连锁便利店业务流程
便利店的商品经营流程
2.参加连锁经营自办配送模式。 这种模式是便利店参加连锁经营(可以是多 家联合组成的连锁，也可以参加已有的连 锁公司成为其加盟店),
由连锁公司自办配送机构来解决商品物流 问题。这种模式是由连锁公司自办物流配 送中心，统一组织采购，运输，储存和配 送；还可以对小批量，多品种商品单独组 织配送，对大批量的商品及日配品仍由供 货商送货。
（三）销售环节
销售环节，是指商店门市经顾客挑选、营 业人员销售服务、交款交付货等把商品售 卖给消费者的过程。这一环节实现了商品 到货币的转换，商品所有权再次转移，商 品实体也移出商店。通过这一过程最终完 成了从货币到商品，又从商品到货币的全 部买卖过程，实现了商店销售商品满足顾 客消费的任务。
1.采购作业。 配送中心的采购作业是指配送中心在接到 采购部门的订单指令后，向供应商下订单 订购的商品的过程。它包括整理配送中心 缺货、订货信息处理、签订采购和进货运 输合同等过程。
2.商品验收入库。 验收时，要根据商品采购清单和随货到达 的商品运送单的内容，逐一进行仔细检查 验收，以确保入库商品的规格、品种、质 量、数量、外包装、标记符合进货指示。
注意：1、发货前工作人员应该根据发货的 优先顺序、配送车辆号、门店名称等情况 将出货商品整理出来，经复核无误后，方 可准备装车。 2、商品到达指定地点后，运送人员要协助 将商品及时卸下，帮助便利店人员将商品 运送到指定位置，并确认送货签收回单。 如有退货、调货的要求，则应将退货商品 随车带回，并完成有关单据手续。
3.商品分拣 需要入库暂存的商品,必须按照商品的品类 或配送中心对各类商品在各环节上的作业 要求，进行相应的分类处理，也即进行分 拣作业。
4、库存管理作业 库存管理具体包括配送中心区的管理、商 品进出配送中心的控制 、商品库存数量的 控制、库存商品保养、商品库存盘点等许 多方面。
连锁经营企业的组织结构设计说明书
门店 门店 门店 门店
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总部—地区分总部—配送中心—分店结构
适用条件：连锁企业分店网点分布地域广，甚至达到跨国 界的规模。
跨国连锁企业组织机构设立原则：
（1）总部的区域化设立与管理原则
连锁企业总部所管理的范围尽量限定在一个国家以内， 或者限定在经济发展水平相当、经济政策与国情差别不 大，且国界相邻的经济区域内。若国家区域太大，需设 立分总部。
信息技术的运用程度和方式不同，又会直接影响 连锁企业内部组织结构的不同。
信息技术的应用将导致企业管理层次的减少而出 现扁平化。
组织再造。当环境发生变化而原有的组织结构不 再适应时，需要重新设计或重组变革，并采取有 效的变革管理措施，使之顺利地过渡到一种新的 状态。
四、连锁经营企业常见的组织结构类型
对每个工作的指导和建议也大体相同。 ④计划的完善程度 下属计划的目的和要求十分清楚，那么，
主管对下属指导所需的时间就不多。 ⑤助手的配备情况 ⑥信息手段的先进性 ⑦工作地点的相近性 下属的工作岗位分散，会增加下属与
主管以及下属与下属之间的沟通困难，从而影响每个主管 所能管理的直属部下数量。 ⑧环境的稳定性
稳定性与适应性相结合的原理，是指要想保证 组织的正常运行，就必须要在组织结构的稳定 性与适应性之间取得平衡。
组织的存在是建立在一定的内外环境条件基础 之上的，组织的发展要受环境的制约，内、外 环境的变化，都会要求组织的结构做出相应的 调整与变革。但是，一个组织的结构若是经常 变动，这将不利于安定组织成员的情绪，也不 利于稳定组织的正常工作秩序。
多样化发展的连锁企业组织结构通常采用分权的 事业部制，有利于充分发挥各业务模块的积极性。
连锁企业不同的竞争战略对企业组织的集权程度、 规范化程度、标准化程度、考核激励及组织文化 有不同的要求。
便利店标准采购业务流程图
e家e友便利连锁店一般业务管理总流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店新供应商商品引进流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店旧供应商新商品引进流程不同意新品资料单转交店长采购主管下新品订单,并通知运营部经理最新范本，供参考!e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程e 家e 友便利连锁店新商品转正流程最新范本，供参考!未退货通知e 家e 友便利连锁店供应商分析淘汰流程最新范本，供参考!通知：采购部、财务 部、营运部、信息部■* 该供应商转正f ------------------------ \财务部结清 崎「供应商余款’采购部书面填报各 厂家特别费用清单通知采购及总经理e家e友便利连锁店租赁结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店联营供应商结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店代销结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店购销（先货后款）结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程e家e友便利连锁店赠品送货流程采购部、店面--------------------- 执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表收货部签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程i供应商自行举办的活动:2、公司举办的活动:e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程。
