建设项目环境管理内部控制制度
工程内控规章制度
工程内控规章制度第一章总则第一条目的为规范工程管理行为，提高管理效率和管理质量，保障工程项目的安全、质量和进度，特制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于公司所有工程项目的管理工作，包括项目立项、设计、施工、监理、验收等各个阶段的管理措施。
第三条基本原则工程内控的基本原则是合法合规、客观公正、保障安全、提高质量、维护进度、创新发展。
第四条内控主体公司工程内控的主体是项目管理部门，具体负责实施工程内控规章的落实和执行。
第五条内控责任各级管理人员要对本部门的工程内控负全面的责任，配合内控人员共同维护工程项目的安全和质量。
第六条内控监督公司内设内控监督部门，对工程内控规章的执行情况进行监督和检查，对不符合规定的行为进行纠正和处罚。
第七条内控考核公司内控部门定期对各部门的内控工作进行考核，对表现突出的部门给予表彰和奖励，对不合格的部门进行整改和追责。
第二章项目立项第八条项目可行性研究所有工程项目都必须进行可行性研究，确保项目的合理性和可行性，降低项目风险。
第九条项目立项决策项目可行性研究完成后，由公司领导进行项目立项决策，确定项目实施计划和预算。
项目立项程序包括项目申请、审核、备案等各个环节，必须依法依规进行，严格按照规定流程和程序进行。
第十一条投标选招项目立项后进行投标选招，严格按照公开透明的原则进行，确保选择到具有实力和信誉的承包商。
第三章项目设计第十二条设计规范项目设计必须符合国家有关建设规范和标准，做到设计合理、工艺先进、施工方便。
第十三条设计方案项目设计方案经过专家论证，确保设计方案符合项目的需求、预算和效果。
第十四条设计审核设计方案经过公司内部审核，审批程序严格按照规定进行，确保设计合理，避免工程纠纷。
第四章施工管理第十五条施工单位管理施工单位必须具备相应的资质和技术能力，施工过程中要严格执行设计要求，确保工程质量。
第十六条施工过程管理施工过程中要做好现场管理，保障施工人员的安全，加强施工质量监督，确保施工进展。
项目环境管理规章制度
项目环境管理规章制度第一章总则第一条为规范项目环境管理，保障项目环境的安全和有序，提高项目质量，根据相关法律法规和规章制度，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于项目的各个阶段，包括前期立项阶段、实施阶段、验收阶段和后期管理阶段。
第三条项目环境管理应该遵循“预防为主，综合治理”的原则，坚持“谁环境污染、谁治理”的原则，做到环境保护和经济发展相协调。
第四条项目环境管理应当与相关部门和单位进行协调配合，建立健全环境保护与社会发展的协调机制。
第五条项目环境管理应当强调主体责任，强化项目管理主体的责任意识和监管责任，防止环境破坏和生态灾害发生。
第二章前期立项阶段第六条项目立项单位应当编制项目环境影响评价报告，根据评价结果确定环境保护措施和管理措施，保证项目实施不损害环境。
第七条项目立项单位应当按照环境影响评价报告的要求，保证项目建设过程中不会对周边环境造成污染和破坏。
第八条项目立项单位应当与当地相关部门和居民进行沟通协商，听取意见建议，确保项目建设过程中的环境管理工作得到支持和监督。
第九条项目立项单位应当建立环境管理档案，做好环境影响评价报告的备案工作，接受相关部门的监督和检查。
第十条项目建设单位应当配备环境管理人员，制定环境管理计划，定期进行环境监测和评估，及时发现和解决环境污染问题。
第三章实施阶段第十一条项目建设单位应当按照环境管理计划和环境影响评价报告的要求，采取环境保护措施和管理措施，减少对环境的影响。
第十二条项目建设单位应当定期进行环境监测，监测项目建设过程中的环境质量变化，及时发现问题并采取措施解决。
第十三条项目建设单位应当建立环境风险管理机制，预防和应对可能发生的环境风险，保证项目建设过程的安全和稳定。
第十四条项目建设单位应当加强对施工人员和相关人员的环境管理培训，提高其环境保护意识和环境管理能力。
