人力成本统计表(专用)
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人力成本分析样表
公司合计
同比
环比
分析说明
项目
六、人力成本预警
1、高限
①人事费用率最高限额:（备注：固定费用是指 除人力成本以外的其他固定费用） （人力成本×（1-变动费用率）)÷(人力成本+ 固定费用)*100%
②劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入 的最高限度÷增加值率（增加值率= 增加值÷ 销售收入（营业收入））
公司合计
同比
环比
分析说明
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平=人力成本×（1变动费用率）÷人力成本+固定费用+目标利润 ②劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销 售收入的适度水平÷增加值率 最优配置：高人均人工成本，高人工成本投入 产出系数，低人工成本含量
3、行业竞争
①劳动分配率或人事费用率<竞争对手（本项 填写离差） ②人均人力资源成本>竞争对手（本初+期末）/2 1、正式工 2、劳务工 二、经济效益指标 1、营业收入 2、增加值（纯收入）： 3、成本/费用总额 三、人力成本总额 （一）正式工人力成本总额 1、工资总额 2、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴、餐 补） 3、社保公积金费用（公司部分） 4、其他福利费 5、劳保费用 6、培训费 7、招聘费 8、离职成本（经济补偿、代为通知金等） （二）劳务工人力成本总额 1、工资总额
公司合计
同比
环比
分析说明
项目
2、服务费 3、劳保费用 四、人工成本结构指标 工资总额占比 福利费用占比 培训费用占比 其他人工成本占比 部门薪酬占比 层级薪酬占比 人员类别占比 五、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷营业收入）
2、人均工资 3、人均人力成本（人力成本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 用）总额） 5、劳动分配率（人力成本总额÷增加值（纯 收入） 6、人力成本产出系数（增加值÷人力成本总 额） 7、全员劳动生产效率（增加值÷职工数）
人力资源成本预算统计表
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利） 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
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360
288
300
专业 人力成本分析表-详细5份
1、人力成本计算方法2、（公司）人力资源盘点及人力成本分析报表3、员工离职成本核算4、人力成本分析模型5、集团人力成本分析表人力成本计算方法人力成本预算包括的指标：①招聘成本招聘成本主要包括招募人员的直接劳务费用、直接业务费用，如招聘洽谈会议费、差旅费、代理费、广告费、宣传材料费、办公费、水电费等。
还有间接费用，包括行政管理费、临时场地及设备使用费等。
其计算公式如下：招募成本=直接劳务费+直接业务费+间接管理费+预付费用②选拔成本选拔成本包括各个环节如初试、面试、心理测试、评论、体检等过程发生的一切与决定录用或不录用有关的费用。
其计算公式如下：选拔面谈的时间费用=（每人面谈前的准备时间+每人面谈所需时间）×选拔者工资率×候选人数汇总申请资料费用=（印发每份申请表资料费+每人资料汇总费）×候选人数考试费用=（平均每人的材料费+平均每人的评分成本）×参加考试人数×考试次数测试评审费用=测试所需时间×（人事部门人员的工资率+各部门代表的工资率）×次数（本企业）体检费=[（检查所需时间×检查者工资率）+检查所需器材、药剂费] ×检查人数③录用成本录用成本包括录取手续费、调动补偿费、搬迁费和旅途补助费等由录用引起的有关费用。
这些费用一般都是直接费用。
其计算公式如下：录用成本=录用手续费+调动补偿费+搬迁费+旅途补助费④安置成本安置成本是企业将被录取的员工安排在确定工作岗位上的各种行政管理费用；录用部门为安置人员损失的时间费用；录用部门安排人员的劳务费、咨询费等。
安置成本=各种安置行政管理费用+必要装备费+安置人员时间损失成本（2）培训和学习成本①上岗前教育成本上岗前教育成本包括教育与受教育者的工资、教育与受教育者离岗的人工损失费用、教育管理费、资料费用和教育设备折旧费用等。
计算公式如下：上岗前教育成本=（负责指导工作者平均工资率×培训引起的生产率降低率+新职工的工资率×职工人数）×受训天数+教育管理费+资料费用+教育设备折旧费用②岗位培训成本岗位培训成本是企业为使员工达到岗位要求而对其进行培训所发生的费用，括上岗培训成本和岗位再培训成本。
【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
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7月
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5月
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最新人力成本分析表(实用版)
最新人力成本分析表
部门：
指标名称
单位
序号
20XX年
20XX年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
填报人： 单位负责人： 填报时间：
