存货出入库管理制度
存货采购及出入库管理制度
存货采购及出入库管理制度1. 引言存货采购及出入库管理制度旨在规范企业的存货采购和出入库管理流程，确保存货的准确记录、安全保管和及时更新，提高企业的存货管理效率和减少潜在风险。
2. 采购管理流程2.1 采购需求获取在开始采购之前，相关部门（如生产部门或销售部门）需提供明确的采购需求，包括存货类别、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择和评估根据采购需求，采购部门应策划并组织供应商选择和评估工作。
供应商选择主要依据供应能力、价格、质量、交货期等要素。
2.3 采购合同签订在确定供应商后，采购部门和供应商之间应签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
2.4 付款管理采购部门应按照采购合同的约定，及时支付供应商的货款或预付款。
3. 入库管理流程3.1 入库前检验在将存货送入仓库之前，仓库管理员应对存货进行检验，确保其质量符合要求，并记录相关信息。
3.2 入库登记对于符合质量要求的存货，仓库管理员应进行入库登记，并及时更新存货台账。
3.3 存货分类和标识仓库管理员应根据存货的类别和特点，进行分类和标识，确保存货易于管理和查找。
3.4 存货保管仓库管理员应制定相应的安全措施，确保存货的安全保管，防止损毁或丢失。
4. 出库管理流程4.1 资料验证在进行存货出库时，出库人员应核对存货信息和相关文件，确保出库操作的准确性和合法性。
4.2 出库登记出库人员应进行出库登记，并及时更新存货台账和库存信息。
4.3 存货出库审批出库操作需要经过相关管理人员的审批，确保出库的合理性和符合公司内部的规定。
4.4 存货追溯出库后，仓库管理员应保留相关出库记录和文件，以备将来的追溯和核查。
5. 存货台账管理5.1 台账记录仓库管理员应及时、准确地记录存货的进销存信息，包括入库时间、出库时间、数量、金额等。
5.2 台账核对仓库管理员应定期核对存货台账和实际库存，确保数据的准确性和一致性。
5.3 台账报告仓库管理员应根据存货台账和库存情况，编制相应的台账报告，用于供应链管理和决策参考。
仓库出入库管理制度(9篇)
仓库出入库管理制度（9篇）仓库出入库管理制度篇1目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：1. 遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2. 负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3. 熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4. 月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5. 积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6.仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7.除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：1. 仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的明细账和物料卡片;半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片;逾期品、失效品、废料也分别建账。
2.必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。
出入库及存货管理制度