第四章验收阶段第十五条项目建设单位应当按照相关法律法规和规章制度的要求，完成项目建设验收工作，确保项目符合环境要求。
环境管理风险内部控制制度
环境管理风险内部控制制度引言环境管理风险内部控制制度是指为了有效管理和控制组织内部环境管理风险而建立的一系列制度和措施。
这是为了确保组织在经营活动中能够合规、可持续发展，并最大限度地减少环境污染和资源浪费的制度框架。
目的环境管理风险内部控制制度的目的是：1. 识别和评估组织内部存在的环境管理风险；2. 建立相应的控制措施和流程，以减少环境管理风险的发生和影响；3. 提高组织内部对环境管理风险的认识和应对能力；4. 符合相关法律法规和政策要求，保护环境并履行社会责任。
内容环境管理风险内部控制制度应包括以下内容：1. 风险识别和评估：通过全面评估组织内部环境管理风险的来源、程度和可能的影响，识别潜在的风险点，确定优先处理的风险；2. 控制措施和流程：建立相关的管理制度和工作流程，确保环境管理风险得到及时、有效地控制和管理。
例如，制定环境管理指南、建立环境风险评估流程、推行环境培训等；3. 责任分工和监督：明确各级管理岗位和责任，并建立相应的监督机制，确保环境管理风险内部控制制度的有效实施；4. 绩效评估和改进：定期对环境管理风险内部控制制度进行绩效评估和改进，以适应环境变化和新的风险挑战。
落实和监督为了有效落实和监督环境管理风险内部控制制度，组织应该采取以下措施：1. 设立专门的环境管理风险内部控制部门或岗位，负责制度的制定、执行和监督；2. 建立完善的内部沟通机制，确保环境管理风险信息的及时传递和共享；3. 进行定期的内部审计和评估，发现潜在的问题和改进的空间；4. 鼓励员工积极参与环境管理风险内部控制工作，提升整体控制效能。
结论环境管理风险内部控制制度对于组织的可持续发展和环境保护起着至关重要的作用。
组织应根据自身情况制定适合的制度和措施，并不断改进和完善。
只有建立和执行有效的环境管理风险内部控制制度，才能保证组织在经营过程中符合法律法规要求，减少环境风险，并履行社会责任。
建立良好的内部控制环境内部控制控制环境制度-概述说明以及解释
建立良好的内部控制环境内部控制控制环境制度-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述内部控制是指组织机构在达成目标时制定的各种政策和程序。
良好的内部控制可以帮助组织有效管理风险，确保资产安全，提高运营效率，保证财务报告的准确性和完整性。
内部控制环境是内部控制的基础，包括管理层对控制目标的态度、员工对内部控制的理解和参与程度、组织结构和人员资源等要素。
建立良好的内部控制环境对组织的长期稳定发展至关重要。
本文将探讨内部控制环境的重要性，介绍建立良好内部控制环境的必要性以及内部控制环境的要素。
1.2 文章结构文章结构部分的内容：本文共分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分中，将对内部控制环境的概念进行概述，介绍文章的结构和目的。
正文部分将重点讨论内部控制的重要性、建立良好的内部控制环境的必要性以及内部控制环境的要素。
最后，在结论部分，将总结内部控制环境的重要性，提出建立良好内部控制环境的建议，并进行结语。
通过这种结构，文章将全面而系统地探讨内部控制环境的重要性和建设方法，为读者提供有价值的信息和建议。
1.3 目的本文的主要目的是探讨建立良好的内部控制环境对组织的重要性，并讨论如何有效地构建和维护一个有效的内部控制制度。
通过深入分析内部控制的重要性和内部控制环境的要素，本文旨在帮助读者更好地了解内部控制体系，并提出相应的建议和解决方案，以帮助组织建立可靠、高效的内部控制环境，从而提高管理层对组织风险的监控和控制能力。
通过本文的阐述，读者将能够深入了解内部控制环境的重要性，从而在实践中更好地应用内部控制制度，提升组织运营的效率和透明度。
2.正文2.1 内部控制的重要性:内部控制是组织内部制定的一套程序、政策和机制，旨在确保组织运作的有效性和效率，同时保护组织资产免受损失。
