质量体系认证内审全部资料内审全部资料
质量体系认证内审全部资料内审全部资料_______年度内审计划1( 审核目的:2( 审核范围:3( 审核依据:月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门说明: ?表示计划 ? 审核已进行 ?纠正措施已制定 ? 纠正措施已验证编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:表单编号:质量管理体系内审审核计划审核目的,检查公司质量体系是否符合GB/T19001,2008标准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。
审核时间,2010年2月20~21日审核依据,GB/T19001,2008 公司质量手册公司质量体系程序有关的法律、法规的要求审核组长,审核组成员, A、 B、具体安排,日期时间被审核部门要素审核员9,00-9,30 首次会议,总经理、管理者代表、各部门经理、主管， 20日总经理、管理者与总经理的沟通 9,30-12,00 B 代表 4.1，5.1，5.2,5.3，5.4，5.5，5.6，6.1;7.1;8.19,30-12,00 公司办 4.2; 6.2; 8.2.2 A13,30-17,00 销售部 7.2.1，7.2.2，7.2.3;8.2.1 B13,30-17,00 采购部 7.4 A9,30-12,00 生产部 6.4，7.5; B9,30-12,00 设备部 6.3 A13,30-17,00 技术中心 7.1，7.3 B13,30-17,00质检部 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3，8.4，8.5 A21日17,30-18,00 末次会议,总经理、管理者代表、各部门主管参加，内审首(末)次会议签到表?首次会议 ?末次会议时间: 序号:姓名部门职务姓名部门职务会议纪要:记录人: 表单编号:内审首(末)次会议签到表?首次会议 ?末次会议时间: 序号:姓名部门职务姓名部门职务会议纪要:记录人: 表单编号:内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)审核目的检查公司质量体系是否符合GB/T19001,2008标准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。
GB/T19001,2008 公司质量体系文件审核依据与服务有关的法律、法规的要求合同订单审核范围公司各部门审核日期 2010年2月20~21日受审核部门公司各部门审核组长: 成员:审核过程综述:公司于本月中旬进行了内部审核。
从这次审核可以看出，公司已按照《ISO9001:2008质量管理体系要求》进行了较为周密的策划，公司组织人员进行了相关知识的培训，制定了《质量手册》和《文件管理控制程序》等20个程序文件。
在《质量手册》和《程序文件》中，对结合《标准》及法律法规和公司管理的各个过程进行了相关的描述和控制规定。
同时也对以往的各种规范、规定、规程及记录表格等按照《标准》进行了整合和补充，形成了系列作业文件和新的系统的记录表格。
通过对以上各文件的执行，使得质量管理体系的建立得以逐步完善。
内部审核中发现体系运行也基本良好，抽查项目部在日常服务中所下的不合格整改通知书都已得到整改;内审所开出的《不符合项报告》也都进行了得到了纠正。
表单编号:存在的主要问题:1( 文件控制需完善。
2( 员工培训再加强。
3( 与顾客沟通的方式和频次都需加强。
4( 让员工养成必须填写记录的习惯。
具体见《不符合报告》体系运行情况总结:公司已建立的质量管理体系文件基本符合ISO9001:2008标准要求，较为适宜本公司的实际运行和操作，实际运行也基本有效。
审核组长: 批准:日期: 日期:表单编号:质量管理体系内部审核检查表要求审核要点审核记录 4质量管理体系4.1 1. 是否按照标准的要求建立、实施、保持和已按照标准的要求建立、实施、保持和改进质量总要求改进质量管理体系? 管理体系2.质量管理体系所涉及的过程及其顺序已识别、确定和管理质量管理体系所涉及的过程和关系是否被识别、确定和管理? 及其顺序和关系3.质量管理体系的关键过程所需资源和质量管理体系的关键过程所需资源和信息充分,信息是否充分,并足以支持过程的有并足以支持过程的有效运行和监控效运行和监控?4.质量管理体系及过程测量和监控点是质量管理体系及过程测量和监控点确定并有效，否确定并有效?对测量和监控结果是对测量和监控结果有分析和改进活动否有分析和改进活动?5.是否存在对服务质量有影响的外包过无对服务质量有影响的外包过程程?是否明确这些过程并实施了控制?4.2.1 1.所建立的文件是否包括了质量方针和已建立质量手册、标准所要求的程序文件及其他总则质量目标、质量手册、标准所要求的为确保过程有效策划、运行和控制所需的三级文程序文件及其他为确保过程有效策件，质量方针和质量目标在质量手册中。
划、运行和控制所需的文件?2. 是否按标准的要求设置了质量记录? 已按标准的要求设置了质量记录3. 质量管理体系文件详略程度是否得当?是质量管理体系文件详略程度得当，适宜于操作否适宜于操作?4. 质量管理体系文件有哪些媒体、形式或类有纸介质，电子文档型?这些文件的表现形式或类型是否适当、有效?4.2.2质1.质量手册说明的剪裁细节是否合理? 质量手册说明的剪裁细节合理量手册2.质量手册内容的覆盖面是否完整? .质量手册内容的覆盖面完整3.质量手册中各过程的描述是否反映了 .质量手册中各过程的描述反映了组织所提供服组织所提供服务的特点? 务的特点4.2.3文1. 组织是否制定了形成文件的程序? 组织制定了15个形成文件的程序件控制组织的质量体系文件包括质量手册、标准所要求2.组织的质量体系文件包括哪些?文件的程序文件及其他为确保过程有效策划、运行和是否符合组织的服务特点和质量管理控制所需的三级文件，文件符合组织的服务特点体系要求? 和质量管理体系要求质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录 4.2.3文3.文件发布前是否得到批准?文件的修 3.文件发布前得到了批准。
文件的修订及时。
修件控制订是否及时?修订后是否被重新批准? 订后进行了重新批准。
4.识别文件现行修订状态的方法是什 4.识别文件现行修订状态的方法是编号，满足要么?是否满足要求? 求。
5.使用处是否得到有效版本的适用文 5.使用处是可以到有效版本的适用文件。
作废文件?作废文件是否从发放场所及时撤件已从发放场所及时撤回。
回?6.外来文件是否得到识别?发放如何控 6.外来文件是已到识别。
制?7.未保留作废文件7.保留作废文件的标识是否清晰?4.2.4质1.是否制定了质量记录的控制程序? 1.已制定了质量记录的控制程序量记录的控制 2.是否按标准要求设置了质量记录?记录项目2.已按标准要求设置了质量记录。
