过程与标准对应及职责分配表
ISO9001-2015三体系质量手册(适用于五金行业)
XXX金属制品有限公司质量手册QUALITY MANUAL(依据ISO9001:2015标准)XX--QM--01版本：A/0编制：批准：状态：受控总目录0.1发布令0.2任命书0.3 质量方针和质量目标1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务设计和开发(不适用）8.4外部提供过程产品和服务控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进11 附录：附录1：组织机构图附录2：职能分配表0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:XXXX年1月1日0.2任命书为了更好贯彻执行ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命XXX 为本组织的管理代表。
质量职责分配表
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
1
负责确定顾客的设计要求，编制设计方案。
部门经理
2
负责选择和确定产品标准，组织指定公司产品、材料内控 标准。
部门经理
3
负责根据顾客要求进行设计策划。
项H负责人
4
负责设计过程中的设计输入、设计输出、评审、验证、确 认以及更改的控制。
项LI负责人 设计人
部门经理
70
分析改进控制程 序
负责根据使用要求，对所收集的信息选用数理统讣、因果 分析等适当的统计方法实施数据分析。
部门经理
71
负责对日常改进活动的改进效果进行分析总结，并作好记 录。
部门经理
质量职责分配表（续）
序号பைடு நூலகம்
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
72
负责通过有关质量信息进行汇总分析，确定施工过程、工 程质量和技术中可能出现潜在不合格及其原因并填写“预 防措施实施记录表”，以便对其可能造成的损失进行预防。
部门经理
76
负责收集平时的改进活动的信息与数据。
部门经理
77
分析改进控制程 序
负责根据使用要求，对所收集的信息选用数理统讣、因果 分析等适当的统计方法实施数据分析。
部门经理
78
负责对日常改进活动的改进效果进行分析总结，并作好记 录。
部门经理
部门经理
44
本部门经理负责设计•策划，选定项LI负责人，项訂负责人 填制“设计策划书”。
项LI负责人
“设计策划书”
45
设讣管理控制程 序
本部门经理负责执行公司《设计部（技术部）工作手册》， 组建设计小组，并将“设计策划书”下达设计小组。
质量管理体系职能分配表
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
标准化管理工作职责分配表
△
▲
△
△
过程控制标准化
开工报告审批管理
△
△
▲
△
△
施工组织设计与施工方案审批
▲
△
△
施工技术交底
▲
△
设计文件及施工图核对
▲
△
机械设备过程控制
△
△
△
▲
物资仓储与管理
△
△
△
▲
工程测量管理
▲
△
质量过程控制
△
△
▲
△
安全过程控制
△
△
▲
△
工期控制
△
△
▲
△
△
投资控制
△
▲
△
△
△程收尾及验收
△
△
▲
△
△
考核及责任追究
▲
△
△
△
△
▲为主办部门，△为参与部门
标准化管理工作职责分配表
分类
项目
综合部
计财部
工程部
(征拆办)
安质部
物设部
管理制度标准化
管理制度
▲
△
△
△
△
人员配备标准化
管理机构设置及人员管理
▲
△
△
△
△
教育培训
△
△
▲
△
现场管理标准化
现场规划及硬件设施要求
△
▲
△
资金管理
△
▲
△
△
△
施工组织管理
▲
△
质量管理
△
△
△
▲
△
安全管理
△
△
△
岗位职责分配表
06
技术部职责
技术经理职责
负责技术团队的管理和协调工作 制定技术团队的工作计划和项目方案 监督技术团队的工作进度和质量
负责技术团队的技术培训和技能提升
参与公司技术战略的制定和实施
协助其他部门解决技术问题和提供技术支 持
技术专员职责
负责公司技术 研发项目的管
理和实施
协助技术经理 进行技术研发 方案的制定和
生产部职责
生产经理职责
负责生产现场的管理和监督， 确保生产安全和效率
负责生产计划的制定和执行， 确保生产进度和产品质量
负责生产成本的监控和优化， 降低生产成本
负责与其他部门的沟通和协 调，确保生产顺利进行
生产计划员职责
负责制定生产计划，确保 生产进度与质量
协调生产过程中的资源调 配，确保生产顺利进行
实施
负责公司技术 文档的编写和
整理
协助其他部门 进行技术问题 的解决和咨询
研发专员职责
负责公司产品的研发工作，包括需求分析、设计、编码和测试等环节 参与新技术的研究和开发，提高公司的技术水平和竞争力 协助团队完成项目任务，并保证项目按时交付 不断学习和提升自己的技能，以适应公司的发展需求
07
市场经理职责
• 制定并执行市场策略和计划 • 领导和管理市场团队 • 分析和评估市场趋势和竞争对手 • 制定并执行营销计划和促销活动 • 管理和协调与销售、客户和其他部门的关系 • 制定并执行品牌推广计划和活动 • 领导和管理市场团队，包括招聘、培训和评估员工绩效 • 协调与其他部门的关系，包括财务、人力资源和法务等部门 • 制定并执行市场预算和计划，包括广告、促销和公关活动等 • 分析和评估市场反馈和客户满意度，并采取相应的措施来改进产品和服务
财务部岗位职责分配表
个别报 表
复核和检查会计核算处理的准确性 每月按时编制各类财务报表，确保及时性和准确率 半年报、年报按要求编写会计报表附注和财务情况说明书 及时向管理层和上级提供全套报表，为决策提供真实、准 确、可靠的财务数据
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报表编制
会计信息系 统维护
合并报 表
