作，制定本制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有采购工作和涉及供应商管理的相关部门和人员。
三、供应商准入管理1. 供应商的选择与准入必须符合国家相关法律法规和公司采购政策的要求。
2. 供应商准入程序包括准入申请、资料审核、资信调查、实地考察等。
3. 供应商准入标准包括产品质量、价格、交货期、售后服务等。
四、供应商管理1. 供应商评价（1）对供应商进行定期或不定期的评价，包括产品质量、交货期、服务质量等方面。
（2）评价结果直接影响供应商的等级和采购订单的发放。
2. 供应商信息管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、资质证书、相关产品信息等。
（2）确保供应商信息的准确性和完整性，及时更新和维护供应商档案。
3. 供应商协议管理（1）根据供应商绩效评价结果和产品需求，签订供应商协议。
（2）明确供应商的权利和义务，规定供应商的责任和赔偿条款。
五、采购流程管理1. 采购需求确认（1）由需求部门填写采购申请，明确产品数量、规格、质量标准等。
（2）采购部门验证采购申请的真实性和必要性，并进行初步分析。
2. 供应商选择（1）采购部门根据采购需求，选择符合条件的供应商进行询价和谈判。
（2）选择标准主要考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等。
3. 采购合同签订（1）确定供应商后，签订采购合同，并注明供应商应履行的义务和相关责任。
（2）确保采购合同的合法性和有效性，保护公司的合法权益。
4. 采购订单下达（1）采购部门根据采购合同，下达采购订单给供应商。
（2）确保采购订单的准确性和有效性，确保供应商按时供货。
6. 采购执行（1）采购部门监督供应商的供货情况，及时沟通和解决问题。
（2）确保采购合同的履行情况，保证产品质量和交货期。
七、采购绩效评价1. 对供应商的绩效进行定期或不定期的评价，包括产品质量、价格、交货期、售后服务等方面的表现。
2. 根据评价结果，确定供应商的等级和采购订单的发放。
供应商评价的基本原则及一般程序
供应商评价的基本原则及一般程序供应商评价是指对供应商的综合能力、质量管理、交货能力、售后服务等进行评估和分析的过程。
供应商评价的目的是为了选取合适的供应商，以确保采购方在采购过程中能够获得高质量的产品和服务，降低供应风险，并提高采购效率和效果。
以下是供应商评价的基本原则和一般程序：基本原则：1.公平性原则：评价程序应公平、公正，所有供应商都应有平等的机会进行竞争。
2.透明性原则：评价过程应透明，供应商应清楚评价标准和程序，评价结果应公开和可验证。
3.可比性原则：评价标准应具备可比性，即评价标准应具备多维度、可衡量的指标。
4.可操作性原则：评价指标应具有可操作性，即供应商能够通过合理的措施来提高其评价指标。
5.持续改进原则：供应商评价应是一个持续改进的过程，不断提高供应商的绩效。
一般程序：1.确定评价指标：根据采购方需求和采购品质量要求，确定供应商评价的指标和权重。
评价指标可以包括供应商的技术能力、质量系统、交货能力、售后服务等方面。
2.收集供应商信息：收集供应商的基本信息，如注册证书、营业执照、财务报表等。
同时，收集供应商的质量管理体系文件、产品认证证书等。
3.评估供应商能力：根据评价指标，对供应商进行评估，通过实地考察、面试、调查问卷等方式收集信息，评估供应商的技术能力、质量管理体系、生产能力等。
4.评价供应商绩效：根据评估结果，综合计算供应商的得分，评价供应商的绩效。
5.与供应商沟通：将评价结果反馈给供应商，明确供应商存在的问题和改进的方向，与供应商共同制定改进措施。
6.监控供应商绩效：通过定期跟踪和监控供应商的绩效，对供应商进行持续评估和改进。
供应商评价和采购管理制度
供应商评价和采购管理制度供应商评价和采购管理，是企业经营过程中非常重要的一部分。
