11生产和服务提供过程控制程序
生产和服务过程控制程序-1G
页数第1 页共 3 页1目的本程序规定了生产和服务提供控制的内容和要求，通过按设计提供的有关信息和产品实现策划的安排，使产品得以实现，并确保产品符合设计要求。
2 适用范围本程序规定了新产品试制、批产品生产、和其它经营调整中的人、机、料、法、环境和检测提供的策划、控制和管理的要求，确保生产在受控条件下有序、高效地进行，为顾客提供满意的产品。
3 职责3.1制造工程部负责生产计划的安排及生产中设备、工艺装备的管理和生产准备、过程的监控，负责工艺技术管理工作。
3.2 研发中心负责研发技术管理工作，组织策划、编写工艺文件，确定关键、特殊过程并标识。
3.3 质量管理部负责生产过程的质量管理工作及产品的监视和测量。
3.4 行政事业部根据生产方案的需求，负责人员的配置、培训并进行资格确认。
3.5 采购部负责生产和服务中原料的采购和控制。
3.6 市场部负责生产和服务过程中与顾客的沟通、协调和售后服务等。
4 要求4.1 过程的策划根据顾客要求、设计文件规定，研发中心组织策划生产和服务过程的评审，策划的结果应形成文件（产品的质量目标、质量保证大纲等等），制造工程部编制工艺规程、作业指导书。
4.2 过程的确认4.2.1 根据设计文件和公司产品实现过程的特点，确认生产和服务提供过程。
4.2.2 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视、测量加以验证、产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视时，为特殊过程。
按《特殊过程确认表》对特殊过程实施确认，并进行工艺鉴定（评定）。
4.3 过程控制4.3.1 工艺文件的控制a、生产过程中所使用的设计文件（图纸）、工艺文件（图纸）应正确、完整、统一，现行有效。
b、工艺过程经策划并确认后，制造工程部组织制订工艺方案、编制工艺规程或守则等相应工艺文件，规定监控的产品质量特性、工艺参数的范围和操作方法的要求，对合适的设备、人员资格、工作环境、过程参数、采购产品、在制品、最终产品的控制以及过程的监视和测量提出要求。
生产和服务提供过程控制程序
4.3服务提供过程的控制
生 效 日 期
修改生效日
种 类：控制程序
编 号:
名 称：
生产和服务提供过程控制程序
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4
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数
3
当合同规定有服务要求时，营销管理部应将需提供的服务内容传递到各相关部门或者由营销管理部独自提供服务，所提供的服务应满足合同要求，对无法满足的服务要求，应在产品要求评审前向顾客说明。
4.2.4因销售合同的变更、调整，营销管理部下达《合同变更单》给生产部计划科；计划科将《合同变更单》的复印件下达给相关车间或和相关部门。
4.2.5若车间发生影响生产进度的因素，车间主任必须填写《异常信息报告单》反馈到计划科和生产部经理，计划科按照实际情况调整生产计划，当生产进度不能满足合同交货要求时，应立即向营销管理部和物流部传递相关信息。
4.4.3.2 车间管理人员必须了解公司质量管理体系，熟悉与本车间有关的文件化控制程序和相关文件，熟悉本车间生产情况，能严格按文件要求指导和监督本车间的生产过程。
4.4.3.3 特殊作业人员如电工、叉车工等必须具有相关方面的证书，做到持证上岗。
4.4.3.4 一般操作人员应了解本车间的管理制度、以及与本岗位相关的工艺操作规程等。
4.2.6由生产部组织产供销协调会的召开，对生产、销售及发货安排进行协调。
4.2.7生产工人在生产前应进行首检无误后，由专检人员贴上合格标识后，才能投入生产，在生产过程中应经常不定期地检查原材料、半成品、成品的产品质量和工艺控制条件是否满足规定的要求，且将结果记录在相应的质量记录表格上。如发现不合格原材料、半成品或成品按《不合格品控制程序》执行。
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
11生产和服务提供过程控制程序
11生产和服务提供过程控制程序生产和服务提供过程控制程序1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序3.1生产和服务提供的控制3.1.1获得表述产品特性的信息3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
ISO9001质量管理体系生产和服务提供过程控制程序
ISO9001质量管理体系生产和服务提供过程控制程序1.目的：对生产过程中影响产品质量的各种因素和服务进行控制，确保产品和服务满足顾客的需求。
2.适用范围本程序适用于生产直至交付、服务、改进的过程控制。
3.术语定义关键工序：对产品的适用性有重要影响或工艺上有特殊要求，对下道工序有重大影响的工序。
4.职责4.1生产技术部负责提供技术标准、产品样品、工艺方案等产品特性的信息和生产的工艺原则；4.2贸易部负责原材物料采购，负责原材料的贮存；4.3质检科负责原材物料、半成品、成品的质量检验、计量管理；4.4综合部负责人员的配备；4.5质检科负责人员资格的确认及人员的培训；4.6生产技术部各科负责按生产计划进行生产和过程控制；4.7生产技术部负责生产设备的日常使用保养；4.8生产技术部负责生产现场的工艺纪律管理；5.工作程序5.1生产计划5.1.1生产技术部根据资材部提供的订单计划或销售合同编制《生产计划》，同时编制〈生产材料需求计划单〉，报总经理批准后，《生产计划》下发各生产车间及相关部门，〈生产材料需求计划单〉下发贸易部。
5.2工序控制5.2.1生产技术部根据工艺方案、工艺路线、技术标准结合车间实际，编制《作业指导书》用于指导生产。
操作者必须严格按工艺规程和作业指导书操作，并认真填写生产记录。
生产车间每日应填写《生产日报表》，由生产技术部汇总上报总经理，月末作生产总结与分析。
5.1.1变更控制当产品生产工艺、测量、物流、供方或外协方发生变更时，工艺规程和作业指导书必须作相应变更。
5.1.1.1重要变更必须进行评审、验证、确认，实施后必须验证其正确性和有效性；5.1.1.2一般变更的审批程序与计划审批程序相同，重要变更及与顾客有关的变更评审由总经理主持进行。
