ERP操作手册—委外业务操作手册
中国航油ERP用户手册-委外加工采购业务流程
中国航油ERP系统用户手册—委外加工采购业务流程目录1. 委外加工采购业务流程 (2)1.1功能说明 (2)1.2业务流程图 (3)1.3操作步骤 (4)1.3.1创建委外加工采购申请 (4)1.3.2对委外加工采购申请进行审批，并确定价格、供应商的信息。
(12)1.3.3手工创建委外加工采购订单（之前采购申请已审批） (20)点击下图中标红框的检查按钮 (32)1.3.4对采购订单进行审批 (35)1.3.5委外加工采购订单、领料申请单打印 (43)1.3.6给加工商发料 (48)1.3.7查询库存 (58)1.3.8加工成成品后，收货入库 (63)1.3.9后续处理 (69)1. 委外加工采购业务流程1.1 功能说明目的：本文档描述并规范了对公司范围内需要做帐面库存管理物资的委外加工业务的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。
同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。
适用范围：流程适用于对集团公司、成员企业、地区公司、分（子）公司范围内的委外加工业务。
流程适用范围：各单位其它说明：委外加工的采购订单属于库存型采购订单，所对应的原料及成品都要是做财务帐面库存管理的物料。
采购计划经过流转并确定采购渠道，经过审批后，由负责采购的采购部门来实施采购作业，进入采购业务流程。
采购订单是由采购计划和供货源两方面的信息合并而产生，如果采购计划是库存型的采购计划，则生成的采购订单就是库存型的采购订单。
库存型采购订单采购的是需要做财务帐面管理库存的物料，此物料在SAP系统中有物料代码，采购入库后增加帐面库存数量及金额，形成财务的存货。
能按物料代码明细查询帐面库存数量及金额，能按物料代码查询帐面库存的明细收料、发料、调拨记录。
库存型采购订单根据库存管理的方式不同，又可以分成：➢通用库存采购订单：通用库存即非专用库存(项目库存就是专用库存)，采购收货入帐后，会增加此物料的通用库存数量及金额。
ERP采购委外业务流程
ERP-PU01
业务流程名称
请购单业务流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
计划部门，
仓储科
生管
帐管
1．请购单可由MRP/MPS/ROP计划后直接生成请购单，也可以直接按审批过的书面申购单录入请购单；
2．请购单的生成或者录入，注意存货是否正确，数量，和需求日期务必填写，如果供应商有指定，请填入。如果存货档案无此商品，退回相关需求部门去办理相关物料编码申请；
2．委外到货单也必须由委外订单生成，并且根据实际到货数量填写
3．来料如需检验，直接由到货单报检，免检材料或者无须检验的来料直接由到货单生成采购入库单；（注，如材料无须检验，且来料不良直接判时，直接由委外到货单到货拒收单）；
4．品检直接过滤报检单生成来料检验单，在来料检验单里，合格接收数和不良品数按实际检验情况填入；
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
需求部门
采购部
采购部
总经理
需求部门
采购员
采购主管
总经理
1．需求部门将需求的存货编码录入，数量及需求日期，如须指定供应商请务必输入；
2．采购订单直接由请购单生成，确认存货的供应商和价格一并录入，计划到货日期参考请购；
3．采购单按公司报批流程选择相应打印格式打印报批；
4．采购订单审核，按照采购订单审批流执行（采购员采购部经理）；
5．采购单审核后打印并传真给供应商并要求按单来交货。
请购单
采购订单
业务流程编号
ERP-PU03
业务流程名称
采购订单变更流程
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
用友操作手册-委外管理
第1章 系统概述 1.1 产品介绍《委外管理》是用友U6－普及型ERP的重要产品，委外管理帮助您对委外业务的全部流程进行管理，提供委外订单下达、委外材料出库、委外产品入库、委外结算的完整委外流程。
本系统适用于各类工业企业，《委外管理》系统与应付系统、销售管理、存货核算、生产管理集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。
1.2 主要功能《委外管理》可以分为以下主要功能：z初始设置：用户进行基础档案、系统选项、单据设计、期初数据的维护工作。
z日常业务：用户进行委外订单、出入库管理、委外结算的日常业务操作。
z委外商管理：用户可以设置供货商存货价格表基础信息。
z账表：用户可以查询各类账表，包括委外材料使用情况表、委外订单执行情况表、委外核销表和委外结算表。
1.3 产品接口《委外管理》是用友U6－普及型ERP的组成部分，与《应付款管理》、《销售管理》、《存货核算》、《生产管理》系统集成使用。
