外部提供过程、产品和服务控制程序A
(完整word版)15外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制,确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序.2适用范围本程序适应于对公司外部供方,向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制.3 职责3。
1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3。
2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理,并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价,组织合格外部供方的评定;负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇:可能导致的采用新的实践,开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5。
1。
1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5。
1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1。
3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约;5。
1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2。
1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a）A类采购产品(包括外购外协件）：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b）B类采购产品:与产品质量有关并起主要作用的物资,如可替换原材料和辅料等；c) C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等.5。
外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点
外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点一、外部提供的过程产品和服务的控制的审核要点在我们日常生活中，我们经常会遇到各种各样的产品和服务。
这些产品和服务可能是由企业生产的，也可能是由个人提供的。
无论是哪种情况，我们都需要对这些产品和服务进行审核，以确保它们符合我们的期望和需求。
在这个过程中，我们需要关注一些关键的审核要点。
我们需要关注产品和服务的质量。
质量是一个非常重要的因素，因为它直接影响到我们的使用体验和满意度。
如果一个产品或服务的质量不好，那么我们可能无法满足我们的需求，甚至可能会对我们的健康和安全造成威胁。
因此，在审核产品和服务时，我们需要特别关注它们的质量。
我们需要关注产品和服务的价格。
价格是另一个非常重要的因素，因为它直接影响到我们的购买决策。
如果一个产品或服务的价格太高，那么我们可能会选择其他更便宜的产品或服务。
因此，在审核产品和服务时，我们需要特别关注它们的价格。
我们需要关注产品和服务的可靠性。
可靠性是指一个产品或服务在特定时间内能够正常工作的能力。
如果一个产品或服务的可靠性不高，那么我们可能会遇到各种问题，例如频繁的故障、无法正常使用等。
因此，在审核产品和服务时，我们需要特别关注它们的可靠性。
二、外部提供的过程产品和服务的控制的详细说明接下来，我将详细介绍一下如何对外部提供的过程产品和服务进行控制。
我们需要建立一个完善的审核流程。
这个流程应该包括以下几个步骤：(1)确定审核目标：我们需要明确我们要审核哪些产品和服务以及为什么需要审核它们。
(2)收集信息：我们需要收集与这些产品和服务相关的信息，例如它们的规格、性能、价格等。
(3)评估质量：我们需要根据收集到的信息来评估这些产品和服务的质量是否符合我们的要求。
(4)评估价格：我们需要根据收集到的信息来评估这些产品和服务的价格是否合理。
(5)评估可靠性：我们需要根据收集到的信息来评估这些产品和服务的可靠性是否达到我们的要求。
(6)做出决定：根据以上评估结果，我们需要做出是否接受这些产品和服务的决定。
【A+版】GBT19001-2016与ISO9001-2015标准理解与实施解析-经典
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供过程、产品和服务 的控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制
9.3管理评审
10 改进
10.1总则
10.2不合格和纠正措施
10.3持续改进
13
引言
0.1 总则
采用质量管理体系是组织的一项战略决策，能够帮助其提高整体绩效， 为推动可持续发展奠定良好基础。 组织根据本标准Standard实施质量管理体系具有如下潜在益处：