记录项目可以是否满足要求和实际需要?记录内容是否真满足要求和实际需要。
记录内容真实、及时、实、及时、清楚、正确? 清楚、正确。
3.质量记录的标识是否清楚?检索是否 3.质量记录的标识清楚，检索方便方便?4.是否规定了质量记录的保存期限?保 4.已规定了质量记录的保存期限，保存环境是否适宜?保存期限是否适宜? 存环境适宜，保存期限适宜。
无失效的无保对失效的无保留价值的记录是否按规留价值的记录。
定进行处置?5管理职责5. 1 1.最高管理者对其建立和改进质量管理 1.最高管理者对其建立和改进质量管理管理承诺体系的承诺能够提供哪些证据? 体系的承诺能够提供的证据在质量手册中2.最高管理者如何认识满足顾客的要求 2.最高管理者通过质量方针体现满足顾客的要和法律、法规要求的重要性? 求和法律、法规要求的重要性。
3.最高管理者采取了哪些相应措施将满 3.最高管理者采取建立程序、内部沟通将满足顾客要求和法律、法规要求的重要足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员? 性传达给组织的成员。
4.组织的成员是否认识这种重要性? 4.组织的成员都认识这种重要性。
质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录 5.2以顾1.“以顾客为关注焦点”的经营理念是1.“以顾客为关注焦点”的经营理念已经在组织客为关注否在组织中得到树立?组织的关注焦中得到树立，组织的关注焦点是否放在顾客身焦点点是否放在顾客身上,特别是不满意上。
的顾客身上?2.组织通过哪些方式、途径确保顾客和 2.组织通过质量管理体系策划、项目实施策划、最终使用者的要求(他们关心的服务项目实施控制等方法来确保顾客和最终使用者特性，特别是服务的关键特性)得到的要求(他们关心的服务特性，特别是服务的确定、转化为要求并予以满足? 关键特性)得到确定、转化为要求并予以满足。
3.在确定顾客的要求和期望时,是否考 3.在确定顾客的要求和期望时,公司已经考虑与服务有关的义务(如对健康和安虑与服务有关的义务和法律法规要全的责任、环境保护)和法律法规要求,并将其转化为组织的目标、指标和求,并将其转化为组织的目标、指标和要求并得到落实和实现。
要求,是否采取措施并得到落实和实现?5.3质量1.最高管理者是如何认识质量方针的重 1. 最高管理者亲自制定质量方针。
《质量方针方针要性的? 和质量目标控制程序》2.制定的质量方针能否满足标准的要 2. 制定的质量方针满足标准的要求求? 《质量方针和质量目标控制程序》3.质量方针与质量目标的关系是否明 3 质量方针与质量目标的关系明确。
确?4.组织采用什么措施传达质量方针? 4.组织采用宣传、下发文件等措施传达质量方针。
5.组织各层次对质量方针的理解程度如何? 5.组织各层次对质量方针的理解程度不太理想。
6.质量方针的评审及修改状态是否符合 6.质量方针的评审及修改状态符合文件控制和文件控制和要求? 要求。
5.4策划5.4.1质1.质量目标的设定是否在相关层次上得 1.质量目标的设定已在相关层次上得量目标到分解?分解是否适宜? 到分解，分解是适宜的。
2.质量目标是否与质量方针给定的框架 2.质量目标与质量方针给定的框架一致。
一致?3.质量目标具有可测量性，测量方法明确，质量3.质量目标是否具有可测量性?测量方目标基本实现。
法是否明确?质量目标是否实现?质量管理体系内部审核检查表(续)要求审核要点审核记录 5.4.2质1. 为实现质量目标以及4.1的要求,是 1 为实现质量目标以及4.1的要求进行了质量量管理体否进行了质量管理体系策划? 管理体系策划。
系策划2. 策划的输出是否确定了实现目标的过程、2 策划的输出确定了实现目标的过程、资源资源以及持续改进的相应措施(包括时间以及持续改进的相应措施(包括时间要求、要求、责任落实、对目标实现程度检查、责任落实、对目标实现程度检查、评价的评价的方法)? 方法)3. 对质量管理体系的变更进行策划和实施3 对质量管理体系的变更进行策划和实施时，时，过程是否受控，是否保持质量管理体过程受控并保持质量管理体系的完整性。
原创精品IATF16949-2022内审及管理评审全套资料
XXX 汽车配件内部文件IATF16949-2022内审及管理评审全套资料整理日期：2022 年01 月16 日XXX 汽车配件内部文件目录序号文件名文件编号1 年度内部审核方案ALBIA001A02 产品审核方案ALBIA002A03 产品审核检查表ALBIA003A04 产品审核才跆ALBIA004A05 过程审核方案ALBIA002A06 过程审核检查表ALBIA005A0 附 1 内部审核不符合项才跆ALBIA008A07 过程审核ALBIA006A08 管理体系内部审核方案ALBIA002A09 管理体系内部审核检查表ALBIA007A010 内部审核不符合项才跆ALBIA008A011 内部审核不符合项分布走ALBIA009A012 管理体系内部审核报告ALBIA010A013 首末次会议记录ALBIA011A014 年度管理评审方案ALBIA012A015 管理评审方案ALBIA013A0 附 2 管理评审各部门提交资料16 管理评审会议记录ALBIA014A017 管理评审才艮告ALBIA015A0 XXX 汽车配件内部文件1 年度内部审核方案文件编号：ALB-IA-001A/02022 编制审核确认年度内部审核方案一、质量体系审核审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价 ,以验证质量活动和有关结果是否符合方案安排的要求；以及对供给商产品的过程进行审核 ,使过程到达受控和有水平,以保证对顾客所有要求的符合程度.审核的依据：标准、质量手册、程叙文件、指导文件.别过程清单、过程关系、过程模式图.产品有关的法律法规清单客〔特殊〕要求清单审核范围：认证范围涉及的所有部门和全部过程.司识别的程、程、过程、外包过程审核方式及说明采用要求的过程审核方法,并结合听、查、看的方式进行现场审核.XXX 汽车配件内部文件任何外包过程、方针目标、责任权限、内部沟通、人力资源管理、根抵设施、工作环境、外文件与记录限制、持续改良都会在相关部门进行审核.生产现场均会涉及到不合格限制,标识和可追溯性限制审核.重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程.审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部浮现不符合,顾客投诉时增加审核.审核安排1 月2 月3 月4 月部:\C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10M1M2M3M4M5M65 月6 月■■•••7 月8 月9 月10月11月12月■■••••r> ~•••••••••M7XXX 汽车配件内部文件二、产品质量审核审核目的：通过对抽取的少量产品和/或者零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、标准、标准、法规以及其他额定的“质量特性〞的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和举措.