材料采购管理办法
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法原材料采购管理是一个组织内部的关键活动，对于企业的生产和运营具有重要的影响。
一个有效的原材料采购管理办法能够帮助企业降低成本，提高产品质量，增强供应链的稳定性。
本文将介绍一个综合的原材料采购管理办法。
一、采购策略和目标企业在制定原材料采购策略时，应考虑以下因素：1.供应链需求：了解产品和生产的需求量和周期，以确定合适的原材料采购策略。
2.供应商评估：对供应商进行评估和筛选，选择符合企业需求的供应商。
采购目标应包括以下几个方面：1.降低成本：通过谈判和合作，争取获取更优惠的价格和条件。
2.提高品质：选择可信赖的供应商，确保原材料质量合格。
3.稳定供应链：与供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
4.减少库存：通过精确的需求预测和优化的供应链管理，减少库存的占用和风险。
二、供应商管理2.供应商评估：对供应商进行定期评估，包括对其业绩、产品质量、交货准时性等方面的考核。
3.合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，以确保交货和付款的约定得到履行。
三、合理的库存管理1.需求预测：通过历史销售数据和市场趋势，进行需求预测，以便合理安排采购计划。
2.安全库存：根据产品的需求和供应的可靠性，设定适当的安全库存水平，以应对突发情况。
3.供应链协同：与销售、生产和物流部门进行协作，实现供需平衡和库存的最优控制。
四、质量管理2.采样检验：对收到的原材料进行采样检验，确保其质量符合要求。
3.不良品管理：对不合格的原材料进行处理，包括退货、返修或报废。
五、采购流程管理1.采购计划：根据需求预测和公司战略进行采购计划，确保原材料供应的及时性和充足性。
2.采购询价：根据需要，向供应商发送询价函，以获取最有利的采购条件。
3.谈判和合同：与供应商进行谈判，并签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保供货的准时性和数量的准确性。
5.付款管理：根据合同约定，按照规定时间和方式进行付款。
原材料采购流程及管理办法
原材料采购流程及管理办法引言在现代企业中，原材料采购是非常重要的一环，对于企业的生产与运作起着至关重要的作用。
一个科学、有效的原材料采购流程和管理办法能够帮助企业减少采购成本、提高采购效率、确保原材料质量，并且降低采购风险。
本文将介绍一种常用的原材料采购流程及管理办法，希望能够对企业的原材料采购工作提供一定的参考价值。
1. 采购需求确认在进行原材料采购之前，首先需要对所需原材料的数量、规格、质量等进行确认。
- 确定采购的原材料名称、型号、规格和数量。
- 将采购需求传达给相关部门或采购团队，并进行内部审核和确认。
2. 寻找供应商为了找到合适的供应商，可以采取以下措施： - 通过搜索引擎、行业协会等途径获取供应商信息。
- 与其他企业进行经验交流，了解他们的供应商情况。
- 参加行业展会、供应商招标会等，与潜在供应商进行面对面交流和洽谈。
3. 供应商评估与选择对于找到的供应商，需要进行评估和选择，以确保他们能够满足企业的需求。
- 评估供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等方面的情况。
- 进行供应商的资质审核，如检查其营业执照、资质证书等。
- 进行供应商的现场考察，了解其生产设备、质量控制措施等情况。
- 结合对供应商的综合评估结果，选择合适的供应商。
4. 签订合同选择好供应商后，需要与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
- 合同中应包括双方的名称、联系方式、产品规格等基本信息。
- 确定供应商的交货时间、质量要求、付款方式等具体条件。
- 确定双方的合同履行、违约责任等相关事项。
- 签订合同前，可请律师或法务部门对合同进行审查。
5. 采购执行与监控在合同签订后，需要进行采购的具体执行与监控工作，以确保采购过程的顺利进行。
- 跟进供应商的交货进度，及时与其沟通和协调。
- 验收供应商提供的原材料，确保其符合合同的规定。
- 对交付的原材料进行质量检验，并将检验结果记录下来。
- 对供应商的服务和原材料的质量进行评估，并及时与供应商进行反馈和改进。
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范全公司各单位的材料采购行为，加强对工程项目的监控管理，充分发挥公司品牌效应和优势，不断降低材料采购供应成本，保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司的要素集中管控精神和公司现状，制定本办法。
第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的。
结合公司实际情况，本着公司指导、服务，基层集中采购的原则进行。
第三条本办法适用于公司所属各工程项目。
第二章组织机构与职责第四条公司主管材料工作的副总经理全面负责材料集中采购工作；公司工程管理部是材料集中采购的业务管理部门，负责材料集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查。
第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度；2、负责公司材料集中采购的业务指导及信息化网络平台运行管理工作;3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位的材料集中采购工作；4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作；每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》；5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划；第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等；2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作；3、负责分公司材料合格供应商的选择、评价工作，建立并公布《材料合格供应商名册》；4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案；5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。
