招待费用管理制度
招待费管理制度(5篇)
招待费管理制度为切实加强机关招待费管理，节减支出，严禁公款大吃大喝，杜绝奢侈浪费等现象发生，促进机关党风廉政建设深入开展，根据《区委办、区政府办关于区直行政事业单位来客接待管理____》(新办文[____]号)精神，结合我局实际，特制定本制度。
一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的____%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数；经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
招待费管理制度（2）是指为了规范和控制企业在公务活动、商务会议、合作洽谈等场合中所产生的招待费用支出，制定的一套管理政策和流程。
以下是一个招待费管理制度的示例：1. 负责人：确定一个专门负责招待费管理的责任人，负责监督和执行招待费管理制度。
2. 使用范围：明确招待费的适用范围，包括公务活动、商务会议、合作洽谈等。
3. 预算控制：制定年度招待费预算，对招待费用进行合理控制和分配。
4. 标准定额：制定招待费的标准定额，包括用餐标准、住宿标准、交通标准等。
根据不同的场合和职务层级，设定对应的标准。
5. 审批程序：明确招待费支出的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
对于高额招待费支出，需要进行额外的审批程序。
6. 支付方式：规定招待费的支付方式，建议使用企业账户支付，避免个人垫付和报销。
7. 发票要求：要求对招待费支出必须提供合法有效的发票和相关明细，方便审计和核查。
8. 监督检查：建立监督检查机制，对招待费支出进行定期抽查和审计，确保招待费的合规和合理性。
招待费用管理制度
招待费用管理制度一、前言为规范招待费用的使用，提高企业的管理效率，推进企业的可持续发展，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有的招待费用支出管理，包括但不限于客户、供应商、员工等各种招待。
三、招待费用的分类1. 客户招待费用：指公司接待客户、商业合作伙伴以及潜在客户等相关费用支出。
2. 供应商招待费用：指公司接待供应商、合作伙伴以及潜在供应商等相关费用支出。
3. 员工招待费用：指公司内部员工之间的招待费用支出。
四、招待费用的审批流程1. 客户招待费用：由公司销售部门提出申请，经销售总监审批后，提交财务部门进行报销。
2. 供应商招待费用：由采购部门提出申请，经采购总监审批后，提交财务部门进行报销。
3. 员工招待费用：由部门经理提出申请，经分公司总经理审批后，提交财务部门进行报销。
五、招待费用的限制及管理1. 招待费用的限制：公司规定客户招待费用不得超过人均500元，供应商招待费用不得超过人均800元，员工招待费用不得超过人均300元。
超出限制的费用需额外说明理由并获得上级领导批准。
2. 招待费用的管理：所有招待费用均应填写招待费用报销单，并附上相关的票据和明细表。
财务部门负责对招待费用进行审核，若发现有违反规定的情况，有权拒绝报销。
3. 招待费用的记录：公司应建立完善的招待费用记录系统，记录每一笔招待费用的使用情况，并且每月定期进行汇总和分析，以便于对招待费用的合理性进行监督和管理。
六、招待费用的凭证要求1. 对于客户招待费用，须提供客户的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
2. 对于供应商招待费用，须提供供应商的基本信息、招待的具体时间、地点、花费明细等。
3. 对于员工招待费用，须提供员工的姓名、招待的具体时间、地点、花费明细等。
七、违规处理对于违反规定的招待费用支出，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、责任追究等，并且可能涉及到辞退等严重后果。
八、结语公司的发展离不开客户的支持、供应商的合作以及员工的辛勤付出，但是对于招待费用的管理却不能马虎，希望全体员工严格遵守本管理制度，合理使用招待费用，切实提高企业的经营效率和形象。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
行政单位招待费管理制度
一、目的为加强行政单位财务管理，规范招待费开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位各级部门和全体员工。
三、定义招待费是指我单位为执行公务或开展业务活动，按照规定开支的接待费用。
四、开支范围1. 用餐费：包括接待对象在接待地发生的交通费、用餐费和住宿费。
2. 茶歇费：包括接待对象在接待地发生的茶歇费用。
3. 礼品费：包括向接待对象赠送的礼品费用。
五、开支标准1. 用餐费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
2. 茶歇费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
3. 礼品费：根据接待对象的职务、级别和实际工作需要，按照规定的标准执行。
六、审批程序1. 用餐费、茶歇费：各部门、中心在集团安排用餐须报总经理批准，并提前将用餐通知书送交办公室，由办公室统一安排。
用餐通知书要列明来客单位、时间、标准、人数。
2. 礼品费：各部门、中心在安排礼品时，需填写《礼品购置申请表》，经部门负责人审核，总经理批准后方可购置。
七、核算与结算1. 所有招待费用，接待部门须及时报批，办理结算。
2. 对不符合手续、不按规定办理的，一切费用由接待人承担。
八、监督检查1. 财务部门负责对招待费用进行核算和监督，确保招待费用合规、合理。