出入库及存货管理制度一、制度目的1.为了规范企业的物资出入库流程，保证出入库的准确性和及时性；2.为了有效管理和控制存货的数量、质量和变动情况；3.提高出入库效率，降低库存成本，并确保存货安全；二、制度适用范围本制度适用于公司所有物资的出库、入库和存货管理；三、职责责任1.仓库管理员-负责仓库的日常管理和物品的出入库；-负责制定并实施准确、规范的出入库记录和货物清单；-负责库存盘点和调整，并及时报告上级；-负责保管好存货，确保存货的安全和完整；-定期向上级报告存货情况和库存变动情况；2.采购部门-根据企业的需求和计划，及时进行物品的采购工作；-负责与供应商的对接，并确保采购物品的质量和数量达到要求；-协助仓库管理员进行库存盘点，并定期统计并报告存货情况；3.销售部门-提供准确的销售计划和需求信息，以便采购部门和仓库管理员准确进行出库和入库工作；-协助仓库管理员进行库存盘点，并定期统计并报告存货情况；四、物资出库管理1.申请出库-部门领导或授权人员根据实际需求填写出库申请单；-出库申请单需包含物品名称、规格、数量、用途等信息；-出库申请单需由部门领导或授权人员审核并签字；2.出库操作-仓库管理员根据出库申请单进行物品的出库操作；-出库操作需要记录出库时间、物品名称、规格、数量等信息；-出库单据需由领用人员在出库时签字确认；3.出库审核-部门领导或授权人员对出库单据进行审核，确保出库的合理性和准确性；-审核人员需签字确认审核结果；五、物资入库管理1.申请入库-部门领导或授权人员根据实际需求填写入库申请单；-入库申请单需包含物品名称、规格、数量、采购单号等信息；-入库申请单需由部门领导或授权人员审核并签字；2.入库操作-仓库管理员根据入库申请单进行物品的入库操作；-入库操作需要记录入库时间、物品名称、规格、数量等信息；-采购部门的验收人员需在入库时签字确认；3.入库审核-部门领导或授权人员对入库单据进行审核，确保入库的合理性和准确性；-审核人员需签字确认审核结果；六、存货管理1.存货盘点-仓库管理员定期对存货进行盘点，确保存货的准确性和完整性；-盘点结果需记录并报告上级；2.存货调整-在存货盘点时，如果发现存货数量或质量存在问题，需及时进行调整；-存货调整需有上级审批，并记录存货调整单据；3.存货报告-仓库管理员定期向上级报告存货情况和库存变动情况；-存货报告需包含存货数量、质量、变动情况等信息；七、违纪处理1.对出入库工作中的违规行为，将进行相应的纪律处分，并进行教育和指导；2.对于严重违规的情况，将追究相关责任人的法律责任；八、附则制度的修改或补充，需经公司领导审批并通知相关人员执行。
存货进销存管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。
第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。
2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。
3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。
4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。
第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。
第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。
2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。
3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。
2. 交货时间、地点、方式。
3. 付款方式、期限。
4. 违约责任。
第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。
第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。
2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。
3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。
第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。
2. 验收人员姓名。
3. 验收结果。
4. 验收结论。
第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。
