食堂采购询价 出入库管理制度
食堂物资出入库管理制度范本
第一章总则第一条为规范食堂物资出入库管理，提高物资使用效率，确保食堂正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于食堂所有物资的出入库管理。
第三条食堂物资出入库管理应遵循以下原则：1. 严格管理，确保物资安全；2. 精细化管理，提高物资使用效率；3. 便捷操作，提高工作效率。
第二章职责分工第四条食堂物资出入库管理实行专人负责制。
第五条仓库管理员职责：1. 负责食堂物资的收发、保管、盘点等工作；2. 负责物资的入库、出库手续办理；3. 负责物资的验收、检查、登记等工作；4. 负责物资的维护、保养、清洁等工作；5. 负责物资的报废、处理等工作。
第六条采购员职责：1. 负责食堂物资的采购计划、询价、比价、议价等工作；2. 负责食堂物资的采购合同签订、履行等工作；3. 负责食堂物资的采购进度、质量、数量等监督；4. 负责食堂物资的采购成本控制。
第七条食堂负责人职责：1. 负责食堂物资出入库管理的监督、检查；2. 负责食堂物资使用计划的制定；3. 负责食堂物资的预算、核算、分析等工作；4. 负责食堂物资的报废、处理等工作。
第三章入库管理第八条物资入库前，采购员应与供应商核对物资名称、规格、数量、单价、金额等信息，确保无误。
第九条仓库管理员应认真验收物资，检查物资的质量、数量、包装等是否符合要求。
第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资按类别、规格、数量等进行分类存放。
第十一条入库物资应建立台账，详细记录物资的名称、规格、数量、单价、金额、入库时间等信息。
第四章出库管理第十二条食堂工作人员需使用物资时，应向仓库管理员提出申请，填写出库单。
第十三条仓库管理员根据出库单，核对物资名称、规格、数量等信息，确保无误。
第十四条出库物资应按先进先出、推陈出新的原则发放。
第十五条出库物资的发放，应登记在台账上，并及时更新库存信息。
第五章盘点管理第十六条仓库管理员应定期对食堂物资进行盘点，确保账实相符。
食堂采购进出仓管理制度
食堂采购进出仓管理制度1. 引言食堂采购进出仓管理制度旨在规范食堂采购物资的进出仓流程，并确保物资的安全、准确和高效管理。
本制度适用于所有食堂采购物资的进出仓操作。
2. 目的本制度的目的是：1.确保食堂采购物资的进出仓流程符合相关规定和标准。
2.统一食堂采购物资的进出仓操作，提高物资管理效率。
3.加强食堂采购物资的安全管理，防止物资的损失和浪费。
3. 责任和权限3.1 责任根据职责分工，食堂进出仓管理涉及以下责任：1.食堂管理员：负责食堂采购进出仓管理，并对进出仓操作的准确性和及时性负责。
2.采购人员：负责根据需求编制采购计划，并准确记录采购物资的进出仓信息。
3.仓库管理员：负责对食堂采购物资进行入库、出库和盘点，并确保仓库内物资的安全。
4.食堂领导：负责监督和指导食堂采购进出仓管理工作，确保制度的执行和落实。
3.2 权限根据职责分工，食堂进出仓管理涉及以下权限：1.食堂管理员：有权审核和批准食堂采购计划，并指导仓库管理员进行物资的进出仓操作。
2.采购人员：有权制定采购计划并与供应商进行谈判、签订合同等相关操作。
3.仓库管理员：有权对食堂采购物资进行入库、出库和盘点，并向食堂管理员报告物资库存情况。
4.食堂领导：有权对食堂采购进出仓管理工作进行监督和指导，并可对相关操作提出修改意见。
4. 进出仓流程食堂采购物资的进出仓流程如下：1.采购计划：采购人员根据食堂需求编制采购计划，并提交给食堂管理员审核和批准。
2.供应商选择：食堂管理员根据采购计划选择合适的供应商，并与其签订合同。
3.采购物资验收：采购物资送达食堂后，仓库管理员对物资进行验收，并确认物资的数量、质量和品种是否符合采购合同的要求。
4.入库管理：验收合格的物资被仓库管理员记录并入库，同时进行库存的实时更新。
5.出库管理：食堂管理员根据实际需求向仓库管理员提出物资出库申请，并填写出库单，仓库管理员核实后进行出库操作。
6.盘点管理：仓库管理员定期对物资进行盘点，并与库存记录进行核对，发现异常情况及时报告食堂管理员。
食堂物质进出库管理制度
一、目的与依据为加强食堂物资管理，确保食堂物资供应的及时性和准确性，防止物资浪费和流失，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有物资的采购、入库、出库、盘点、报废等全过程。
三、职责分工1. 食堂主管：负责食堂物资管理的全面工作，监督和指导物资采购、入库、出库等环节。
2. 采购员：负责食堂物资的采购工作，严格按照采购计划进行采购，确保物资质量。
3. 仓库管理员：负责食堂物资的入库、出库、盘点、报废等工作。
4. 财务人员：负责食堂物资采购的付款和库存物资的核算。
四、管理制度1. 采购管理（1）采购员根据食堂实际需求，制定采购计划，经食堂主管审批后执行。
（2）采购员在采购过程中，要确保物资质量，价格合理，避免浪费。
（3）采购员在采购完成后，及时将采购单、发票等相关资料提交给财务人员。
2. 入库管理（1）仓库管理员在物资入库前，对物资进行验收，确认数量、质量、规格等符合要求。
（2）验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并做好入库登记。
（3）入库物资应按照类别、规格、产地等进行分类存放，确保物资整齐有序。