便利店工作流程
便利店工作流程便利店作为城市中不可或缺的一部分，为人们提供了诸多便利，如购买日常用品、小吃零食、饮料等。
而便利店的工作流程也是非常重要的，它直接关系到顾客的体验和店铺的经营效益。
下面就让我们来了解一下便利店的工作流程。
首先，便利店的开店准备工作非常重要。
在开店之前，店长和员工需要对店铺进行全面的清洁和整理，确保店内环境整洁、明亮。
同时，还需要检查商品陈列是否整齐有序，货架上的商品是否充足，并及时进行补货。
此外，还需要检查收银机、POS机、监控摄像头等设备是否正常运转，以确保营业时不会出现意外情况。
其次，便利店的营业时间一般比较长，通常会在早上7点至晚上10点之间。
在营业时间内，员工需要根据店铺的实际情况，合理安排工作岗位，保证店内的各项工作有条不紊地进行。
例如，收银员需要在收银台上认真核对商品价格、数量，保证顾客结账时的准确性；店员需要在货架上巡视，及时整理商品，保持陈列的整洁和美观；店长需要对店内员工的工作进行督导和管理，确保店铺的正常运营。
另外，便利店的商品采购也是非常重要的一环。
店长和员工需要根据店铺的实际情况，合理安排商品的采购计划，确保商品的品种齐全、价格合理。
在采购过程中，需要与供货商保持密切的联系，及时了解商品的市场动态和价格变化，以便更好地满足顾客的需求。
最后，便利店的日结工作也是不可忽视的一环。
在营业时间结束后，店员需要对当天的销售情况进行统计和核对，确保账目的准确性。
同时，还需要对店内环境进行清洁和整理，将商品陈列整理到位，为第二天的营业做好准备工作。
总的来说，便利店的工作流程是一个复杂而又精细的过程。
只有严格按照规定的流程和步骤进行操作，才能确保店铺的正常运营和顾客的满意度。
希望通过本文的介绍，能够让大家对便利店的工作流程有一个更加清晰的认识，为便利店的经营管理提供一些参考和帮助。
7-11便利店连锁经营与管理
自有品牌的发展可能会经历四个阶段：
第一阶段，零售商会选择平价的自有品牌，打价格战，中 国大部分零售商正在这个阶段;
第二阶段，开发多层级的自有品牌。因为光开发自有品牌 已经不能满足需求，零售商会找一些著名品牌，做高端的 自有品牌商品。
第三阶段，可能更进一步区分目标客户群，根据目标客户 群的种类划分自己的自有品牌。这个阶段可能开始尝试开 发一些生鲜的自有品牌，加工性的自有品牌以及非食品的 自有品牌，也有可能分男性和女性。
基于理念识别(MI)的企业文化建设顾客第 一,为民、便民、利民。我尽力、您方便、 7-11就在您身边。礼貌待客，严禁同顾客 发生争执，语言文明“请”字当头。不得 使用粗俗、带有攻击性的语言。做到“三 米原则”、“首问责任”。
基于行为识别(BI)的企业文化建设以直接经 营，加盟经营和并购方式发展成为具备全国 网点布局、业态最齐全的零售连锁超市公司， 保持中国快熟消费品连锁零售行业的领先地 位。发展是硬道理,7-11将实施“以人为本” 的人才战略和企业文化，实施合理的竞争机 制、激励机制和分配机制，在管理上全面实 施“新机制、新观念、新人才”的战略，快 速推进7-11的全国发展战略。
第四阶段，会把零售商当做真正的品牌来看待。
7-11的正式商标表记方式为“7-ELEVEn”，其中除 了结尾的n为小写外，其余英文为大写；此种设计的 原因，在华人地区（尤其是台湾）为往外，表示会将 钱财散出去，而小写n的结尾为往内，表示会吸引钱 财进来），不过官方说法则表示此设计在美国南方 公司时期就已存在，而当初设计者只是因为美观问 题才创造出此商标，然而由2009年2月4日日本电视 娱乐节目《杂学王》中所采访得到的推论是“可能 当时的商标法中不允许一般名词（这里是数词）作 为商标来注册登录”，许多民间说法是：小写n是为 了提醒顾客eleven是晚上（night）的时间。
便利业态组织架构及业务流程概述
便利业态组织架构及业务流程概述便利业态是指提供方便快捷服务的零售业态，如便利店、加油站、酒店和快递服务等。
便利业态的组织架构和业务流程是为了使其能够高效地提供服务，满足消费者的需求。
便利业态的组织架构通常包括总部和门店两个层次。
总部负责制定业务战略、提供支持和监督门店运营。
门店是直接与消费者接触的关键环节，负责提供产品和服务。
门店经理是门店的直接负责人，负责管理门店的日常运营和人员安排。
便利业态的业务流程一般包括以下几个方面：1.采购和供应链管理：便利业态的门店需要定期采购商品，保持货源的充足和多样化。
门店经理根据销售数据和消费者需求，制定采购计划，并与供应商进行谈判和订购。
总部负责与供应商建立合作关系，优化供应链管理，确保及时供货和价格的合理性。
2.销售与营销：门店负责将商品销售给消费者，并通过各种促销和营销活动吸引消费者。
门店经理需要制定销售目标和计划，并培训员工提升销售技巧和服务意识。