【产品接口】如下图1-1所示：图 1-1z《委外管理》中委外发票会传递到《应付系统》，形成应付账款和进行后续付款业务。
z《委外管理》中委外订单可以参照《销售管理》的销售订单生成。
z《委外管理》中委外材料出库单与委外产品入库单可以在《存货核算》进行成本核算并生成记账凭证。
z《委外管理》可以参照《生产管理》生成的MRP委外计划下达委外订单。
1.4 操作流程如下图1-2所示：图 1-2【操作流程】1、首先用户进行应用准备工作，参见“应用准备”、《系统管理》手册。
2、应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。
参见“常用操作”、“业务模式与应用”、“委外管理专题”、“日常业务”、“账表”。
1.5 使用手册【手册内容】z第一章：系统概述 用户可以对产品有整体的了解与认识。
z第二章：应用准备 用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统选项、期初数据的维护：包括委外订单期初、委外材料期初。
z第三章：常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。
信华ERP(委外增强版)操作流程说明
《信华生产管理软件》增强版操作流程基础资料模块设置1．设置机构信息设置:单击“基础数据”菜单的“机构信息设置”功能，弹出机构信息设置窗口，双击表中的机构信息进行修改（注：不需删除及新建新的机构）。
2．设置仓库信息：直接按“新建”按钮增加仓库，输入仓库名称，按“保存”进行保存。
3．设置部门信息：按“新建”按钮增加新部门，选择所属机构，输入部门名称，按“保存”进行保存。
4．设置物料类别：按“新建”按钮增加类别，输入类别名称，按“保存”进行保存。
5．设置物品信息：按“新增”按钮后选择相应物料类别，然后输入物料描述名称，（注：物料描述即是物料的名称和规格放在一起作为物料名称的唯一识别。
），选择相应的存贮仓库，按“保存”进行保存。
6．仓库数据导入：点击“格式导出”---按导出的Excel表格格式分类别整理好仓库物品资料-----按物品类别将物料信息复制到套用格式内---每一种类别的物品保存为一个Excel表格点击“数据导入”------选择按类别整理好的Excel表格-----打开---确认拉出内容没有问题-----按保存。
7．产品BOM管理功能内设置注：主物料描述即构成成品名称，双击物料编号下表格选择构成原材料明细，并可在备注中注明生产相关注意工艺内容一、生产流程图:跟单员在生产管理系统录入生产订单（客户订单或工厂内部生产订单）由相关经理主管对订单进行技术及信息审批审批通过生产部或生产车间接到生产订单后开安排生产并领用物料（1、开领料单到仓库领料。
2、缺少物料由采购部按排采购。
）开始生产生产进度录入生产完成生产部成品入库客服部根据订单发货收款二、软件操作步骤1. 生产订单录入双击选择录入成品名称、生产数量、客户名称、交货日期，然后按保存生产工艺要求可以在特别要求及注备内填写。
成品如设置好BOM表，在录入成品数量后，软件会自动按成品数量计算出所需物料明细如库存不足，会有红色显示，方便你们可以按照库存情况进行采购安排。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
saperp_委外业务操作手册
ERP项目主板委外业务操作手册2016年04月08日目录（ca t a lo g u e）一、概述(Summary) .................................................. 错误!未定义书签。
适用业务范围(Applicable business scope) ..................................... 错误!未定义书签。
业务操作具体步骤(Specific steps of business operation) ...................... 错误!未定义书签。
物料主数据维护 ........................................................ 错误!未定义书签。
委外可选BOM维护 ...................................................... 错误!未定义书签。
生产版本维护 .......................................................... 错误!未定义书签。
委外采购信息记录维护 .................................................. 错误!未定义书签。
委外计划订单下达 ...................................................... 错误!未定义书签。
委外计划订单转委外采购申请............................................. 错误!未定义书签。
