费用报销整改措施方案
优化医疗费用报销流程的整改报告
优化医疗费用报销流程的整改报告一、概述为了提高医疗费用报销流程的效率和准确性，有效控制报销风险，本次整改报告针对目前存在的问题进行了分析和改进，制定了一系列的优化措施和建议。
二、问题分析1. 大量纸质文件处理：目前的医疗费用报销流程依赖于纸质文件，涉及到大量的核对和签字。
这种方式效率低下，易出现文件遗失或错误的情况。
2. 信息录入重复：报销申请需要在多个环节手动录入重复的信息，增加了工作量，也容易出现录入错误。
3. 审核流程繁琐：审批层级过多、环节繁多，导致整个流程耗时长，无法及时响应患者的报销需求。
三、改进措施1. 电子化处理：引入电子化系统，实现医疗费用报销流程的在线化处理。
通过患者自主上传电子报销材料，避免了大量纸质文件的处理，减少了工作量，并提高了数据的准确性。
2. 信息集成：在电子化系统中设立统一的信息录入界面，通过集成各个环节的数据录入需求，避免了信息的重复录入和错误。
3. 流程简化：在审核流程中，将原本分层的审批流程整合为一个层级，并设置合理的审核时间和预警机制，加快审批速度，提高效率。
四、具体实施1. 系统开发：根据医疗费用报销流程的需求，开发电子化系统，并确保其安全性和稳定性。
2. 权限设置：为不同职能部门和岗位设置不同的权限和功能模块，确保信息安全和权限管控。
3. 员工培训：组织培训，确保员工熟练掌握新系统的操作流程和功能，提高工作效率和准确性。
4. 上线推广：在完成系统开发和员工培训后，将新的医疗费用报销流程推广给患者和医务人员，引导其使用电子化系统进行报销操作。
五、效果评估1. 报销流程时间缩短：通过减少审核环节和集成信息录入，整改后的医疗费用报销流程时间缩短了50%，患者可以更快地得到报销款项。
2. 错误率降低：电子化系统的应用使数据录入更加准确，并通过预设规则来减少错误发生，错误率降低了30%。
3. 成本降低：纸质文件的减少以及流程的简化，带来了人力和物力成本的降低，相应的节约了20%的开支。
费用报销整改情况汇报
费用报销整改情况汇报近期，公司对费用报销流程进行了整改，以提高效率、规范操作、加强监督。
现将整改情况汇报如下：一、流程优化。
针对原有费用报销流程繁琐、耗时长的问题，公司对流程进行了优化。
通过简化报销材料、优化报销途径、规范审核程序等措施，大大缩短了报销周期，提高了报销效率。
二、规章制度。
公司制定了《费用报销管理办法》，明确了各部门报销权限、报销标准、审核流程等内容，加强了对费用报销的监督和管理。
同时，加强对员工的培训和宣传，使员工更加清晰了解费用报销的相关规定，规范了报销行为。
三、加强监督。
公司成立了专门的费用报销监督小组，负责对费用报销流程进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。
同时，加强了对审核人员的监督，确保审核程序的公正和规范。
四、信息化管理。
公司引入了费用报销管理系统，实现了费用报销的电子化、信息化管理。
员工可以通过系统在线提交报销申请，审核人员也可以通过系统实现在线审核，大大简化了报销流程，提高了工作效率。
五、效果评估。
经过整改后，费用报销流程得到了明显改善，报销周期明显缩短，报销效率大幅提高。
同时，费用报销的准确性和规范性也得到了有效提升，大大降低了公司的财务风险。
六、下一步工作。
下一步，公司将继续加强对费用报销流程的监督和管理，不断完善流程，提高效率，确保费用报销的规范和透明。
同时，公司将继续加强对员工的培训和宣传，使员工更加深入理解费用报销的相关规定，做到心中有规矩、手中有法度。
综上所述，公司对费用报销流程进行了全面的整改，取得了明显的成效。
我们将继续努力，不断完善管理，为公司的发展保驾护航。
感谢各位的支持与配合！。
费用报销不及时整改建议
费用报销不及时整改建议问题描述：公司内部存在费用报销不及时的现象，导致员工个人经济压力增大，公司团队合作效率降低。
问题原因：1.管理不当。
公司没有建立完善的费用报销管理制度和流程，导致员工报销时存在繁琐的程序和漫长的审核时间。
2.员工个人原因。
有些员工对于费用报销的理解和操作不够熟练，对于要求提供的资料和证明不够齐全，导致报销申请被退回甚至被驳回。
3.公司制度缺陷。
公司的审批体系存在缺陷，导致报销流程中文件传递缓慢，待办任务堆积严重。