审核依据：公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关产品审核指导书；质量管理体系；顾客特定要求〔无〕.审核范围：本公司所生产的所有汽车产品.重点关注：客户退货、客户反响、本年度产品浮现的质量问题及顾客特殊要求〔抽样〕审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部浮现不符合,顾客投诉时增加审核XXX 汽车配件内部文件6.审核安排月 月自制雨刮器雨刮臂 无冒雨刮奋自制橡皮 委外雨刮器8 月9 月7 月5 月2 月6 月产品而3 4 月月月月101211 1■ ■ • • •三、过程质量审核目的：对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有水平,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.审核依据：公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关过程审核指导书, 法律法规要求、顾客要求、重要的广品特性、重要的过程参数.质量管理体系审核范围：本公司所有的生产过程.XXX 汽车配件内部文件.重点关注：关键过程,重要过程,浮现质量问题较多的过程；创造过程风险分析、限制方案及相关文件执行情况审核频次：每年进行一次.当发生过程更改,内部/外部浮现不符合,顾客投诉时增加审核6.审核安排注： G 关键过程 Z 重要过程 T 浮现问题较多.表示方案实施时间, •表示实际实施时间制定日期文件发送至1 月2 月3 月4 月5 月■ ■ ■ ■ ■ •过原料检验 G橡皮 Z冲压 T涂装 G加工组装 Z6 月7 月8 月9 月 10月 12月11月XXX 汽车配件内部文件2产品审核方案文件编号：ALBIA002A0 编制审核确认产品审核方案表通过对抽取的少量产品和 /或者零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长审核员首次会议时问日期202203XX 客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性〞的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施.本公司所生产的所有汽车产品.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关产品审核指导书；IATF16949:2022 质量管理体系；顾客特定要求〔无〕.2022.03.XXXXXAAA,BBB,CCC2022 年3 月XX 日09 时00 分至09 时05 分时间工程/内容被审核部门审核员陪审员09:10~10:00 自制雨刮器营业部10:10~11:00 雨刮臂资材部11:10~12:00 无冒雨刮奋技术部14:10~15:00 自制橡皮生产部15:10~16:00 委外雨刮器品质部首次会议时问制定日期2022 年3 月XX 日16 时30 分至17 时00 分文件发送至XXX 汽车配件内部文件3产品审核检查表文件编号：ALBIA003A0产品名称产品图纸号生产日期取样地点序号检查工程1 性能2 寿命3 老化4 硫化5 尺寸16 尺寸27 尺寸38 尺寸49 尺寸510 外观11 包装编制审核确认产品审核检查表规格/型号顾客名称交付日期取样时间/日期检查情况额定值X1 X2 X3 X4 X5 平均结果XXX 汽车配件内部文件图:综合评价最终结论审核员审核组长XXX 汽车配件内部文件4产品审核报告文件编号：ALBIA004A0 编制审核确认审核目的审核范围审核依据审核时间被审核产品审核组成员审核地点审核总结及评价审核结论纠正举措制定日期文件发送至产品审核总结报告通过对抽取的少量产品和/或者零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进行评定,并根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验,以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性〞的要求,并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,以便采取进一步的审核和措施.本公司所生产的所有汽车产品.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关产品审核指导书；IATF16949:2022 质量管理体系；顾客特定要求〔无〕.2022.03.XX自制雨刮器、雨刮臂、无骨雨刮器、自制橡皮、委外雨刮器审核组长：XXX 审核员：AAA,BBB,CCC公司实验室XXX 汽车配件内部文件5过程审核方案文件编号：ALBIA002A0 编制审核确认审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长审核员首次会议时问日期202204XX首次会议时问制定日期文件发送至过程审核方案表对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.本公司所有的生产过程.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规耍求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数. IATF16949:2022 质量管理体系VDA6.32022.04.XXXXXAAA,BBB,CCC2022 年4 月XX 日09 时00 分至09 时05 分时间工程/内容审核员陪审员被审核责任人09:10~10:00 原料检验G10:10~11:00 橡皮Z11:10~11:30 冲压T11:30~12:00 涂装G14:10~14:30 加工14:30~15:30 组装2022 年4 月XX 日16 时00 分至16 时30 分XXX 汽车配件内部文件6过程审核检查表文件编号：ALBIA005A0过程审核检查表编制审核确认审核地点生产各工序〔冲压、橡皮车间、涂装、加工及组装〕编号P1 1.11.2 1.31.42 2.1 2.2 2.3 2.4 2.52.63 3.1 3.2审核员检查内容筹画阶段人员创造部门是否提报并实施了员工培训需求？操作/检验人员是否已得到培训？获得资格了吗？获得资格了吗？是否评估了员工的培训有效性？问询员工相应的能力.设备生产/检 3 效/包装设备已被认可并适合于产品？