项目管理-风险跟踪表模板
项目管理排查表
项目管理排查表1. 项目概述项目名称：__________________项目起始日期：__________________项目负责人：__________________项目目标：__________________2. 项目范围排查- 确认项目的具体范围和目标是否清晰明确；- 检查项目的需求文档是否完整、准确，并与相关方进行确认；- 确保项目的范围是否受控，并与项目团队和相关方进行沟通。
3. 项目计划排查- 检查项目的计划表是否详细、合理，并与项目团队进行确认；- 确认项目的进度安排是否符合项目目标，并与相关方进行沟通；- 确保项目的风险管理计划是否充分考虑，并与项目团队和相关方进行沟通。
4. 项目团队排查- 确定项目团队的人员配置是否合理，并确保团队成员拥有相应的技能和经验；- 确认项目团队的沟通协作是否有效，并与团队成员进行沟通；- 检查项目团队的工作量和资源分配是否合理，并与相关方进行协调。
5. 项目风险排查- 确认项目风险管理计划的有效性，并与项目团队和相关方进行沟通；- 检查项目的风险项是否得到充分识别和评估，并采取相应的措施进行应对；- 确保项目风险的跟踪和监控机制是否有效，并与相关方进行沟通和协调。
6. 项目交付排查- 确认项目的交付物是否按照合同要求进行交付；- 检查项目的交付文档是否完整、准确，并与相关方进行确认；- 确保项目的交付物是否满足质量要求，并与相关方进行沟通和协调。
7. 项目评估排查- 确认项目的评估方法和指标是否合理，并与相关方进行沟通；- 检查项目评估结果是否得到及时反馈和跟踪，并采取相应的改进措施；- 确保项目的评估过程和结果能够为未来项目提供参考和经验教训。
以上为项目管理排查表的简要内容，具体细节可根据项目实际情况进行修改和补充。
在项目实施过程中，及时进行排查和调整，可以提高项目的管理效率和项目目标的实现程度。
史上最全-IT项目管理全套表格
目录导言．IT项目的生命期第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1.2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1.4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1.7 会议议程安排表1.8 会议预算表1.9 会议申请审批表1.10会议通知表1.11会议签到表1.12会议资料明细表1.13会议记录表1.14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1.16会议纪要表1.17会议决议表1.18会议决议落实通知单1.19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍2.6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2.8 需求分析说明书2.9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2.11 项目活动计划表2.12 项目进度计划表2.13 里程碑计划及其跟踪表2.14 所需资源清单及费用估算2.15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2.18 项目年度用款计划表2.19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2.21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2.24 项目成员审核表2.25 项目组工作说明书2.26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2.29 项目成员责任分配矩阵2.30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2.33 项目干系人的沟通需求分析表2.34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2.36 单个风险损失值评估表2.37 项目所有识别风险一览表2.38 单个风险应对计划表2.39 风险应对计划一览表2.40 硬件产品请购单2.41 软件产品请购单2.42 项目采购计划明细表2.43 采购招标书模板2.44 采购投标书模板2.45 供应商财务状况调查表2.46 供应商评估表2.47 采购中标通知书2.48 采购落标通知书第三章．