内部控制的重要性在于它能够帮助组织管理层准确评估和监控风险，确保组织达成其目标和使命。
首先，内部控制有助于预防和发现欺诈行为。
通过设立适当的审计和监控程序，组织可以减少欺诈行为的可能性，并及时发现并阻止任何潜在的欺诈行为。
企业内部控制：环境保护与资源节约控制流程、范本、制度
1 环境管理体系建立流程部门 步骤总裁评审、改进环境成立 环境 体系 推动 小组进行 初始策划编写 环境运行 环境管理者代表环境推动小组相关部门做出建立环境管理体系决策确定环境推动小组成员学习进行初始环境评审运行环境管理体系 培训内审员进行内部审核审批支持参与参与组织环境管理体系的培训工作任命管理者代表审批审核编制环境体系文件 审核审批 记录各项运行资料制订初始环境评审计划编写环境评审报告收集资料制订体系建立计划结束开始进行管理评审2 三废综合治理管理流程部门 步骤总裁三废综合治理工作总结环保与资源 节约 制度 建设三废 综合 治理 行动 计划三废综合治理工作组相关部门结束开始建立环境保护与 资源节约监控制度宣传教育环境保护与资源节约意识制订三废综合治理行动计划落实行动计划撰写“三废综合治理总结报告” 审批积极参与审批定期开展监督检查配合工作发现问题配合工作采取措施予以纠正3 环境污染事故处理流程4 环境保护管理办法范本为了明确环境保护管理工作的基本内容，提高企业的环境保护管理水平，企部门 步骤总裁事故 善后 与总结发生 环境 污染 事故组织抢险救援工作并上报接受 调查企业环保监测部门企业内部相关部门政府环保部门结束开始接报环境污染事故接受事故调查处理赶赴污染事故现场组织抢险救援接到污染 事故报告追究事故责任做好善后工作总结事故教训，提交“环境污染事故 处理总结报告”承担责任接受处罚向政府环保部门 报告事故情况进行事故调查审 批业应制定环境保护管理办法，就环境保护工作事项给出明确、具体的规定。
下面是某企业制定的环境保护管理办法，以供读者参考。
环境保护管理办法第1章总则第1条目的。
为了保护公司生活和生产环境，防治污染，保证员工身体健康，确保全面完成污染减排指标，实施可持续发展战略并逐步实现清洁生产，并结合国家相关法律法规，特制定本制度。
第2条适用范围。
本制度适用于本公司各排污车间和环保设施所在部门，其中包括环境监测（在线监测）管理部门。
新建工程内控管理制度
新建工程内控管理制度第一章总则第一条为了规范新建工程的内部控制，提高工程管理水平，确保工程项目顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于新建工程项目的所有管理人员和员工，必须严格遵守。
第三条工程内控管理制度是确保工程项目计划、预算和进度等各项工作正常进行的基础性管理措施，是工程项目管理的重要组成部分。
第二章内控管理职责第四条工程项目负责人是工程项目的内控管理主要负责人，负责制定和实施整体内控管理措施。
第五条工程项目负责人应对整个工程项目的内部控制进行全面、有效的监督和管理，确保各项工作按照计划进行。
第六条工程项目内控管理团队由工程项目负责人带领，包括工程技术、财务、采购等相关人员，共同参与内部控制管理工作。
第三章内控管理内容第七条工程项目的内控管理内容包括但不限于以下几个方面：（一）项目计划管理：确保项目进度和质量按照计划进行，及时调整工作计划。
（二）项目预算管理：统一制定项目预算，监督和控制项目费用开支，防止出现超支情况。
（三）风险管理：分析和评估工程项目可能存在的风险，采取相应的控制措施，避免损失发生。
（四）合同管理：严格执行合同规定，及时履行合同义务，确保合同按时完成。
第四章内控管理措施第八条工程项目负责人应根据工程项目的具体情况，制定相应的内控管理措施，包括但不限于以下几点：（一）建立健全的内部控制机制，明确各部门的职责和权限，划分清楚管理层级。
（二）定期组织内部控制培训，提高员工的内控意识和管理水平。
（三）建立内部控制评估机制，定期对工程项目内部控制进行评估和改进。