总部负责制定整体的营销策略和方案，并提供各类宣传物料和支持。
3.店铺运营管理：便利店等门店需要保持良好的店面形象和卫生环境，提供舒适的购物体验。
门店经理负责门店的日常运营，包括人员管理、库存管理、货架陈列和清洁等。
总部负责提供运营指导和标准化操作流程，定期进行巡店和质量检查。
4.服务质量管理：便利业态的成功离不开良好的服务质量和消费者口碑。
门店经理需要培训员工提供优质的服务，解答消费者的问题和投诉，并及时反馈总部。
总部负责监测和评估门店的服务质量，并制定改进措施和培训计划。
5.数据分析和决策支持：便利业态通过数据分析和决策支持来优化业务运营和战略决策。
总部负责收集、整理和分析门店的运营数据，洞察市场需求和趋势，并提供决策支持和反馈给门店。
门店经理根据数据分析结果，制定目标和计划，优化商品组合和促销政策。
总之，便利业态的组织架构和业务流程旨在提供方便快捷的服务，满足消费者的需求。
总部和门店之间的紧密协作和有效沟通是便利业态成功的关键。
连锁门店营运管理
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2．商品配置的面积分配
商品配置是连锁企业门店经营成败的关键环节，如果商品配置不 当，则不仅不能很好满足顾客的需求，而且不需要的商品挤占 陈列货架空间，也积压了资金，会导致经营失利。面积分配方 法有以下三种：
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2.3卖场布局设计
连锁企业门店的卖场是企业与顾客以商品和 货币进行交换的场所，一般指门店内陈列 商品供顾客选择的营业场所。卖场布局最 终应达到两个效果：第一，顾客与店员行 动路线的有机结合。对顾客来说，应使其 感到商品非常齐全并容易选择。对店员来 说，应充分考虑到工作效率的提高。第二 ，创造舒适的购物环境。
1 根据各大类商品销售目标确定其商品面积的配置 2 根据居民消费支出率，参照现有超市平均比率确定商品面积
的配置
3 参考竞争对手的配置，结合自己经营特色，确定商品面积的配置
第三十二页，共二百页。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3．商品位置的配置 商品位置的配置应该按照消费者购买每日所
需商品的顺序做出动线的规划，即按照消 费者的购买习惯和人流走向来分配各种连 锁企业门店卖场中的位置。
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1.2门店主要管理岗位的管理内容与素质要求
1. 店长的角色定位
1. 店长的角色认知
2. 店长的角色定位 (1)门店的代表者 (2)经营目标的执行者 (3)员工的培训者
(4) 各种问题的协调者
(5)营运与管理业务的控制者 (6)工作成果的分析者
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1.2.2店长的素质与能力要求 店长必须具备以下素质或能力：
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
连锁便利店业务流程***连锁便利店业务流程————————————————————————————————目录一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品(促销赠品)业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程一、招商组货业务流程采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，汇1( 业务流程: 集整理签约、订货、定价情况。
按要求填报〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，业务部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明审核未通过，退返采购员调整、完善审核通过，上报常务副总审批常务副总与厂商复洽或审批通过审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合作条件采购部采购员落实合同签约采购部经理针对所签合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉内容实施审验复核。
若有误，签约商品则退返采购员修正采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据将合同及〈供应商准入报告〉、〈供应商合给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送约主表〉、〈供应商签约商品明细表〉及资货信材料存档供货商到货后由配送中心收货组打印《订货单》一联，核对厂商供货凭证无误,收货人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，收货组录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存。
另两联分转采购部和供货商。
收货组检验商品条码，打印店内码，粘贴于商品相应位置上后，进入库房。