整改建议：1.制定合理的费用报销制度。
根据公司实际情况，制定出合理的费用报销制度，规定好费用报销的申请流程和审批流程，明确报销标准和报销材料等要求。
2.建立高效的审批流程。
通过梳理现有审批流程，明确审批人和联系人，缩短审批时间，提高办公效率。
3.加强员工培训。
针对员工的操作不熟练，需要提供相关培训，让员工对费用报销制度和操作流程有更深入的了解。
4.提供更加便捷的报销方式。
通过技术手段，为员工提供在线报销系统，方便员工操作和管理。
5.加强沟通与协作。
公司在实际操作中，应该与员工保持良好的沟通和合作关系，及时跟进审批流程，提高工作效率，提高员工满意度。
6.完善考核机制。
制定合理的考核制度，对于报销时效、报销准确率和报销标准等方面进行考核，提升员工的报销意识和管理水平。
结论：费用报销不及时的现象对于公司管理和员工的工作和生活都带来不良的影响。
我们应该综合考虑上述建议，建立健全的制度，加强管理和培训，提高员工的管理水平，增强公司内部的团队协作精神，以实现公司和员工的共赢。
费用报销审核整改措施
费用报销审核整改措施费用报销审核是企业内部控制的重要环节，它关系到企业的财务管理、资金使用和风险防控。
然而，由于一些原因，有些企业在费用报销审核方面存在一些问题，比如审核流程不规范、审核人员审查不精准等。
为了改进这种现状，下面我提出以下几点费用报销审核的整改措施。
首先，完善审核流程。
费用报销的审核流程需要明确，包括报销申请的提交、审核人员的审查、领导的批准等环节。
审核流程应该合理简洁，避免冗余和繁琐的操作，提高审核的效率。
同时，应该设立相应的内控制度和标准，规范审核的操作步骤和要求。
比如，对于报销申请材料的要求、审核人员的审核要点和范围等都应该明确规定。
其次，加强审核人员的培训和监督。
审核人员是费用报销审核的关键角色，他们的能力和水平直接影响到审核的效果和质量。
因此，企业应该加强对审核人员的培训，包括财务知识、审计技能和专业素养等方面的培训。
同时，要加强对审核人员的监督和评估，建立相应的考核制度，对审核人员的工作进行定期检查和评价。
只有审核人员具备了专业能力和职业操守，才能够准确、公正地进行费用报销审核。
第三，借助信息技术的力量。
随着信息技术的普及和发展，许多企业已经采用了电子审批系统来进行费用报销审核。
这些系统可以大大提高审核的效率和准确性，减少了人为因素的干扰。
因此，企业可以引入电子审批系统，建立起科学、高效的费用报销审核体系。
在系统的设计和实施过程中，需要充分考虑企业的具体情况和需求，确保系统的流程和功能能够满足企业的审核要求。
最后，强化内部控制和风险管理。
费用报销审核是企业内部控制的一部分，它需要与其他内部控制环节相结合，形成一个完整的内部控制体系。
企业应该建立起相应的内部控制制度和风险管理体系，明确各个环节的职责和要求，确保费用报销审核的全过程都能够得到有效控制和管理。
同时，要加强对风险的识别和评估，及时采取相应的风险防控措施，保障企业的财务安全和稳定运行。
综上所述，费用报销审核是企业财务管理的重要环节，也是内部控制的重要组成部分。
报销手续不规范整改措施
报销手续不规范整改措施首先，公司将加强对员工的培训和教育。
公司将组织专门的财务培训，向员工介绍公司的财务管理制度和报销流程，详细解释各项报销规定的具体内容和要求。
培训内容还包括识别虚假报销行为的技巧和方法，让员工能够清楚了解哪些是可以报销的费用，哪些是不允许报销的费用，提高员工报销意识和合规意识。
其次，公司将加强对报销材料的审核和审批。
公司将建立严格的报销材料审核流程，要求每一笔报销都要经过多级审核，并需有明确的审批人签字确认。
审核人员要认真核对报销明细，对不合规的报销项目进行退回或调整，并及时向领导层汇报。
审批人员要认真审查审核材料，对审核不严的报销项目进行拒绝，确保公司财务的安全和稳妥。
再次，公司将建立完善的报销制度和标准。
公司将修订现有的报销制度，增加细化的报销项目和标准，对各类费用的报销范围和限额做出规定，明确列出哪些费用可以报销，哪些费用不得报销，让员工有明确的指引和依据。
公司还将建立健全的报销台账和档案管理制度，对每笔报销进行详细记录和归档，确保报销过程的透明和可追溯性。
最后，公司将加强对违规报销行为的惩处和处理。
对于发现的违规报销行为，公司将依据公司规定和法律法规进行处理，严肃查处违法违规行为，并追究责任人的相关责任。