第五章内控管理监督第九条工程项目负责人应每月对工程项目的内部控制情况进行检查和评估，查找问题并及时进行整改。
第十条工程项目负责人应定期向上级主管部门报告工程项目的内部控制情况，接受监督和指导。
第十一条工程项目负责人应建立健全内部控制档案，保存管理措施、检查记录等相关资料，并定期进行备份。
第六章内控管理奖惩第十二条工程项目负责人应根据员工的内控管理绩效，对其进行奖惩，激励员工提高内控管理水平。
环境保护工程日常管理制度
环境保护工程日常管理制度第一章总则第一条为规范环境保护工程日常管理，保障环境质量，加强环境保护工作，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有从事环境保护工程的单位和个人，包括环境监测、治理、修复、评估等各个方面。
第三条环境保护工程日常管理应遵循“预防为主，综合治理，依法管理，科学决策”的原则，严格执行相关法律法规和标准规范。
第四条各单位和个人要加强环境保护工作的宣传教育，提高环保意识，增强环保责任感，积极参与环境保护工程。
第二章环境监测管理第五条环境监测是环境保护工程的基础，各单位和个人在进行环境监测时，要按照国家相关标准和规定开展监测工作。
第六条环境监测工作应由具有监测资质的单位或个人进行，监测数据应真实可靠，监测仪器设备应定期检验和维护。
第七条监测结果应及时上报监测单位和相关部门，发现环境问题要及时报告有关部门，采取有效的措施进行处置。
第八条各单位和个人要建立健全环境监测档案，保存监测数据和报告，定期对监测数据进行评估和分析。
第三章环境治理管理第九条环境治理是环境保护工程的重要环节，各单位和个人在进行环境治理工作时，应遵循“减量化、资源化、无害化、综合利用”的原则。
第十条环境治理工作应综合考虑环境的整体情况，制定科学合理的治理方案，确保治理效果。
第十一条环境治理工作应按照相关标准和规范进行，确保治理设施的安全可靠性。
第十二条环境治理过程中应加强与相关部门和社会各界的沟通交流，及时解决问题，确保环境治理工作的顺利进行。
第四章环境修复管理第十三条环境修复是环境保护工程的重要环节，各单位和个人在进行环境修复工作时，应根据环境恢复的需要，采取有效的修复措施。
第十四条环境修复工作应充分了解受污染土地或水体的污染程度和性质，科学选择修复技术和方法，确保修复效果。
第十五条环境修复工作应根据修复计划和方案进行，确保修复工程的质量和进度。
第十六条完成环境修复工作后，各单位和个人要进行验收工作，并对修复效果进行评估和监测。
行政事业单位建设项目管理内部控制制度
2023-11-04•内部控制制度概述•建设项目内部控制制度•内部控制关键岗位及职责分工•内部控制流程及规范•内部控制监督与评价目•案例分析与应用录01内部控制制度概述内部控制的定义：内部控制是指行政事业单位为了实现其目标，维护单位资产的安全、完整，确保会计信息的真实、可靠，保证其管理活动的效果性、效率性，以及保障国家法律法规的贯彻执行而制定和实施的一系列规范、措施和流程。
内部控制的目标：行政事业单位建设项目管理内部控制制度的目标主要包括以下几个方面1. 保障项目管理过程合法合规；内部控制的定义与目标内部控制的定义与目标2. 提高项目质量和效率；3. 降低项目风险；4. 确保项目资金的安全和合理使用。
行政事业单位建设项目管理内部控制制度应遵循以下原则内部控制的原则内部控制应当贯穿项目管理的全过程，包括项目的立项、预算、采购、施工、验收等环节。
1. 全面性原则项目管理中应当建立权责明晰、相互制约的内部机制。
2. 制衡性原则4. 成本效益原则内部控制应当在保证管理效果的前提下，尽可能降低成本，提高效率。
内部控制的要素行政事业单位建设项目管理内部控制制度主要包括以下要素3. 适应性原则内部控制应当与项目管理的实际情况相适应，并随着项目管理的变化及时进行调整。
包括项目管理组织架构、职责权限、人力资源政策等。
1. 控制环境 2. 风险评估 3. 控制活动及时识别和分析项目管理中存在的风险，并采取措施应对。
制定和执行一系列具体的控制措施，以确保项目管理的合规性和有效性。
