公司行政采购管理规定
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则为规范公司采购活动，保证采购工作的效率和合法性，确保物资采购的质量和价格具有竞争力，提升公司整体运营效率，制定本制度。
第二章采购组织1. 公司设立采购部门，负责公司所有物资采购工作；2. 采购部门按照公司层级设置，分为总部采购部门和各分支机构采购部门；3. 采购部门负责起草采购计划、组织采购竞争性谈判、签订采购合同、监督供应商履约等工作。
第三章采购程序1. 采购计划：各部门根据自身业务需要，提出采购申请，统一提交采购部门，采购部门根据各部门需求制定年度采购计划；2. 采购方式：采购部门根据采购物品、数量、金额等情况选择合适的采购方式，如公开竞标、邀请招标、单一来源等；3. 供应商资格核查：采购部门对供应商进行资格核查，包括注册资料、财务状况、生产能力等；4. 竞价或谈判：根据采购物品和采购金额确定是否进行竞价或谈判，竞价或谈判的结果应记录在案；5. 签订合同：采购部门与供应商签订合同，明确双方权利义务，合同应包括采购物品、数量、价格、交货方式、支付方式等内容；6. 采购验收：采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同要求。
第四章采购管理1. 采购风险管理：采购部门应及时了解市场行情，合理把握市场价格波动，降低采购成本风险；2. 供应商管理：采购部门应建立供应商评价制度，定期对供应商进行评估，及时调整合作关系；3. 物资库存管理：采购部门应充分考虑库存成本和风险，合理进行物资库存管理，避免废品和过剩库存；4. 采购绩效考核：采购部门应建立采购绩效考核制度，对采购人员的绩效进行评估，激励其积极履行职责。
第五章采购监督1. 公司领导对采购工作负有监督责任，定期听取采购部门工作报告，检查采购活动的合法性和规范性；2. 公司内部审计部门应对采购活动进行审计，及时发现和纠正采购工作中存在的问题；3. 对于重要涉及公司利益的采购项目，公司应当组建采购评审委员会，对采购方案进行审查。
行政物资采购管理规定（三篇）
行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。
第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。
本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。
第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。
第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。
第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。
第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。
第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。
采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。
（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。
采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。
（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。
采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。
（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。
采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。
第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。
行政采购流程的管理制度（精选5篇）
行政采购流程的管理制度行政采购流程的管理制度（精选5篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的行政采购流程的管理制度（精选5篇），希望能够帮助到大家。
行政采购流程的管理制度1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度一、总则为规范公司的行政采购行为，提高采购效率，保证采购过程合法、公正、透明，制定本行政采购管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有行政采购活动，包括采购物品、劳务和工程等。
三、采购管理的原则1.公开透明原则：采购过程必须公开、透明，确保公平竞争，不能有非法、不正当行为；2.诚实信用原则：采购双方必须遵守契约精神，诚实守信；3.经济效益原则：以实现经济效益为前提，确保采购成本的合理性；4.合理需求原则：采购的核心是满足公司的合理需求，避免盲目购买；5.便利高效原则：采购流程简化，高效完成，为公司提供优质服务。
四、采购流程1.需求确认：公司各部门提出采购需求，并填写《采购申请单》，详细描述所需物品、数量、规格等；2.需求审批：采购申请单交由申请部门负责人审批，如需金额较大需要上级主管审批；3.供应商选择：根据需求确定合适的供应商名单，并邀请供应商报价；4.技术评审：对报价结果进行技术评审，包括供应商的业绩、产品质量、配送能力等；5.经济评审：对报价结果进行经济评审，选择符合预算要求的供应商；6.合同签订：确定供应商后，签订采购合同；7.收货验收：按照合同规定进行收货，并进行质量验收；8.付款结算：按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：对采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
五、采购制度执行1.采购申请：各部门根据实际需求填写《采购申请单》，并提供相关材料；2.采购审批：采购申请单经过部门负责人审批后，交由行政采购部门审批；3.供应商选择：行政采购部门根据实际情况选择供应商，并邀请供应商报价；4.技术评审：行政采购部门对供应商报价进行技术评审，保证采购物品质量符合要求；5.经济评审：行政采购部门对供应商报价进行经济评审，保证采购成本合理；6.合同签订：行政采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责；7.收货验收：行政采购部门进行收货验收，确保质量符合要求；8.付款结算：行政采购部门按照合同规定进行付款结算；9.采购档案归档：行政采购部门将采购文件和合同进行归档，保留相关凭证等。
行政公司采购管理制度
行政公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资、服务、设备等的采购。
第三条本制度内容应与国家法律法规和公司规章相符，如有冲突，以国家法律法规和公司规章为准。
第四条公司采购管理部门应依据本制度制定相应的细则和操作规程，保证公司采购活动的依法、规范、高效进行。
第五条公司采购管理部门有权对采购活动进行监督和检查，对违反规定的行为给予相应的处罚和整改。
第六条公司采购管理部门应定期对公司采购活动进行评估和总结，及时调整和完善公司采购制度。
第二章采购计划第七条公司各部门应根据自身业务需求和预算情况，提出采购计划并报送公司采购管理部门审核批准。
第八条采购计划应包括采购物品、数量、预算、采购方式、时间要求等内容，需经相关部门负责人签字确认。
第九条公司采购管理部门应根据公司总体情况和发展需求，做好年度采购计划的编制工作，并报公司领导审批。