公司还将建立激励机制，对执行规范报销的员工进行表彰和奖励，鼓励员工自觉遵守规章制度，促进公司财务管理的规范和合规。
通过以上一系列整改措施，公司将逐步改善报销手续的管理，提高员工的报销意识和合规意识，加强对财务风险的监控和控制，确保公司的财务安全和健康发展。
希望全体员工能够积极配合公司的整改工作，共同维护公司的财务稳健和可持续发展。
费用报销制度整改方案模板
费用报销制度整改方案模板一、前言为了加强公司费用报销操作流程的管理，节约公司成本，规范财务工作程序，确保公司财务健康、合规运行，根据财务管理相关制度及有关要求，结合公司实际情况，制定本整改方案。
二、整改目标1. 完善费用报销制度，使之更具操作性和实用性。
2. 明确费用报销审批流程，提高报销效率。
3. 加强费用报销管理，降低财务风险。
4. 提高员工对费用报销制度的认识和遵守度。
三、整改措施1. 对现有费用报销制度进行全面审查，找出存在的问题和不足。
（1）审查费用报销审批流程，确保审批流程的合理性。
（2）审查费用报销范围和标准，确保与国家政策和公司实际相结合。
（3）审查费用报销提交的材料和要求，确保符合实际工作需要。
2. 修订和完善费用报销制度，使之更具操作性和实用性。
（1）明确费用报销审批流程，设定明确的审批层级和责任人。
（2）设定合理的费用报销范围和标准，兼顾员工实际需求和公司财务状况。
（3）明确费用报销提交的材料和要求，简化报销手续，提高报销效率。
3. 加强费用报销管理，降低财务风险。
（1）加强对报销人员的培训，提高其对费用报销制度的认识和遵守度。
（2）建立费用报销台账，实现对报销业务的实时监控和管理。
（3）加强对报销业务的审计和检查，确保报销行为的合规性。
4. 提高员工对费用报销制度的认识和遵守度。
（1）组织费用报销制度培训，使员工充分了解和掌握制度要求。
（2）加强宣传和引导，提高员工对费用报销制度的重视程度。
（3）建立奖惩机制，对遵守费用报销制度的员工给予奖励，对违反制度的员工进行处罚。
四、整改时间表1. 整改启动阶段（第1-2周）：成立整改小组，明确分工，制定整改方案。
2. 整改实施阶段（第3-6周）：对现有费用报销制度进行审查，修订和完善制度，加强费用报销管理。
3. 整改验收阶段（第7-8周）：对整改措施进行验收，确保整改效果。
4. 整改巩固阶段（第9-12周）：持续关注费用报销情况，对存在的问题进行及时调整和解决。
差旅费报销整改报告范文
差旅费报销整改报告范文尊敬的领导：您好！最近咱们公司对差旅费报销情况进行了审查，结果发现了不少问题呢。
就像在一个原本整齐的队伍里突然发现有些小伙伴走乱了步伐，所以我们必须得好好整改，让这个“队伍”重新变得整齐有序。
一、问题分析。
# （一）报销凭证不规范。
1. 发票缺失关键信息。
有些同事交上来的发票，就像个粗心大意的小朋友，该有的信息都没写全。
比如说住宿发票上，没有明确的住宿日期，这就像一个没有时间标记的故事，我们都不知道这个住宿到底是哪一天发生的，财务人员也没法准确判断这个费用是不是和出差行程对得上号。
2. 发票与行程不符。
还有些情况是发票和实际行程驴唇不对马嘴。
比如去了A城市出差，却拿出B城市的餐饮发票来报销，这就像是去北京出差，却拿着上海的小吃发票，怎么看都不合理嘛。
# （二）报销流程不严格。
1. 审批环节疏漏。
在审批这一环节，就像一个关卡的守卫打了盹儿。
有些报销单没有经过完整的审批流程就被提交上来了，这就好比一个没有通行证的车辆直接闯进了特殊区域，完全不符合咱们的规定啊。
2. 报销时间超期。
不少同事像是忘记了报销还有个时间限制一样，出差回来后拖拖拉拉很久才来报销。
这就像一场已经结束的比赛，过了很久才想起来要去领奖，可是这时候规则都不允许了呀。
二、整改措施。
# （一）加强对报销凭证的管理。
1. 培训教育。
我们打算给全体员工来一场关于报销凭证的“小课堂”。
就像老师给学生上课一样，详细地告诉大家发票应该怎么开才合格，包括必须要有的信息，像日期、金额大小写、开票单位盖章等等。
而且要通过实际的例子，让大家清楚地看到不合格的发票长啥样，这样就像给大家戴上了一副识别发票的“眼镜”，以后就不容易出错啦。
2. 严格审核。
财务部门呢，要变成一个超级严格的“守门员”。
对于每一张报销发票，都要仔细检查，就像安检人员检查行李一样，不放过任何一个可疑的地方。