4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程
7 支持
7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5成文信息
12
ISO9001:2015标准STANDARD目录
8 运行
8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求
9 绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核
GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准 Standard
理解与实施
1
目
录
一、ISO9001标准Standard的背景
二、2015版ISO9001标准Standard的重要变化
三、ISO9001:2015标准Standard理解与实施
四、按新标准StandardQMS体系文件的编写和修订
16
引言
0.2 质量管理原则
本标准Standard是在GB/T19000所描述的质量管理原则基础上 制定的。每项原则的介绍均包含其简要说明、该原则对组织的重 要性的理论依据，应用该原则的关键益处示例，以及应用该原则 时组织绩效的典型改进措施示例。 质量管理原则包括： — 以顾客为关注焦点； — 领导作用； — 全员积极参与； — 过程方法； — 改进； — 循证决策； — 关系管理。
外部提供产品和服务控制程序
外部提供产品和服务控制程序1目的对外部提供的产品、服务进行控制，确保外部供方提供的产品符合公司规定的采购要求。
2范围本程序适用于对生产所需的原材料采购的控制及对方供方（包括外协单位）的评价与选择。
3职责外协采购部负责实施对生产所需物资采购，并组织对外部供方进行评价与选择。
质量部负责对采购原物资、对外协（购）件进行检验、验证，并参与外部供方的评价。
技术部负责对采购物资分类，并参与外部供方的评价。
生产部负责下达采购计划，并参与外部供方的评价。
4流程图采购过程控制流程见图1 。
图1 采购过程控制流程图5程序对采购产品的分类与审核技术部根据产品的质量特性要求，分析采购产品对本公司产品质量的影响程度和具有的经济价值，对采购产品进行 A、B、C 分类，编制“采购物资分类表”，报总经理批准，作为采购依据。
a）A 类：对产品质量的性能有重要影响的关键采购产品及价值贵重的产品；b) B 类：对产品质量性能有一般影响，并不影响产品的特性和使用效果的采购产品；c) C 类：对产品质量起辅助作用的，并不影响产品的特性和使用效果的采购产品,外部供方提供的产品、过程服务包括以下几大类：a)原材料：b)外购件、外协加工件c)生产、检测设备、备品备件d)生产辅料e)其他采购采购计划生产部向外协采购部下达的“ 采购计划通知单”，该计划单由经总经理批准。
外协采购部依据“ 采购计划通知单”，实施采购。
采购的实施外协采购部根据“ 采购计划通知单”，在“ 合格供方名单”中选择供方，并进行采购。
采购时应优先选择通过质量、环境、职业健康安全管理体系的供方。
向供方采购时，应签订“ 采购合同/协议”，合同或协议应明确品名、牌号、规格、数/重量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等采购信息。
外协采购科根据需要可将相应的采购信息作为合同附件提供给供方。
采购信息包含以下：a)外部供方提供的产品和服务；b)实现该产品和服务的方法、过程、设备；以及放行c)公司对外部供方绩效的控制和监视要求；d)必要时，对供方现场进行的二方审核或第三方审核；采购验收外协采购部采购的产品到达公司后，应将采购产品放置到库房指定的“待检区”。
GBT19001-质量管理体系-要求(主体内容)
质量管理体系要求1 范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系改进的过程，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务。
注2：法律法规要求可称作法定要求。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2016 质量管理体系基础和术语（ISO9001:2015，IDT）3 术语和定义GB/T19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。
4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要素和条件。
注2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。
4.2 理解相关方的需求和期望由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因此，组织应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）与质量管理体系有关的相关方的要求。