第七条分公司材料采购业务主要职责1、负责建立分公司材料集中采购体系，配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络；2、负责材料采购计划的收集、统计、汇总及采购方案的编制上报工作；3、负责收集、整理、发布、上报分公司材料集中采购相关信息；4、负责编制材料采购的招标方案并提供招标采购服务；5、负责维护分公司材料合格供应商的合作关系，保障集采材料质量合格、价格合理、供应及时、服务周到；第八条项目部材料员采购业务主要职责1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则；2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划，编制月度项目材料集中采购计划等资料，及时报送分公司材料部门；3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料；4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。
采购材料管理办法(最新)
采购材料管理办法(最新)1.引言本文档旨在规范公司内部采购材料的管理流程和操作规范，确保采购活动的透明度、公正性和高效性，保障公司的利益和顺利进行日常生产经营活动。
2.采购流程2.1 采购需求确认部门或项目组提出采购需求，并提交采购申请单。
采购申请单需包括物料名称、规格型号、数量、采购理由等必要信息。
2.2 供应商评估采购部门评估供应商的信誉度、供货能力、价格等方面的情况。
如果需要开展供应商评估，采购部门应建立供应商评估的标准和流程。
2.3 采购方案制定根据供应商评估结果，采购部门制定采购方案，包括供应商选择、价格谈判、供货周期等。
采购方案需经过主管领导或相关部门的审批。
2.4 合同签订采购部门与供应商签订采购合同，确保合同内容明确、合法合规。
采购合同应包括双方约定的物料规格、数量、价格、交货方式、付款方式等重要条款。
2.5 采购执行根据采购合同，采购部门组织物料的采购、验收、入库等操作。
物料的采购过程应符合公司相关规范和程序，确保采购资金使用合理、物料性能符合要求。
2.6 采购记录及归档采购部门应对采购过程进行记录，并归档存档。
采购记录应包括采购申请单、供应商评估结果、采购合同、采购执行过程等相关资料。
3.采购材料的管理3.1 材料库存管理采购部门应建立完善的材料库存管理制度，做好材料的分类、标识、存放和保管。
对于重要的材料，应进行定期盘点和验收，确保库存数量与账面一致。
3.2 材料消耗控制各部门应按照实际需求合理使用材料，减少浪费和损耗。
建立材料消耗台账，及时记录和统计材料的消耗情况。
3.3 材料质量控制采购部门应对材料的质量进行把关和检验，确保材料符合公司要求和标准。
如发现材料质量问题，及时与供应商联系，协商解决方案。
4.监督与评估4.1 监督机制相关部门应加强对采购活动的监督和抽查，确保采购过程的合规性和透明度。
如发现违规行为，应及时处理并采取相应的纠正措施。
4.2 评估与改进采购部门应定期进行采购活动的评估，评估内容包括采购流程、供应商绩效等。
材料采购计划管理办法
材料采购计划管理办法一、引言材料采购计划是企业采购管理的重要组成部分，合理的采购计划可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率。
为了规范企业的材料采购计划管理，提高采购计划编制的科学性和准确性，制定本《材料采购计划管理办法》。
二、采购计划编制流程2.1 采购需求分析在采购计划编制前，需要对企业的采购需求进行分析和确认。
采购部门应与相关部门进行沟通，了解各部门的实际需求，包括数量、质量标准、交付时间等。
2.2 材料供应商评估在编制采购计划前，采购部门需要对已有的供应商进行评估，评估指标可以包括供应商的信誉度、价格竞争力、交货能力等。
评估结果将作为采购计划编制的重要依据。
2.3 采购计划编制采购部门根据采购需求和供应商评估结果，制定具体的采购计划。
采购计划应包括材料名称、规格型号、数量、预计价格、供应商等信息，并注明计划的执行时间。
2.4 采购计划审核制定好采购计划后，需要进行内部审核。
采购部门将采购计划提交给相关部门负责人，由其进行审核。
审核内容包括计划的合理性、可行性以及预算的合理性等。
2.5 采购计划执行在采购计划获得审核通过后，采购部门将根据计划执行采购工作。
采购部门需要与供应商进行沟通，签订采购合同，并确保按计划的要求进行采购。
2.6 采购计划跟踪和评估采购部门需要对采购计划的执行情况进行跟踪和评估。
及时了解采购进度、供应商履约情况，发现问题及时解决，确保采购计划的顺利执行。
三、采购计划管理的注意事项3.1 制定合理的采购计划采购计划应根据实际需求和供应商情况进行合理编制，避免过度采购或采购不足的情况发生。
同时，采购计划应与企业的生产计划和资金预算相结合，确保采购计划的可行性和有效性。
3.2 密切与供应商的沟通采购部门应与供应商保持密切的沟通，了解供应商的情况和动态，及时调整采购计划。
同时，与供应商建立良好的合作关系，提高供应商的履约能力。
3.3 建立完善的档案管理制度对于采购计划的编制、审核、执行等各个环节应建立相应的档案和记录，方便后续的跟踪和评估。
工厂采购原材料管理办法
工厂采购原材料管理办法简介工厂采购原材料是确保生产线正常运作的关键环节。
有效的采购原材料管理办法可以提高生产效率、降低成本，并确保产品质量。
本文档将介绍适用于工厂采购原材料的管理办法，包括采购流程、供应商选择、合同管理和采购费用控制等方面。
采购流程1. 采购需求确定在开始采购原材料之前，工厂需要明确生产计划和产品需求。
根据生产计划，确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择选择合适的供应商对于采购原材料的质量和成本至关重要。
以下是供应商选择的一些建议： - 供应商评估：评估供应商的信誉、经验、生产能力和质量管理体系等方面。
- 供应商比较：比较不同供应商的价格、交货能力、质量保证和售后服务等因素，选择最适合的供应商。
3. 询价和报价与潜在的供应商联系，向他们发送询价请求，并收集他们的报价。