委外采购订单下达 ...................................................... 错误!未定义书签。
分包组件发货外协供方 .................................................. 错误!未定义书签。
仓库(委外生产)ERP系统操作
仓库(委外生产)ERP系统操作1.目的为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。
提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。
2．适用范围：适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。
3.职责：采购部：负责《委外生产工单》的跟进工作仓库：负责《委外生产领料单》单据打印及传递工作。
4定义：根据采购部的《委外生产工单》，仓库从ERP系统转化单据并将物料及时外发。
5.流程图：（见附图）6.作业内容：6.1 来料报检：1）在电脑桌面点击，输入用户编码和密码，再点击登录进入主页2）点击（生产管理）模块,然后再点击《委外生产领料单》，即显示数据清单。
3）再点击新增，在表格（委外供应商）处填写相应委外供应商名称，4）单击转单，再点击采购订单转入.5）点击单据区间的，弹出窗口显示所有《委外生产工单》。
6）根据供应商的送货单选定相应订单号7）点击载入资料，即显示该订单号的所有物料及数量，对应所点收的物料进行勾选。
8）点击取回（返回单据表格），核对所收的物料数量是否与单据一致，在收货人处填写名字，保存并审核后即打印《检验暂收单》传递来料检验。
7.相关记录7.1《委外生产工单》7.2《委外生产领料单》系统操作步骤第一步：打开软件1.输入用户编号2.输入用户密码第二步：点击委外生产领料单第三步：点击新增1.点击管理模块1.点击（委外生产）2.点击打开点击登录第四步：点击转单第五步：点击查询1.先填写委外供应商名称3.再点击转单，委外生产工单转入点击新增2.填写仓位。
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足，或有特殊工艺要求，或自制成本高于委外成本，或因其它原因，需要由企业提供加工委外件的材料，由委外供应商领料后负责完成委外件的生产，之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因（工期紧张、订单紧急等）3委外管理启用操作步骤：1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式，不提供独立应用模式。
如图：301.图3014委外相关基础档案存货：母件—委外属性；子件—生产耗用属性物料清单（产品结构）供应商：委外属性仓库：普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单：期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工，尚未收回，无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后，待其加工完成收回入库后，可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已经加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外品加工费用的结算。
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第五部分委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行；工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行；现在所讨论的委外仅为带料委外。
质保部库房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审核核销委外业务流程图N采购入库单审核委外业务总体流程：委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算，供应商提供发票后,根据委外入库单生成发票，交财务办理采购结算.涉及单据:委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工，必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量，所以，在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单.1．物料清单维护菜单路径：生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护（见图）.双击打开{物料清单资料维护｝。