如果发现发票有问题，就坚决打回去，让同事重新提供正确的发票，绝不能让不合格的发票蒙混过关。
关于报销频繁出错的整改措施
关于报销频繁出错的整改措施一、项目背景介绍报销频繁出错这事儿可太让人头疼啦，就像小虫子在身上爬，痒痒的却又不好抓。
咱们的报销流程可能因为各种原因变得乱乱的，像一团缠在一起的毛线。
也许是大家对报销规则还不够清楚，又或许是填写报销单的时候太粗心，也可能是审核环节有点小漏洞。
二、目标与需求说明咱们的目标就是让报销不再出错，或者至少把出错的频率降到最低。
这就需要大家都能明明白白报销的规则，规规矩矩地填写报销单，审核的小伙伴也能认认真真地检查。
三、解决方案概述1. 报销规则培训咱得专门搞个报销规则的小课堂，把那些弯弯绕绕的规则都讲清楚。
比如说哪些费用可以报，哪些不能报，发票得怎么开才合格。
就像老师给学生上课一样，讲得仔仔细细的。
2. 报销单填写指南弄个超详细的报销单填写指南，最好是图文并茂的那种。
从怎么写日期，到费用明细怎么列，每一步都写得清清楚楚。
就像给大家画了一张寻宝图，按照这个图填报销单就不会出错啦。
3. 审核流程优化审核环节也得好好整整。
增加一些审核的小步骤，比如说交叉审核，A审核完了B再审核一遍。
这样就像双重保险一样，出错的可能性就小多了。
四、实施步骤计划1. 报销规则培训找个合适的时间，比如说周五下午，大家都比较放松的时候。
找个大会议室，把所有人都叫过来。
让财务的小伙伴来当讲师，用PPT的形式把报销规则一条一条地讲清楚。
中间还可以穿插一些小例子，像上次谁因为发票抬头写错了报销不了这种。
讲完之后留个小问答环节，大家有啥不懂的都可以问。
2. 报销单填写指南让负责报销的同事把报销单的模板拿出来，然后在上面一个一个地标注填写的要点。
把这个标注好的模板打印出来，或者做成电子档发给大家。
同时在公司内部的共享文件夹里也放一份，方便大家随时查看。
还可以做个小视频，按照报销单的填写顺序一步一步演示，放在公司的内部网站上。
3. 审核流程优化制定新的审核流程，明确A和B审核的内容和重点。
给审核的小伙伴们做个小培训，让他们知道新的审核要求。
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费用报销整改措施篇一：费用管理自查报告费用管理自查报告为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规性检查的通知》（）精神，进一步规部门财务管理，不断提升规化水平，部门对部门费用的管理情况进行全面自查。
现将本次自查活动的组织开展情况、自查容和发现问题以及整改措施等报告如下：一、自查活动的组织部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定专人对照《财务规性检查提纲》中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。
二、自查活动的开展（一）管理制度执行情况个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。
此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。
（二）费用预算执行情况个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门各机构费用额度进行统筹安排。
部门指定专人对各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编制费用使用情况通报，报部门领导审阅。
坚持做到费用管理事前计划，事中控制，事后分析。
（三）费用管理具体事项1、我部费用支出按预算用途使用，支出真实合规。
无违规以虚假发票报销获取费用。
2、我部费用使用以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。
3、我部费用全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”等违规行为。
4、我部费用使用严格遵守财务授权制度，超授权事项均按规定履行报批程序。
三、自查发现问题及整改措施1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行，需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。