组织应监视和评审这些相关方的信息及其相关要求。
4.3 确定质量管理体系的范围组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定范围时，组织应考虑：a）4.1中提及的各种外部和内部因素；b）4.2 中提及的相关方的要求；c）组织的产品和服务。
ISO课后题归纳
ISO课后题归纳一、判断题(下列各题中，答案正确的在括号中划"V"，错误的划“x”)(V) 1.质量管理体系是组织的-项战略决策，能够帮助其提高整体绩效。
(X) 2. IS09001 2015标准只适用于组织内部管理。
( V) 3.质量管理体系的运行能增加组织提升顾客和其他相关方满意的几率。
(V )4. I09001 2015标准采用过程方法，结合了PDCA循环与基于风险的思维。
(V )5. 成文信息是组织需要控制和保持的信息及其载体。
(X) 6.组织应识别风险，并努力消除所有风险。
(X) 7.相关方与顾客的需求和期望是一致的，因此只要满足顾客需求和期望，其他相关方也可满足。
(x) 8. 组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出是服务。
(V) 9.组织的输出是产品还是服务取决于其主要特性。
如:画廊卖的一幅画是产品，而接受委托绘画则是服务。
(V )10. 组织环境是指对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
(V ) 11. 最高管理者应在各职能区域发挥其领导作用，各职能管理者应对此予以支持。
(V ) 12. 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致。
(V )13. 质量方针应包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。
(x) 14. 最高管理者应制订相应的质量目标。
(V) 15.最高管理者应促使、指导和支持员工提高质量管理体系的有效性。
(V ) 16. 组织应策划如何在质量管理体系过程中整合并实施这些应对风险和机遇的措施和评价这些措施的有效性。
(V ) 17. 应对措施应与风险和机遇对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
(V ) 18. 组织应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程建立质量目标。
(V ) 19.组织质量管理体系变更时应考虑到资源的可获得性、职责和权限的分配或再分配。
( X) 20.组织控制范围内从事影响质量绩效工作的人员包含所有供方人员。
ISO9001-2015内审员试题及答案
GB/T 19001—2015内审员试题姓名：单位：得分：一单选题每题l分，计40分1、组织应对所确定的策划和运行 QMS 所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的（ b ），并予以保持，防止意外更改.A发放并使用 B 标识与管理c授权并修改 D保持可读性2、2015版新标准指出对外部供方的信息，在沟通之前所确定的要求是充分的.其沟通内容不包括（C）A 所提供的产品、过程和服务B 能力，包括所要求人员资质c对外部供方的绩效控制与管理D拟在外部供方现场实施的验证或确认活动3、组织的知识是指组织从其经验中获得的特定的知识, 是实现组织目标所使用的共享信息.其中内部来源的知识可以是（B)A 产品标准B 从失败和成功顶目得到的经验教训c学术交流D专业会议4、2015版新新标准7。
3条款特指人员意识，要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知晓（c）A 员工高超技术B员工对企业的贡献c偏离 QMS 要求的后果 D企业高质量高效益5、组织在确定与其目标和战略方向相关并影响其实现 QMS 预期结果的各种外部和内部因素.可以不考虑下列哪个因素（c）A技术和文化 B市场和竞争C环境监测能力 D知识和绩效6、 2015 版新标准要求，设计和开发输入应完整、清楚，是为了（C)A满足设计和开发的输出B满足设计和开发的评审C满足设计和开发的目的 D满足设计和开发的控制7、组织环境指对组织（C)的方法有影响的内部和外部结果的组合A经营和决策B质量管理C建立和实现目标D管理8、法定要求是（B）强制性要求A标准规定的B立法机构规定的c立法机构授权规定的D约定俗成的9、创新是新的或变更的实体（C）实现或重新A定位作用 B合理管理 c分配价值 D使用价值10、在组织和顾客之间未发圭任何交易的情况下，组织宝产的输出是（A)A产品B过程c服务 D活动11、人为因素是对考虑申的实体的（D）A 人为参与影响 B人为误差C人为的作用 D人为影响特性12、依据 ISO9001:2015标准，关于“领导作用"，以下说法正确的是 (C）A最高管理者应制定质量方针和目标B最高管理者审批质量手册c最高管理者应支持其他相关管理者在真职责范围内的领导作用D最高管理者应合理授权相关人员为质量管理体系的有效性承担责任13、依据ISO9001: 