集团资 金日报
√
报表编制
费用核 算
总账管 理
协助各职能部门及时编制年度的费用预算，并对预算执行 情况进行监督、分析 协同各职能部门有效控制费用支出 ，杜绝不合理开支 严格执行备用金管理制度，及时清理个人借款，避免呆账 、坏账的发生 审核费用报销凭证的合法合规性、准确性和完整性，对超 标准的费用不予报销，对不合法、不正确的报销凭证一律 不编予制受管理费用、经营费用、财务费用记账凭证，并及时登 记按入月账编制费用明细表，撰写费用分析报告 财务系统账套初始化设置与期初数结转 负责期末损益结转及利润分配等相关转账凭证的编制 根据审核无误的记账凭证登记总分类账 负责总账与明细账的核对，保证账账相符 负责总账、各类明细账结账工作 负责期末科目余额表的试算平衡 为企业预算编制、财务分析、统计人员等提供相关财务数 据 及时掌握报表编制的各项政策和法规，以及编制方法等
会 预税 预 部计 算务 算 长经 经会 专
理 理计 员
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编制现金收款凭证
资金核 算 编制银行收款凭证 编制现金付款凭证
编制银行付款凭证
根据员工实有人数、工资等级和工资标准，复核人力资源
部编制的工资计算表，核准代扣代缴个人所得税等
工资核 算
根据审核无误的工资计算表，及时准确编制工资分配表 编制会计凭证进行工资的明细核算，及时录入财务信息系 统妥善保管工资发放表等相关资料
新版质量环境管理体系职能分配表
新版质量环境管理体系职能分配表引言质量环境管理体系是现代企业管理的重要组成部分，其目的是通过规范化的管理，提高企业的产品质量和服务水平，满足客户需求，不断提升企业在市场竞争中的地位。
为了实现有效的质量环境管理体系，需要明确各个部门和岗位的职能分工，以确保每个责任人都能够在日常工作中履行自己的职责。
本文将基于新版质量环境管理体系，提供一个职能分配表，明确不同部门和岗位的职责和任务。
职能分配表质量管理部门1.负责制定和管理质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等；2.负责监控和审核质量目标的实现情况，及时提出问题和改进建议；3.负责组织和实施内部和外部质量审核，监控质量管理体系的有效性和合规性；4.负责处理客户和供应商的质量投诉，及时解决问题并提出改进方案；5.负责组织和实施质量培训和技能提升活动，帮助企业员工不断提高质量意识和工作技能。
生产管理部门1.负责制定和实施生产计划，确保生产任务按时完成；2.负责组织和协调生产现场的调度、监控和优化工作，提高生产效率和质量；3.负责组织和实施生产现场的安全生产和环保工作，保障员工健康和环境安全；4.负责监控和控制生产过程中的质量问题，及时处理不合格品和提出问题原因；5.负责对生产设备的维护和保养，确保设备良好运行和寿命。
采购管理部门1.负责采购物料和零部件，确保采购符合质量、成本和交期要求；2.负责与供应商的协调和沟通，确保供应商符合质量和合规要求；3.负责对采购项目进行评估和审查，制定和完善采购流程和标准；4.负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并提出改进方案；5.负责对采购项目进行成本控制和风险管理。
财务管理部门1.负责企业的财务预算和成本控制工作；2.负责财务数据的收集和汇总，为企业的管理决策提供数据分析支持；3.负责管理和控制企业的资金流动和风险管理；4.负责组织和实施内部审计和风险评估，提供企业的内部控制建议；5.负责与企业的外部财务合作和交流，维护企业的声誉和形象。
质量、环境管理体系组织机构图及职责分配表20161125
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
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○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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IATF16949： 2016章节
IATF16949：2016要求
4.质量管理体系 5.管理职责 6.资源管理
4.1 总要求 4.2文件要求 5.4 策 划 5.6管理评审 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划
7.2与顾客有关的过程
7.产品实现
7.3设计和开发 7.4 采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量装置的控制
8.测量分析和改进
8.1 总 则 8.2测量和监视 8.3不合格的控制 8.5 改 进
序号
过 程
程序文件名称
0
管理手册
1 S2 文件和记录控制程序
2 M1 经营计划
3 M2 管理评审控制程序
4 S1 人力资源管理程序
△
销售部
△ △ △
财务部
责任部门 生产部 质量部
△
△ △ △ △
△ △ △ △ △ △
技术部
△ △ △
物流部
△
采购部
△ △
ห้องสมุดไป่ตู้
17 S4 模具管理程序
18 S4 工装夹具管理程序
19 C6 物流管理程序
20 C5 信息化管理程序
21 S5 实验室手册
22 S5 监视与测量装置控制程序
23 C7 顾客抱怨处理程序
24 S7 内外部审核控制程序
25 S6 不合格品控制程序
26 S8 纠正和预防措施控制程序
总经办
△ △ △ △ △ △
5 S4 设备、设施管理程序
6 S1 行政管理程序
7 C3 产品质量先期策划程序
8 C1 市场开发管理程序
9 C2 合同管理程序
10 C2 顾客财产管理程序
11 C3 产品质量先期策划程序
12 C4 生产件批准程序
13 S3 采购管理程序
14 S3 供应商手册
15 C5 制造过程管理程序
16 S4 设备、设施控制程序