3. 出库管理（1）食堂主管根据食堂需求，填写出库单，经仓库管理员核对后，办理出库手续。
（2）出库物资应按照出库单上的数量、规格等进行发放，确保物资准确无误。
（3）仓库管理员在出库过程中，要严格执行安全操作规程，确保物资安全。
4. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物资数量、质量、规格等符合要求。
（2）盘点过程中，要详细记录盘点结果，发现差异及时查明原因，并采取措施纠正。
（3）盘点结束后，将盘点结果上报食堂主管，以便食堂主管了解物资库存情况。
5. 报废管理（1）仓库管理员对过期、变质、损坏的物资进行报废处理。
（2）报废物资需经食堂主管审批后，方可进行处理。
五、奖惩措施1. 对在物资管理工作中表现突出的个人，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成物资浪费、流失等行为的个人，给予批评和处罚。
学校食堂采购询价管理制度(范文)
学校食堂采购询价管理制度(范文)一、总则1.1 为了规范学校食堂物资采购管理工作，确保采购过程的公开、公平、公正，提高食堂物资采购效率，保障食品安全，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于学校食堂所有采购活动。
1.3 学校食堂采购询价管理遵循以下原则：（1）公开透明：采购过程公开、信息公示，接受师生监督。
（2）公平竞争：给予所有符合条件的供应商平等参与竞争的机会。
（3）公正无私：采购工作人员要严格遵守职业道德，确保采购过程的公正。
（4）质量优先：以食品安全、质量为前提，选择优质供应商。
二、采购组织与管理2.1 学校成立食堂采购管理工作领导小组，负责对食堂采购工作进行指导和监督。
2.2 食堂管理部门负责具体实施采购工作，包括采购计划的制定、采购过程的组织、采购合同的签订和履行等。
2.3 采购工作人员应具备以下条件：（1）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德。
（2）熟悉食堂采购业务，具备一定的采购知识和经验。
（3）身体健康，无传染性疾病。
2.4 采购工作人员应当接受培训，提高业务素质和职业道德水平。
三、采购程序3.1 采购计划食堂管理部门根据实际需求，制定年度、季度、月度采购计划，并报领导小组审批。
3.2 询价（1）食堂管理部门根据采购计划，向不少于3家符合条件的供应商发出询价函。
（2）询价函应包括以下内容：①项目名称、采购数量、质量要求等基本信息。
②供应商的资质要求。
③报价截止时间、地点。
④采购联系方式。
（3）供应商在规定时间内提交报价文件。
3.3 评审（1）食堂管理部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
（2）评审小组由食堂管理部门、财务部门、审计部门等相关人员组成。
（3）评审标准：①价格：合理、优惠。
②质量：符合食品安全、质量标准。
③供应商资质：具备相关资质证书。
④售后服务：及时、周到。
⑤其他因素：如供应商信誉、运输距离等。
食堂采购询价管理办法(2篇)
食堂采购询价管理办法(2篇) 第一篇：食堂采购询价管理办法（基本篇）一、总则1. 为了规范食堂采购行为，确保食品质量，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
2. 本办法适用于我国各类食堂的采购询价活动。
二、采购询价原则1. 公开、公平、公正原则：采购询价活动应公开透明，为所有符合条件的供应商提供公平竞争的机会。
2. 质量优先原则：在符合价格要求的前提下，优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 效率原则：采购询价活动应高效进行，确保食堂正常运营。
三、采购询价程序1. 制定采购计划：食堂管理部门根据实际需求，制定采购计划，包括采购品种、数量、质量要求等。
2. 发布采购公告：在食堂公告栏及官方网站上发布采购公告，内容包括采购品种、数量、交货时间、联系方式等。
3. 报名及资质审核：供应商在规定时间内报名，并提供相关资质证明材料。
食堂管理部门对报名的供应商进行资质审核，筛选出符合条件的供应商。
4. 询价：食堂管理部门向符合条件的供应商发送询价函，要求供应商在规定时间内提交报价。
5. 报价评审：食堂管理部门组织评审小组，对报价进行评审。
评审小组由食堂管理人员、财务人员、技术人员等组成。
6. 确定中标供应商：评审小组根据报价、质量、信誉等因素，确定中标供应商。
7. 公示中标结果：将中标结果在食堂公告栏及官方网站上进行公示，公示期为3个工作日。
8. 签订采购合同：公示无异议后，食堂管理部门与中标供应商签订采购合同。
四、采购询价管理1. 建立采购询价档案：食堂管理部门应建立健全采购询价档案，包括采购计划、采购公告、供应商资质材料、报价表、评审记录等。
2. 监督检查：食堂管理部门应加强对采购询价活动的监督检查，发现问题及时纠正，确保采购活动的公开、公平、公正。
3. 责任追究：对在采购询价活动中违反纪律、徇私舞弊、失职渎职等行为，依法依规追究责任。
第二篇：食堂采购询价管理办法（完善篇）一、采购组织架构1. 设立采购询价小组：负责组织、协调、实施采购询价活动。
食堂采购和库存的管理制度
食堂采购和库存的管理制度一、引言食堂作为企事业单位的一部分，提供员工的饮食服务，有着良好的采购和库存管理制度非常重要。
