LPA过程分层审核[优质ppt]
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分层审核.ppt
核。 建立、维护或质量审核员通常是具备资格的人员。
4
Cost of Non-Conformances at Various Points
Defect found at:
The Source
Next Process
End of Line
Final Inspection
End User’s Hand
*Very minor *Scrap *Minor Delay
Layered Process Audit (LPA) 逐层过程审核(LPA)
1
What Are Layered Process Audits? 什么是逐层过程审核?
There are two Types of Layered Process Audits: 有两种逐层过程审核:
▪ Process Control Audits 过程控制审核 ▪ Error & Mistake Proofing Verification Audits 防错防误验证审核
逐层过程审核是一项持续的过程检查系统， 用 来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错 装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷 产生。
➢LPA’s assure that defined methods and work instructions are utilized, problem solving solutions are held in place, and all process issues are identified and quickly corrected.
▪ Each management level should perform audits. 每个管理层都应该执行审核。
4
Cost of Non-Conformances at Various Points
Defect found at:
The Source
Next Process
End of Line
Final Inspection
End User’s Hand
*Very minor *Scrap *Minor Delay
Layered Process Audit (LPA) 逐层过程审核(LPA)
1
What Are Layered Process Audits? 什么是逐层过程审核?
There are two Types of Layered Process Audits: 有两种逐层过程审核:
▪ Process Control Audits 过程控制审核 ▪ Error & Mistake Proofing Verification Audits 防错防误验证审核
逐层过程审核是一项持续的过程检查系统， 用 来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错 装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺陷 产生。
➢LPA’s assure that defined methods and work instructions are utilized, problem solving solutions are held in place, and all process issues are identified and quickly corrected.
▪ Each management level should perform audits. 每个管理层都应该执行审核。
2019年最新LPA分层审核培训课件-中英文版
Top Management Planning
Layered Process Audits must be carefully planned
Define Process Owner Establish Planning Team
Define Scope Customer Specific Requirements
• Reducing cost
14
分层审核如何为公司产生效益?
分层审核的作用：
• 验证过程的一致性
• 识别潜在有过程变异的 地方
• 提供持续改进的机会
• 改善安全环境 • 减少浪费 • 提高现金流 • 提高质量 • 提高一次通过率 • 鼓励标准化作业 • 改善沟通 • 降低成本
15
Agenda
LPA Definition and Purpose Value of the LPA Management Tool
4
课程目的
帮助了解如何设计，策划和执行分层审核
5
Agenda
LPA Definition and Purpose Value of the LPA Management Tool
Top Management Planning
LPA Deployment
Conducting the Audit Top Management Review & Continuous Improvement of the LPA’s
10
什么是LPA?
分层审核是:
?
分层审核不是:
?
验证机器操作的审核
是用来鉴定最差员工的一种
方法
一个包含关键和高风险过
确认按照过程要求来操作
LPA 分层过程审核--领班
改进提问: 活塞卡环安装:操作员是否正在使用油嘴向左后垫 圈上加润滑油? (缺少润滑油可能导致垫圈错位且 在泄漏检验仪上被拒绝通过, 或带来售后故障.)
32
部门：
工序/产线：
No
LPA 要素与提问
一 要素名称
提问（1）ຫໍສະໝຸດ 提问（2）提问（3）……….
二 要素名称 提问（1）
提问（2）
提问（3）
8、能够替代体系内审
9
10
组织现状：
客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实 重复问题经常发生 内部人员责任不明 人员质量意识不强 持续改进无法推行
11
Reduces
减少
Improves
提高
Facilitates
建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB 系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。
审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空 白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。 对这个过程的评估必须至少每周进行一次。
1
2
System Audit
体系审核
Process Audit
过程审核
Product Audit
产品审核
3
QMS Audit 质量管理体系审核
ISO/TS16949:2009 标准“8.2.2.1”
组织应审核质量管理体系，以验证与技术规范及任何质 量管理体系附加要求的符合性。
“审核”定义
简化
Reinforces
加强
•犯错 •工作变差 •减少成本 •零件缺陷
•产品质量 •顾客满意 •通过率 •士气
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部门：
工序/产线：
No
LPA 要素与提问
一 要素名称
提问（1）ຫໍສະໝຸດ 提问（2）提问（3）……….
