工程部巡视检查管理制度
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工程部巡视检查管理制度
一、目的:
督查项目部有组织、有计划的开展工作。
二、检查:
对所辖项目每月月底前定期检查一次,每月检查不少于两次，要求全面检查,填写检查记录表。
三、巡视:
1、每周必须到所辖项目巡视一次;
2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。
四、建设工程的合法性:
检查项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效(书面)措施，并及时办理相关政府批文。
重点检查:
1、施工许可证;
2、专业工程是否有施工许可证;
3、是否办理质量和安全监督;
4、施工单位是否具备施工资格;
5、施工人员的从业资格。
一般检查:
1、规划许可证;
2、工人是否签定劳务合同，有无安全教育记录;
3、总包、分包是否签定合同;
4、其它。
五、质量控制:
重点检查:
1、对工地存在问题是否有整改通单，是否回复闭合;
2、施工工序是否按要求执行,有无项目部对分部分项验收记录;
3、施工日志;
4、施工管理人员的日常检查记录、份数;
5、质量问题整改通知单份数、编号。
一般检查:
1、施工计划是否有;
2、施工方案是否有，有无工序交底记录，是否签字;
3、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次;
5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范;
6、是否及时检查质量控制资料;
7、质量事故是否如实、及时上报;
8、是否执行强制性标准。(书面资料);
9、施工方案是否及时审批;
10、工程验收是否及时;
11、图纸及变更是否熟悉,现场测问;
12、其它。
六、安全文明施工:
重点检查:
1、安全检查及安全会议纪要
2、安全施工方案是否审批;
3、安全检查记录份数;
4、安全整改通知单份数。
一般检查:
1、预控计划是否有;
2、现场安全警示牌，危险源分析;
3、安全事故是否及时处理;
4、文明施工检查及记录;
5、现场是否封闭管理，封闭是否符合要求;
6、现场防火有无预控，有无记录;
7、易燃易爆物品管理有无预案；
8、有无防暑、防毒预案;
9、其它。
七、进度控制:
重点检查:
1、总进度计划是否有效执行，有无月进度计划、周进度计划及日常进度安排；
2、工期滞后有无采取措施,有无调整计划及执行情况;
3、进度控制图是否上墙。
一般检查:
1、各阶段的进度控制点是否明确;
2、预控计划是否有;
3、工程形象进度;
4、工程是否按计划进行;
5、工期滞后有无原因分析。
八、投资控制:
重点检查:
1、材料进场计划及成本核算；
2、进度款是否按合同及时申报，进度款收款情况;
3、节约投资的合理化建议;
4、签证是否及时提交及确认。
一般检查:
1、阶段投资控制点是否明确;
2、预控计划是否有。
九、现场办公:
重点检查:
1、工程会议纪要是否按时发出;
2、晨会是否正常召开,检查记录;
3、上班是否佩带工作牌;
4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。
一般检查:
1、办公室是否整洁、卫生;
2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为;
3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋;
4、项目部是否安排合同交底，管理人员是否按合同组织施工;
十、资料管理:
重点检查:
1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚;
2、合同收集是否完善;
3、资料按规定签字盖章;
4、是否按《资料管理制度》上报公司。
一般检查:
1、各隐蔽验收是否及时提交并签字；
2、各材料送检报告是否全面，不合格项是否及时闭合；
3、会议纪要是否全部归档；
4、联系单、整改通知单是否及时回复闭合
5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。
十一、设计变更:
重点检查:
1、所有的工程变更,是否及时下发，有无记录；
2、设计变更涉及签证的是否及时申报签证;
3、专业工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。
一般检查:
所有工程变更是否汇总登记。
十二、经济技术签证:
重点检查:
1、签证的时限是否符合规定;
2、签证单是否有设计及业主签章;
3、签证汇总表是否在本月28日上报公司、业主;
4、未签证事项是否已发函件说明。
一般检查:
1、签证的依据、条件附加资料是否完善;
2、各种文件资料是否按规定盖章;
3、经济签证是否独立登记。
十三、考勤:
重点检查:
1、项目部有无按时登记考勤表，有无迟到、早退现象;
2、项目经理不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。一般检查:
1、请假是否有批准的假条;
2、因公外出是否请示项目经理;
3、项目经理外出一天以上,是否请示工程部;
4、考勤表是否当天记录;
5、是否按时上下班。
十四、进度款及业主投诉
重点检查:
1、当月工程进度款项目经理是否催收;
2、业主投诉是否及时得到整改;
3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。
一般检查:工程会议是否按规定召开。
十五、检查及考核
1、巡检记录表须项目经理签字,项目部、工程部各存一份,并报公司备案存档。
2、对公司各个项目进行考核评比，考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目经理绩效的依据;
3、考评结果报公司。
十七、考核监督:
1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录;
2、对工地是否全面了解;
3、对工地存在的问题,是否下发整改通知,多少份;
4、公司下发的整改通知是否及时整改;
5、业主提出的问题是否及时落实