第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。
2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。
3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。
存货出入库管理制度
存货出入库管理制度一、概述存货出入库管理制度是企业为了规范存货的收发流程，保证存货安全、准确、高效管理而制定的一系列规范和流程。
良好的存货出入库管理制度对企业的成本控制、资金周转、财务管理等方面都具有重要的意义。
二、管理目的1.确保存货信息的准确性和完整性，避免存货遗漏或重复；2.提高存货管理的效率，减少存货管理过程中的错误和纰漏；3.保障存货的安全，防止存货被盗或损坏；4.保证存货的品质，避免因管理不善而导致存货质量问题；5.为企业合理安排资金提供依据，避免资金占用过多或不足。
三、监控流程1. 存货入库管理流程•存货入库前，经办人员应核对存货的品名、规格、数量等信息与采购订单或者其他文件相符；•存货入库时，应填写入库单并在存货台账上进行记录；•入库后，应立即将存货放入指定位置，并保持存货清洁整齐，防止存货损坏；•入库单据应经过相关部门审批后方可入账。
2. 存货出库管理流程•存货出库前，经办人员应查找存货台账核对存货的品名、规格、数量等信息；•存货出库时，应填写出库单并在存货台账上进行记录；•出库后，应及时更新存货台账，并在指定位置进行标识，以避免出错；•出库单据应经过相关部门审批后方可出库。
四、责任分工1.仓库管理员负责存货物品的收发、盘点和存储工作；2.采购部门负责核对入库存货信息；3.销售部门负责核对出库存货信息；4.财务部门负责存货入账和结账。
五、风险控制1.定期进行存货盘点，确保存货账实相符；2.采取安全措施保障存货的安全；3.建立报警机制，及时发现和处理存货异常情况；4.做好员工培训，提高员工的存货管理意识和技能。
六、总结存货出入库管理制度的建立和执行对企业管理层、操作人员和财务人员来说都至关重要，只有严格遵守制度，确保执行到位，才能有效地提高存货管理效率，降低存货管理风险，为企业的发展和经营提供有力支持。
存货出入库管理制度
存货出入库管理制度一、总则1、合理控制物资库存，加速资金周转。
2、严格按规定手续收发物资，手续不全、不清，一律不收、不发。
3、物资堆放整齐并归类陈列，库房保持通风、整洁。
4、贯彻“安全第一，预防为主”的原则，做好仓库和物资安全工作。
5、对购进物资的品种、规格、质量、数量等进行验收，保证购进物资符合经营需要。
6、存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。
包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。
二、存货的出入库（一）材料采购入库、采购退回1、所有材料均应按计划采购，以保证生产需要。
材料采购回公司后，由仓库管理员负责签收，并办理入库手续。
2、所有材料（包括委托加工材料）入库前须进行质量检验。
须由质检部门检验的，由供应部向质检部门提出申请，由质检部门负责实施并出具质检报告单。
3、检验合格后，采购商务凭采购清单及质检报告单按实际收到的合格材料填写材料入库单，入库单经采购员、仓库管理员、质检员签字后方可生效，作为采购付款的要件之一（预付款除外）。
材料入库单一式四联，分别为财务记账联、仓库联、供应付款联和品管部一联。
4、对于专用于某一工程项目产品的非通用性原材料，供应部必须按照工程技术部门出具的采购清单进行采购，仓库也必须按此清单进行验收，对与清单不一致的材料一律不得办理入库。
5、若供货商在采购数量之外无偿加送部分货物，加送部分应一同办理入库手续，同时在入库单上加注说明，便于采购结算。
6、委托加工材料在采购回来后送加工前、以及在加工完成后应分别办理材料入库手续，送往加工单位时要办理材料出库手续，并在领用用途中说明。
7、已入库材料在存储、使用过程中发现其质量不合格的，若能退回供应商，则应办理采购退回手续，由采购商务填写红字（或负数）入库单，采购经理签字，由采购部负责退回供应商，采购部要督促退货情况，并向供应商索要退货的签收手续，并将此手续给仓库一份，由仓库转给财务记帐。
存货进出入库管理制度