二 要素名称 提问（1）
提问（2）
提问（3）
8、能够替代体系内审
9
10
组织现状：
客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实 重复问题经常发生 内部人员责任不明 人员质量意识不强 持续改进无法推行
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Reduces
减少
Improves
提高
Facilitates
建议使用这种方式，这样使用者对分层审核如何支持QSB 系统，从审核内容和功能方面会有更彻底的理解。
审核者可将已记录但没有立即纠正的问题，直接转移到空 白的对策措施报告中，用来指定责任人并实施纠正措施。 对这个过程的评估必须至少每周进行一次。
1
2
System Audit
体系审核
Process Audit
过程审核
Product Audit
产品审核
3
QMS Audit 质量管理体系审核
ISO/TS16949:2009 标准“8.2.2.1”
组织应审核质量管理体系，以验证与技术规范及任何质 量管理体系附加要求的符合性。
“审核”定义
简化
Reinforces
加强
•犯错 •工作变差 •减少成本 •零件缺陷
•产品质量 •顾客满意 •通过率 •士气
LPA过程分层审核参考课件
WHAT-什么是分层审核
要素例(续）：
10、产品尺寸或目视检查的有效性 11、文件/记录是否完整、及时 12、质量门的执行情况（如适用） 13、防错设备的验证 14、安全流程 15、工装安装/更换程序 16、以前质量问题的纠正措施的实施 17、客户反馈的落实情况 … …
3/24/2020
13
QSB Module 2007.12
•安全法规
3/24/2020
7
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
3/24/2020
8
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
WHAT-什么是分层审核
定义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive IndustryAction Group， 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 •过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺
缺陷发现位置:
源头
下道 工序
生产线 最后加工工位
最终 检查
用户
*非常小
*废料 *小的延误
*返修 *遏制
*返工 *重订工作计划
*大量返工 *额外操作
*加班 *交付延误 *附加检查
注: 摘自 “分层审核”, The Luminous Group, LLC
*第三方遏制 *额外运费
LPA Layered Process Audit分层过程审核
少？) • Marking Parts 标识零件 (Where & when 在
哪里，何时？) • Process Parameter 工艺参数 (What is it?
150psi or 155psi, curing)
Asia9000
14
• We need to CARE to our manufacturing?? 我们需要关注制造
Asia9000
46
Or 否则
Losing Money
Asia9000
15
Who 谁来实施？
Manufacturing制造牵头
• All organization （组织各阶层）
Asia9000
16
All of us care of manufacturing
(Workers, Machine, Materials, Method… 我们关注制造 : 操作者，机器，材料，方法
Asia9000
31
How long do we do LPA? 一次LPA的时间多长？
Asia9000
32
• 2 hours? Or 5 min? 2小时，还是5分钟 • ??
Asia9000
33
• Do we check everything? 我们是否应该检查一切？
Asia9000
34
• NO!! 不是的
不能让问题干扰了生产和产品
Asia9000
41
What problem do we have for LPA？ 实施LPA的通病
Asia9000
42
• Not customer risk focused 没有焦距客户风 险
• Too general checklist 程式化的检查表 • Auditor not trained 没有培训的审核员 • More checking approach, not attitude 检查
哪里，何时？) • Process Parameter 工艺参数 (What is it?
150psi or 155psi, curing)
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14
• We need to CARE to our manufacturing?? 我们需要关注制造
Asia9000
46
Or 否则
Losing Money
Asia9000
15
Who 谁来实施？
Manufacturing制造牵头
• All organization （组织各阶层）
Asia9000
16
All of us care of manufacturing
(Workers, Machine, Materials, Method… 我们关注制造 : 操作者，机器，材料，方法
Asia9000
31
How long do we do LPA? 一次LPA的时间多长？
Asia9000
32
• 2 hours? Or 5 min? 2小时，还是5分钟 • ??
Asia9000
33
• Do we check everything? 我们是否应该检查一切？
Asia9000
34
• NO!! 不是的
不能让问题干扰了生产和产品
Asia9000
41
What problem do we have for LPA？ 实施LPA的通病
Asia9000
42
• Not customer risk focused 没有焦距客户风 险
• Too general checklist 程式化的检查表 • Auditor not trained 没有培训的审核员 • More checking approach, not attitude 检查
LPA-分层审核
Layered
Process
Audit
分层过程审核（LPA）
What Are Layered Process Audit? 什么是分层过程审核?
Layered Process Audit(LPA) are a system of audits performed by multiple levels of management. Key process characteristics are audited frequently to verify process conformance. 分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。对关键过 程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。 The purpose of Layered Process Audits is to ensure continuous conformance thereby improving process stability and first-time through capability. 分层过程审核的目的是确保持续的符合性，从而提高过程稳定 性和一次通过率。
*第三方的遏制 *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *声誉 *失去市场份额 *失去业务
LPA Benefits 分层过程审核的优点
•Build variation based on work standardization 因为工作的标准化而产生的多样性 •End-of-line inspection 线尾检验 •Part defects 零件缺陷
Prevention Actions 预防行动
Employee Workshops 车间职工
Process Audits 过程审核
PROCESS 过程 Error Proofing 防错
Process
Audit
分层过程审核（LPA）
What Are Layered Process Audit? 什么是分层过程审核?