点击菜单〖增加〗按钮，打开新的｛物料清单资料维护}表体，逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表：输入表体内容列表：注意:同一母件的子件内容发生变化时，建立的物料清单时采用不同的版本号.在录入委外订单选择该母件时默认是版本日期最新的物料清单，当版本日期相同时默认为版本号最新的物料清单，如需选择旧版本号需要手工选择。
2．物料清单保存、审核对输入内容确认无误后，点击菜单〖保存〗、〖审核〗按钮，物料清单正式生效.3．物料清单的其它操作物料清单的弃审:当需要弃审物料清单时，点击菜单〖弃审〗按钮.物料清单的修改：当需要修改物料清单时，点击菜单〖修改〗按钮（如已经审核需先进行弃审)。
物料清单的删除:当需要删除物料清单时，点击菜单〖删除〗按钮（如已经审核需先进行弃审）。
物料清单的停用:当物料清单不再使用，点击菜单〖停用〗按钮。
物料清单的还原:当需要将已停用的物料清单恢复时，点击菜单〖还原〗按钮。
二、委外订单业务处理委外订单由委外业务人员输入,经规划部审核生效后作为整个委外业务的源头数据。
公司的委外订单是以委外合同作为依据输入系统。
1．委外订单输入菜单路径：供应链—委外管理—委外订货-委外订单（见图）。
双击打开{委外订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新｛委外订单｝，逐一输入相应表头及表体内容.输入内容列表：字段名称内容说明备注订单编号与纸质合同等文档一致。
订单日期应与合同一致.供应商选择委外加工的供应商。
部门采购人员所属部门。
业务员采购业务员税率默认17％,如有不同须修改。
存货编码委外加工的成品或半成品的编码数量如果不正确可以修改。
原币含税单价输入委外加工费含税单价。
委外订单保存：对输入内容确认无误后,单击菜单〖保存〗按钮保存委外订单，委外订单保存过程中，会根据BOM（最近日期)将子项内容带入。
委外订单修改:已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
委外订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
委外订单子件查询:已保存的委外订单，可以点击〖子件〗按钮，进入{委外用料单}界面，查询委外加工成品所需原材料、毛坯。
在弹出的委外用料单中可以查询,其中表头信息是加工成品信息,表体信息为子件信息。
如有权限,可点击菜单〖变更〗按钮，直接修改子件用量等。
2．查询、定位委外订单菜单路径：供应链—委外管理—委外订货-委外订单列表（见图）。
双击打开“委外订单列表"过滤界面。
输入“存货编号”、“订单编号”、“部门编号"等查询条件,单击〖过滤〗按钮,系统开始查询，并显示符合过滤条件的委外订单.双击需要的委外订单就可以显示该张单据。
然后可以执行“修改、删除、弃审、审核,关闭、打开”等操作。
在查询已关闭的委外订单时，需要在查询条件中，将“是否关闭”选为“是”，才能查到相应单据。
否则,系统默认为“否",无法查询已关闭单据。
委外订单查询、定位也可以通过点击{委外订单}页面的菜单〖定位〗按钮进入｛采购订单列表}过滤窗体，其它操作同上。
还可以通过{委外订单}页面菜单“箭头”按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。
3．委外订单审核与弃审委外订单审核：订单输入系统以后，规划部审核人员登录系统,查找定位单据，依据纸质委外合同，进入{委外订单}界面，逐一核对订单内容,确认无误后单击菜单〖审核〗按钮。
也可在｛委外订单列表}界面，选择多张（行）数据，点击菜单〖批审〗按钮，予以批审。
委外订单弃审：对于已经审核生效但尚未执行的委外订单，如需进行修改、删除等操作，必须先行弃审。
弃审操作同样需要查找定位单据，进入｛委外订单}页面，点击〖弃审〗按钮即可。
也可在｛委外订单列表｝界面，选择多张(行)数据，点击菜单〖批弃〗按钮，予以批弃。
弃审操作同样受权限控制，目前由规划部审核人员完成。
4．审核后委外订单修改菜单路径：供应链-委外管理-委外订货—委外订单（同上）。
委外订单弃审：由具备“弃审”权限的人员弃审该订单,见“委外订单弃审”。
委外订单修改：采购人员单击〖修改〗按钮后,修改订单内容。
改后保存：采购人员在修改完成后，单击〖保存〗按钮即可。
改后审核：单击〖审核〗按钮(规划部审核）.5．审核后订单变更对于已经审核生效且已执行的委外订单,如需修改,则必须进行“变更"。
同样有具有单据变更权限的人员，定位到需要修改的委外订单，单击〖变更〗按钮，进行订单修改，确认以后点击〖保存〗按钮即可（不需再审核）。
订单变更以后，单据尾部的“变更人"即会填写相应的人员姓名。
注意事项:⑴只能对表体的数量、计划到货日期、价格、金额、等内容进行修改操作,表头备注内容可修改，其它项目均不可修改.⑵可以增行，未执行的订单行可以删除。