2015标准 ,关于“基于风险的思维”，以下风险正确的是（C）A应识别风险、并致力于消除所有风险B最高管理者应促进对存在的风险和机遇的充分理解C顾客的需求和期望是影响组织风险评估的唯一和最重要因素D风险评估是操作层面的活动,最高管理者不必新版参与14 、关于质量方针文件的发布，以下说法不正确的是（A）A 作为组织最高层次的文件,应确保其保密性B适当时，利益相关为可获取c对于质量方针表达的意图和方向，组织应有统一，受控的解释D应传达到所有在组织控制下工作、代表组织工作的影响质量的人员15、关于岗位、职责和权限,以下确定的说法是（A）A 对于过程较为复杂，规模较大的组织,某一种岗位可由多人承担B 一人担当多种岗位不应被允许c对岗位授权的原则取决于岗位的职级，职级越高,权限范围越大D各岗位和职责的定义应以资源利用最小化为基本原则16、依据 ISO9001 ： 2015，以下说法正确的是(C)A对适用于质量管理体系范围的全部要求,组织应予以实施B质量管理体系应能确保实现预期的结果C 外包活动由外包方控制,不在质量管理体系控制范围内D考虑组织的业务过程、产品和服务的性质，组织质量管理体系可能覆盖多个场所17 、关于组织的利益相关方对组织的质量管理体系的需求和期望,以下说法正确的是（B）A他们通常与顾客需求和期望是一致的，因此只要满足顾客需求和期望，其他方也可满足B各相关关方的需求和期望可作为对于持续满足顾客和法律法规要求的风险评估的输入c当各方需求和期望有冲突时以顾客要求为准D 以上都对18、物流公司C拟在某城市港口建主危险化学品的进口供货基地，该公司对周边商户、居民社区、道路、河道与水库、地区气侯等信息进行调研，并分析法律法规对于危险化学品存储和运输的要求. 该场景适用于IS09001: 2015标准的哪个条款（C）A5。
ISO9001：2022版质量手册--2022
公司名称文件编号：QMS/A-2022版本A/0 xxx 有限公司文件编号：QMS/A-2022版次：A 版发布日期：2022 年01 月01 日实施日期：2022 年01 月01 日******公司名称版本修订履历修订页次版本A/0备注公司名称版本A/01.0 前言1.1 手册说明1.2 质量手册颁布令1.3 公司简介2.0 规范性引用文件3.0 术语和定义4. 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4.质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 编制和更新7.5.3 文件化信息的控制8 运行8.1 运行策划和控制公司名称文件编号：QMS/A-2022版本A/08.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更8.3 产品和服务的设计和开辟8.3.1 总则8.3.2 设计和开辟的策划8.3.3 设计和开辟的输入8.3.4 设计和开辟的控制8.3.5 设计和开辟的输出8.3.6 设计和开辟的更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型与程度8.4.3 外部供方信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或者外供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后活动8.5.6 变更的控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附件 1 程叙文件清单附件 2 组织结构图附件 3 质量管理体系职能分配表文件编号：QMS/A-2022 公司名称版本A/01.1 手册说明本手册按照 ISO9001:2022 标准要求编写,合用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
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外部提供过程、产品和服务的控制程序
编号：DLXX-CX-8.4-2016 1.目的:
评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。
2.范围:
本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。
3.权责：
3.1采购部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责提供原材料、产品零配件、包装物、外协加工、产品运输服务及协助实施对供方的评鉴、质量控制和管理。
3.2 质检部负责审核对外部提供方的评鉴与管理，并对外部提供方之质量保证
体系、质量意识、服务水平及客户抱怨，进行全面考核与评价。
4定义：
4.1 环境因素：对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇：可能导致采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5控制内容：