2(运作要求:(1)招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。
(2)厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。
(3)除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。
(4)《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致:合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。
(5)合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。
附: (1)《商品购销合同》、《联合经营协议》(2)《供应商合约主表》(3)《供应商签约明细表》(4)《供应商准入报告》(5)《入库验收报表》一式三联:一联:收货组:二联:采购部:三联:供货商二、新品进货业务流程1(业务流程:采购员填报《供应商签约商品明细表》，转采购部经理审定。
采购部经理审验复核。
若有误，则退返采购员修正;若无误，则加盖合同章并转信息部录入信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》采购员按单通知厂商送货。
以下流程同招商组货业务流程2(运作要求: (1)、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。
(2)、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。
(3)、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。
(4)、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。
(5)、《订货单》打印、确认、修正，《入库验收报表》录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。
附:《入库验收报表》一式三联:一联:收货组;二联:采购部;三联:供货商三、商品补货业务流程1、业务流程:各门店各营运小组根据商品销售及库存情况于每日2:00之前填报《请购单》,并由各门店各营运领班于每日5:30之前汇总并录入计算机并下传到总部采购部，经采购员审核确认后，在当日按门店分别生成〈订货单〉次日早采购助理按各店《订货单》，通知厂商按单向各门店送货。
以下业务流程同商品组货业务流程2(运作要求:(1) 所填报提交录入的《请购单》均须经业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。
(2) 采购助理生成《订货单》通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。
必须要求供应商持《订货单》传真件或订单编号送货。
(3) 《请购单》填报、录入、审核、修订及《订货单》生成工作均须按规定时间于当日班完成。
(4) 票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同《新品进货业务流程》运作要求。
(5) 自采商品可由采购直接手工填写《自采订货单》，到货后，收货员持《自采订货单》协同采购员、营运小组交验商品，，确认实收数量并打印《入库验收报表》，采购员持《入库验收报表》、附《自采订货单》及进货发票到财务部报帐。
附:(1)《请购单》一式一联:留存于营运小组(2)《库验收报表》一式两联: 一联收货组二联:营运小组三联:供货商(3)《自采订货单》一式三联 :一联收货组二联:采购员三联:财务部四、商品调拨业务流程1(门店从库房提货业务流程: 2、门店从库房返货业务流程:店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交总部填制《商品调拨单》，一式两仓库。
录入计算机，审核，上传总部联，转交仓库，录入计算机库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
库房人员按单备货，将货品送至入货口进行交验。
双方交验无误后由库管员签字确认并在《商品调拨单》盖“货已付讫”门店加盖“货已收讫”章后，货品入店，并下载调拨单审核、确认《商品调拨单》由门店、库房分别留存。
3、店与店之间调货业务流程:左为A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移入部门，并与B店联系调货。
录入计算机，上发总部总部审核确认B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章;调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认《商品调拨单》由调出、调入部门分别留存。
五、商品返货业务流程1( 业务流程:各门店营运小组按规定要求整理滞销及残损商品并按同一供货商手工填写《商品返货单》，上报总部采购员。
收货组按要求定期向门店及采购员反馈滞销及残损商品库存情况。
