委外仓库物料管理程序(内容清晰)
仓库物料管理制度
仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。
（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。
二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
委外加工仓库管理流程
委外加工仓库管理流程委外加工仓库管理，就像一场精心编排的大戏，每个环节都有它的戏份，都得演好了，这出戏才能圆满。
咱先说说委外加工仓库里的货物入库。
这就好比是迎接远方来的客人。
货物到了，可不能随随便便就往仓库里一丢。
得有专人负责清点，这清点的人啊，就得像个细心的账房先生。
眼睛得尖，耳朵得灵。
眼睛尖是要看清楚货物的数量、规格、型号，是不是和送货单上写的一样。
耳朵灵呢，是要听送货的人有没有啥特殊交代，比如说这货物哪部分比较脆弱，要小心存放之类的。
清点完了，还要做好记录，这记录就像是客人的花名册，啥时候来的，来了多少，都得写得明明白白。
而且啊，这入库的货物还得找个合适的地方放，就像给客人安排房间一样，得根据货物的特性来。
比如那些怕潮的货物，可不能放在靠近水源的地方。
再讲讲仓库里货物的存储管理。
这仓库里的货物摆放啊，可不是杂乱无章的。
它就像一个精心布置的家。
大件的货物放一起，小件的货物放一起，方便找嘛。
而且呢，要留出过道来，就像家里的走廊一样，不然到时候找个货物，在一堆东西里翻来翻去，那可不得乱了套。
还有啊，要定期检查货物的状态。
这就像时不时看看家里的东西有没有坏一样。
看看包装有没有破损，货物有没有生锈或者变质的情况。
要是发现问题了，就得赶紧想办法解决。
这就好比家里的水管漏水了，你不能不管不顾啊。
接着就是货物的出库环节了。
这出库啊，就像是送客人出门。
得有手续，得有凭证。
没有单子，谁也不能把货物拿走。
负责出库的人要根据委外加工方的提货单，仔细核对货物的名称、数量、规格等信息。
核对无误了，才能把货物交出去。
这时候啊，还得再做个记录，就像记录客人离开的时间一样。
而且要确保出库的货物是完好无损的。
要是把有问题的货物送出去了，那就像把生病的客人送出门一样，不合适啊。
在整个委外加工仓库管理流程中，安全管理也是非常重要的一部分。
这仓库啊，就像一个装满宝贝的城堡，得保护好了。
防火、防盗、防潮、防虫，一样都不能少。
要配备灭火器，就像给城堡准备好灭火的魔法棒一样。
委外仓库物料管理程序(内容清晰)
外发加工物料管理作业程序一、目的:为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；3.2物控负责产品及物料的计划和调控；3.3品管部负责产品质量的控制；3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:5.1物料的验收入库管理5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。
检查其产品或物料的品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；5.1.7 进料验收入库流程图供应商送料/自提仓管员核对单据、开票品管检验仓管员清点入库入仓存储和物料标识建立入库台账，表单分发5.2领料管理5.2.1领料流程图依委外加工单/补.退.补料单提出领料要求仓库准备物料到仓库领料物料交接与出库表单存档与入帐5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
仓储管理作业流程,物资进出库、委外加工、仓库盘点流程
东莞市XX制品有限公司仓储管理作业流程规范一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、物资入库管理 (2)四、物资出库管理 (6)五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业流程 (10)六、成品出库管理 (12)七、成品退货管理标准 (14)八、仓库盘点管理作业规范 (16)九、仓库废料管理作业标准 (20)仓储管理作业流程规范一、目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。
二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。
三、物资入库管理1、物资入库管理内容采购部质检仓库仓储部3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库；3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）；3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验；3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成；3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见；3．6、仓库员依检验结果,检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。
3．7、数量检收方法3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2个工作日内完成。
3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。
4、入库制单作业标准4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。
4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账；4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章；4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章；4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。
物流在库管理流程
物流在库管理流程
1. 物品入库
当商品或者其他物资从供应商处送达时,工作人员需要先对物品进行验收,检查规格型号和数量是否与订单相符。
然后,将物品信息如品名、规格、数量等录入物流管理系统,生成入库单。
,将物品送至指定的货架或者库区,并将货位信息标识入库单,完成入库作业。
2. 库存管理
系统会实时记录各物品的数量,并根据历史数据自动调整安全库存量。
当某物品库存低于安全库存时,系统会自动生成采购需求单或补货通知,启动补货程序。
此外,工作人员还需要定期进行实物盘点,核对系统记录是否准确。
3. 物品出库
客户下单后,系统会自动拣选指定数目的物品,并打印出库单。
工作人员根据出库单从对应的货位处提货,然后进行包装后送出。
同时,系统会自动减少该物品的库存数量。
4. 库存报表总结
仓库管理人员可以查看各物品日入库出库明细,并由系统自动生成月度、季度库存报表。
这有助于了解库存状况,发现问题并及时采取调整措施。
以上就是物流在库管理的主要流程,希望能给大家一个整体的了解。
仓库物料管控流程图
仓库物料管控流程图物料管理是将管理功能导入企业产销活动过程中，希望以经济有效的方法，及时取得供应组织内部所需之各种活动。
以下是店铺为大家整理的关于仓库物料管控流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料管控流程图仓储管理原则一、暂收原则声明：未列入账目管理范围的一切物料、外购件、模具加工件、部门申购的设备仪器代收、保管等。
二、入库原则声明：进料检验单、订购单、制造指令单等资料内容无误后方可代收、(不合格、手续不齐全，不给予入库)。
三、保管原则声明：严格执行先进先出、良品、不良品区分隔离摆放，并且做好颜色区标志区分划管理。
1.区域规划原则A. 划分----(待检区、待处理区、合格品区、卸货区、备料区、出库区、不良品区、报废区、退料区、办公区等)B. 合格品区划分----电子仓、五金仓、胶壳、件仓、线材仓、包材仓、化学品仓、贵重物品仓、耗材工具配件仓、外发仓、成品仓、辅料仓、报废仓等。
四、品质保全原则声明：仓储环境管理库房的温、湿度、光线、通风、气流、噪声、清洁等因素的条件符合：货物包装箱、容器不可直接放置于地板上。
五、盘点原则A.库存的日报表、周报表、月报表等统计资料递交财务部。
B.仓储部应不定期的进行循环盘点、常时盘点等方式。
六、出库原则A.先进先出的原则B.手续齐全符合相关规定要求。
管理规定：一.入库阶段1. 物料入库---仓管员要求亲自同送货人员办理交接手续、核对清点物料名称、数量是否一致、并签收。
2. 货物送至待检区(未经检验合格不准进入库，更不允许投产使用)3. 物料归仓、必须在指定区域进行堆码、苫垫作业，并作好登记---(物料存量管制卡)。
4. 不合格的物料应隔离存放(不良品区域)。
二.保管阶段：1、物料的储存保管、应根据物料的特性、用途规划仓库区域，定置存放管理。
2、物料堆放应尽量做到过目点数、检点方便、整齐易取。
3、仓管员对库存、代管、暂收的物料、以及设备、容器、工具等均负有保管的直接责任、应作到人各有责、物各有主。
仓库物料管理规定办法
仓库物料管理规定办法仓库物料管理规定怎么写、无法规不成方圆,所以还是要规定的好,请看下面的仓库物料管理规定范文吧!仓库物料管理规定[1]第一章总则第一条:为规范仓储过程中的物料管理,削减铺张,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产平安,特制定本规定。
第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出的原则。
第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条:物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制状况以及存货周转率举行分析、评价。