一方面，对于企业来说，选择合适的供应商，能够保证产品质量、降低采购成本，提高生产效率，从而提高企业的经济效益；另一方面，采购管理制度能够规范企业内部采购行为，防止腐败和浪费，提高采购效率，提高企业的竞争力。
因此，建立一套完善的供应商评价和采购管理制度，对于企业的发展至关重要。
一、供应商评价制度1. 评价内容供应商评价应该对供应商的质量管理体系、交货期、价格、服务等方面进行全面、客观的评价。
具体内容包括：供应商的资质情况、生产能力、质量保障体系以及产品质量、交货能力、价格、服务等方面的情况。
2. 评价标准评价标准应该按照公司的采购政策和需求来制定，应该符合合法、公正、公平的原则。
标准应该包括：供应商的质量控制、交货周期、价格、售后服务等因素。
3. 评价方式评价方式应该根据供应商的实际情况制定，可以采用业务部门和采购部门共同评审的方式，也可以采用专家论证和评价，还可以采用问卷调查的方式。
评价工作应该由专人负责。
4. 评价频率对于供应商评价制度来说，评价频率应该根据供应商的不同特点、不同级别设置不同的评价频率。
对于重要的供应商，应该每年进行一次评价，以便及时了解供应商的变化情况，及时采取措施。
5. 评价结果的处理评价结果应该及时反馈给供应商，并根据评价结果确定供应商的等级和优劣，对于未达到规定标准的供应商要督促其改进，并适时终止与其的合作关系。
二、采购管理制度1. 采购流程采购流程是企业采购管理的重要环节。
采购流程应该根据公司的采购政策和管理要求制定，可以包括：采购计划、询价、招标、签订合同、验收等环节。
2. 采购授权采购授权是企业采购管理制度的重要内容。
采购授权应该明确规定各级管理人员对采购的权限，采购流程、采购标准和采购费用的审批制度。
同时，应该建立健全的采购档案，及时记录采购过程和结果。
3. 采购合同采购合同是采购管理制度中的重要环节。
采购管理与供应商管理制度
采购管理与供应商管理制度一、前言随着企业的发展，采购管理和供应商管理越来越成为重要的管理核心。
一体化的采购管理和供应商管理制度对企业的成本、质量、效率等方面产生了深刻的影响。
因此，本文制定了一体化的采购管理和供应商管理制度。
二、采购管理制度1. 采购组织公司应建立负责采购管理的组织机构，以保证采购工作的有序开展。
2. 采购程序（1）需求登记对于公司项目外采购需求，需由其业务部门提出申请，列明采购物品的名称、规格、数量等信息，并由所在部门负责人核准和签字。
（2）招标、议价、定点采购公司按照采购政策的要求，制定招标文件或议价方案，并在规定公告书、媒体上发布，同时向有关供应商发出招标或议价通知。
（3）投标、答复按照标定的招标或议价文件，有关供应商需按时提交投标文件或答复。
投标文件应包括有关采购物品的技术资料、价格、货期、质量保证措施等内容。
（4）评标、确定中标供应商公司应成立评标委员会，对所收到的投标材料进行评审，并对各供应商进行综合比较。
最终，根据评审结果和标定标准，确定中标供应商。
（5）合同签订中标供应商和公司需要按照采购合同的有关规定，签订采购合同。
3. 采购管理（1）库存管理公司应根据采购计划和实际库存情况，合理配备库存，防止过度库存和缺货现象。
同时，需要定期清查库存，并对库存实际情况进行核对。
（2）售后服务公司在与供应商签订合同时，应特别注明供应商的售后服务条款，以便及时解决产品售后问题。
同时，要根据供应商的绩效情况，对其进行评估和认可。
4. 采购审计公司应定期对采购程序和采购成本等方面进行审计，及时发现并处理采购管理存在的问题和隐患，并对采购管理进行评估和改进。
三、供应商管理制度1. 供应商评价（1）评价标准公司应按照供应商评价标准进行评价，包括供应商的质量管理、价格、货期、售后服务等方面。
（2）评价程序公司应按时对合作的供应商进行评价，包括对供应商的销售人员、售后服务人员及其它有关人员的团队建设的评价。
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1目(de)
对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购(de)产品符合规定要求.