存货进出入库管理制度一、总则为规范存货的进出入库管理，提高存货管理效率，减少存货损耗，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司的所有存货，包括原材料、半成品、成品及辅助材料等。
三、管理原则1. 进出入库需按照合同采购、合格供应商采购流程，严格按照质量标准、价格标准进行选择。
2. 存货进出入库需按照公司仓库管理制度进行管理，确保库存情况真实、准确。
3. 存货的进出入库必须有相应的单据，如采购订单、入库单、仓库出库单等。
4. 存货的采购、出售需经过严格的审批程序，确保业务的合法、合规。
四、存货进出入库管理流程1. 进货流程：（1）公司需制定采购计划，根据生产需要或者市场需求确定采购数量、时间和供应商。
（2）制定采购订单，确定采购的内容、价格和交货期限。
（3）供应商送货到达后，仓库负责人需进行检验验收，确保存货的质量和数量与采购订单一致。
（4）验收合格后，填写入库单，将存货安排入库。
2. 出货流程：（1）生产部门根据生产计划，提出对存货的需求。
（2）仓库根据生产部门的需求，将存货准备好并做好出库准备。
（3）生产完成后，仓库将产品出库。
3. 存货盘点：（1）公司需定期对仓库的存货进行盘点，确保存货的真实、准确。
（2）盘点时需制定详细的盘点计划，确保每一种存货都能进行盘点。
（3）盘点结果需进行核对，发现问题及时进行调整，确保存货数据的准确性。
五、进出库管理制度1. 仓库安全管理：（1）仓库应当按照防火、防盗、保管、通风和照明等要求进行管理。
（2）仓库在使用过程中需定期进行维护和检查，确保仓库设施的安全和正常使用。
（3）仓库内部要定期进行清洁，确保存货的卫生、干净。
2. 存货的分类管理：（1）存货应当根据性质、用途、规格等进行分类管理。
（2）对不同种类的存货应当采用不同的储存方式和保管方法。
3. 存货的保管要求：（1）存货需按照规定的方法和要求进行保管，确保存货的安全、无损。
（2）对易损、易腐、易碎的存货应当单独进行保管，并采取相应的保护措施。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
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存货管理制度存货是指企业在生产经营过程中，为生产产品所耗用或为销售而储备的物资。
包括各种原材料、辅料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。
一、存货成本计价原则1、购入存货的实际成本=买价+运杂费（不含市短途运费）+应负担的税金（不含增值税）+与购进存货相关的其他费用2、自制半成品的实际成本=购入存货的实际成本+人工成本+直接费用+制造费用3、委外加工原材料的实际成本=购入存货的实际成本+委托加工费+应负担的税金（不含增值税）等实际支出。
4、委外加工自制半成品的实际成本=自制半成品的实际成本+委托加工费+应负担的税金（不含增值税）等实际支出。
5、产成品的实际成本=直接材料成本+直接人工成本+直接费用+制造费用6、盘盈的存货成本=同类存货市场价格（即重置成本计价）。
二、货物采购比价原则及供、销合同的管理原则：凡是对外采购原材料、外购件、工具、工装、备品、配件等均要严格按照“比值比价、货比三家”的原则执行。
在此之前要做好市场前期的价格、品质以及规格等方面的调研，同时结合实际库存情况，按生产计划订单的要求，合理确定采购计划和申请。
在比值比价基础上按“价格低、质量优、交货快”的原则确定供应商并签定供货合同。
采购部门在与供应商签订的供应合同（正本），应及时送交财务部一份备查。
付款时财务部门将按照合同规定进度、时间、金额等进行审核，审核后报领导的批示，办理付款手续。
采购部门在编制次月的用款预算计划时，应结合已制定的生产任务，库存情况以及应付账款等情况，在确保重点的前提下合理编制，并按照预算管理的要求报财务部，经综合平衡后由财务部门下达预算批复计划，采购部门根据预算批复计划执行。
业务部门负责对外签订销售合同，合同签订后应将合同正本以及相关合同的其他要件等及时送交财务部一份备查。
财务部门将按照合同规定进度、时间、金额等进行审核后开具发票，办理相关业务。
