项目质量管理体系过程职能分配表

○
○
8.3不合格品控制
○
○
●
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
8.4数据分析
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
8.5.2纠正措施
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
8.5.3预防措施
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
9.安全控制
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
注： 1）●—主管职能 ○—配合职能
2）仅供项目分配职能时参考。
√
√
√
√
⑶砼保护层应符合要求
√
√
√
√
⑷钢筋绑扎牢固，无松动变现
√
√
√
√
⑸钢筋表面无油渍，漆污和铁绣
√
√
√
√
⑹钢筋位置容许偏差符合规定
√
√
√
√
√
注：本表为样表，项目应按实际情况编制本计划。
附件1-1
质量体系运行记录清单
序号
质量记录
责任人
（）
1
物资材质证明合格证、产品说明、试验报告、进场验收记录
材料员
2
3
砂
每车验方
任选下述一种方法检查；
a）用手攒取砂，不沾手，不成团，为质量好, 反之为质量差;
b）用手拍搓砂，有锐角刺手为质量好，反之则差;
c）加水搅拌，水色清为质量好；如水色浑浊沉积后砂有泥层为质量差;
d)按规定抽样复验；
4
碎石
每车验方
a)应检查其中粘土、杂物、软弱颗粒及针片状颗状含量是否超出要求;
附件5
施工方案计划表
序号
方案名称
编制人
审批人
预计完成时间
顾客审批时间
附件6-1进货物资验证表
序号
材料品名
数量验收方法
质量验证方法
1
钢材
进场钢筋全部过磅称量，磅差围为2%
ａ)用游标卡尺检测钢筋直径，偏差不得大于规要求;
ｂ)表面不得有肉眼可见的裂缝、折叠、结痕和夹渣;
c）两端不得有分层和6mm以上的毛刺;
b)外观级配；
c)按规定抽样复验；
5
砖
点数验收
a）尺寸不超差；
b)无过大曲面;
c)火候适中，敲击有金属声；
d）出厂合格证清晰、有效；
e) 按规定抽样复验；
注：此表做为样表，其它材料进货验收可参照此表要求进行描述。
附件6-2
项目试验计划表
序号
试验项目
试验单位
试验要求
试验
容
取样试验有关标准
预计试验时间
1
合格供方（劳务）考核记录
劳资员
3
顾客提供物资不合格标识及记录
材料员
4
可追溯性产品标识记录
施工员
5
过程控制相关记录
质检员、施工员
6
产品检验记录
施工员、质检员
7
试验记录
试验员
8
监测和测量设备控制记录
计量员
9
工程实施、交付及交付后的服务记录
生产负责人
10
不合格品控制记录
质检员
11
培训考核记录
劳资员
12
施工安全检查记录
√
√
√
目测、钢
卷
尺
钢筋加工成型后
建筑施工手册、施工图纸
⑵切断筋：①断口不得有马蹄形或起弯等现象
②钢筋长度偏差≤±10mm
√
√
√
⑶弯曲筋：①形状正确，无翘曲现象
②末端弯钩净空d不得小于钢筋直径的2.5倍
③弯曲点处不得有裂纹
④弯曲成型后的容许偏差为全长的±10mm,起弯点位移≯20mm,弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm
浇筑砼过程中
5
回
填
土
每层500m2取样不少于一组，采用环刀法取样
密实度
GB123—88
土方回填完毕
注：本表为样本，项目应按实际情况编制本计划。
附件6-3
分项工程（钢筋）施工检验计划表
序号
检验容
检验容
检验围
检验单位
检验工具
预检时间
检验使用标准、依据
全检
抽检
班组
质检
监理
设计
1
钢筋成型加工
⑴调直筋：钢筋应平直，无局部弯折
附件3
项目质量管理体系过程职能分配表
责任人员
质量管理
体系过程
项目总负责
项目生产负责人
项目技术负责人
项目经营负责人
施工员
质检员
材料员
机械管理员
安全员
试验员
计量员
测量员
业技术员
资料员
预算员
劳资员
库管员
4.2.3文件控制
○
○
●
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.4记录控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
5.4.1质量目标
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.1职责和权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3部沟通
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
●
○
6.2人力资源
●
○
○
○
○
6.3基础设施
●
●
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
6.4工作环境
○
●
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
7.1产品实现策划
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
d）不得有肉眼可见的显著扭曲和影响质量的锈蚀;
e)材质证明容齐全、公章清晰，数据合格，并有供应商红章及经办人签字；
f)按规定抽样复验。
2
水泥
袋装水泥点数并抽包过秤散装水泥过磅称量
a)外包装标识与采购计划是否一致;
b)有无破袋，如有破袋做好记录；
c）不得受潮结块；
d)早期强度报告合格、清晰；
f)含碱量低于0.6%。
安全员
13
纠正措施记录
业技术员
14
预防措施记录
业技术员
√
√
√
√
⑶电渣压力焊：外观接头焊接均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤，接头处钢筋轴线偏移≯0.1d,且≯2mm,接头处的弯折≯40.
√
√
√
√
3
钢筋绑扎
⑴钢筋钢号、直径、根数、间距等符合图纸要求
√
√
√
√
钢
卷
尺
钢筋绑扎完成后
GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6,施工图纸
⑵钢筋接头位置及搭接长度符合规定
早期、28天强度报告及安定性报告
GB175—92
材料进场时
3
砂、石
400m3或600t砂、石一个验收批次,不足也为一批；
级配、含泥量
JGJ52—92，JGJ53—92
材料进场时
4ห้องสมุดไป่ตู้
混凝土强度
每拌制100盘且不超过100m3，同配合比的砼取样不少于一次，每次取样至少留置1组标准试件
强度、抗渗性能
GBJ81—85，GBJ82—95
●
○
7.2与顾客有关的过程
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
7.4采购
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
●
7.5生产和服务的提供
○
●
○
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
7.6监视和测量装置的控制
○
○
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
8.2.2部审核
○
○
●
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
○
○
●
○
○
●
○
○
○
●
○
○
○
○
○
√
√
√
2
钢筋焊接
⑴对焊：钢筋闪光对焊接头外观检查，接头不得有横向裂纹，不得有烧伤，接头处的弯折≯40,钢筋轴线的偏差≯0.1d,且≯2mm
√
√
√
√
钢卷尺、焊缝量规
钢筋焊接完成后
GBJ301-88第五章2条、建筑施工手册14-6
⑵点焊:①外观检查:焊点处熔化金属均匀,焊点无脱落、漏焊、裂纹、多孔缺陷
②测量制品总尺寸符合要求
钢筋
每批钢筋按同规格、同品种、同生产厂家，炉批号不多于6个且数量不大于60t为一批，取一组3根;
原材及接头机械性能
JFJ18—96
GB1499—88、GBT701—1997
材料进场时接头完成后
2
水泥
按同厂、同期、同品种，数量不大于400t为一个取样批，从不同部位从不少于20个包装袋中抽取总重不少于125g的样本