0302014. 信息与沟通建立畅通的信息沟通渠道，确保项目管理中的信息能够及时、准确地传递。
5. 监督与评价通过内部审计和外部审计等方式，对项目管理内部控制制度的有效性进行监督和评价。
内部控制的原则与要素行政事业单位内部控制的重要性保障国家法律法规的贯彻执行行政事业单位作为国家机构的重要组成部分，贯彻执行国家法律法规是其应尽的义务。
建立完善的内部控制制度有助于确保行政事业单位在项目管理过程中严格遵守国家法律法规，维护国家利益和社会公共利益。
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建设项目环境管理内部控制制度
第一节总则
第一条目的
本制度是为了加强建设项目（新建、改建、扩建项目）的环境管理，防止产生或控制新的污染，以达到保护和改善环境和作业场所的目的。
第二条范围
本制度适用于本公司所有建设项目的环境管理。
第三条定义
1.建设项目——是指本公司因生产规模扩大和生产工艺的发展需要所进行的厂房或相关设施的新建、改建、扩建工程，主要指基本建设项目和技术改造项目。
2.三影响与评价——是指在开发建设活动前，对开发建设活动和项目投入运行后对周围地区环境、安全卫生和消防（防火防雷）等三方面可能造成的影响进行调查和预测，并提出防止环境污染与破坏的对策和措施。
3.“三同时”——建设项目的环境保护、劳动保护、消防设施（包括防治污染和其他公害的设施及防止生态破坏的设施），必须与建设的主
体工程同时设计、同时施工、同时验收投入使用。
第二节分工与授权
第四条职责
1.设备科负责建设项目的立项与审批工作：即对项目的环境、消防、职业安全、职业卫生的管理，在项目实施前，获得环保、消防、劳动、卫生部门的审批文件。
2.安全环保部负责建设项目验收竣工后的日常管理工作：即对项目的环境、消防、职业安全、职业卫生等的行政工作，与政府环保、消防、劳动、卫生部门进行协调与交流。
第三节执行
第五条程序
程序流程图
1.项目立项的要求
设备科在进行对环境、安全卫生和消防有影响的项目建设时：
a.立项时，应进行建设项目对环境、安全卫生和消防三影响的评价。
评价须按《建设项目环境保护管理条例》《眉山市建设项目环境保护管理办法》、《眉山市消防条例》、《眉山市职业病防治条例》、《眉
山市劳动保护监察条例》、《眉山市防雷检测的通知》和其他有关要求执行；
b.建设项目必须执行“三同时”制度；
c.建设项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有的环境污染、劳动卫生、防火防雷隐患；
d.建设项目排放的污染物，必须达到国家和地方排放标准。
2.项目的实施
2.1.项目建议书阶段
a.经过各方面充分研究和讨论，初步确定项目可能引起的环境影响，具体的环境因素确定见《环境因素识别与评价》程序，同时确定安全卫生和防火防雷影响。
b.各部门依据国家和地方政府的有关规定和工作步骤进行实施。
c.设备科结合选址，列出建设项目建成投产后可能产生的环
境、安全卫生、防火影响。
d.由设备科汇总后，依据《建设项目环境保护管理条例》《眉山
市建设项目环境保护管理办法》、《眉山市消防条例》、《眉山市职业病防治条例》、《眉山市劳动保护监察条例》、《建筑物防雷设计规范》，在可行性阶段办理相应的审批手续。
2.2.可行性研究阶段
a.设备科征求环保局、安全生产局、卫生局、消防局、气象
局意见，确定作报告书或报告表，委托持有相应评价资质证书的单位编制项目环境、安全卫生、消防评价影响报告书或报告表或直接向环保局、安全生产局、卫生局、消防局、气象局填报申报表。
统筹环境、安全卫生、防火防雷影响评价审批工作。
b.建设项目如有重大变动，设备科及时向环保局、安全生产局、卫生局、消防局、气象局报告。
c.设备科负责向有关评价单位提供项目的技术资料。
2.3.设计阶段
a.设备科在初步设计阶段根据建设项目环境保护、职业安全卫生、防火、防雷设计规定，负责编制或委托有相应评价资质的单位编制环境保护、职业安全卫生、劳动保护、防火防雷的篇章，并根据相关政府主管部门对初步设计审查的审批意见，在施工图设计阶段会同设计单位落实有关环保、劳动保护、防火防雷设施工程的设计及其投资。