整改措施：个人金融部将加大对部门各机构加强政策宣导，定期组织相关培训，坚持实行规化管理。
2、部分机构报销不及时，票据积压，导致季度末、年末集中报销的情况。
整改措施：个人金融部将加强部门费用额度监管，对费. .用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒，确保资源合理配置，强化费用预算管理。
通过此次自查活动的开展，规了部门的财务运作水平，提升了费用专管人员的业务水平和整体素质，部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规开展的长效机制。
个人金融部20XX年3月19日篇二：学校经费管理使用整改方案学校经费管理使用整改方案为认真落实好义务教育经费保障机制改革，切实加强全镇小学公用经费的使用管理，进一步规学校财务管理，提高资金使用效率，使有限的资金发挥最大的效益，保障我镇教育事业健康发展，根据文教费联（20XX）8号《州治理教育乱收费联席会议办公室关于对收费检查中存在问题进行整改的通知》和马教发（20XX）33 号《马关县教育局关于开展农村义务教育阶段学校经费管理使用情况专项检查的通知》文件安排，都龙镇中心学校财务稽核小组成员于20XX 年1月6、7日和20XX年3月4日对全镇各村中心学校、各完小学校公用经费和贫困学生补助资金的到位及使用管理情况进行了专项检查，发现了一些问题，现将情况汇报如下：一、基本情况根据马关县财政局文件精神，马关县20XX年农村中小..学公用经费补助标准为：小学每生400元；20XX年农村中小学公用经费补助标准为：小学每生400元；20XX年寄宿生生活费补助标准为：小学每生625元；20XX年寄宿生生活费补助标准为：小学每生750元；20XX年秋季学期县财政局、教育局应拨付给都龙镇中心学校等8所中心学校资金2649675元，实拨2649675万元，其中公用经费741825元、寄宿生补助金1907850元，资金拨付到位率为100%。
20XX年春季学期县财政局、教育局应拨付给都龙镇中心学校等8所中心学校资金1729600元，实拨1729600元，其中公用经费601600元、寄宿生补助金1128000元，资金拨付到位率为100%。
20XX年来，都龙镇中心学校在教育经费管理使用中，严格按照《马关县农村义务教育阶段贫困家庭寄宿生生活费管理暂行办法》和《马关县义务教育阶段学校公用经费使用管理办法》的要求，对各中心学校的预算外资金实行会计中心集中管理，统一核算，分户记账。
经费使用采用提款报帐的方式到核算中心报账。
寄宿生生活补助金的使用严格按规定程序进行审核、公示及上报，做到专人负责、程序规、手续齐全、档案资料完整、查阅方便，有力地保障了我镇教育事业的健康发展。
二、存在的问题通过这次专项检查发现，大多数中心学校能够认真按照教育系统公用经费使用管理办法的要求，建立了经费、实物、. .固定资产等方面的管理制度，但也存在一些问题，主要是：（一）公用经费方面：1、会计基础薄弱，记账不规。
有的中心学校未设置总账，有的中心学校所记账簿该明细的账务不明细，公用经费与转移支付账混在一起，部分中心学校账面数出现赤字，将一些日常开支如购买菜刀、玻璃、水桶等白条无法报账的费用采取另换其他发票的方式在教育局资金中心报账，无形中导致开假发票，并增加换取发票所需的税金及费用。
2、菜单和发票金额不统一，应以菜单金额为准，但有些校点以发票金额为准。
如果菜单金额与发票金额不相符，一般应以菜单金额为准或在发票上写明实收金额数。
3、某些校点在入学校维修改造项目帐时金额过大（一单据超过了500元），无法报销。
4、某些学校在入账时有一些入账项目不够清楚，影响了账目的规操作。
5、在经费使用方向上，计划性不足，未能全方位兼顾，特别是教育教学经费使用不足，影响了教育教学效果的有效提升。
6、入账时出错在原处涂改。
（二）学生生活费方面：1、采购单签字人数不足。
镇中心学校要求一采购单须有5人签字认可，但某些校点签字人数不足。
..2、校长在采购单右上角签署意见时应写上：“同意用贫困寄宿生生活补助费支付”，但大部分校点都签署为“情况属实”或“属实”。
3、某些采购单有涂改，比较凌乱。
4、合计金额很多校点未写上大写。