2. 各部门、中心要加强对招待费用的管理，确保招待费用支出符合规定。
3. 对违反本制度的行为，将依照相关规定追究责任。
九、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
公司招待费管理制度及各项表格
公司招待费管理制度及各项表格第一章总则第一条为规范公司招待费的管理和使用，提高公司经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各分支机构的招待费支出。
第三条公司招待费管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保招待费用的合理使用。
第二章招待费范围和标准第四条招待费包括以下范围：（一）业务招待费：指为开拓市场、维护客户关系、促进业务合作等目的所发生的接待费用。
（二）会议招待费：指为举办会议、研讨会、培训等所发生的接待费用。
（三）其他招待费：指因公司其他业务需要所发生的招待费用。
第五条招待费标准：（一）业务招待费：1. 国内接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
2. 国际接待：根据接待对象、接待地点、接待规模等因素确定接待费用标准。
（二）会议招待费：1. 会议场地租赁费用：根据会议规模、场地设施等因素确定租赁费用。
2. 会议餐饮费用：根据参会人数、餐饮标准等因素确定餐饮费用。
3. 会议住宿费用：根据参会人员、住宿标准等因素确定住宿费用。
（三）其他招待费：根据实际情况和公司规定确定招待费用标准。
第三章招待费申请和审批第六条各部门、分支机构需要使用招待费时，应填写《招待费申请单》，并附上相关证明材料。
第七条招待费申请单应包括以下内容：（一）申请部门和申请人。
（二）接待对象、接待目的。
（三）接待时间、地点、规模。
（四）预计费用和费用明细。
（五）其他相关说明。
第八条招待费申请单应由申请部门负责人审批，超过一定金额的招待费申请单应由公司总经理审批。
第四章招待费报销和审核第九条招待费报销应提供以下材料：（一）招待费申请单。
（二）接待费用明细单。
（三）发票、收据等财务凭证。
（四）其他相关证明材料。
第十条招待费报销应由财务部门审核，审核内容包括：（一）招待费申请单是否经过审批。
（二）接待费用明细单是否与申请单相符。
（三）发票、收据等财务凭证是否真实、合法。
（四）其他相关证明材料是否齐全。
公司招待费管理制度范文
第一章总则第一条为加强公司招待费管理，规范招待行为，合理控制招待费用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和员工。
第二章招待费使用原则第三条招待费的使用应遵循以下原则：1. 必要性原则：招待活动必须符合公司业务发展的需要，不得超出业务范畴。
2. 合理性原则：招待费用应控制在合理范围内，不得铺张浪费。
3. 节约性原则：提倡节约，反对浪费，充分利用现有资源。
4. 透明性原则：招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第三章招待费范围第四条招待费主要用于以下范围：1. 业务招待：接待客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员。
2. 商务宴请：邀请客户、合作伙伴、政府部门、行业协会等单位的领导或工作人员参加的宴请。
3. 礼品赠送：在业务洽谈、庆典活动等场合赠送的礼品。
4. 其他必要的招待活动：经公司领导批准的其他招待活动。
第四章招待费标准第五条招待费标准如下：1. 业务招待：根据接待对象、接待目的等因素，合理确定招待标准。
2. 商务宴请：根据宴请人数、档次等因素，合理确定宴请标准。
3. 礼品赠送：根据礼品种类、价值等因素，合理确定赠送标准。
第五章招待费报销第六条招待费用报销程序如下：1. 事前审批：举办招待活动前，需填写《招待费用申请表》，经部门负责人审批后报财务部门备案。
2. 事后报销：招待活动结束后，经办人需及时提供相关凭证，包括发票、收据、菜单等，向财务部门申请报销。
3. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用合理、合规。
第六章监督与考核第七条公司设立招待费用监督小组，负责监督招待费用使用情况。
第八条对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在规范招待费用管理，提高资金使用效益，树立良好的企业形象。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的利益。
招待经费管理制度内容
招待经费管理制度内容一、用途范围1.招待经费是组织机构在公务活动中向外单位或个人招待工作人员所发生的费用支出。
2.招待经费主要用于接待宾客、会议推介、庆祝活动、会议讨论、考察访问等活动。
3.招待经费不得用于个人私利、公款吃喝、送礼送红包等违规行为。
二、限额标准1.招待经费限额标准根据国家相关规定，结合组织机构实际情况，实行分类管理，明确具体金额和条件。
2.各类招待费用按照不同级别分为A、B、C三档标准，严格执行标准，不得超支。
3.对于超出限额标准的招待费用，需提前报备并获得相关主管部门批准，合理合规地开支。
三、审批程序1.招待经费的审批程序应明确分级管理，确保高级领导对重大招待活动进行核准，把关风险。
2.招待经费的审批程序应该包括预算编制、审批申请、审批流程、批准授权等环节，严格层层审批。
3.招待经费的审批程序应遵循公开、公正、公平的原则，保证招待活动的合理性和透明度。
四、记录要求1.对于每笔招待经费支出，组织机构应及时、准确地记录相关信息，包括招待对象、活动内容、费用明细等。