IT项目的执行控制阶段3.1 项目管理跟踪报告模板3.2 项目变更控制表3.3 项目变更动力、阻力分析表3.4 项目范围变更一览表3.5 项目变更状态跟踪一览表3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表3.7 工作周报3.8 项目工作包进展报告表3.9 项目月度进展报告表3.10 项目月进度控制一览表3.11 项目进度偏差控制表3.12 某月/季项目进度汇报表3.13 项目工作包进展抽查表3.14 系统模块安装实施控制表3.15 多项目进展状况一览表3.16 项目费用申请表3.17 项目支出明细单3.18 基于最低预算的成本控制表3.19 成本偏差控制表3.20 单项目挣值分析表3.21 多项目挣值分析比较表3.22 信息系统缺陷的质量目标表3.23 项目单元测试方案3.24 系统测试用例表3.25 系统测试问题报告单3.26 系统缺陷状态跟踪表3.27 软件Bug详细记录表3.28 项目重大缺陷一览表3.29 项目成员工作周报3.30 临时成员加入项目组申请表3.31 项目成员绩效考核表3.32 360度考核表3.33 培训申请审批表3.34 前十个风险监控一览表3.35 一/二次风险监控一览表3.36 基于挣值分析的风险监控表3.37 采购设备订单状态报告3.38 采购设备费用状态报告3.39 设备验收单3.40 设备检验状态一览表3.41 取消订单损失报告3.42 退货清单3.43 公司采购合同执行情况一览表3.44 采购合同验收报告3.45 采购设备分配表第四章．IT项目的收尾阶段4.1 用户部门新需求申报单4.2 IT项目产品质量评审表4.3 软件验收单4.4 设备验收单4.5 IT项目内部验收报告模板4.6 最终项目文件列表4.7 IT项目验收单4.8 项目成员述职报告模板4.9 项目成员经验教训报告模板4.10 项目结束人员安排表4.11 设备回收交付表4.12 项目团队内部经验总结模板4.13 最终项目内部总结报告模板4.14 最终项目用户移交报告模板附录．项目管理主要网站参考文献附录：项目管理主要网站1。
项目风险记录及跟踪表
立项日期：
项目经理：
具体风险描述
风险可能造成的影响
本表更新日期： 风险具体应对措施
风险应急措施 措施无效时的紧急
项目风险记录及跟踪表
项目名称及合同号：
风险）
R01 没有有足够的人员可用；
R02 项目成员不能及时到岗；
R03 项目成员及项目经理没有类似项目的经验；
R04 项目成员不具有所需的、适合的专业技术；
R05 项目成员未完全理解、熟悉个人需负责的任务；
人力资源风险 R06 项目中有一些人员只能部分时间工作；
OE06
对外部产品或服务的依赖会影响到项目的进度、预算（如转 包、分包）
OE07 其他风险； IE01 项目优先级启动； IE02 缺乏或失去了高层的支持； 内部环境风险 IE03 公司没有类似项目经验； IE04 公司没有可用的项目管理工具，导致项目管理效率低下； IE05 其他风险； BC01 合同中未明确项目需求及验收标准，影响项目验收； BC02 合同工迟迟不签署，影响项目进度和验收； BC03 与该客户是首次合作，导致沟通不畅快；
M12 没有对变更进行严格控制；
M13
对项目执行过程进行监控不到位，没有与项目成员进行及时 而有效的沟通；
技术风险
M14 项目成本估算存在遗漏，不合理； M15 其他风险； M16 T01 项目需要使用不成熟的技术； T02 项目需采用以前未曾使用过的技术； T03 对某个开发工具过度依赖； T04 采用了不适合的开发方法； T05 需要开发大量的接口以与其他系统链接； T06 需要定制未曾开发过的功能； T07 需求中要求采用新的分析、设计、测试方法； T08 需求中有过分的对产品的性能约束；
BC04
客户自己不清楚需求，我方无法进行引导，没有进行正式的 会议评审需求，导致项目不符合客户的实际想法；
项目风险管理文档
项目风险管理文档根据甲方的要求，我们将制定全面的风险管理计划，识别和评估项目中可能出现的风险，并采取相应的措施进行预防和应对。
我们将与甲方紧密合作，共同制定应急预案，确保项目的顺利进行。