2范围
（1）外购部件.（2）原辅材料.（3）其它项目.
3权责
3.1生产部：负责下达采购计划
3.2供销部：负责物资(de)采购实施
3.3技术部：负责对物资采购(de)验收标准(de)制定
3.4质管部：负责对采购回物资(de)验证和标识
3.5仓库：负责对采购物(de)收发和管理
4定义：（无）
5工作程序：
5.1供应商(de)调查
5.1.1供销部门根据公司产品和生产(de)需求向有意向(de)供应商发出供应商评鉴表.
5.1.2收集各相关供应商(de)“调查表”后进行分析筛选,与本公司需要(de)供应商洽谈.
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查.
5.1.4根据供应商(de)资料或实地考查情况进行综合分析后,根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用,并作好记录.
5.2供应商(de)评价
5.2.1依据供应商提供(de)资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析.
5.2.2质量体系(de)要求
从供应商(de)生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品(de)实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价.
5.3供应商(de)选择
5.4供应商(de)辅导
5.5采购资料
a)物资类别、型号、规格、等级；
b)质量要求及验收标准；
c)技术说明；
d)质量保证协议等.
5.6采购计划
5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料,供销部编制采购计划,
由本部门经理审核,总经理批准.
5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资(de)要求,包括：名称、规格、型号、
数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等.
5.7采购合同
5.7.1对所采购(de)重要物资,企业应与合格供方签定采购合同,并双方单
位加盖公章后生效
5.7.2一级物资可根据采购计划采用或现金订货.
5.8采购产品(de)验证
5.8.1对所采购(de)物资及材料,企业应进行验证,并由质管部进行验证工
作.
5.8.2如验证合格后进行标识、入库.如不合格时,由供销部处理（退货或
调换、返工等方法处理）.
5.8.3当顾客要求对供方(de)产品进行验证时,供销部与顾客联系,由质管
部协助顾客实施.如顾客到供方现场验证(de)物料,质管部应再次验证,确认合格后才投入生产.
5.9采购管理
5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定(de)交货日期与供方接洽交货
日期.
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后(de)交货日期为基准,依照需
求单位之状况进行跟催,掌握交货情形,若无法交货则重新与供方协调交货日,再进行催货.
5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后,供方遭遇不可抗拒之天灾
或其它因素无法如期交货时,采购与物料需求单位及供方重新协调交货期,并
于采购订单或采购合同上做注明.
5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录
经询价、比价、议价后,在可接受(de)合理范围内,经主管领导核准后,即可向
供方进行采购.
5.10采购作业程序
5.10.1采购文件(de)接收：采购人员接获各单位“采购单”,应经初审、汇总、登录.
5.10.2询价作业：采购人员接受“采购单”后,外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象,其他项目(de)采购则选择知名品牌(de)厂商作为询价对象.
5.10.3比价作业：询价作业后,如可能(de)话需二家以上(de)供方提供报价,以利比价作业进行,并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方.
5.10.4议价作业：采购人员与供方协议价格后,送总经理核准.
5.10.5登录作业：将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上.
5.10.6订购作业：采购人员接到总经理核准后(de)采购单后,则正式通知供方交货.
5.10.7采购单变更：已发出(de)采购单有取消或内容更改情形发生时,应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方.
5.10.8采购人员与质管人员应依供方控制程序,对供方(de)交货期与质量进行评价.
5.10.9采购人员应依实际需要,提供本公司(de)检验规范或检验记录与相关资料给供方参考.所有采购文件与相关资料记录,由质管部依文件和质量记录控制程序予以控制.
６．相关文件
6.1文件(de)质量记录控制程序(CDJJ-QP-01)
6.2进料检验作业指导书(QC-16-01)
７．相关记录
7.1月采购计划（FR-08-01）
7.2采购单（FR-08-02）
7.3合格供应商名册（FR-08-03）
7.4不合格供方删除申请（FR-08-04）
7.5供应商评鉴表（FR-08-05）。