业务接单作业流程图
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业务接单流程图
《产品防护控制程序》
《出货通知单》 《入库单》
作业流程图
作业名 业 务 接 单作业流程
编号 OP-0701 编制部门 销售部 日期
流程图
权责部门
相关说明
表单
客人提出需求 明确客户要求
客户 销售接单
品管、生产、 客户
客户提供图样及试装件，依《与 客户有关的控制程序》执行
明确 客户 丝印等要求
联络函、订单等 无
新
新产品 已生产品
销售、品管 、生 已生产 产
依据要求判定是否为已生产品或新产 品
产品目录表
产
品
设 计
是否 Yes打样源自生产部样品组新产品由样品组打样，已生产品依客 户要求确定是否需送样或直接生产
无
开 发
No
打 生产部样品组
依据客户要求进行样品制做
样
《样品制作通知单》
No
价格/交期/
数量审查
通知生产
生产、销售、 客户
生产部 门 各车间
各部门依据《与客户有关的 控制程序》进行订单评审确认各事 项的进度保证，与客户确认订单是 否接受
《订单评审记录表》
生产部门执行《生产过程控制程序》 ,品管部制定产品检验文件，
生产计划表
Yes
品质/交期/
No
数量变更
OK 正式 生 产
入库或Y出e货s
客户
销售
生产车间
销售 仓库
销售及时将客户变更和工厂内部变更 资讯传递到相关人员，并在客户变更 联络函 发生前进行订单变更评审
各责任部依据工程变更要求完成相应 工程技术，检验文件的变更，车间生 无 产
兼职业务流程图
月度报表 （数据记录）
到帐通知
商家征信流程（兼职评价）
招聘征信体系V2.0
订单完成 （取消或正常）
标签（1-6个）
署名评论 （1条）
评估 总分值
（支付、派单、态度等）
个人征信流程（商家评价）
支付完成 （评价）
批量评价 （标签）
未履约 （上传证据）
评估总分值
（技能、态度等）
招聘兼职信息发布流程V2.0
灵活用工业务流程图 V1.0
线下商家 需求采集
提报 转介绍
岗位分析
洽谈合作
小结
项目验收
签订协议
项目执行 项目结算 交付环节
灵活用工项目交付流程图V1.0
信息发布
组织报名
制作 考勤
督导
整理名单
拉人入群
发布 集合信息
培训
现场签到
提交财务
执行结束
灵活用工项目结算流程图V1.0
项目执行
名单及银行卡
结算考勤
确认接活
前往商家签到
提现
（免费提现）
商家评价
（最佳雇主、主管好）
收到工资
（已交税部分）
核对考勤
（确认工时及金额）
兼职信息发布 （需求人数）
审核上线
信息下架 （商家手动）
支付工资 （支付方式）
报销凭证 （可申请发票）
自动派单
兼职确认 （个人）
接单名单 （默认录用）
上传考勤 （录入工时）
注：信息未下架前，无法申请发票。默认提供报销凭证，发票申请另需申请。
招聘个人接单流程V2.0
兼职信息查看 （补单信息）
系统自动分配 抢单
财务核算
支付完成
业务接单流程图
批准换料、补发欠货申请
换料、补发 通知单
修改销售订单 并手工开具送货单
产品出货控制 流程
送货单
仓仓 管库 员课
备料并通知物流送货
产品出货控制 流程
送货单
送物 货流 员部
送货并回收送货单
产品出货控制 流程
送货单
结束
业务接单、确认流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出订货要求
传真/电话录音
业客客业 务服户务 文人经部 员员理
接单并登记
订单记录表
客业计生 户务划管 经部课部 理 长
库存是否足够？ 否
研物业生 究流务管 所部部部
是
评审订单、确定交期
订单评审表
生业 管务 部部
回复客户交期
客 户
客户同意？
否
传真/电话录音
是
签订销售合同 客业 户务 经部 理 下达订单通知 产品价格表 销售合同 订单通知
订单变更控制流程
部门/责任人 工作流程 支持性文件 记录/表格
客 户
提出变更要求
传真/电话录音 来图、来样
客客业 服户务 人经部 员理