一个高效的采购和库存管理制度可以帮助食堂节约成本、提高效率，并确保员工在工作期间得到合理的膳食供应。
本文将介绍食堂采购和库存的管理制度，包括采购流程、库存管理和盘点等方面。
二、采购流程1. 采购计划编制食堂采购计划是确保提供足够的食品和材料的关键。
采购计划的编制应根据食堂的实际情况，包括员工数量、就餐的人数、食品消耗率等因素。
采购计划应当根据一定的周期进行编制，通常为每周或每月。
2. 供应商选择选择合适的供应商对食堂的采购管理至关重要。
供应商应具备合法的营业资质、良好的信誉和稳定的供货能力。
食堂可以通过招标、询价等方式选择供应商，以获取价格合理、品质可靠的食品和材料。
3. 采购订单生成与审核在确定供应商后，食堂需要生成采购订单，并对订单进行审核。
采购订单应包括采购日期、物品名称及数量、供应商信息等。
审核过程主要包括核对订单信息的准确性、物品的价格比较和供应商的可靠性等。
审核通过后，采购订单生效。
4. 采购执行和跟踪采购订单生效后，食堂需要及时与供应商联系，确保按照规定的时间和数量进行配送。
同时，食堂应跟踪采购的整个过程，确保供应商按时交货、并且物品质量符合要求。
5. 采购结算采购结算是食堂采购流程的最后一步。
食堂应根据实际采购的物品和价格，与供应商进行结算，并将结算记录进行归档。
结算的准确性和及时性对食堂的财务管理非常重要。
三、库存管理1. 原料入库管理食堂的原料入库管理是确保原料的质量和数量的重要环节。
原料到货后，应及时进行验收，并与采购订单进行核对。
同时，食堂应建立原料存储区域和合理的存储方式，保证原料的保存和使用条件。
2. 原料出库管理食堂的原料出库管理是确保原料按照需求进行配送的重要环节。
在原料出库前，食堂应对出库的物品进行核对，并记录出库数量和时间等信息。
同时，食堂应建立出库记录和相关报表，以便进行盘点和统计。
食堂出入库管理制度范本
食堂出入库管理制度 1一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的.物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。
对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。
四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。
五、加强仓库的安全管理，做好防火、防盗工作，不得在仓库内使用明火，检查库内是否有无存在安全隐患，如有应及时上报处理，检查好门窗是否牢固、门销是否损坏，并及时通知维修和加固。
同时做好闲杂人员不得入内的工作。
六、完善物品领用手续，严格控制、加强领用审核，避免造成浪费；加强防鼠、防霉、防潮以及卫生等工作，确保仓库环境整洁有序。
七、妥善保管贵重物品，造成仓库物品丢失、短斤少两必须赔偿，严重的追究其责任，并予以辞退。
食堂出入库管理制度 21、做好食品数量、质量、进、发货登记、易坏先用，先进先用。
2、定型包装食品按类别、品种上架堆放、挂牌注明食品质量及进货日期。
3、散装易霉食品要勤晒、贮存容器要加盖密封。
4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏贮存。
5、食品与非食品不混放，不与消毒药品、有强烈气味的食品同库贮存。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、冰箱、冷柜经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等要及时处理。
9、落实防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂措施。
10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
食堂出入库管理制度 3为了加强食堂仓库食品管理工作，明确职责，贯彻“后勤保障、杜绝浪费”的方针，特制定本制度。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度一、引言食堂作为企事业单位及教育单位为职工、学生提供餐饮服务的场所，其物资的安全和质量的保证是保障战斗力和职工、学生身体健康的重要保障之一。
为了保证食堂的物资安全和质量标准，进行出入库物资的监管和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企事业单位及教育单位的食堂物资管理。
三、制度规定1.出入库管理1.1 食堂物资采购申请食堂物资采购申请由食堂管理员根据食堂实际需要提出，并应有一定证明材料，如物资需求清单、物资供应商推荐、物资报价等，申请人应于每月月初提交申请，申请内容应包括物资种类、数量、价格和适用期限等基本信息。
1.2 食堂物资采购审批食堂物资采购申请主要由财务部门审批，并决定采购人员及具体采购时间、地点及采购目标，审批过程中要特别关注物资价格。
1.3 食堂物资收货登记采购人员应根据采购目标，到指定的采购地点购买物资，并及时将物资送至食堂后，食堂管理员应及时检验并确认物资的种类、数量、质量等，并在收货单上进行签字确认，交给财务部门进行财务处理。
1.4 食堂物资发放登记食堂管理员应根据实际需求，合理安排物资发放，并在发放单上进行登记，并进行二次确认确保发放的物资信息准确无误。
1.5 食堂库存管理食堂管理员对食堂库存进行实时监控，并主动提出有效的库存处理建议，如定期下架过期物资、合理安排进货、定期盘点等工作。