⑶已执行的订单行可以修改数量，但变更后的数量(主辅单位数量）不得少于订单累计到货量（到货单保存即被确认）.如拟加工后盖50个,已经累计到货20个，只可将订单内容变更为20个以上,否则，系统拒绝受理。
6．删除委外订单对于已经审核生效但尚未执行的委外订单,如需删除，可由具有“弃审”权限的人员定位到该订单，并弃审该订单，再由订单输入人员单击〖删除〗按钮予以删除.7．关闭和打开委外订单对于已经执行完毕或部分执行但不需再执行的委外订单,可以予以关闭。
对于已经关闭的订单需要继续执行时，需要打开。
系统既支持整张订单的关闭、打开，也支持单据中某一行或数行关闭与打开。
订单关闭：定位到需要关闭的委外订单,单击〖关闭〗按钮。
订单行关闭：定位到需要关闭的委外订单的行，单击右键出现快捷菜单,左键点击“行关闭"。
?？？订单打开:定位到已经关闭的委外订单,单击〖打开〗按钮。
订单行打开：定位到已经关闭的委外订单的行，单击右键出现快捷菜单，点击“行打开”。
8．委外订单执行统计表根据查询条件,查看委外订单的执行情况，可以查询某订单或某存货的执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况等。
菜单路径：供应链-委外管理—委外订货-委外订单执行统计表.双击打开委外订单执行统计表过滤界面，输入查询条件，单击〖过滤〗按钮即可。
9．委外未完成业务执行明细表未完成业务是指已经委外入库而未进行委外结算。
可以根据查询条件，查看未完成业务的明细。
菜单路径:供应链—委外管理—报表—委外分析—委外未完成业务明细表。
双击打开未完成业务明细表过滤界面，输入查询条件，单击〖过滤〗按钮即可。
三、委外材料出库对于带料委外，务必须首先办理材料出库。
由库管员根据委外订单生成对应的材料出库单。
委外带料出库同【库存管理】中“限额领料”生单-出库操作基本相同。
菜单路径：供应链-库存管理—出库业务—材料出库单.双击打开｛材料出库单}.点击菜单〖生单〗按钮的，选择〖委外订单（蓝字)〗，在弹出的“委外发料父项过滤条件”界面中，通过选择“委外订单号"、“部门”、“订单日期”、“委外商”、“业务员”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合过滤条件的“订单生单列表”。
在“委外父项选择”找到对应的订单行在表体前端的“选择”处双击，出现“Y”表示该订单已经选中，在下面“委外所属子项”中出现对应的明细，同样在表体前端“选择”处出现“Y"表示该存货已选中，确定后点击〖确定〗，返回｛材料出库单｝。
补齐、修改表头（出库类别为“委外产品领料”）、表体(类别-97、工作号-997、数量）内容,依次点击〖保存〗、〖提交〗按钮，交管库员审核.四、委外到货业务处理1．委外到货单生成在委外加工物料返回以后,采购人员应根据实际到货生成委外到货单,整体操作与办理采购到货单相似。
菜单路径:供应链—委外管理-委外到货—到货单。
双击打开委外{到货单}.单击〖增加〗按钮，点击菜单〖生单〗按钮的,选择〖委外订单〗，出现委外订单列表过滤窗体，通过选择“订单号”、“存货编码”、“供应商编码”、“业务员编码"、“订货日期”、“部门编码”等过滤条件后，单击〖过滤〗按钮，出现符合条件的“到货单拷贝订单表头、表体列表”。
找到对应的订单在表体前端的“选择"处双击，出现“Y”表示该订单已经选中，在下面“到货单拷贝订单表体列表”中出现对应的明细，同样在表体前端“选择”处出现“Y”表示该存货已选中，确定后点击〖确定〗,返回{到货单}。
注意:ERP系统本可允许选择多个订单生成到货单,但为统一、规范,公司规定到货单只能由一张订单生成。
输入内容：仅需修改或确认本次到货数量,其中单据显示的订货数量和已到货数量差为最大可到货数量，不允许超出。
输入数量并确认无误后,单击〖保存〗。
公司存货中存在“一物多库”现象,而到货单表体中初始显示的仓库名称为系统默认仓库,生成到货单以后如有不符应予修改.2．查询、定位委外到货单菜单路径：供应链-委外管理—委外到货—到货单列表双击打开“委外到货单”过滤界面.输入“单据号”、“存货代码”、“供应商编号”、“部门编号”、“业务员编号”等查询条件，单击〖过滤〗按钮。
显示到货单列表。
双击任意一条记录，可以打开对应的到货单。
然后可以执行“修改、删除、关闭、打开”等操作（已审核的到货单在修改、删除之前需要先弃审）。
委外到货单也可以通过点击{委外到货单｝页面菜单的〖定位〗按钮进入｛委外到货单列表}的过滤界面，其它操作同上。
还可以通过｛委外到货单}页面菜单“箭头"按钮第一张、前一张、下一张、最后一张翻页查询。
3．到货单审核与弃审到货单审核:对已经保存到货单确认无误后，单击菜单〖审核〗按钮，订单生效.到货单弃审:对于已经审核生效但尚未执行的到货单,如需进行修改、删除等操作,必须先行弃审。
弃审操作同样需要查找定位单据，进入｛委外（采购）到货单}页面，点击〖弃审〗按钮即可。