5.1.2技术人员根据工艺方案及关键工序明细进行工序质量分析，编制作业指导书，对关键工序进行重点控制。
5.1.3过程确认技术人员要根据工艺方案，对过程进行确认。
生产和服务提供过程的控制程序
生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。
4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。
生产过程和服务提供控制程序
生产过程和服务提供控制程序1 目的规定公司的生产和服务提供的过程控制，以确保产品符合规范的要求，并满足顾客的需求和期望，规定并验证服务活动是否满足规定的要求。
2 适用范围适用于生产过程和服务提供的控制。
3 职责3.1 生技部负责协调各工序进行生产过程控制工作；3.2 生技部参与生产过程控制工作；3.3生技部负责提供适宜的文件，满足服务提供的要求。
4 工作程序4.1生产控制基本要求4.1.1 根据销售要求，下达生产任务，提供规定产品特性的信息和文件；4.1.2 必要时对过程进行评定、制定生产工艺，发放至使用场所，按基本操作要求进行生产，严守工艺纪律；4.1.3 使用适当的生产设备，并定期进行维护和保养，以保持生产能力；4.1.4 配备并正确使用测量与监控装置，并对测量与监控装置实施控制；4.1.5 对生产中涉及的关键和特殊过程实施监控和测量活动；4.1.6 规定并控制产品的交接、放行、交付和交付后的活动。
4.2 生产计划和任务单4.2.1供销部将《订货单》一联，发放至车间实施。
4.2.2 车间主任根据《订货单》的要求，安排生产，生产作业人员到仓库领取所需原材料。
4.3 生产设备生技部负责按《设备管理程序》的规定做好生产设备的管理、维护和保养工作。
4.4 生产过程控制4.4.1生技部负责制定公司人员的卫生管理条例规定生产员工的健康、清洁和服装要求，并严格执行和保持；4.4.2 生技部负责编制能让操作者清楚理解的《作业指导书》，操作者严格依据文件的要求进行操作，对工艺控制点进行监控，做好自检、互检和监控要求的记录，填写《生产岗位原始记录》、《工序检验记录》，有首检要求的，首检产品经检验员检验认可后，方可进行批量生产。
4.4.3 生产出现不合格、批量异常等情况时，生技部应督促各工序及时采取解决办法，必要时寻求生技部、质量部等部门的协助。
4.4.4 质量部根据《产品监视和测量程序》的要求进行过程检验，发现不合格率超出公司规定值时，应按《纠正措施控制程序》的要求，及时通知各工序采取相应纠正措施。
生产和服务的提供过程控制程序
生产和服务的提供过程控制程序1 目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，确保产品质量和服务满足顾客要求。
2 范围适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。
3 定义本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。
4 职责4.1 生产部是本程序的归口管理部门，负责生产设施的维护和保养；负责生产过程的确认和控制；负责产品的防护；负责生产过程中工作环境的管理和控制。
4.2 技术部负责产品交付和售后服务的工作，负责编制相应的工艺规程、必要的作业指导书；提供工艺技术图纸。
4.3 质量部负责产品实现过程中的产品标识和可追溯性控制；负责产品的验收和放行。
4.3 计划采购部负责向生产部下达生产任务单。
5 工作程序5.1 生产和服务提供的过程5.1.1生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。
对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。
生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。
5.1.2 生产工艺流程（见附图1）5.2 生产和服务提供控制的主要内容：5.2.1 生产计划的控制：a.计划采购部根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制月度生产计划，下发到生产部、技术部、质量部等生产和生产服务部门。
b.生产部主管根据《月度生产计划》，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定《生产计划》，下发到各班组；c.各班组按照生产计划安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料。
d.各班组在生产过程中发现装配方面的问题，填写《生产装配质疑单》，立即交相关部门负责人处理。
e.如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向总经理汇报，并通知市场销售部，由市场销售部及时和顾客沟通。
5.2.2 表述产品特性的信息：a.依据设计开发的输出、产品实现过程的策划和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行《设计开发控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
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生产和服务提供过程控制程序
1 目的和适用范围
为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责
2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；
2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；
2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；
2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序
3.1生产和服务提供的控制
3.1.1获得表述产品特性的信息
3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件
