iso14001-2015组织环境外部因素分析表.doc
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
ISO14001-2015内外部环境因素及相关方需求和期望表
1，组织人员对各类设备管理 方式和管理效果进行核查， 确保各设备管理方式合理， 管理有效
2，逐步淘汰对产品质量影响 较大的机品设备
4
人力环 境
1，男女比例：女性47%； 男性53%；
2，年龄结构：25岁以下 占35%；25-40岁占60%；40岁以上占5% 3，文化程度比例：初中 学历占44%；本公司中 专、高中学历占31%；大 专、本科学历25%；4，岗位配置比例：生产 工人50%；技术人员14%； 品管人员5%；管理人员31%。
3，使用机器人或自动化 生产线，代替人力。
通过一系列措施，人力 资源缺少状况已逐渐得 到缓解。
5
技术因 素
政府对科技创新的发 展战略在深化1，2016年中国政府 制订了十三五科技创 新规划，并贯彻执行2，2016年相继出台 了多个引入高层科技 人才的举措
面对科技创新的新环境 下，对科技创新和人才的 要求更加迫切， 同时存在 机遇和挑战。
5
执行力
1，不注重细节，不追求
完美
2，员工工作的主动性不
强
3，管理层执行能力不足，
造成上行上效
1，执行力不足造成办事效 率不高，影响公司绩效。2，对客户或相关方的来说， 可能会造成信誉度降低。
3，员工责任意识和凝聚力 下降。
1，管理阶层通过重要 事宜的处理反馈监控2，客户或相关方的反 馈
执行力不高已成为制约公司发展 的问题之一，增强执行力刻不容 缓
素：
1，江门市房价越来越 高2，回向就业人员增 多。
一系列的社会因素， 造成 公司人力资源成本越来 越高，招工难为本年度公 司发展的一大难题
ISO14001-2015环境因素表格汇编(已考虑生命周期)
ISO14001-2015环境因素表格汇编
（已考虑产品生命周期）
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
表单编号：ER4.3.1-01 A/0
编制：审核：
环境因素识别表
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
环境合规性评价表
编制：审核：。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别汇总及评价表
FANSKI/JL-PZ4.3.1-03评价日期：2018.04.13
序号
产品、活动/服务
环境因素
环境影响
评价方法
评价点
评价R是否属于重要环境因素
是否判断法
多因子打分法
R=A×B×C×D×E（R≥16为重要环境因素
违反法规要求E
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
21
建筑垃圾废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
4
√
22
设备使用
设备噪声排放
污染土壤
√
√
√
√
√
48
√
23
产品实验活动
化学品泄漏
污染土壤
√
√
√
√
√
8
√
24
化学品残液、废容器废弃
污染土壤
√
√
√
√
√
√
18
√
25
采购、设计等活动
产品本身有害物质含量超标
污染水质
√
√
√
√
√
√
18
√
26
生产活动
废油棉纱/手套废弃
曾发生事故F
相关方投诉C
重大安全隐患H
危险废弃物
发生频次因子（A）
影响环境程度（B）
影响范围（C）
控制程度（D）
可恢复性（E）
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
Ⅱ级
Ⅰ级
Ⅲ级
质量管理体系(2015版)组织内外部环境分析记录
备 注
1.政治环境
根据国家法律法规要求，执行《ISO9001:2015质量管理体系》和《 ISO14001:2015环境管理体系》及《IATF 汽车行业技术规范》、《中华人民共 2.法律环境 和国安全生产法》《广东省地方标准（大气污染物排放限值）》、《广东省地 方标准（水污染物排放限值）》、《国家危险废物贮存污染控制标准》、《东 莞市固体废弃物污染防治规定》等。
20172022年中 国手机盖 产品知名度不高，高端产品开发能力 板玻璃市 及技术创新能力不足。 场深度调 查报告
W
T
寻求3D技 术开发
业务部 工程部
保持现状
xxxxx有限公司
外 部 年度： 2017年 源于： 环 境 类 项 目 别
内外部环境分析表
■ISO 9001 ■ISO 14001 趋 势 ■IATF 16949
信息来源
注：更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析 具体现状描述
S W O T 采取措施 担当部门 (优势) (劣势) (机遇) (风险)
备 注