根据报价和其他因素，如质量、交货时间和售后服务，选择最具竞争力的报价。
4. 签订合同一旦选择了供应商，与他们签订采购合同。
合同中应包含以下内容： - 采购原材料的详细规格和要求。
- 单价、总价和支付方式。
- 交货时间和地点。
- 质量检验标准和程序。
- 违约责任和解决争议的方式。
5. 采购执行和跟踪在原材料交付过程中，需确保供应商按合同要求交付原材料。
跟踪供应链、检查原材料质量，确保供应商可靠性和产品稳定性。
供应商管理供应商管理对于维护供应链的稳定和质量的稳定至关重要。
下面是供应商管理的几个关键步骤：1. 供应商评估和审核与供应商建立合作关系之前，应对其进行评估和审核。
以下是评估供应商的一些建议： - 供应商背景调查：了解供应商的经营状况、信誉和合法性。
- 供应商能力评估：评估供应商的生产能力、质量管理体系和技术实力等。
- 供应商审核：实地访问供应商，了解其生产设备、质量控制流程和员工培训等情况。
2. 供应商绩效评估与供应商建立合作关系后，需要定期评估其绩效。
以下是供应商绩效评估的一些指标： - 质量指标：检查原材料的质量和符合性。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法一、背景介绍1.1 引言在工程项目的进程中，材料采购是一个非常重要的环节。
合理规划和管理材料采购过程，能够确保项目的顺利进行，并有效地控制成本和风险。
本文档旨在制定工程项目材料采购的管理办法，以确保材料采购的顺利进行并提高项目质量。
1.2 目的本文档的目的是为了规范工程项目中的材料采购流程，明确采购的责任、义务和流程，保证材料的质量、数量和及时交付，并确保项目进度不受材料采购的影响。
1.3 适用范围本文档适用于所有工程项目中的材料采购环节。
无论是新建项目、改造项目还是维护项目，均适用本文档中的管理办法。
二、采购管理流程2.1 需求确认和计划在材料采购的初期阶段，项目团队需要明确采购的需求，并制定合理的采购计划。
这包括确定采购材料的种类、规格、数量、质量要求以及交付时间等。
2.2 供应商选择和评估在选择供应商之前，项目团队需要进行供应商的评估和筛选。
评估的指标可以包括供应商的信誉度、能力和金融状况等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
2.3 合同签订在确定了供应商之后，项目团队需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括材料的质量要求、价格、付款方式、交付时间等。
2.4 采购执行和监控在采购的执行过程中，项目团队需要密切监控供应商的交付进度，并确保按照合同要求提供合格的材料。
如果出现供应商无法按时交付或材料质量不合格的情况，项目团队需要及时采取措施，并与供应商进行沟通和协商解决。
2.5 收货和验收一旦材料到达工程项目现场，项目团队需要对材料进行收货和验收。
这包括确认材料的数量、质量和规格是否符合合同要求。
如果发现问题，应及时与供应商联系，并要求采取相应的纠正措施。
2.6 结算和付款完成材料采购后，项目团队需要进行结算和付款。
结算的依据是合同中约定的付款方式和金额。
项目团队需要核实材料的实际供货情况，并确认供应商的发票和结算单据的准确性。
三、责任和义务3.1 项目团队责任项目团队作为材料采购的主体，应负责明确材料采购的需求、制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督供应商的交货和质量等工作，并确保材料的及时供应和质量满足项目需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江苏德厚机电有限公司采购管理制度第一章总则第一条目的为加强企业规范化管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求，最大限度的降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项材料物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉依本制度处理。
第三条职责划分1、由供销部门负责对材料物料的采购工作。
2、生技部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。
3、仓管负责对采购回的材料物料进行数量验收和品质验证，质检负责进厂材料的质量检验。
4、财务部：采购计划及采购预算的审核；采购材料物资款凭证的审核及采购款项的支付。
5、总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。
专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第二章采购审批第四条采购计划的制定1、供销部根据公司的《生产计划》结合市场供应情况，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购计划》，经经理批准后实施采购。
产成品库存量应根据企业销售渠道的特点，以一个季度销售量的一倍库存量为宜。
材料物资存量应以两个月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过3个月的用量。
各项物资的库存量要依据库存变动的情况和对市场的预测进行动态调整。
2、《采购计划》经经理核准后，供销部与财务部各持一份，供销部依《采购计划》进行采购作业。
财务部根据《采购计划》安排采购所需的资金。
第八条选择供应商在做好采购计划后，选择合格供应商、进行询价、议价，与相关部门评选确定后，由部门领导审核。
1、供应商的选择需从批准的【合格供应商名单】中选取，若选择材料物资供应商，应按《供应商选择和评定控制程序》进行；2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供销部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第九条价格调查1、已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；4、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5、供销部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；第十条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；6、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。