5.1 外部提供方开发：
采购部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：
5.1.1外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；
5.1.2外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；
5.1.3外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；
5.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效；
5.1.5顾客指定的外部提供方。
5.2 外部提供方审核调查：
外部提供方应填写《外部提供方记录表》，应包含以下方面的详细资料：5.2.1注册法人代表身份和财务信用；
5.2.2外部提供方资历、业绩、营业范围内的相应资质证明；
5.2.3外部提供方的资源和设施；
5.2.4现有的质量保证体系或获认证标志的产品证件。
5.2.5《外部提供方记录表》由采购部门发出并负责回收确认。
5.3 外部提供方的评价与选择：
采购部在对《外部供方记录表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的外部提供方，提请质检部对其进行评鉴。
评鉴一般采用以下所有或部分手段：5.3.1材料、产品符合性的确认：对于原材料、产品配件、包装物，质检部依据材料的重要性，要求外部提供方按适合等级要求提供相关文件信息及样品；并对样品符合性进行检测。
5.3.2实地考查：适当时，采购部（可由质检部协助进行）可对外部提供方之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入《外部提供方记录表》，考查内容应全部涵盖《外部提供方记录表》内的内容。
5.3.3顾客意见。
采购部可根据具体情况向客户通报外部提供方状况，并征求客户意见，顾客意见可分为“供货”、“不可供货”及“指定供货”三种状态。
5.4 合格外部提供方的产生：
采购部根据样品检测情况、质量评估结果、必要时的实地考查情况进行有针对性的综合性考评，符合本公司要求的，则列为本年度的《合格外部提供方名录》经主管经理或总经理批准后实施。
5.5 外部供方业绩的控制和监视：
采购部负责对外部提供方的日常业绩，进行考核、评价及管理。
5.6 外部提供方绩效评价：
采购部负责将所有的外部提供方按生产需求分为：
5.6.1一类供方：主要原材料；每年评价（考核）一次；
5.6.2二类供方：辅料；每年（考核）一次；
5.6.3三类供方：总务杂项；可不予评价（考核）。
5.7外部提供方重新评价
5.7.1质检部针对合格外部提供方业绩每年做一次汇总，填写《合格外部提供方年度考核评价表》。
5.7.2采购部负责会同公司相关部门，每年对合格外部提供方做一次综合的复核，以验证合格供方之持续地改善及100%的质量和交付能力的承诺；确认符合本公司需求的外部提供链。
5.8 合格外部提供方资格的取消：
5.8.1当外部提供方业绩达不到公司考核要求时，外部提供方的供货状态无法满足本公司或客户要求时，可以取消其合格外部提供方资格。
5.8.2采购部、质检部、及顾客均可提出合格外部提供方资格取消建议，其中顾客要求是取消合格外部提供方的充分条件。
5.9采购需求：
5.9.1各个部门根据本部门生产或各种活动的需要填写《采购/外协申请单》提出本部门的需求申请，由主管经理或总经理批准后实施。
5.9.2采购部根据产品销售订单及预测和生产部拟定的当月生产计划、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月采购物资的需用计划，并提供《采购计划》交主管经理或总经理批准后实施。
5.10采购/外协加工实施：
5.10.1一类和二类采购或外协加工的外部提供方选择应在《合格外部提供方名录》中选择。
5.10.2采购产品和外协加工产品的验证：由公司质检部检查员依照《不合格输出控制程序》及相关规定的要求执行验证。
5.10.3 免检外部提供方
5.10.3.1外部提供方获得质量管理体系认证，并在质量体系运行良好，产品在国际或同行业处于领先水平，符合或超过质量标准要求的，由采购部、质检部、生产部、技术部进行综合评审，可以列为免检产品，报总经理核准、实施。
5.10.3.2在制程中发现来料、产品不良问题，或因连续三次未能按时回复或改善效果不彻底的外部提供方，报主管经理或总经理核准后，采购部在《合格外部提供方名录》中取消其外部提供方资格。
5.10.3.3已列为不合格供方的供应商在六个月内无质量方面的相关不良问题，可依本程序相关条款的要求，可提供证据申请进行重新评审。
5.10.4 必要时，合格外部提供方变更应向顾客沟通确认，顾客如有特殊要求的，应得到顾客的认可。
6提供相关文件记录信息。
6.1 文件/记录控制程序
6.2 不合格输出控制程序
6.3 外部提供方记录表
6.4 合格外部提供方名录
6.5 采购计划
6.6 采购/外协申请单
6.7 合格外部提供方年度考核评价表。