接收并登记变更要求 订单变更 纪录表 是否是技术变更？ 是
技 术 部 否
通知物流装车 并办理出库手续
是
送货单
客 户
验收通过？ 是
否
存在质量问题？ 否 客户收货异 常处理流程
送货单
仓仓 库库 文课 员
回收送货单或客户收货单 并移交业务部
送货单
业业 务务 款会计工 作流程
送货单
结束
客户收货异常处理流程
部门/责任人 工作流程 记录收货异常情况 （错料、欠料或多余料等） 反馈异常信息， 请求客户专员协调处理 支持性文件 记录/表格
正常业务接单作业流程
销售订单 （表格）
营销部可于库 存系统打印 『库存明细 表』供接单时 判断库存可用 量的需求
销售订单
N 核准否 Y/N Y 销售订单维 护
5.核准否 Y/N： 由营销部主管审查是否 核准此订单资料(如不核 准需重新修正订单资料 或作废此单据) 6.销售订单确认： 订单审核完成后由营销 部跟单于系统『销售订单 -维护』中进行订单确认
作
业
说
明
客户客户下 单需求营销PMC研发备
注
1.客户下单需求： 客户需货品来源进行订 货下单
模具订单需单 独开立一流 程,并且单独 讨论! 接受否 Y/N Y N 物料库存状 况表
2.接受订单否 Y/N： 由营销判断是否接受客 户的订单(如果不接受则 需通知客户)
3.客户订单输入： 收到客户订单后,由营销 业务员预下单给部门主 管审核，合格后交由跟单 于订单系统『销售订单维护』中输入客户下单的 订单资料 4.打印销售订单凭证： 由营销部跟单打印订单 凭证，交由业务确认型号 数量与其下单要求是否 一样。
新订单 Y/N（新机 型）
新产品 BOM 及工艺流程 创建流程
7.是否为新订单 Y/N： 如果此订单为样板或新 订单，则需进行新品 BOM 及工艺流程创建流程。 8.订单凭证存底： 订单凭证共三联由营业、 工程及生管单位存查 客户订单 凭证 客户订单 凭证 客户订单 凭证
营销部可于
订单系统打印 『订单完成进 度查询』 及 『送 货记录查询』 及『按订单/物 料排序的客户 订单报表』及 『未完成订单 报表』及『送 货报表』供订 单追踪信息的 的查询
订单接单状 况表
业务接单、确认流程 OK
业务接单、确认流程
部门/责任人
工作流程
支持性文件
记录/表格
客 户
提出订货要求
传真订购单/电 话记录/qq、邮 件
客业 户务 经部 理
接单并登记
订单记录簿
业工 务程 部中 心
库存是否足够？ 否
备货表（网络 共享）
物业工 控务程 部部中 心
是
评审订单、确定交期
联系工程中心 评审订单交期
客业 户务 经部 理
回复客户交期
客 户
客户同意？
否
பைடு நூலகம்
传真订购单/电 话记录/qq、邮 件
是
签订销售合同并收取订金 客业 户务 经部 理 下达生产通知 产品价格表 产品生产规格 销售合同 销售报表 订单交期表
部门/责任人
工作流程
支持性文件
记录/表格
客 户
提出订货要求
传真订购单/电 话记录/qq、邮 件
客业 户务 经部 理
接单并登记
订单记录簿
业工 务程 部中 心
库存是否足够？ 否
备货表（网络 共享）
物业工 控务程 部部中 心
是
评审订单、确定交期
联系工程中心 评审订单交期
客业 户务 经部 理
回复客户交期
客 户
客户同意？
否
பைடு நூலகம்
传真订购单/电 话记录/qq、邮 件
是
签订销售合同并收取订金 客业 户务 经部 理 下达生产通知 产品价格表 产品生产规格 销售合同 销售报表 订单交期表
木门企业接单流程图
物流询问。在确认能够该款时，才能答应客户的该款需求，及时加改款费。（只要是
改款公司的门扇款式，工艺都需要加非标费）
Page 4
下一章
下单注意事项
油漆色号（按色卡为准） 尽量引导客户选择色卡做油漆色。当客户对油漆色有特别要求时，若须公司打造新色卡时，需要支 付打造新色卡费）
生产周期 一般正常情况，零单的生产周期实木复合为35天左右，原木门为60天左右。（下单日期以款到日期 次日为准）