三、存货入、出库的核算程序及采购人员报账的要求1）、外购存货的入库程序（1）存货物资到厂后，采购人员必须在场当面核对，确认所到货物与合同订单要求的品种、规格、数量、时间一致，如不一致应及时向供应商提出，对出现的异议及时提出解决办法，必要时以书面方式通知供应商。
（2）采购人员在初步确认符合要求的的基础上，提请检验人员参与质量、规格等方面的质量检验。
并由品管部对检验情况出具检验合格（检验不合格或部分合格部分不合格）确认单，采购人员凭检验出具的合格确认单、发票（或送货清单）向库房提交存货入库。
（3）采购人员向仓管人员移交货物和提交存货入库时，应提供发票（或送货清单）及检验人员出具的检验确认单。
仓管人员根据发票（或送货清单）和检验确认单对货品进行清点，并按发票（或送货清单）和检验确认单上载明的产品名称、品种、规格、数量与实物进行认真核对，验收相符后按实收数量打印入库单。
并在入库单上签字，在发票（或送货清单）背后注明“该批货物已于*年*月*日办理入库”的字样。
需要把握控制的是：当实收数量小于发票上载明的数量时，以实际清点数量入库。
当实收数量大于发票上载明的数量时（主指：供应商给予的适当放量部分），以实际清点数量入库，但单价则以总金额除以实际数量填写，保持总金额不变。
对于供应商根据我们的需要，特制生产且是单批次生产（或者是说按单生产）的，实际数量大于合同订单数量的，原则上应控制在总合同数量的1%-1.5%之间，不得随意扩大，超出部分一律不予接受，也不得挂账，避免形成库存积压和资金浪费。
对于长期合作的供应商，同时也是属于长单供应的，一律以合同订单数量提供物资和办理结算，不得超量接受、挂账和结算，严格按合同实行“一单一清”的结算模式。
对于长单生产且是分次到货的，采购人员在办理每一批材料入库时，均应说明本批货物属于的“合同编号”，仓管人员在入库单的摘要栏中要标明本批货的“合同编号”，便于财务部门的核对。
（4）根据公司的要求，供应商（或物流）将货物或产品直接发运到第三方（即：购货商）场地的，公司的采购人员、仓管人员、检验人员要跟场到位，进行清点和检验，按照本办法的第三条、第1款“外购存货入库程序”和第四条“采购人员购置存货的报账程序”之规定，应于到货后十日办理完入库和报账手续。
同时，在经购货商验收确认后，采购人员应将购货商验收的确认单一并带回公司转交有关部门。
（5）入库单各联的作用和归属白联：财务留存，作为存货成本核算的依据；粉联：采购留存，作为采购报账时的依据；篮联：供应商留存，作为与公司结算的依据（或核对挂账的依据）；黄联：品管部留存，作为检验验收合格单的附件依据；绿联：库房仓储留存，作为登记材料明细账的依据。
2）、存货的发出的程序存货的发出，由领用车间填制“领料单”，仓管部门要严格按照生产工艺确定的消耗定额进行审查，并与生产任务单进行核对，仓管在确认无误后通知材料会计打印出库单。
对于有定额消耗标准的严格按照定额消耗发料，不得多发或少发，出库单是财务部门核算材料成本的唯一依据。
对经常领用的消耗性材料，生产部门应合理控制作出测算，仓管部门应结合生产部门的测算和积累的以往生产的实际测算需求量资料进行核对和测算，按预测的需求量发放并通知材料会计打印其他出库单，仓管人员按出库单标明的数量发料。
对用于临时性需要和没有消耗定额的原材料的领用，由领料单位填制领料单，并详细填写所需材料名称、规格、用途及所需数量，经领料单位负责人审核盖章后，送材料主管部门领导签字，仓库发料。
对于在生产过程中所需材料出现的次品、废品（不属于生产过程中加工出现的次品、废品）经品管部确认后采用以次、废品换新品的方式进行调换，但须履行手续（具体手续按仓管部门管理的需求制定）。
仓管部门对于车间调换出来的次、废品应办理退库手续，抵顶供应商的应付货款。
实物应单独存放和保管，并每月通知采购部门的具体业务员与供应商协商处理办法。
对生产过程中加工而报废的原材料、半成品，由报废车间根据报废或不足部分提出书面报告，报总经理批准后，仓管部门才能予以补领，否则一律不得发放，对于补领的材料同样打印出库单，记入该批次本车间的生产成本。
3）、产成品存货的出、入库程序产成品存货的出库程序产成品的出库，应根据业务部门的产品“产成品出库申请单”办理出库和发运手续，并根据实际出库打印销售单。
与产成品一起出库的附件或配件，应一并在“产成品出库申请单”中写明，对于消耗性的附件与配件，一律控制在1:1.005之，不得超量发放。