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）1月人数1来自月人数增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
部门：
指标名称
单位
序号
20XX年
20XX年
一、在岗人数
人
1
二、销售收入
万元
2
三、费用总额
万元
3
其中1、工资总额
万元
4
2、培训费用
万元
5
3、社保费用
万元
6
4、劳保费用
万元
7
5、福利费用
万元
8
6、招聘费用
万元
9
四、利润总额
万元
10
五、指标
7、人均销售收入
元
11
8、人均利润
元
12
9、人均费用
填报人： 单位负责人： 填报时间：
元
13
10、人均工资
元
14
11、费用利润率
%
15
12、工资利润率
%
16
填报人： 单位负责人： 填报时间：
销售收入指已开票实现的无税收入
费用总额指经营费用、管理费用、财务费用、制造费用的合计
11=2/1，12=10/1，13=3/1，14=4/1，15=10/3，16=10/4
元、万元、%单位后面保留一位小数
增表：
员工异动分析表（2002年）1月人数1来自月人数增加人数
减少人数
实增（减）人数
流失率
离职率
劝退率
外部增加
内部增加
离
职
劝
退
退
休
其
它
流失率：员工减少总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
离职率：离职员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
劝退率：劝退员工总数除以1月人数到12月人数（全年度）人数的平均数
公司各月份用人成本数据图表
410970
414040
150000
4月份支出
5月份支出
6月份支出
100000
50000
0 行政部
财务部
业务部
采购部
设计部
生产部
公司部门 部门人数 4月份支出 5月份支出 6月份支出
行政部 7
48980 56378 42590
财务部 6
32800 35890 43400
公司各月份用人成本数据图表
业务部 19
生产部 28
126900 118900 109800
合计 80 410970 435337 414040
部门人数
行政部 财务部 业务部 采购部 设计部 生产部
11%
24% 7% 9%
49%
35% 14%
440000 420000 400000 380000
各月份合计支出
4月份支出
5月份支出 6月份支出 435337
49%
35% 14%
440000 420000 400000 380000
各月份合计支出
4月份支出
5月份支出 6月份支出 435337
410970
414040
150000
4月份支出
5月份支出
6月份支出
100000
50000
0 行政部
财务部
业务部
采购部
设计部
生产部
73490 85460 66990
采购部 9
48900 54209 59030
设计部 11
79900 84500 92230
生产部 28
126900 118900 109800
合计 80 410970 435337 414040
人力资源成本分析表(综合,含自动计算)
年度销售收入（营业收入）
万元
营业成本费用总额
万元
人力成本费用总额
万元
0
0
0
注:表格仅部分展示,下载后可查看使用全部表格
（综合，含自动计算）
说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。
在岗人数
人
直接生产人员
人
非生产人员
人
万元
营业成本费用总额
万元
人力成本费用总额
万元
0
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注:表格仅部分展示,下载后可查看使用全部表格
（综合，含自动计算）
说明：本表格主要用于综合性的人力资源成本分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、直接生产人员工资比率、非生产人员工资比率ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等。内含计算公式。
在岗人数
人
直接生产人员
人
非生产人员
人
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
人力成本统计表（专用）
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
11
月市场产值（本月度向内部客户提供有市场价值的产品）/职工总数
①工资总额
5
同工资月报当月总额数
②保险费用
6
当月发生的各种保险费用及公积金
（企业负担）
六． 月投入产出比率
12
1/[（月市场产值/月平均在岗人数）/（人工成本/职工人数）]
③福利费用
7
当月发生
2、培训费用
8
当月发生
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表(指标解释 )
1．月度市场产出：本月度向内部客户提供有市场价值的产品
9．超出原因
10．节余原因
11．具体节约的措施分析
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
11
月市场产值（本月度向内部客户提供有市场价值的产品）/职工总数
①工资总额
5
同工资月报当月总额数
②保险费用
6
当月发生的各种保险费用及公积金
（企业负担）
六． 月投入产出比率
12
1/[（月市场产值/月平均在岗人数）/（人工成本/职工人数）]
③福利费用
7
当月发生
2、培训费用
8
当月发生
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表(指标解释 )
1．月度市场产出：本月度向内部客户提供有市场价值的产品
9．超出原因
10．节余原因
11．具体节约的措施分析