第十条采购计划应根据实际需要和市场供求情况，进行合理调整和变更，经审核批准后方可执行。
第三章采购程序第十一条采购需按照公司制定的采购程序进行，包括立项、编制招标文件、发布招标公告、接受投标、评标、中标、签订合同、履行合同等环节。
第十二条采购人员应遵守公司采购程序，严格按照规定的时间节点和程序要求履行采购工作。
第十三条采购过程中如遇重大问题或变故，应及时向公司领导汇报，经公司领导批准后再行处理。
第十四条采购人员应对采购过程中的重要信息和资料进行保密，不得泄露给外部人员或机构。
第十五条采购人员在履行采购工作中，应遵守公平、公正、诚实的原则，不得违反法律法规和公司规章制度。
第四章采购资金管理第十六条公司采购活动的资金来源应严格执行公司财务制度，不得挪用、私分或滥用公司资金。
第十七条采购人员应根据采购计划和实际采购情况，合理分配和使用采购资金，做到经济、合理、透明。
第十八条采购人员应将采购资金用于符合公司采购目的的物资和服务采购，不得私自挪用和乱用。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购活动，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各项目组及各分支机构的行政采购活动。
第三条行政采购包括办公用品、设备及配件、软件、劳保用品、办公设备维修服务等范围。
第四条行政采购遵循公开、公平、公正的原则，坚决反对腐败现象。
第五条公司行政采购以需求为导向，根据实际需要确定采购内容和数量。
第二章采购程序第六条采购审批流程分为立项、招标、评审和合同签订等环节。
第七条采购立项阶段，需提供采购方案、采购预算及采购计划等相关文件，经主管领导审批后方可进行下一步操作。
第八条招标环节，根据实际情况选择适合的采购方式，如公开招标、询价比较等，确保供应商的参与机会。
第九条评审阶段，由采购委员会组织相关人员进行评审工作，评审结果以标书报价、供应商资质以及其他评审指标为基础，进行评分，最终确定中标供应商。
第十条合同签订环节，由采购部门负责与中标供应商签订合同，并明确交付时间、质量标准、支付方式等相关事项。
第三章采购控制第十一条行政采购控制要求按照公司的财务预算制度和采购计划执行。
第十二条对于大额采购项目，应制定采购比选和采购分期付款的方案，保证资金的合理利用。
第十三条采购数量过多或过少，需提供合理的解释并经领导批准。
第十四条严禁以个人名义或变相接受供应商礼品、回扣以及其他不正当利益。
第十五条制定采购评估制度，定期对采购结果进行评估，以提高采购效果。
第四章监督与处罚第十六条设立监察机构对公司行政采购活动进行监督和检查，及时发现违规行为和问题。
第十七条对于违反公司行政采购管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、撤职等处罚。
第十八条对涉及贿赂、挪用资金等违法行为，依法移交相关部门处理，并向公安机关报案。
第五章附则第十九条本制度经公司领导班子审定后生效，属公司内部规章制度之一第二十条本制度的解释权属于公司行政部。
第二十一条对于本制度未尽事宜，可根据实际情况由公司行政部进行补充解释。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；7、礼品、购物礼券等；8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序（一）采购计划管理：1.定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时，优先到或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。
公司行政采购管理制度
公司行政采购管理制度第一章总则第一条为规范公司行政采购行为，提高采购管理效率，保障公司利益，制定本制度。
第二条公司行政采购管理制度适用于公司内部各部门、项目的采购活动。
第三条公司行政采购应遵循公开、公平、公正原则，保证采购活动的合法性、效率性和廉洁性。
第四条公司行政采购活动包括但不限于物资采购、工程采购、服务采购等。
第五条公司行政采购管理部门负责公司采购活动的统筹管理和监督工作。
第六条公司行政采购管理制度由公司行政采购管理部门负责修订和解释。
第七条公司行政采购管理制度应与相关法律法规和公司内部其他管理制度相互配合。
第八条公司行政采购管理制度的具体操作流程和标准应在公司内部公示，对员工进行培训。
第九条公司行政采购管理制度的任何修改或调整，须经公司相关部门审批并公示后方可执行。
第十条公司行政采购管理制度的解释权归公司行政采购管理部门所有。
第二章采购流程第十一条公司行政采购需要提前编制采购计划，报请公司行政采购管理部门审核和批准。
第十二条公司行政采购按照采购计划进行招标、询价或竞争性谈判。
第十三条公司行政采购应制定采购合同，明确双方的权利和义务。
第十四条公司行政采购过程中严禁违法操作、弄虚作假或者有其他不正当行为。
第十五条公司行政采购出现质量问题或者其他纠纷时，应及时向公司行政采购管理部门报告并协助解决。
第十六条公司行政采购管理部门应对采购活动进行监督和评估，及时总结经验，提出改进建议。
第三章采购管理第十七条公司行政采购管理部门应建立健全内部控制机制，规范采购活动。
第十八条公司行政采购管理部门应对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
第十九条公司行政采购管理部门应加强与供应商的沟通和合作，建立良好的合作关系。
第二十条公司行政采购管理部门应不定期对采购活动进行审核和检查。
第四章采购监督第二十一条公司行政采购管理部门应建立健全监督机制，监督公司采购活动。
第二十二条公司行政采购管理部门应对公司内部各部门的采购活动进行监督和检查。
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公司行政采购管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
X X X X X公司采购工作管理制度
一、目的：
为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求，特制订本制度。
二、范围：
适用于本公司所有日常办公用品、产品包装原材料、大型设备/备件、生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。
三、职责：
1.需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。
2.行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购：
1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单，主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商，购买所需的物品。
五、零星物品采购：
1.行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理：
1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后，通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中，办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理：
1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单，否则财务不予报销。
八、日常办公、生活用品采购流程
十二、本制度的解释权归属行政部。
十三、附件：
1.《采购申请单》
2.《物品入库登记表》
3.《物品领用登记表》
采购申购单
申请部门：年月日
主管：申请人：采购人：
物品入库登记表
物品领用登记表。