5、入账时出错在原处涂改。
6、某些校点采买人员一学期都为村校长、主任，无变化。
7、大部分中心学校寄宿制学生伙食发票不规。
有些伙食日志未按“一日三餐、一餐一记”的规定要求进行填写，大多数是补记的，无实际意义；有的伙食采购发票与伙食日志出现账账不符的现象。
8、个别学校存在享受贫困学生补助花名与实际学生数不符的问题。
三、整改措施及意见建议（一）严格按照《会计法》的有关规定，加强对全镇各村中心学校、各完小管账员的业务培训，提高他们的业务素质，按实际发生的经济业务事项进行会计核算，杜绝记账不规及开具虚假发票的现象。
镇中心学校报账员要及早落实，认真抓好此项工作。
（整改时间：20XX年3月4日，负责人：黄兴政）（二）根据《预算外资金管理办法》，各中心学校的预. .算外收入要严格按照收支两条线的管理办法，一律上缴县教育局会计中心专户管理，严禁坐收坐支、挪用、截留。
镇中心学校要进一步完善部控制监督制度，严格要求，定期检查，加强对预算外资金的有效管理。
（整改时间：20XX年3月5日-3月31日，负责人：黄兴政）（三）针对部分中心学校寄宿制学生食堂伙食发票不规、发票与伙食日志票账不符的问题，镇中心学校要进一步加强对学生生活费补助落实工作的监督检查，督促各中心学校严格按照义务教育阶段贫困寄宿生生活补助围和标准，认真执行补助政策，防止发生弄虚作假等违纪行为，确保贫困学生的利益不受侵害。
（整改时间：20XX年4月19日-4月25日，负责人：学校财务稽核小组成员）（四）镇中心学校要加强对各中心学校拨付公用经费情况的监管，认真分析在公用经费管理使用中出现的问题，及时进行整改。
各中心学校要认真贯彻执行《马关县学校公用经费使用管理办法》，不得违规操作。
（整改时间：20XX年7月5日-5月8日，负责人：学校财务稽核小组成员）（五）加强对各村中心学校经费使用的指导，使有限的经费花在刀刃上，发挥出应有的效益。
（整改时间：20XX年3月4日，负责人：万大喆、黄兴政）（六）学生生活费、公用经费入账有涂改时，不能在原处涂改，应用红笔划掉涂改行，另起一行重新入账。
（整改..时间：20XX年3月4日-3月15日，负责人：黄兴政）马关县都龙镇中心学校20XX年4月14日篇三：财务整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。
我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。
一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。
我们及时做了清理核对，并补全了凭证。
并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。
保证了凭证的真实合理有效。
二、建立了严格的单位部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。
还建立健全了单位部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。
并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。
使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。
严防在工作中出现纰漏。
三、今后财务工作. ... 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。
今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。
做到合理合法、严谨认真、不出差错。
并及时自查，认真审核。
明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。
篇二：财务整改报告财务部整改报告集团公司领导：20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改容1、2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据为702#。
二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。