以下为我们常规项目的项目风险管理原则：项目风险管理概述项目风险管理是项目管理中至关重要的一环。
它涉及识别项目可能面临的内部和外部风险因素，评估风险的可能性和影响，制定相应的风险管理计划，并通过持续监控和及时应对，确保项目能够在不确定的环境中成功实施。
项目风险管理原则项目风险管理应遵循以下原则：全面性：对项目可能面临的各种风险因素进行全面的分析和评估，不局限于单一领域或特定方面。
及时性：风险管理应嵌入到整个项目生命周期中，并尽早进行风险识别和评估，以便在项目实施过程中及时应对风险。
灵活性：风险管理策略和措施需要根据项目实际情况进行灵活调整和优化，以适应不断变化的环境和需求。
参与性：项目风险管理需要广泛参与项目相关方，包括项目团队成员、利益相关者和专业人士，以确保风险的全面识别和有效管理。
项目风险管理流程风险识别：对项目可能面临的内部和外部风险因素进行全面分析和评估，以确定潜在的风险事件和其可能对项目目标的影响。
风险评估：对已识别的风险进行分析，评估其可能性和影响的大小，以确定哪些风险是最重要的和最需要关注的。
风险管理计划：根据风险评估的结果，制定相应的风险管理计划，明确风险管理的优先级、策略和措施，并确保计划与项目目标和约束条件相一致。
风险监控：持续跟踪已识别的风险，及时发现风险的变化和演化，监测已实施的风险应对措施的有效性，确保项目能够在风险变化的环境中做出及时调整。
风险应对：根据风险评估和监控的结果，采取相应的措施应对风险，包括避免风险、转移风险、减轻风险和接受风险等策略，确保项目能够在不确定的环境中成功实施。
项目风险管理工具为了有效支持项目风险管理流程，我们提供以下工具：风险识别工具：包括会议讨论、问卷调查、头脑风暴等，用于促进团队成员和相关方识别潜在的项目风险因素。
项目进度计划表模板3
项目进度计划表模板1. 项目概述本项目旨在详细规划和跟踪项目的进度，确保项目按时交付，并提供高效的项目管理工具。
本计划表将帮助项目团队有效组织和分配任务，并监控任务的执行情况。
2. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目经理: [项目经理姓名]- 项目起始日期: [项目起始日期]- 项目结束日期: [项目结束日期]3. 关键里程碑以下是项目中的关键里程碑：- 里程碑1: [里程碑名称] (计划完成日期: [计划完成日期])- 里程碑2: [里程碑名称] (计划完成日期: [计划完成日期])- 里程碑3: [里程碑名称] (计划完成日期: [计划完成日期])4. 项目阶段计划本项目将分为以下几个阶段，并为每个阶段制定计划。
4.1 阶段1: [阶段1名称]- 起始日期: [起始日期]- 结束日期: [结束日期]4.1.1 子任务1: [子任务1名称] - 负责人: [负责人姓名]- 预计工期: [预计工期]4.1.2 子任务2: [子任务2名称] - 负责人: [负责人姓名]- 预计工期: [预计工期]4.2 阶段2: [阶段2名称]- 起始日期: [起始日期]- 结束日期: [结束日期]4.2.1 子任务1: [子任务1名称] - 负责人: [负责人姓名]- 预计工期: [预计工期]4.2.2 子任务2: [子任务2名称] - 负责人: [负责人姓名]- 预计工期: [预计工期]5. 项目资源分配为确保项目在规定时间内完成，以下是各个阶段负责人的资源分配情况：- 阶段1:- [负责人姓名1]: [资源分配情况]- [负责人姓名2]: [资源分配情况]- [负责人姓名3]: [资源分配情况]- 阶段2:- [负责人姓名1]: [资源分配情况]- [负责人姓名2]: [资源分配情况]- [负责人姓名3]: [资源分配情况]6. 项目进度监控为确保项目按计划进行，将在以下时间点进行项目进度监控： - 监控日期1: [日期]- 完成情况: [进度情况]- 监控日期2: [日期]- 完成情况: [进度情况]- 监控日期3: [日期]- 完成情况: [进度情况]7. 风险管理在项目进行过程中可能会遇到一些风险，我们将采取以下措施进行风险管理：- 风险1: [风险描述]- 风险应对措施: [应对措施]- 风险2: [风险描述]- 风险应对措施: [应对措施]8. 结束语以上为项目进度计划表模板3的详细内容。
11项目风险辨识评估一览表
11项目风险辨识评估一览表项目基本信息
项目名称：[项目名称]