是否有各类设备的台帐或者清单？是否有设备保养方案/保养/维修记录？所有生产工装/模具是否被认可？是否有清单？是否启工装/模具的标识/维护方案/维护记录？是否有备品备件?材料是否充分准备生产所需的材料、物料？材料的标识、牌号、状态是否明确、正确、合格？审核日期检查情况简述0 4评分6 8 10XXX 汽车配件内部文件3.3 3.43.5 44.1 4.2 4.3 4.4 4.5 55.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.85.9 D 66.1材料/零件检验是否规定和实施？材料/零件是否附有材料证实或者进厂检验记录？不合格材料/零件是否有纠正举措和书面记录？环境对于操作的生产环境是否适宜？〔清洁、启序〕来料/零件是否有有效的存放区域产品是否有有效的存放区域？是否消除了与安全有美的风险？是否具有特殊环境的需要笄考虑？〔噪音、气味〕方法〔生产方案、产品倍息、信息沟通〕生产方案/生产指令是否建立和发放？工程标准ZE 否存在？取新版本？过程FMEA 是否存在？是否更新？FMEA 是否考虑了生产创造过程的每一步骤？现场是否有限制方案 /指导书,是否已被认可？限制方案/指导书是否与工程标准/图纸相一致？限制方案/指导书中是否包含工2 和产品特性？限制方案/作业指导书是否发放在现场？是否建立信息传递、品质和生产沟通渠野执行阶段过程限制产品/工艺根本特性和功能参数是否得到限制？XXX 汽车配件内部文件6.26.36.4 6.56.6 6.7 6.8 6.9 6.10C7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.57.6A8 8.1 8.2 8.3现场对过程自检测量记录是否以文件化保存？连续生产的情况下,生产节拍是否适宜？用于内部运输的盒子是否适宜？材料搬运程序是否适宜？如何保证原材料和产品批次不混淆和可追溯性？是否形成包装,标识和运输的文件化程序？在生产过程中是否用了SPGXBARRCHART工序水平是否通过？在控制方案中是否止确识别？特殊特性过程水平是否审阅和分析？是否确实？检查阶段检验与试验零部件是否经过进货检验合格后才被发放？进货检验结果是否存档？是否惟独经过检验合格的零件才被使用/流转？是否有终检和测试的限制方案,它是否充分？终检/测试,是否有必要的记录及保存好记录？是否经过所有检验/测试完成后,产品才被发放？改良阶段不合格品限制、纠正和预防举措、持续改良不合格材料和零件是否已隔离和识别？过程中浮现不合格产品是否做好标识/隔离？现场不合格零件是否排除并放在不合格品箱？XXX 汽车配件内部文件制程和成品阶段发现不合格品是否进行评审8.4是否对不合格品采取相应的8.5 的举措？对过程和产品是否认期进行8.6 审核？在浮现有偏差时,是否分析原8.7 因并纠正举措？是否检查纠正举措的有效8.8 性？对不合格零部件是否有纠正8.9 举措？有记录吗？对产品/过程是否确定目标8.10 值,是否到达目标？对产品和过程是否进行改进8.11活动？XXX 汽车配件内部文件7过程审核报告文件编号：ALBIA006A0 编制审核确认过程审核检查表审核组长本次审核日期审核目的审核依据审核范围审核员上次审核日期对产品/产品组及其过程的质量水平进行评定.使过程到达受控和有水平,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控.公司质量管理体系质量手册、程叙文件、产品审核之相关过程审核指导书,法律法规耍求、顾客要求、重要的产品特性、重要的过程参数.IATF16949:2022 质量管理体系VDA6.3本公司所有的生产过程.不符合项及分布情况本次过程发现 2 个不符合项,分布在生产部〔详见不符合项报告〕审核实施情况：1、过程限制方案、检验/作业指导书实施情况的审核过程质量限制方案得到了严格的执行 ,产品和过程特殊特性的限制彻底遵循了限制计划的规定 .过程质量限制活动安排恰当,文件齐全并具有可操作性,操作者能够理解并且认真执行这些文件.2、过程因素受控情况的审核1〕人员状况的审核.生产过程作业人员,这些人员已经按规定进行了培训 .现场工人操作熟练,对各自岗位的工作很熟悉,有良好的质量意识,有良好的现场质量限制知识.2〕设备完好状态审核.车间主要的设施、设备按设备完好状态的标准对所有设备进行了检查 ,设备的维护管理状态良好,设备运转正常.车间按?设备及设施管理程序?设备管理??工装模具管理?的要求,对设备、工装进行了日常维护和定期维护.设备档案、资料齐全,记录完整.3〕材料因素的审核.投入的原辅材料均在合格供方名单内采购,并经过检测合格.过程中材料的标识清晰.备件等管理限制符合管理要求.评价XXX 汽车配件内部文件4〕作业方法的检查.检验/作业指导书要求明确,均为有效版本,操作者和检验员均能根据作业/ 检验指导书的要求进行本职工作.5〕工作环境的检查.现场环境符合?生产环境管理规定?中的限制要求.6〕检测工作的检查.检查工具/设备配置合理,检测的量检具、设备仪器等均在校准有效期内,检验作业指导书能正确指导检验员进行检查.3、过程质量记录的检查.过程质量记录及时、清晰、完整,没有乱涂乱改的情况,符合规定的要求.4、过程水平、过程目标的审核.审核结论及改良意见：通过过程审核发现认为：产品实现过程根本受控.改良意见：对相关人员的专业水平需要提升批准管理者代表：日期：编制日期报揭发送至XXX 汽车配件内部文件附1:文件编号：ALBIA008A0编制审核确认内部审核不符合项才跆不合格报告编号审核日期此不合格项须于年月日前提出纠正与预防举措IATF16949:2022XX 导向过程〔COP条款/文件支持过程/涉及的活动审核员场所/被审核的部门不符合描述〔可接受的方法包括：文字描述,流程图,过程路径图等〕审核员要点说明〔包括严重度判定：主要不合格/普通不合格〕审核员原因分析受审核部门负责人纠正与预防举措及完成日期受审核部门负责人改善效果确认管理者代表审核员审核组长XXX 汽车配件内部文件8管理体系内部审核方案文件编号：ALBIA002A0 编制审核确认审核目的审核范围审核依据审核时间审核组长审核员首次会议时问日期202205XX首次会议时问制定日期文件发送至管理体系内部审核方案表对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合方案对卜的要求；以及对供给商产品的过程进行审核,使过程到达受控和有水平,以保证对顾客所有要求的符合程度.IATF169492022 认证范围涉及的所有部门和全部过程. 公司识别的CO 成程、MPM 程、SP 过程、外包过程IATF169492022 标准、质量手册、程叙文件、指导文件.识别过程清单、过程关系、过程模式图.