玻璃加工属于劳动力密集型产业，但同时对于工人的技术熟练程度、企业的反 应速度以及管理等有着很高的要求。因此，玻璃加工企业多集中于大陆以及台 2017湾等地区。尤其是大陆地区，涌现出了诸如蓝思科技、伯恩光学等切入国际厂 2022年中 商供应链的全球玻璃加工龙头企业。在曲面玻璃逐步普及的背景下，国内玻璃 国手机盖 品牌竞争力大，巩固市场地位，维持 6.竞争力 加工产业将迎来新的发展机遇，并有望成长出更多的玻璃加工领先企业。 板玻璃市 现有竞争优势。 三星、苹果对3D屏幕的应用将加速3D玻璃市场爆发。三星的S6Edge和S7Edge双 场深度调 曲面手机深受消费者喜爱。继三星之后，国内品牌vivo也发布了双曲面手机 查报告 Xplay5，开售当日预售量超过17万台。预计苹果也会在新产品中采用双曲面设 计，双曲面设计应用即将爆发，将助推3D盖板玻璃市场快速增长。 从原先的手机玻璃盖板类发展，现包 公司以敏锐的市场触觉，采用先进的管理模式，巨群的经营目标是：打造玻璃 发展方向 1.企业文化 括车载盖板类产品，触控产业供货扩 面板第一品牌，完整触控产业供应链。 简介 大。 公司采用日本、台湾等专业生产设备，秉承多年光学镜片生产经验，汇集大量 公司现有大量专业人才，努力开发先 2.公司价值 发展方向 的专业人才，先进的生产工艺和创新的经营模式，全体员工坚持把高质量作为 进的生产工艺，用高质量赢得大量客 观 简介 企业发展的基点，力求产品的“质量”，用真正的高质量赢得顾客的信赖。 户的信赖。 3.知识积累 4.绩效 公司长期坚持坚持宣传和贯彻 ISO9001 、 ISO14001 、 IATF16949 标准，按标准要 求进行执行管理。 公司按体系过程制定绩效考核目标，每个月进行绩效目标考核，基本都达标， 个别过程月份未达标准，进行原因分析并采取纠正措施进行改进。 从2008年开始执行ISO9001和ISO14001 标准体系，15年开执行TS16949标准， 并获得国家的认证与客户的认同。 公司绩效目标制造合理，能达到绩效 目标值。 销售利润可观，公司状况吸引投资商 。 优化内部资源，提升产品质量，控制 生产成本。 增加人力资源福利与培训机会，提高 人员素质与能力。 人员浮动较大，员工培训后意识不够 强烈，熟悉度不高，易困惑员工造成 人员流失。 运营过程，流程管控有缺陷，优化流 程，提高员工意思，提高产品质量良 率。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境因素SWOT分析及管制措施表
序号
来源
因素类别
实际状况描述
S：优势
W：劣势
O：机会
T：威胁
管制措施
责任单位
评价结论
1
内部
资源因素
基础设施
1.独立的厂区，空间大
2.具有冲压、注塑、组装及模具加工设备
S
1.每月厂内基础设施维护，确保正常运转
2.执行设备正常保养与维护，以延长使用寿命
S
1.冲压设备性能稳定，产能充足，应提升设备的架动率
2.对成型条件进行监控，对关键过程特性运用SPC监控
3.对加工的模具零配件予以检验，外购零配也需检验
4.对产线自动化设备予以改进或淘汰，以提升产能与品质；同时，做好品质监视，确保及时发现异常
工程部
■符合 □不符合
10
外部
政治因素
政治稳定性
1.公司无人员牵涉到政治及参加邪教组织；
S
1.依客户订单交期需求,进行安排生产
2.及时做好客户/业务/生产三方面沟通,以达成交期
业务部
生产单位
■符合 □不符合
6
内部
运营因素
组织运行绩效
1.公司已建立总的目标与指标，但数据收集欠缺，分析不足
2.员工不太了解公司与单位的目标与绩效
O
1.建立目标与指标,并每月进行统计分析,找出差距
2.对目标与指标及达成状况,进行传达,让每位员工了解其绩效状况
S
1.建立外部电话联络清单，保持与责任单位沟通顺畅
人力资源部
■符合 □不符合
13
外部
技术因素
材料（供应商）
1.物料成本上涨
ISO14001-2015环境管理体系环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
65
电动头检修
拆洗组装
油污
油污
5
1
2
1
10
66
电机检修间
拆、浸漆烘干
油污
油污
5
1
2
1
10
67
21米中央空调
排至灰场
8
5
6
3
720
57
灰场
堆放、处置
煤尘、灰尘
固废、灰尘、占地
覆土绿化
5
3
1
3
45
58
冲渣系统
冲渣水
水
0
闭式循环、回收利用
5
3
1
1
15
59
金工车间
机械加工
铁屑、废料
噪音、固废
5
1
2
1
10
60
金工车间
切割机工作
废料
噪音、固废、灰尘
5
ISO14001-2015环境管理体系环境因素环境影响评价分析表
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
43
拉伸棒生产
打磨墩杆废砂轮的产生
废弃物
4
2
2
2
2
12
√
生产部(车间)
44
拉伸棒生产
焊接墩杆时废渣的产生
废弃物
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
45
拉伸棒生产
拉力实验时能源的使用
能源资源
2
2
4
√
生产部(车间)
46
拉伸棒生产
校直时能源有使用
能源资源
2
2
4
√
生产部(车间)
47
4
2
2
2
4
14
√
生产部(车间)
34
机械加工
设备生产废水产生
水体、土地