库房发出之前，应严格核实发放数量，等量包装并交接清楚。
物流部门应在装车前进行核对，确保数量真实、准确。
到达目的地后严格履行交接手续，并将收货方签收的单据及时带回交由业务部门管理。
用自有车辆发运的，司乘人员要做好交接和签收手续，并及时移交交接清单，不得遗失。
对于雇佣社会物流车辆发运的，启程前要将装车清单交予司乘人员签收，并将装车清单传真至收货单位，待收到货物后由收货方按单清点。
要求收货方在收到货物时及时回传实际收货的签字清单，凡在3个工作日之不及时回传收货签字清单的，视同对方默认实际收货结果，后果由收货人负责。
异地之间库与库之间的货物转移，除办理调拨单转移货物外，交接手续比照上述办法执行。
产成品存货的入库程序各生产车间完工的产成品交库，必须是经品管部检验合格的成品，在办理成品入库单时必须有检验人员按实际检验并准予交库的数量办理交库，成品入库单上必须有品管部检验人员的签字。
仓管部门在严格审查各车间的完工产品“产成品入库单”的基础上办理入库手续，并实际清点数量，并由材料会计根据各车间“产成品入库单”录入财务软件系统。
产成品入库后，因质量问题需要退回车间返修的产品，一律有生产部填制产成品入库单（红字）办理退库，要求标明返修原因，由生产部统一安排有关车间进行返修，同时，通知财务处进行账务处理，返修完成后重新办理入库。
委托外单位加工生产的产成品入库，亦应严格按照本规定执行。
对于产成品存货时间较长，发现有残损的，事先应与品管部门、生产部门共同确认，确认后由生产部门办理退库，并由生产部统一安排相关车间进行补修或再加工，生产车间补修或再加工完成后经品管部检验合格后重新办理入库。
对于外包装残损的需要更换外包装箱的统一由仓管部门办理包装箱的出库并更换，更换过程中实际领用的包装箱和发生的成本计入营业费用。
产成品出、入库单应由交接双方签字，并附品管部门的检验合格证明，按产成品物资管理程序进行管理。
4）、委外加工存货的出、入库委外加工原材料存货的出库，要根据与加工单位签订的合同中所规定的发出材料的品种、规格、数量，由仓管部门出具其他出库单出库，委外加工完成后，应由品管部门进行检验，待检验合格后办理其他入库，管理方法与购入存货入库方法相同。
5）、盘亏出库、盘盈存货的出、入库盘亏存货的出库，应依据批准的“存货盘盈、盘亏报告表”办理出库并调整账务和实际结存数量。
盘盈存货的入库，应依据批准的“存货盘盈、盘亏报告表”办理入库并调整账务和实际结存数量。
四、采购人员购置存货的报账程序采购人员应于存货办理入库后的十日之将已签注入库意见的发票（或送货清单）送交财务部门办理相关的报账手续，不得逾期。
报账的原则：发票与货物必须实行“一单一清”，对于应有发票而发票未到（或对方不及时给付发票、或我们不正常索取发票）的，在发票到之前一律不的支付货款。
采取预付款方式采购存货的，在货款支付到一定比例时，一律先扣除税点再办理支付（扣除税点的比例：增值税发票按20%扣除，普通发票按10%扣除），待发票到位后方可支付剩余款项。
属于预付货款方式的业务，对于结算单据、材料同时到达公司的，应一并办理入库和报销手续。
采购部门的采购人员应凭结算单据和实际核实的情况办理入库，填制借款报销单及时到财务部办理报帐手续。
属于材料已到，结算凭证未到，货款尚未支付的应付款业务，采购人员应依据合同价款和单价在月末办理入库，待实际收到结算凭证时确认入库金额、单价、数量无误时按正常程序办理报销等手续。
对于材料、结算单据已到，货款尚未支付的采购业务，按正常入库程序办理，并将其相关手续及时转送财务部门列入应付账款，以便财会部门及时进行财务核算。
对于购入材料在运输途中发生的合理损耗，属于应有公司承担的按加权平均价格办理入库、报账等账务手续。
对于运输途中发生短缺、毁损、丢失的，属于供货商承担的，应及时与供应商取得联系，提出处理意见，按双方达成的意见责成专人负责及时办理。
对于运输途中发生短缺、毁损、丢失的，属于承担运输任务部门造成的，应及时与承担运输任务的部门取得联系，提出索赔处理意见，责成专人负责办理。
五、存货的清查与盘点为了保证存货核算的真实、准确、完整，每月仓管部门、生产管理部门要对所管辖的物资实行定期盘点，财务部门采取定期或不定期抽检相结合的方法进行抽检，年终结束后，公司各部门应对本部门所管辖的资产实行全面清查盘点，做到账、实，帐、帐，帐、物相符，确保财产完整、核算资料的真实。