与产品有关的法律法规清单2022.05.XXXXXAAA,BBB,CCC2022 年3 月XX 日09 时00 分至09 时05 分时间工程/内容被审核部门审核员陪审员09:10~09:40 管代09:50~10:30 营业部10:40~11:10 资材部11:20~12:00 人资部14:10~16:10 技术部14:10~16:10 生产部14:10~16:10 质量部2022 年5 月XX 日16 时30 分至17 时00 分XXX 汽车配件内部文件9管理体系内部审核检查表文件编号：ALBIA007A0 编制审核确认受审核过程审核员/日期：丁 P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 审核依据4.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.34.14.24.34.4.1.14.4.1.25.1.1.15.1.1.25.1.25.2管理体系内部审核检查表M P1 领导作用被门/人检查力法检查结果记录评定结果本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改良和采取纠正和预防举措？是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素,并对这些因素进行监视和评审是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审组织的质量体系范围是否确定,是否对顾客的特殊要求进行评价,并包含在质量管理体系范围内组织是否保证所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求与产品安全有关的产品和创造过程是否形成文件.组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传,宣传方式是什么最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程,已评价并改良过程后效性和效率,是否将过程肩效性作为管理评审的输入最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证据？是否制定,实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改良？是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么？经委质量手册/内部沟通程序/质量成本限制程序/质量本钱限制程序提问要点XXX 汽车配件内部文件11 5.312 5.3.113 5.3.2受审核过程： 审核员/日期：丁 P 审核依据14 6.115 6.216 6.3M P 3 数据分析改良被审部门/人检查结果记录 评定结果检查力法本过程的输入、输出、过程拥有者、责 持 续 改 任部门、资源要求和目标以及方法有哪善管理程 些？目标完成情况怎么样？针对分析 序 / 纠 正 结果是否进行持续改良和采取纠正和 与预防举 预防举措？ 措最高管理者是否指派人员责任和权限, 以保证顾客的要求得到满足,这些指派 是否形成文件部门与岗位责任中是否规定了相关人 员负有以下责任和权限： 1、不符合标准要求的产品和过程,迅速 通知给负有纠正和预防举措的管理者； 2、决责产品质量的人员,为了纠正质量 问题有权住手生产； 3.所有班次的生产操作,制定负责人员 或者委派代表,以保证产品质量.成文件质量目标是否和质量方针一致,得到沟 通,适时更新,是否进行了质量管理体 系的筹画？筹画的结果如何？质量目 标的完成情况如何？是否发生质量管理体系的变更〔如机构 调整等〕 ,变更时是否考虑变更的目的 及潜在后果,质量体系的完整性,资源 的可获得性,责任和权限的分配或者再分组织是否对风险和机遇进行了分析并 对风险采取 f 的预防举措和应急方案, 风险分析,预防举措,应急方案是否形 最高管理者是否规定部门及岗位职责 并形成文件进行沟通受审核过程： 审核员/日期：丁 P 审核依据应 急 计 划 / 风 险 和机遇限制程 序 4.4/6.2. 1 2/5.1.2, 5.1.1.3检查结果记录 评定结果M P 2 筹画检查力法提问要点提问要点被门/人XXX 汽车配件内部文件2 3 4 5 6 79.1.19.1.1.1^2/9.1.1.310.110.2.110.2.2组织是否确定了1 .需要监视和测量的对象2 .保证肩效结果所需的监视,测量,分析和评价方法3 .实施监视和测量的时机4 .分析和评价监视和测量结果的时机组织是否评价了质量管理体系的绩效和有效性.是否保存了形成文件的信息,作为结果的证据组织是否对所有的新的创造过程进行过程研究以验证过程水平,并为过程限制提供附加输入,包括特殊特性的过程.对过程水平缺乏或者不稳定的的特性是否在限制方案标识并制定反映计划,为保证制程变得稳定组织是否制定J纠正举措方案组织是否保持过程变更生效如期的记录组织是否确定和使用了适当的统计工具,从事统计数据采集和分析的管理的员工是否了解和使用统计概念组织为确定和选择改良时机米取的举措是否包括：1 .改良产品和效劳以满足要求并关注未来的需求和期望2 .纠正,预防或者减少不利影响3 .改良质量体系的后效性浮现的不合格品组织是否做出应对.是否通过评审和分析不合格品,确定不合格原因,确定是含存在或者可能发生类似的不合格以消除产生不合格品的原因, 防止再次发生或者其他地方发生.是有米所需的举措.是否评审采取举措的有效性.需要时是否更新了筹画期间的风险和机遇和变更质量管理体系.不合格的性质及随后采取的举措及纠正的结果是否形成文件限制程序/产品监视和测量控制程序/不合格品限制程序XXX 汽车配件内部文件是含有形成文件的问题解决的过程包括a〕用于各种类型和规模的问题〔如：新产品开辟、当前创造问题、合用现场失效、审核发现〕的明确方法；b〕限制不符合输出所必要的遏制、暂时举措及相关活动；c〕根本原因分析、采用的方法、分析及结果；8 10.2.3 d〕系统性纠正举措的实施,包括考虑对相似过程和产品的影响；e〕对已实施纠正举措启效性的验证；f〕对适当形成文件的信息〔如：PFMEA限制方案〕的评审,必要时进行更新.假设顾客对问题解决有特殊规定的过程、工具或者系统,组织应采用这些过程、工具或者系统,除非顾客另行批准组织是否有一个形成文件的过程,用于确定适当防错方法的使用.所采用方法的详细信息是否在过程风险分析中〔如PFMEA 形成义件,试验频91011 10.2.410.310.3.1率应记录在限制方案中.过程是否包括防错装置失效或者摹拟失效的试验.是否保持记录.假设使用挑战件,是否在可行时对挑战件进行标识、限制、验证和校准.防错装置失效是否启一个反响方案.组织是否持续改良质量管理体系的适宜性,充分性,肩效性.管理评审的分析评价的结果以及管理评审的输出确立是否存在持续改进的需求和时机持续改良的过程是否包括1 .对所采用方法、目标、测量、肩效性和形成文件的信息的识别；2 .一个创造过程改良行动方案,重点放在减少过程变差和浪费.3 .风险分析受审核过程：MP 4 内部审核XXX 汽车配件内部文件审核员/日期：丁 P 审核依据4.4/6.2. 