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下一章
下单注意事项
门扇的标准尺寸 标准高度：≤2050 标准宽度: ≤850 标准厚度:单开门40
子母门双开门45
门套(即门框)=主板+侧板 主板标准厚度:≤300
窗套、哑口套=调节板+侧板 调节板标准厚度：≤200 （注：只要不在标准尺寸范围之内，核价时都需要加超额成本费）
当客户需要改款公司的门时，在自己不确定是否能改款的情况下，须立即打电话至公司接单流程物Fra bibliotek接单下一章
原始订单
接单流程
接单 制单
回传订单
签字回传
汇款（定金）
财务签单
下生产
Page 2
下一章
如何下原始订单？
订购门扇，须写明门扇的类型、型号、门洞规格、材质、油漆色号、开启方式。（若门扇中含有玻璃门时，原始订 单须注明玻璃类型） 单开门可以做子母门、双开门、推拉门和单移门
订购子母门，须写明子门的尺寸，母门位置及开启方式。子门（小门扇）+母门（大门扇）=合称子母门。 订购双开门，须写明主门位置及开启方式。主门（装门锁）+次门（装插销）=合称双开门 订购推拉门，须注明推拉门的数量，是否需要重叠位及几个重叠。 订购窗套，哑口套，须写明是双面还是单面。 下单时，原始订单上若出现异形，须用文字及附图说明。
物流配送各个岗位操作流程图
分拣员岗位操作流程图
盘点员岗位操作流程图
包装员岗位操作流程图
仓库管理员的入库工作流程
接单 落实货位 验货点收 库内堆码 符合签收 残损处理 财务处理 账务处理 保管
仓库管理员的出库工作流程
接单--备车检查—单货核对— 发货装车—复核余数—销账、签单
补货员的操作流程
七、配送中心设备
---巷道式堆垛起重机
--- 输送机
辊子输送机--用于输送成件货品或托盘货
链条式输送机—用于输送长条形货物
胶带式输送机—用于输送散装、小件货物
--- 高架叉车
--- 自动分拣机：合流、分拣信号输入、分拣和分 流、分运
有轨小车（穿梭车）＋输送机
有轨小车
第二节 物流设备
日本Muratec公司AS.RS系统
分析题：
配送中心向超市配送食品，若超市每天的 订单量为200公斤，配送中心汽车配送满载 量为600公斤/辆，配送费用为800元/辆·次。 当前采用日配的配送方案（每天配送）配送 中心经理想改成每3日配送一次，但这样配 送中心需要承担10元/公斤的缺货损失，请 问新的配送计划是否可行？
物流配送各个岗 位操作流程图
接 单 员 的 操 作 流 程 图
接单员的操作流程
接订单
确认订单
1、对用户的信用确认
2、对订单的种类、数量、配送时间、价格、包 装等确认
订单分类
按交易类型，便于处理
设计订单档案资料内容----输入定单资 料---处理订单数据---库存分配---订单 数据处理结果输出
1、有存货水平
确定 2、订货点
3、订货数量
发出采购订单和进行补货作业
配货员的操作流程
新接订单生产流程图
4.协助 技术研 发部跟 客户沟 通订单 设计工 作；
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ；
6.对生 产所需 物料品 质，加工 过程品 质进行 核查；
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ；
8.仓库 根据《物料 需求单 》进行 确认；如物 料不足 提需求 单给采 购 部。
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪，了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项；
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ；
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同，并将 相关要 求传达 相关部 门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购 部对仓 库缺失 物料进 行采买 ，并对 物料采 购进度 跟踪、反 馈；