3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制
3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
3.1.4监视和测量设备的控制
品管部按质量手册中监视和测量设备的控制要求，对监视和测量设备进行配置、控制与管理，确保其满足产品检测的需要。
3.1.5实施监视和测量
对生产过程实施监控，生产中操作人员应做好首检、自检(检查本工序结果)、互检（留意检查上道工序情况）、专检(专职检验员检查)，并作好相应记录。
对产品的检验、放行执行《过程和产品的监视和测量程序》的规定。
3.1.6生产过程控制要求
3.1.6.1 操作者应掌握本工序产品的质量特性、工艺要求和设备的操作方法、检验内容等。
3.1.6.2按作业指导书的要求，操作人员对原材料按产品配方进行称重、配料、搅拌，提供生产使用。
加料员依作业指导书的要求将拌好的原料进行烘烤，需换料的机台加料员应将料斗内余料彻底清除干净，并吹除粉尘后，依相关标准进行烤料，并填写加料记录。
3.1.6.3注塑机开机前，操作者应对设备仪器、仪表、模具进行检查、调整，确认合格、符合工艺文件要求才能开机。
开机后，应对产品进行首检，确认合格后，才能继续生产。
3.1.6.4生产过程中，操作者应对生产设备显示的工艺参数及运转情况、产品质量进行监视和检验，并做好记录。
3.1.6.5生产中发现不合格品时，应及时调整工艺参数或停机，在不合格产品上作醒目标识，按《不合格品控制程序》处理。
3.1.6.6产品每满一箱，由生产人员报检,并摆放在待检区，由品管部检验员进行检验，合格后，开具“入库单”办理入库手续。
3.1.6.7 当生产中由于各类异常原因导致原材料在使用过程中产生浪费，造成生产订单无法满足，需要补充原料的，由生产相关责任技术人员填写《补料单》，注明异常原因及需补领原辅材料数量及规格型号等，经生产及公司相关领导确认后，交付单据于仓库领料生产。
3.2生产和服务提供过程的确认
3.2.1 经确定，本公司需确认的过程为原材料配比过程和注塑成型过程。
3.2.2根据各特殊过程的特点，规定并实施确认的安排如下，并做好《过程确认报告》：
a.品管部负责对原材料的控制，确保合格的原材料投入使用（定期对合格供方评价）；
b.对设备能力进行点检；
c.行政部负责对上岗人员培训、考核，确保操作人员的技能能达到该过程所需的技能要求；
d. 生产技术部制定操作作业指导书或相关的技术文件；
e.操作者按工艺文件的具体参数进行操作，并对其进行监视和记录，填写“注塑过程工艺参数表”及“原材料配比记录”。
3.2.3当该工序工艺技术条件、操作方法、所用材料、产品结构、设备等发生重大变化时，应进行重新评定。
3.3标识和可追溯性
3.3.1品管部负责标识产品的状态，并对标识的有效性进行监控；
3.3.2 生产技术部所属车间及仓库分别负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品按标识分区摆放。
外购件、外协件等一般采用采购产品本身的标识；
3.3.3 产品的可追溯性
a 在有可追溯性要求时，对产品应予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
b
a 产品标识：用以区别产品的名称、型号、规格、数量、生产日期、产地等信息；
b状态标识：以合格、不合格、待检、待定划分区域，并填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；或在生产现场以标牌为标识，由品管部监督实施。
3.4 顾客财产
本公司在生产、服务过程中从未接受过顾客财产，今后也无接受顾客财产的可能，故本手册删减了GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准的“7.5.4顾客财产”条款。
该删减不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力及应承担的责任。
3.5 产品防护
3.5.1在产品（含半成品）内部流转和交付到预定的地点期间，公司应针对产品的符合性提供防护、包括产品标识、搬运、包装、贮存、保护。
3.5.2产品搬运
产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏外包装及标识；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
3.5.3产品包装
a.生产技术部负责制定包装材料、包装设计（含防护标识）和包装作业的规范要求；
b.车间在包装过程中应注意核对产品合格证和配件、附件及各种技术文件，保持产品外观清洁、完整，必要时，有防护标识。
3.5.4产品贮存、保护
a.执行仓库管理制度，按规定堆放与贮存物品，明确标识，保证先入先出。
b.仓库配置适当的防火设施，保持安全适宜的贮存环境；
c.所有贮存物品应建立台帐，仓库每月定期盘点，做好账册清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现问题及时通知品管部确认、处理。
3.6产品交付后的活动
业务部负责产品的售后服务：
a.负责组织、协调产品的售后服务；
b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c.负责按《顾客满意度测评程序》的要求对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；
d.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，每年回访顾客，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
4 记录
4.1 YSE-751-01 《车间生产命令单》
4.2 YSE-751-02 《注塑生产排期表》
4.3 YSE-SOP-01 《生产品质记录表》
4.4 YSE-751-04 《注塑过程工艺参数表》
4.5 YSE-751-05 《原材料使用配比记录表》
4.6 YSE-751-06 《补料单》
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