1 2/5.1.2, 5.1.1.3 9.2.1/9. 2.2.2/9. 2.2.3/9.2.2.43 7.2.34 9.2.25 9.2.2.16 9.2.2.37 9.2.2.4M P 5 管理评审被门/人丁 P 审核依据4.4/6.2.1 2/5.1.2, 5.1.1.3本过程的输入、输出、过程拥有者、责 任部门、资源要求和目标以及方法有哪 些？目标完成情况怎么样？内部审核是否根据筹画的时间问隔进 行审核内部审核员的水平是否得到证实,并是 否持肩一份内部审核员的名单,内部审 核员的培训师是否符合要求 组织是否a 〕制止审核力荣,审核力泵是否包括频内部审核是否包括质量管理体系审核, 创造过程审核,产品审核过程审核是否包含所有班次,是否包含 对过程风险分析和限制方案后效执行 的审核客户是否有有特定的方法进行产品审 核,如没有产品审核的方法是否有确定过程审次,方法,责任,筹画要求和报告 b 〕规定核限制程每次审核的审核准那末和范围 c 〕选择审核员并实施审核,以保证审核过程客序/产品观公正；审核限制程序/内d 〕保证将审核结果报告给有关管理者；部审核控e 〕及时采取适当的纠正和纠正措施；提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析 结果是否进行持续改良和采取纠正和预防举措？检查结果记录 评定结果经委官理 评审限制程序 制程序f 〕保存成义信息,作为实施审核方案以 及审核结果的证据.被门/人 [检 查 力法受审核过程： 审核员/日期：检查结果记录 评定结果检 查 力法提问要点2。
质量管理体系认证监督审核需准备的资料
企业监督审核认证应提供资料1.提供公司管理手册、程序文件、作业文件;2.提供受控文件清单、记录清单、外来文件清单(国家行业法律法规、标准、顾客技术文件、图纸)；3.提供上一年公司管理体系审核报告；4.提供上一年公司管理体系监督审核不符合报告；5.各项资质提供一套复印件.包括营业执照副本、组织机构代码证副本、3C证书、管理管理体系证书等资质证书。
要求今年已完成年检工作；6.提供今年合同台帐、合同和合同的评审记录；7.提供今年顾客沟通记录、顾客满意度调查表和顾客满意度调查报告；8.提供今年供应商的合格供方名录、供应商的复评记录；9.提供今年各种原材料的采购计划或采购申请；10.提供今年内各种原材料的检验记录、供应商（供方)提供的出厂检验报告或第三方的检验报告;11.提供生产设备清单、今年生产设备维修保养计划、生产设备的维修保养记录；12.提供检测设备清单(计量器具)和检测设备有效的检定校准证书；13.提供今年公司主要产品的工序操作工的自检记录；14.提供今年内公司主要产品的首检、巡检、成品检验的记录；15.提供今年内公司主要产品的不合格品记录16.提供今年内审记录；17.提供今年管理评审记录。
18.年度培训计划和培训记录.19.纠正措施预防措施记录。
20.特种作业人员证书（有效期内）。
21.特种设备资质单位检验报告.22.公司及部门管理目标完成情况统计.23环境。
地理位置示意图和组织区域平面图。
24。
地下管网图（至少包括污水、雨水管网）并注明各排污口.25。
环境监测机构近一年内出具的各项污染物环境监测报告复印件（适用时）。
26.守法证明原件(适用时）。
27.重要环境因素清单，适用的法律法规清单。
28.环境安全目标、指标和管理方案。
29.安全情况简介，包括近一年中是否发生安全事故及处理情况。
30.安全地理位置示意图和组织区域平面图。
31.主要危险源清单，设备设施清单，适用法律法规清单。
32.守法证明原件(适用时）。
做三标体系认证需要的资料【最新版】
做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。
如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。
环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。
有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。
iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。
三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。
企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。
2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。
2019版QMS质量管理体系内审资料全套
首次会议：2018/03/01 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见/末次会议：2018/03/02 16:30-17:00 ，参加人员同上
日期
时间
部门及要素
审核员
01日
08:30
至
12:00
管理层及管理者代表：
Q:5.3、6.2、4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.3、7.1.1、7.4、9.1.1、9.3、10.1、10.3；
手册4.3章节中明确了体系的范围：XXXXXX，标准全部条款适用，无不适用条款。
组织注册地点是：XXXXXXX。现办公地址为：XXXXXXXXXX。
√
Q4.4
质量管理体系及其过程
公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；
企业的组织机构、职责、经营范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？
2018年内部审核计划
目的：评价管理体系与GB/T19001-2016标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所服务和GB/T19001-2016标准所有条款
依据：GB/T19001-2016标准、管理手册、程序文件、管理制度、适用法律法规
审核组： 组长：XXX 组员：XXX
公司针对组织环境形成了《组织环境分析表》，在组织经营和环境发生大的变化时对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
√
Q4.2
理解相关方的需求和期望
组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
认证机构内审全套资料
认证机构内审全套资料1. 概述认证机构内审是指对机构自身的质量管理体系进行审查和评估。
内审的目的是确保机构的质量管理体系符合相关的认证标准和要求，促使机构达到持续改进和提高的目标。
本文档提供了认证机构内审的全套资料，包括内审程序、内审计划、内审检查表等。
2. 内审程序内审程序是指按照一定的步骤和流程进行内审活动的指导文件。