10.工艺 设计岗 及时对 新订单 图纸拆 分，疑问 处及时 与沟通 技术部 进行 沟通； 11.计划 岗根据 拆分图 纸列出 《物料 需求单 》提供 给仓库 ； 12.模具 组需PC组协 助生产 项，填写 《生产 任务通 知单》需双 方主 管签 字确认 ； 13.计划 岗根据 物料、设备 、人员 等状况 下达《生产 计划指 令单》 14.机加 科根据 《生产 计划指 令单》， 去仓 库领取 所需物 料填写 《领料 单》； 本工 序加工 完毕后 填写《工序 转序单 》， 需本 工序 班组 长及后 序接收 人签字 确认； 15.PC/模具 焊接接 收上工 序半成 品后根 据质量 部物料 《自、互检 管理 制度》进行 来料互 检确认；不合 格品及 时上报 班组长 并将不 合格 品粘贴 不合格 单进行 隔离存 放，由班 组长填 写《后续 反馈问 题记 录单》； 对于 影响生 产进度 、作业 效率异 常状况 填写《生产 异常 联络单 》； 16.涂装 科对上 工序来 料进行 互检确 认，对外 购组装 件进行 作业前 检验 ；不合 格品及 时处置 、同时 利用《生产 异常联 络单》反馈 ； 喷漆 作业产 生危险 废物按 照《危险 废物管 理制度 》及时 存放至 危 废暂 存间；并填 写《危险 废物台 账》； 17.各工 序生产 辅料领 取，根据 需求去 仓库填 写《领料 单》领取 ； 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备 维护保养点检 表》、 《环保 设备运 行记录 表》； 19.各工 位操作 员每日 填写《日报 表》由班 组长确 认后统 一交至 统 计岗。
5.下发 新订单 项目图 纸进行 设计并 及时下 发至相 关部门 ；
6.对生 产所需 物料品 质，加工 过程品 质进行 核查；
7.部门 主管对 新接生 产订单 进行确 认接收 ；
8.仓库 根据《物料 需求单 》进行 确认；如物 料不足 提需求 单给采 购 部。
模具组图纸设 计、拆分
半成品转序
模具焊接
判断需要喷涂
是
否
计划科排产、生 成指令单
部门
营销 部
技术 部 质量 部 生产 部 模具 中心
仓库 采购 部
生产 部 模具 中心
权责
1.对订 单客户 进行跟 踪，了解 客户需 求、发货 日期、注意 事项；
2.组织 相关部 门对意 向订单 进行评 审工作 ；
3.销售 内勤协 助签订 订单合 同，并将 相关要 求传达 相关部 门；
阶段
生产订单流程图
流程图
业务订单
订单评审完成 技术部设计图纸
采购计划制定、 跟踪反馈
仓库
否准备生产物
料
领 料 作 业
PC订单接收
计划科拆分图纸 生成计划指令单
机加科领料加工 作业
半成品转序
PC焊接领料加工
半成品转序 PC涂装领料加工
成品检验后入库
质量部
模具订单接收
9.采购 部对仓 库缺失 物料进 行采买 ，并对 物料采 购进度 跟踪、反 馈；
10.工艺 设计岗 及时对 新订单 图纸拆 分，疑问 处及时 与沟通 技术部 进行 沟通； 11.计划 岗根据 拆分图 纸列出 《物料 需求单 》提供 给仓库 ； 12.模具 组需PC组协 助生产 项，填写 《生产 任务通 知单》需双 方主 管签 字确认 ； 13.计划 岗根据 物料、设备 、人员 等状况 下达《生产 计划指 令单》 14.机加 科根据 《生产 计划指 令单》， 去仓 库领取 所需物 料填写 《领料 单》； 本工 序加工 完毕后 填写《工序 转序单 》， 需本 工序 班组 长及后 序接收 人签字 确认； 15.PC/模具 焊接接 收上工 序半成 品后根 据质量 部物料 《自、互检 管理 制度》进行 来料互 检确认；不合 格品及 时上报 班组长 并将不 合格 品粘贴 不合格 单进行 隔离存 放，由班 组长填 写《后续 反馈问 题记 录单》； 对于 影响生 产进度 、作业 效率异 常状况 填写《生产 异常 联络单 》； 16.