第十一条购前核决及权限采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决：1、询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；2、注明与厂商议定的付款条件；3、需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书。
核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈供售部部门经理或公司经理核决。
“请购单”经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十二条价格复核与市场行情资料提供1、供销部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
2、供销部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第三章采购的实施第十三条订购作业1、采购人员接到经核决的“请购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
对金额较大的或批量采购，应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向。
第十四条签订采购单1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：a、供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。
f、付款方式g、所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。
H、质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
I、运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的，有授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式二份，双方各保存一份。
供销部负责采购合同跟踪和存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商于“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
5、若属分批交货者，采购人员应于“订购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
第十五条订货合同长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计单位供整理定金或付款用。
第十六条紧急订货供销部门接到生技部以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。
第十七条进度控制及事务联系1、供销部门应将采购过程分为请购、询价、订购、交货四个阶段，来控制采购作业进度。
2、采购人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十八条采购作业方式除一般采购作业方式外，供销部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，供销部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，供销部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十九条退货作业对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。
第四章验收与付款第二十条货物进厂验收1、货物进厂供应商交货时供销部通知仓库，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具收货单并有库管员签章入库。
如发现不符时，即通知供销部会同处理。
2、对有专项质量要求的材料物资，通知质检部派质检员验收。
验收合格后由仓库出具收货单并有库管员签字。
第二十一条付款结算1、采购款项须按采购合同规定或采购购单所约定的时间由财务部统一支付。
2、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。
申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急。
必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票。
申请付款单上应注明预付款、已付款、余款。
按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续。
3、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：1)紧急采购且不能及时办理财务支付手续。
2)在外埠采购且供应商要求立即付款时；3)在现场调试期间急需材料的采购；4)1000元以下的零星采购。
第二十二条进度控制及异常处理1、供销部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度。
2、采购人员于供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及处理对策，通知生技部，并依请生技部意见处理。
第二十三条质量评价使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第五章附则第二十四条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。
第二十五条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受群众监督。
第二十六条超出本办法的事项呈总经理核准后实施。
第二十七条本办法自公布日起执行。