2.物资质量管理2.1 检验工作为了保证食堂物资安全和质量标准，应对所有进口商品进行质量检验，对于国产商品可进一步采取抽样检验方法；对于到期或者质量瑕疵明显的物资，应及时妥善处理，同时也要对食品进行近源检测。
2.2 物资保存食堂管理员应合理保存各类物资，特别是易受污染的物资，应分开存储，同时对于质量保质期的物资要经常查看，进行适时、适量处理，对于过期物资和质量问题严重的物资要及时淘汰，避免给学生和工作带来不必要的危害。
2.3 物资回收食堂管理员应严格执行”先进先出”的原则，并根据库存情况和物品质量状况采取相应的退库措施，以及对于质量白蚁的物资要及时回收。
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营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度
第一节询价管理制度
一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。
二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。
三、询价管理。
1、询价职责管理。
采购询价分两组同时进行，机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。
询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。
2、询价流程管理。
两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00前在OA上进行公布。
第二节采购、验质、检斤管理制度
一、采购环节管理
1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。
2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。
3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。
4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。
二、验质、检斤环节管理
1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。
餐饮配送部负责所购物品的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。
2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。
采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。
3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。
第四节出、入库管理制度
一、入库管理。
1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。
2、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。
3、已检斤入库物品要及时填制入库单。
入库单一式三联，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。
财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。
4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）
5、保管员每月末上报库存物资盘点表。
财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。
6、餐饮部保管员对各食堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。
二、出库管理。
1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。
由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。
2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。
出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由具体使用人留存。
3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用。
4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。
第四节分管经理指标负责制
餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。
该指标为日考核指标。
2、间接可控成本收入率
各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指标为月考核指标。
3、应收账款回收率
各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率100%，该指标为月考核指标。