涂装 科对上 工序来 料进行 互检确 认，对外 购组装 件进行 作业前 检验 ；不合 格品及 时处置 、同时 利用《生产 异常联 络单》反馈 ； 喷漆 作业产 生危险 废物按 照《危险 废物管 理制度 》及时 存放至 危 废暂 存间；并填 写《危险 废物台 账》； 17.各工 序生产 辅料领 取，根据 需求去 仓库填 写《领料 单》领取 ； 18.各工序设备操作员对操作设备每日填写《设备 维护保养点检 表》、 《环保 设备运 行记录 表》； 19.各工 位操作 员每日 填写《日报 表》由班 组长确 认后统 一交至 统 计岗。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
业务部
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
订单作业流程图
订单作业流程图 订单作业流程图
流 程 图 权责部门
客户 及价
品
客户
业务回复及报 价
工程打样/资料确认/ 样品结构资料
成 本 品 中 心 核 价 认 户 确 客 质 核
外贸部/技术工程 包装设 外贸部 技术工程/包装设 技术工程 计部
客户 单
品保部/客户 成本中心 品保部 客户/成本中心 客户
业务确认 外贸部
生产计划变更 PMC 等生产 相关部门
生产过程控制
生产异常协ห้องสมุดไป่ตู้处理
成品检验
品保部
成品入库
报 废
返 工
货仓/生产部 品保部 货仓 生产部/品保部 生产部
客户验货 走柜通知
客户品检/品保部 客户品检 品保部
外贸/计划 品保 外贸 计划/品保 货仓 计划 品保/货仓 出货
本流程图依附于《 注:本流程图依附于《各部门暂行管理条例》 ，部门具体运作见《各部门暂行管理条例》详尽说明 ！ 本流程图依附于 各部门暂行管理条例》 部门具体运作见《各部门暂行管理条例》 2
成 单
部
订
业务
责
外贸部
品订单
品订单 外贸部
工程确认 / /技术资料 技术资料
品 BOM/工 工
SO 单 Email 务 技术工程/外贸部 技术工程 外贸部
业务及 业务 及 部门
PMC
计划部
1
流 程 图
权责部门
库存成品/半成品查询 库存成品 半成品查询 半成品查
计划部 库存原物料查询
计划部
产能预估(CRP) 产能预估 物料需求计划(MRP) 物料需求计划
物料需求单 生产计划 外协加工 计划部/采购部 计划部 采购部 采购作业
流 程 图 权责部门
客户 及价
品
客户
业务回复及报 价
工程打样/资料确认/ 样品结构资料
成 本 品 中 心 核 价 认 户 确 客 质 核
外贸部/技术工程 包装设 外贸部 技术工程/包装设 技术工程 计部
客户 单
品保部/客户 成本中心 品保部 客户/成本中心 客户
业务确认 外贸部
生产计划变更 PMC 等生产 相关部门
生产过程控制
生产异常协ห้องสมุดไป่ตู้处理
成品检验
品保部
成品入库
报 废
返 工
货仓/生产部 品保部 货仓 生产部/品保部 生产部
客户验货 走柜通知
客户品检/品保部 客户品检 品保部
外贸/计划 品保 外贸 计划/品保 货仓 计划 品保/货仓 出货
本流程图依附于《 注:本流程图依附于《各部门暂行管理条例》 ，部门具体运作见《各部门暂行管理条例》详尽说明 ！ 本流程图依附于 各部门暂行管理条例》 部门具体运作见《各部门暂行管理条例》 2
成 单
部
订
业务
责
外贸部
品订单
品订单 外贸部
工程确认 / /技术资料 技术资料
品 BOM/工 工
SO 单 Email 务 技术工程/外贸部 技术工程 外贸部
业务及 业务 及 部门
PMC
计划部
1
流 程 图
权责部门
库存成品/半成品查询 库存成品 半成品查询 半成品查
计划部 库存原物料查询
计划部
产能预估(CRP) 产能预估 物料需求计划(MRP) 物料需求计划
物料需求单 生产计划 外协加工 计划部/采购部 计划部 采购部 采购作业