采购员审核《商品返货单》无误后，确认签字，将一联转收货组，二联转营运小组，持另联通知厂商按单退货，并按单备齐拟退商品退货时，由各门店收货员持手工填制〈商品返货单〉与供货商共同交验退返商品并签字确认，按实退商品填写退货数量后，收货组打印《商品返货单》一式三联，并由收货员验核厂商退货凭证并逐联审核加盖“货已付讫”章，商品转交厂商;由收货员将〈商品返货单〉首联及退货凭证捏对留存备查，另两联分转营运小组、供应商。
财务部直接在计算机查询当日返货情况，做当日帐物处理。
防损员按单查验退货商品单货相符，并加盖“货以验讫”章后，放行商品2(运作要求:(1) 所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。
(2) 采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品返货单》。
(3) 采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。
(4) 无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。
(5) 同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。
(6) 票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。
(7) 联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。
附:(1)手工《商品返货单》一式三联，即:一联:收货组;二联:营运小组;三联:采购员(采购助理)。
(2)机成《商品返货单》一式三联，即:一联:收货组;二联:供货商;三联:营运小组。
六、非购进货品(促销赠品)业务流程1(业务流程:非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。
若属可直接销售若属销售馈赠赠若属于经营陈商品，收货员在品，营运小组清列、布置性物《订货单》上赠点商品数量后，品，营运小组审品旁做赠品标了解馈赠赠品的核及了解用途、志，并按“零成使用方法及促销使用方法、使用本”录入打印《库活动安排后，落地点等相关情验收报表》由收实相关工作。
销况后，进行实货人员逐联审核售馈赠赠品无须施、处理。
若属并加盖“货已收录入打印《库验于固定资产(如讫”章。
分转供收报表》冰柜、桌椅等)应商、营运小组;需上缴主管部另联及送货凭证门统一安排使留存。
营运小组用。
收货后按正常商品纳入卖场进行销售。
2、运作要求:(1) 非购进货品(促销赠品)必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用;严禁无手续接收或私自任何挪用。
(2) 若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。
(3) 业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。
(4) 若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。
七、厂商费用收缴、使用业务流程 1(厂商费用支付缴业务流程:联营合同或购销合同、《促销协议书》、《商品促销单》经业务部经理及常务副总审批签定采购员根据购销合同及《商品促销单》及《促销协议书》约定，持单到财务部登记，并通知厂商缴纳时间厂商按约定按时交纳费用厂商未约定，未按时交纳费用厂商持单到财务部办理单财务部通知采购员向厂商催缴独支付或帐款扣缴厂商在规定时限内仍未支付交纳财务部核实应缴费用后，财务部通知业务部后，按帐款扣缴支付处理办理费用收取并开具发票交付厂商，输机做帐2(厂商交纳费用使用业务流程:业务经营费用使用，填制《请款单》一式二联，报业务部经理审核、常务副总审批常务副总审批后，转财务部经理审核签字核字。
财务部通知费用申请使用部门办理支取手续，并在《请款单》上签章及输机记帐用于促销优惠、奖赠、宣传等用于符合使用规定的业务经营使用部门以费用发票向财务部核销3(运作要求:(1)厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用;否则，按严重违纪乃至违法予以处理(2)厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算(3)向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、《促销协议书》，确保费用收缴规范化、合法化 (4)费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围;严禁擅自挪用或超范围，超额度使用八、商品定价、调价业务流程1(商品定价业务流程:采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价，并在商品进店填报《供应商签约商品明细表》一并填写，按权限转业务部审定及常务副总审批(附厂商供货价格单)采购监控总部信息部录制各厂家商品档案同时录入建议零售价，并打印建议零售价表两联分转业务部、营运小组，并下传到各门店各门店根据本店自身情况，及周边竞争店的情况，确定本店的执行售价。