项目负责人：[项目负责人]
项目起止日期：[项目起止日期]
项目风险辨识评估
评估方法和说明
在进行项目风险辨识和评估时，我们采用了以下方法和说明：
1. 风险辨识方法：[简要描述风险辨识方法]
2. 风险评估方法：[简要描述风险评估方法]
风险级别定义
- 高风险：[高风险级别定义]
- 中风险：[中风险级别定义]
- 低风险：[低风险级别定义]
结论与建议
本次项目风险辨识评估共识别出11个风险，根据风险级别划分，其中高风险有X个，中风险有X个，低风险有X个。
针对这
些风险，我们建议采取以下措施来降低风险的发生概率和影响程度：
1. [建议1]
2. [建议2]
3. [建议3]
4. [建议4]
5. [建议5]
以上为项目风险辨识评估一览表。
如有需要，请及时反馈。
参考-运维项目评估风险表模板
难以配合 难以配合 完全不能匹 配 完全不能匹 配
存在芥蒂 存在芥蒂 几乎不能匹 配 几乎不能匹 配 不清晰 多变 有，但多变 差，以某个 领导驱动 需要疏通 有法律法规 要求，不严 格 影响大，项 目启动后还 有关键人物 提对手说话 有现成的、 匹配的解决 方案，幵有 成功的案例
周期短，2个 3.00% 月内 适中，在公 司最低价格 0.80% 上有较大上 浮 开口合同， 折算人工日 1500元以上 开口合同， 折算人工日 6000元以上 比公司常规 合同条件优 惠 首付40% 经营环境 好，现金流 充足，利润 丰厚 经营环境 好，付款及 时 深度参与项 目各阶段沟 通及会议 完全满足项 目运作 2.00%
建立，执行 差 建立，执行 差 业务跨多行 业，2个以上 业务基本定 型 基本明确 基本明确 主要需求明 确 工作量一 般，在100 工作日内 周期较短，3 个月内 适中，在公 司最低价格 上有一定上 浮 闭口合同， 折算人工日 不到1500元 闭口合同， 折算人工日 不到6000元 适中，公司 常规合同 首付30% 经营环境较 好，现金流 充足 经营环境 好，支付打 折 仅关注里程 碑 基本满足项 目运作
险评估表
风险得分 3
大概了解 大概了解 大概了解 大概了解 主要业务需 求引导 大概了解 主要业务领 域挖掘 主要业务领 域基本匹配 已有部分现 成开发插件 部分需求明 确 工作量适 中，超过 100工作日 周期适中，6 个月内 难度适中 短时间内可 以找到 短时间内可 以找到 3个月内不能 进入 团队成员搭 配不合理 合理但执行 差 计划执行不 到位 建立但流于 形式 建立但流于 形式 建立但流于 形式
客户业务定型
客户 客户业务需求是否明确 需求 客户管理需求是否明确 个性开发需求是否明确 个性 个性开发工作量 化开 发 个性开发周期 软件价格
项目进度跟踪表模板_深圳市龙岗中心医院
▲物资目录准入管理，添加物资目录基本信息，维护物资目录基本信息，主要信息包括：物资类别、物资名称、注册证号、型号、品牌、单位、规格、进货价、合同总金额、合同效期、合同编号、供应商、生产商。须提供功能截图。
3
对物资产品资质、供应商资质进行管理，物资的准入一旦发生变化系统执行更新并记录变更历史。
4
物资目录合同有效期预警管理。
21
▲总务科仓库应可查看所有下订单记录、送货单记录，还能根据供应商表现对此次采购行为进行评价。须提供功能截图。
22
支持物资采购进度跟踪管理，从科室计划提交、汇总、审批、供应商下单、供应商接单、发货、仓库验收、订单完成，整个采购过程的时间节点以及详情可实时跟踪并进行回溯查看；
23
验收管理
验收管理：结合供应商平台，可在线接收供应商送货单，根据送货单信息一键验收操作。
总务科仓库应能对科室提交的通用物资的申领，以及专科专用的月计划进行审核及审核。
18
科室计划权限设置：支持设置可提交计划的科室名单，以及计划的提交时间，系统自动统计未提交月计划的科室。
19
采购管理
支持申购计划按照科室汇总，并导出excel表格。
20
申购计划可按供应商进行汇总并下采购订单，系统可分批向供应商提供采购订单，支持导出excel表格，系统可查看供应商订单汇总记录。
5
▲对物资目录信息要能实现目录更新、复制并添加新目录、批量更改供应商、失效、重新启用功能，支持多条件过滤搜索查询，同时系统支持导出物资目录excel表。须提供功能截图。
6
支持批量导出功能，支持excel格式导出表格。
7
▲新送货目录管理：对供应商平台推送过来的供应商新送货目录进行查看、审核、退回操作。须提供功能截图。