第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。
第六条:仓库保管员负责编制日常选购方案,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期举行盘点,确保流程规范、帐物相符。
第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并根据财务部要求编制报表。
第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并催促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章选购方案第九条:各库房应按时编制月度选购方案,日常选购方案。
第十条:月度方案由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常选购方案由保管员按照月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时光表填写《物资选购申请单》,由库房主管审核。
第十一条:物料由多家供给商供给的应严格根据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》,并注明供给商名称,电话、以及交货时光。
第十二条:外购物料的《物资选购申请单》必需有供给部经理审核签字或盖章。
第十三条:有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条:选购信息的传递,对于定点选购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供给商;外购的物料经审核后由库房主管交供给部选购员选购。
第四章物料入库第十五条:物料入库前必需先经质检部举行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。
物料管理流程
物料管理流程物料管理流程方式物流运作章程目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。
特制定此规章。
一、企业成功的物料管理具备的条件：（一）、完善的管理制度（二）、科学的料物规划（三）、合理的激励机制（四）、有效的内稽内控功能（五）、高素质的管理队伍二、物料损耗率：为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。
2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。
3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。
4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。
5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。
6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品7、辅助材料：没有列入BOM的辅助材料。
如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。
8、劳保材料：劳动保护用品。
如手套、口罩、洗衣粉等。
不设损耗，按计划购买。
三、物控管理：（一）、物料的定义：物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。
（二）、物料请购：1、生产主物料请购：严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。
2、生产通用料请购：指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
3、生产辅助料、易耗品:根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外发加工物料管理作业程序
一、目的:
为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：
公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:
3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；
3.2物控负责产品及物料的计划和调控；
3.3品管部负责产品质量的控制；
3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；
3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:
本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:
5.1物料的验收入库管理
5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。
检查其产品或物料的品名、
型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。
如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；
5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并将
检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.
5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，
当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数
量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时
按单入帐并分发相关部门；
5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以便
于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步
接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使
用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;
5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,由
仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处
理；
5.1.7 进料验收入库流程图
供应商送料/自提
仓管员核对单据、开票
品管检验
仓管员清点入库
入仓存储和物料标识
建立入库台账，表单分发
5.2领料管理
5.2.1领料流程图
依委外加工单/补.退.补料单提出领料要求
仓库准备物料
到仓库领料
物料交接与出库
表单存档与入帐
5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；
5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓
管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交
接；物料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门。
5.3 换/ 退/补料管理
5.3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》。
由品管人员判定，
因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，
并向供应商追缴损失；
5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/补料
单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料：具体参照委托加工协议的损耗
标准
6.1 成品管理
6.1.1成品的入库流程：
委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（NG退回生产线）——入库入帐——表单的保存与分发
6.2.1 成品出库流程：
6.2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示〉通知委外工厂
6.2.1.2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发
货信息，打印<<送货单>>，并应认真核对总发货件数。
同一规格产品放在一起。
6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、OQC现场监督（缺一不可），方可进行发货。
在成品发货装车时，由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地
点等内容。
6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并
分发相关门
7.1盘点作业的管理
7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对委外
加工仓库的物料进行定期盘点；
7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对账
目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准，如果要调帐的数量
和金额较大时，产品总监复核后考虑是否上报总经理核准，否则一律不能调帐；
7.1.3 对盘点中出现的异常，生产管理部门要查明原因，分清责任并与委外工厂共同寻找改
善对策。