2
2
2
2
2
10
√
生产部(车间)
35
机械加工
设备生产时废渣产生
水体、土地
6
2
2
2
2
14
√
生产部(车间)
36
机械加工
设备生产时废刀具产生
水体、土地
4
2
2
2
2
12
√
生产部(车间)
37
机械加工
清理设备时油抹布的产生
水体、土地
4
2
2
2
2
12
√
56
变电所运行
设备运转时噪声产生
噪音
6
2
2
2
2
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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组织环境外部因素分析表
（ ISO9001/ISO14001-2015）
类别外部环境趋势机遇和挑战
挑战：公司材料选择上要充
欧盟法规《化学品的注册、评估、
法律法规环分考虑有害物质的限用要国际授权和限制》，即 REACH法规中
境求，公司有害物质控制难度
SVHC高关注物质将不断增加
加大
2015 年 1 月 1 日起开始实施的《中挑战：公司环境治理难度加
华人民共和国环境保护法》被称为大，环保设施投入进一步增
史上最严环保法规加
国家机遇：营改增全面推开后，
2016 年 5 月 1 日起开始实施的“全公司厂房建设、建材采购等
面推开营改征试点方案”均可抵扣进项税额，有利于
降低成本
自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中挑战：努力提高员工待遇，地区华人民共和国劳动合同法》将落实加强已有员工的培养，同时
得越来越具体加大自动化的投入
机遇：有利于公司引人 ERP
市政府对工业化和信息化融合鼓
当地系统；有利于针对仓储管理
励政策的进一步强化和落实
引入条码信息化管理
国标、行标、
目前无变化无
地标
挑战：2016 年公司应尽快采技术环境部分同行已经运用环境友好型材
新领域、新材用环境友好型材料和可再
料和可再生材料并已初步采用低
料、新设备生材料并投人低碳丁艺（设
碳工艺（设备）
备）
市场竞争
环境
文化社会
环境专利有效期同行及公司专利均在有效期内
自动化、智能
同行已投入机器人
化
信息化同行已经普遍采用ERP系统
1．公司 A 产品占有率预计下降
30%;
市场占有率
2.B 产品占有率持平：
3.C 产品占有率预计增长 20%
随着人民生活水平的提高，对环保
市场稳定性型家电的要求不断增加，因而对公
司的新型环保型家电的需求增加
顾客增长趋
传统 A 产品将出现顾客负增长
势
替代品 B 产品，国外已经有替代品
市场领先者
通过网络营销，巩固和提高占有率
的发展趋势
本地失业率，近几年基本持平．比
失业率
周边市区低
安全感治安状况越来越好，安全感增强
无
挑战：2016 年评估引入机
器人的可行性
挑战： 2016 年评估引人 ERP
系统的可行性
挑战：针对 A 产品分阶段降
价，加强销售广告投入，加
强国外开拓。
机遇：针对 C 产品，提高产
能，积极开发外部供方，确
保增长
机遇：加大市场开拓和技术
开发
挑战： A 产品销售额下降
机遇：洽谈外商合作，在同
行中率先引入
机遇：引入全网营销
无
机遇：有利于加快中层管理
人员人户本地的步伐，稳定
管理团队
公共假日及近年无变化无
工作时间
机遇：有利于公司员工解决人文环境、教教育环境有所改善，外来员工子女
育环境入学条件放宽
子女入学难题，稳定员工队
伍
社会责任、职
逐步向好
机遇：仿冒减少，有利于新
业道德准则产品的发展
外汇汇率人民币持续贬值有利于增相对于美元，延续2015 年人民币
加企业出口利润。
但由于公中间价持续走低趋势．多方专家预
司出口仅为U％左右，故汇测 2016 年度人民币将持续贬值，
率波动对公司整体运营影幅度在 5％或更高
响不大
国家及行业
经济走向经济环国内经济增速持续下行：机遇：房价下降后．行业整房地产市场疲软，预计会采取去库体产品销量预计将提升。
存措施，降低房价；挑战：竞争加剧．销售及毛行业 2015 年总体销量下滑约30%，
利率降低，将淘汰部分低质预计 2016 年仍将下滑产品生产厂家
境
通货膨胀
贷款难易程
度据国家统计局最新发布数据显示
2015 年度通胀率较上年度上涨现有通货膨胀的变化对企1.4%，创近年涨幅新低，预测 2016业整体运营影响不大
年通胀率将以小幅趋势回升
银行同业竞争激烈，利润率下降并
出现负增长，企业经营难度加大，
机遇：尽量利用贷款，加大经济下行，贷款需求减少；
新产品研发投入
政府加大中小微、高新企业扶持力
度，贷款环境总体宽松
国际贸易协
中国已与韩国签订自贸协议机遇：加大韩国市场开拓议
国家政治稳
趋势稳定无
定性
出口国政治公司产品主要出口国为欧美，其政
无
政治环
稳定性治环境较稳定
境
公共投入高铁建设加快，铁路运力增加机遇：缩短交期，减少库存
本地基础设
暂无变化无
施
本地地理状公司厂房两面环山，山体均是以花
况岗岩为主，抗风化力较强 ? 基本都
有植被覆盖，厂房至山体的距离在无
自然环
1000 米以上，可能造成的泥石流或
境
山体滑坡的风险较小
本地自然状
挑战：提高公司应对极端天
极端气候发生频次增加
况气的能力。