2.招待经费记录应保存完整、有序，方便随时查阅和核实，以备后期审计或监督检查。
3.对于重大招待活动，组织机构需要建立档案归档制度，对招待对象及费用支出做好详细档案管理。
五、责任制度1.组织机构应建立招待经费管理责任制度，明确各级管理人员和工作人员在招待经费管理中的职责和义务。
2.对于违反招待经费管理制度的人员，应追究相应责任，包括纠正错误、处理处罚、启动问责等措施。
3.组织机构应加强对员工的宣传教育和培训，提高员工的管理水平和风险意识，防范招待经费管理风险。
六、监督检查1.组织机构应建立招待经费管理监督检查机制，加强内部审计和外部监督，确保招待经费使用情况合规。
2.对于招待活动存在违规、浪费等问题的，应及时发现并及时整改，避免造成不必要的经济损失。
3.组织机构应定期组织对招待经费管理制度的实施情况进行评估和检查，发现问题及时改进完善，确保招待经费管理制度的有效运行。
招待费管理制度模版
招待费管理制度模版一、背景和目的招待费是企业用于公务接待、商务活动等相关费用支出的一种费用类型。
合理的招待费管理制度对于企业的财务管理以及形象建设都起到至关重要的作用。
本制度的制定旨在规范企业对招待费的管理，确保招待费的合理使用和准确报销，促进企业的正常运营和发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关人员和部门，涉及企业的招待费用支出和报销的活动均需按照本制度进行相关处理。
三、招待费用标准1. 工作餐标准- 早餐：每人不超过XX元；- 午餐：每人不超过XX元；- 晚餐：每人不超过XX元。
2. 客户招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 会议茶歇：每人不超过XX元；- 礼品费用：每份不超过XX元。
3. 商务招待费标准- 工作餐：每人不超过XX元；- 参观考察费：视具体情况确定；- 广告宣传费：视具体情况确定。
四、招待费用管理流程1. 预算申请- 申请人在活动发生前至少X天填写《招待费用预算申请表》，并交由所属部门审核；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后可进行相关活动。
2. 招待费用报销- 活动结束后，申请人填写《招待费用报销申请表》，并附上相关凭证（发票、收据等）；- 所属部门审核后汇总至财务部，财务部审核通过后进行报销。
3. 招待费用审批- 申请招待费用预算和报销的需经过所属部门的审批，并在金额较大或特殊情况下报请公司领导审批；- 公司领导可以依据情况判定是否对某些招待费用进行调整或限制。
五、招待费用管理的禁止行为1. 贪污、挪用招待费用；2. 超标准、超范围使用招待费用；3. 伪造、变造招待费用凭证；4. 以招待费用名义进行私人消费；5. 故意虚报、瞒报招待费用。
六、责任和监督1. 各部门负责人要加强对本部门招待费用的管理和监督；2. 财务部门要建立健全招待费用的监督和审计机制，发现问题及时处理和整改；3. 内部审计能够对招待费用的使用和报销进行跟踪和审计核查，发现问题及时通报上级。
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招待费用管理制度
招待费用是指企业为经营业务的合理需要而发生支付的应酬费用，它是企业经营活动中实实在在发生必须的费用支出，是企业的一项成本费用。
鉴于招待费用对公司经营活动的重要性，特制订招待费用管理制度，以便于有效控制公司的业务招待费用支出，节约成本，提高公司经营管理水平。
1、管理原则
公司招待费用的使用要符合廉政建设和财经法规的相关要求，堵塞漏洞，减少不合理支出。
公司的招待费用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
招待费用应遵循勤俭节约原则，不奢侈浪费，严格按照规章制度和预算开支报销。
2、招待费用适用范围
2.1 上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及相关单位之间的公务往来开支；
2.2 公司承办的各种会议招待
2.3 各部门对外工作的相关招待
3、管理职责
3.1 财务部与综合部年初确定年度业务招待费总计划，并按月按部门分配使用；
3.2 财务部按照报销程序严格把关，认真执行内部审核制度和招待费定额管理制度，并会同综合部做好招待费考核工作，于每月3日之前报送招待费统计数据，遇法定节假日顺延。
4、招待费用报销程序
4.1 招待部门凭发票报账，发票粘贴至原始凭证粘贴单；
4.2 填写费用报销单，费用报销单上填写报销部门、日期、项目摘要、金额、经手人、证明人等，并由部门负责人、分管领导签字，
交财务部审核，最后由领导审核批示；
4.3 招待部门凭发票及费用报销单到财务部报账，并在现金支出凭单上签名，领取现金。
5、招待标准
5.1 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员，一律安排在公司食堂用餐，或按每次30元/人安排在外就餐；
5.2 ***级以上领导来公司检查工作，按每次50/人标准安排就餐，并安排适量酒水、香烟等；
5.3 如遇特殊情况，超过用餐标准，经公司主要领导批准，可适量提高用餐标准。
6、其他规定
6.1 各部门严格按照招待费用标准执行，凡超出标准的，超出部分由个人自理；
6.2 报销手续不完全的招待费用一律自理；
6.3 严格控制陪餐人数，陪餐人员一般限于主管领导、部门负责人和直接业务人员，特殊情况可适当增加陪餐人数，但陪餐人数一般不超过来客人数；
6.4 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。
附件：1、原始凭证粘贴单
2、费用报销单
3、现金支出凭单
1、原始凭证粘贴单
2、费用报销单
3、现金支出凭单。