内审程序包括以下几个主要步骤：2.1 筹备阶段•确定内审的目标和范围•制定内审计划和时间表•选派内审人员并进行培训•准备内审文件和工具2.2 实施阶段•进行内审前的准备工作，包括通知被审计部门和收集相关文件资料•进行内审现场检查，包括访谈、观察和抽样检查等•确定内审发现的问题和不符合项•提供内审报告和建议，向管理层汇报内审结果2.3 后续处理阶段•跟踪和监督内审发现的问题的整改过程•定期评估和审查内审活动的效果和结果•更新和改进内审程序和工具3. 内审计划内审计划是指将内审活动按照时间和范围进行安排的文件。
内审计划应包括以下内容：•内审的目标和范围•内审的时间和地点•内审的责任人和参与人员•内审所使用的文件和工具•内审的具体步骤和活动内审计划应根据机构的实际情况和需要进行制定，并经过内审负责人的批准和确认。
4. 内审检查表内审检查表是用于内审活动中记录和汇总检查结果的工具。
内审检查表应包括以下几个方面的内容：•内审检查的标准和要求•内审检查的具体项目和方法•内审检查的结果和意见•内审发现的问题和不符合项•内审提出的改进建议内审检查表应简明扼要地记录内审活动的过程和结果，并在内审报告中进行综合总结和评价。
5. 内审报告内审报告是对内审活动的总结和评价，用于向管理层提供内审结果和建议。
内审报告应包括以下几个内容：•内审的目的和范围•内审的时间和地点•内审的参与人员和责任人•内审发现的问题和不符合项•内审提出的改进建议•管理层对内审结果的回应和决策内审报告应客观、准确地反映内审活动的结果和发现，并提供具体的改进建议和措施。
2022年ISO9001-2022质量管理体系内部审核检查记录资料-图文
2022年ISO9001-2022质量管理体系内部审核检查记录资料-图文1234567年度内部审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不符合项报告2份不符合项培训记录首末次会议记录表内部审核报告某某某有限公司2022年度内部审核计划日期:2022年12月29日审核目的为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022、标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础。
覆盖公司质量管理体系所涉及的各单位。
依据ISO9001：2022公司管理体系文件、公司自身要求、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
123456789101112审核范围审核依据月份部门管理层■行政部■采购部■销售部■生产部■品质部■注：□为计划，■为实施核准：编制：QR：MR-001(A/0)某某某有限公司内部审核实施计划审核目的日期：2022年9月20日为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础做检查。
依据ISO9001：2022标准条款、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
公司各部门10月10日唐部门各部门部门负责人：各部门主管审核范围：公司各单位审核员:汤、吴、冯、唐、王审核要素首次会议4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.35.3、6.1、6.2、7.1、7.1.6、7.4、8.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.25.3、6.1、6.2、7.1.6、7.4、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.35.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.5.1、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3/10.1、10.2、10.3审核员所有审核员审核依据受审部门审核日程审核组长审核时间9:00-9:309:30-11:00管理层采购部-冯11:00-12:00行政部品质部-吴11:00-12:00销售部生产部-汤13:30-15:00采购部行政部-唐13:30-15:00品质部销售部-王15:00-17:0017:00-17:30核准：5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、生产部7.1.6、7.3、7.4、7.5、8.1、8.5、8.7、9.1.3、10.2、10.3各部门末次会议编制：采购部-冯所有审核员QR：MR-002(A/0)某某某有限公司GBT19001-2022质量管理体系内部审核检查表受审部门序号1管理层审核时间审核内容对满足顾客要求，是如何传达给每个员工？公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有效执行，并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？有无制定质量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨？2022年10月10日审核员判定OK审核结果通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆在网上查询法律法规，产品标准(劳动法)2OK3456789101112131415公司有质量方针、质量目标，并且挂在工牌上有形成文件，并且有总经理质量方针、质量目标有无形成文件，由总经理批准颁发？签名质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟已对员工进行培训，理解质通、正确理解，并协调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针/目标量方针的理解）质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？质量目标进行分解，并且可所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一以测量致？有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落有对目标进行达成情况进实明确，并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目行记录标分析达成记录）有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，有组织架构图，依此建立责任命各级管理人员。
企业质量管理体系认证审核前需要准备的资料