b.设备科负责在各级设计阶段按眉山市环境、劳动保护、卫生
消防、防雷设计规范，将设计书与图纸送环保局、安全生产局、卫生局、消防局、气象局审批，或委托本公司相关对口部门进行办理。
c.行政办公室负责建设项目的各项环保、劳动保护、防火防雷设施实施的计划进度的跟踪。
d.在项目施工图完成后交主管环保部门时，由设备科立即填写环境保护“三同时”送审单，经总经理或副总经理审批后报环保局，同时填写《建设项目职业卫生审核申请登记表》、《建设项目预防性卫生审核申请登记表》及《建筑、设备消防设计防火审核表》分别报环保局、
安全生产局、卫生局、消防局，或公司委托本本公司相关对口部门进行办理。
在批准后建设项目列入年度计划，其中包括环保、安全、卫生、防火、防雷投资。
2.4.施工阶段
a.企质办负责建设项目在环境、安全卫生、防火防雷“三同时”
措施初步审核合格后，向政府有关部门提出施工申请。
b.依照有关的规定和《采购控制与供方评审程序》，各部门负责选择相应的工程承包商。
在签订合同时，应向工程承包商明确本公司相应的环保、安全生产、防火责任要求并与工程承包商签订《环境协议》和《安全协议》，督促工程承包商到政府相关部门办理《开工报告》。
c.设备科依照有关的规定和《采购控制与供方评审程序》负责设备的选型和采购。
d.设备科会同施工单位确保环保、安全卫生、防火防雷项目与
主体工程同时进行，并且做好相关的资料、文件的整理建档工作。
在开工前，报总经理批准后，方可开工。
e.建设项目施工中对可能造成废水、废气、噪音、废弃物的排放, 各相关实施部门要求承包商在施工过程中必须符合国家规定的相关排放标准；要采取污染防治措施，以减轻施工噪音对周围区域的环境影响；防止和减轻粉尘、震动对周围区域的污染危害；合理处置施工中产生的各类废弃物。
建设项目的实施部门应严格按照《水污染控制程序》和《废弃物管理程序》《油品、化学品管理程序》等程序执行。
f.在建设项目施工中，各实施部门要定期进行现场检查和监督,
并做好记录，对施工过程中所产生的环境污染、违反劳动保护和防火要求的问题进行严格的控制，并责成施工单位修整和恢复在建设过程中受到破坏的环境，消除劳动保护及防火隐患。
g.施工中涉及紧急异常情况的，应按照《应急准备与响应管理》程序的规定执行。
2.5.试生产及竣工验收阶段
a.建设项目竣工以后，由设备科检查“三同时”执行情况，确保
治理措施与项目主体工程同时完工，在确认治理措施与项目工程同时完工后，设备科向经理提出试运行申请报告。
b.在试运行申请报告批准后. 环保、劳动保护、消防设施与主体工程同时投入试运行，安全环保部负责公司对环保、劳动保护、消防试运行的设施进行监测、必要时联系环保、劳动卫生、防雷监测站、消防设施设备研究所进行监测，并做好记录。
c.安全环保部根据国家和地方政府及行业管理部门的有关规定
将经本公司管理高层批准的工程验收申请报告上报政府环保、安全生产、消防、卫生部门，或公司委托本公司相关对口部门进行办理。
d.设备科负责组织公司相关部门参与政府环保、安全生产、消防、卫生部门对环保、劳动保护、消防工程的预验收和验收，并公司相关部门落实预验收中政府部门提出的要求，直至建设项目验收审核通过。
e.设备科在建设项目的各个阶段对各部门执行本程序状况进行
检查，发现不符合按《纠正与预防措施》程序执行。
f.对建设项目竣工验收后，项目正式投入使用，各运行负责部门
负责识别环境因素及安全性评价。
相关部门按《环境因素识别与评价》程序填写环境因素调查表，交安全环保部汇总与评价。
并都列入日常运行管理。
第六条相关文件
8.1. 《污水、废气和噪声控制程序》
8.2. 《废弃物控制程序》
8.3. 《油品/化学品管理》
8.4. 《应急准备与响应管理》
8.5. 《监测与测量管理》
8.6. 《纠正与预防措施》
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