企业质量管理体系认证审核前需要准备的资料一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面：25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面：29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，广州市信能企业管理咨询有限公司是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部门：34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理。
ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料
ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系内部审核资料XXX有限公司2020年度内部审核封面审核代号：20200515◆内部审核人员名册◆年度内审计划◆内部审核实施计划◆内审检查表◆内审首（末）次会议签到表◆内审报告◆不合格项纠正措施报告◆不符合整改2020年度内审计划1）审核目的：评价公司建立的质量环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，质量环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为质量环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2）审核范围：质量环境安全管理体系涉及的公司所有部门/及活动场所。
3）审核准则：1/ISO9001：2015/ISO14001：2015，ISO45001:2018标准2/管理体系文件：管理手册/管理程序/规范性文件/作业文件等3/公司适用的与管理体系运行有关的法律法规/标准和其他要求4）审核计划：编制：批准：日期：2020年5月10日XXX有限公司任命书为了完善我公司的质量环境职业健康安全管理体系，评价保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，特成立内审小组，定期对我公司的质量环境职业健康安全管理体系进行审核，内审小组由总经办进行管理，现任命内审组长及内审员如下：审核组长：XXX组员：XXX、XXX、XXX XXX XXX XXX管理者代表：XXX2020年2月28日内部审核实施计划1、目的：评价公司建立的环境安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性，环境安全管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，提供持续满足顾客要求的产品，增加顾客满意，并为环境安全管理体系的改进提供依据，以确定能否正式申请公司的管理体系，进行第三方认证审核。
2、审核范围:管理体系涉及的公司所有部门及活动场所。
3、审核准则：a. ISO9001-2015/ISO14001-2015，ISO45001：2018b.本公司管理体系文件；c.环境安全管理体系相关的法律法规；d.顾客及相关方要求等。
16949体系内审需要的资料
16949体系内审需要的资料16949体系内审是指对汽车行业供应链中的各个环节进行审核和评估，以确保其符合国际质量管理体系ISO/TS 16949的要求。
为了进行一次有效的内审，需要准备以下资料：1. 质量管理手册：质量管理手册是组织内部对于质量管理体系的整体规划和实施方式的描述。
它包括质量方针、组织结构、职责和权限、过程流程图等内容。
2. 过程文件：过程文件描述了组织内部各个过程的操作方法和流程。
这些文件包括工作指导书、程序文件、工艺文件、检验标准等。
3. 内部审核程序：内部审核程序是指对质量管理体系进行内审的方法和步骤。
它包括审查计划、审核记录表、审核员职责和权限等。
4. 客户要求文件：客户要求文件是指客户对供应链中各个环节的要求和期望。
这些要求包括技术规范、质量标准、交付要求等。
5. 过程绩效数据：过程绩效数据是指对质量管理体系各个过程的绩效进行量化和评估的数据。
这些数据包括产品质量数据、过程能力数据、客户投诉数据等。
6. 风险评估文件：风险评估文件是指对供应链中各个环节的风险进行评估和管理的文件。
这些文件包括风险评估报告、风险控制计划等。
7. 审核报告和纪录：审核报告和纪录是内审过程中记录审核结果和问题的文件。
这些文件包括审核报告、非符合项报告、纠正和预防措施报告等。
通过准备以上资料，可以进行一次有效的16949体系内审。
内审的目的是发现问题、改进过程，并确保质量管理体系的持续改进。
同时，内审还有助于提高组织对供应链各个环节的控制和管理能力，提升产品质量和客户满意度。
内审需要由经过培训和资质认证的内审员来执行，他们应具备良好的沟通能力和分析能力，以确保内审的有效性和客观性。
新版三体系+50430内审资料(含检查表)
XXXXXXX安装有限公司内审材料(QMS/EMS/OHSMS)2020年4月XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司2020年度第一次质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：组长：A XXX组员：B XXX C XXX二、审核时间：2020年4月1日—2日特此通知XXXXXXX安装有限公司2020年3月25日附：内部审核实施计划XXXXXXX安装有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核实施计划第3页共58页审核安排：第4页共58页第5页共58页编制：XXX 审批：XXX第6页共58页附：会议签到表附：会议签到表内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月1内审首/末次会议签到表JL-BGS-009 时间：2020年4月2不符合项报告XXXXXXX安装有限公司QMS/EMS/OHSMS内部审核报告编制：XXX 审批：XXX2020年4月4日第14页共58页第15页共58页第16页共58页第17页共58页第18页共58页第19页共58页第20页共58页第21页共58页第22页共58页第23页共58页第24页共58页续表第25页共58页第26页共58页第27页共58页第28页共58页第29页共58页第30页共58页第31页共58页第32页共58页第33页共58页第34页共58页第35页共58页续表第36页共58页第37页共58页第38页共58页第39页共58页第40页共58页第41页共58页第42页共58页第43页共58页第44页共58页第45页共58页Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。