Layered Process Audit(LPA) are a system of audits performed by multiple levels of management. Key process characteristics are audited frequently to verify process conformance. 分层过程审核(LPA)是由多个管理层进行的系统审核。对关键过 程特性进行频繁的审核以验证过程符合性。 The purpose of Layered Process Audits is to ensure continuous conformance thereby improving process stability and first-time through capability. 分层过程审核的目的是确保持续的符合性，从而提高过程稳定 性和一次通过率。
*第三方的遏制 *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *声誉 *失去市场份额 *失去业务
LPA Benefits 分层过程审核的优点
•Build variation based on work standardization 因为工作的标准化而产生的多样性 •End-of-line inspection 线尾检验 •Part defects 零件缺陷
Prevention Actions 预防行动
Employee Workshops 车间职工
Process Audits 过程审核
PROCESS 过程 Error Proofing 防错
LPA 分层审核幻灯片
The purpose of Layered Process Audits is to ensure continuous conformance thereby improving process stability and first-time through capability. 分层过程审核的目的是确保持续的符合性，从而提高过程稳定 性和一次通过率。
5
在各阶段发生的不符造成的成本
在下面阶段发现的缺陷 :
货源 手里
下个流程
生产线末尾
最终检验
最终用户的
*非常小
*废品 *短时间延时
*返修 *遏制 *返工 *重订工作计划
Note: Taken from “Layered Process Audits”, ThLeuminous Group, LLC
早期探测 / 预防
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货 *附加检验
2020/2/16
Copywrite @2005 by DaimlerChrysler
*第三方的遏制 *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *声誉 *失去市场份额 *失去业务
?Manufacturing management must own the process and perform audits. 生产管理部门必须领导此程序并执行审核。
?All managers, regardless of function, can be auditors. 所有经理，无论他的职责是什么， 都可以作为审核员。
Next Process
End of Line
Final Inspection
End User's Hand
*Very minor *Scrap *Minor Delay
5
在各阶段发生的不符造成的成本
在下面阶段发现的缺陷 :
货源 手里
下个流程
生产线末尾
最终检验
最终用户的
*非常小
*废品 *短时间延时
*返修 *遏制 *返工 *重订工作计划
Note: Taken from “Layered Process Audits”, ThLeuminous Group, LLC
早期探测 / 预防
*大的返工 *额外操作 *加班 *延时发货 *附加检验
2020/2/16
Copywrite @2005 by DaimlerChrysler
*第三方的遏制 *昂贵的运输成本 *管理成本 *索赔成本 *声誉 *失去市场份额 *失去业务
?Manufacturing management must own the process and perform audits. 生产管理部门必须领导此程序并执行审核。
?All managers, regardless of function, can be auditors. 所有经理，无论他的职责是什么， 都可以作为审核员。
Next Process
End of Line
Final Inspection
End User's Hand
*Very minor *Scrap *Minor Delay
分层审核培训教材PPT幻灯片
✓ 文件/记录是否完整及时 ✓ 防错设备有效性的验证 ✓ 工装安装/更换程序 ✓ 首、末件确认 ✓ 产品关键尺寸SPC ✓ 环境、安全 …
10
5/30/2020
三、分层审核的内容
使用什么资源
（设备，工装夹具 ）
谁进行
（能力，培训，技能 ）
输入
文件，要求，计 划，材料
过程名称
输出
产品，文件
如何做
（方法，程序，技术 ）
审核内容以过程流程图为主线（参考CP，PFMEA中高RPN项目），结 合操作人员的作业指导并参考现场质量表现，客户抱怨等数据
审核内容可以根据实际情况不断更新，由质量部主导做定期的评审 、更新
✓ 量，检具的确认 ✓ 产品的堆放，包装要求 ✓ 5S管理，设备的维护保养情
况
✓ 目视管理的相关要求 ✓ 过程参数的建立和调整 ✓ 作业指导书的执行情况
在线检测设备的验证。
4
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 3、审核的范围
适用于： 所有制造、装配、检验、仓库管理、设备维 护、返工返修等各个过程
5
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义 4、要达到的效果
确认生产/装配过程是否符合相关程序的规定，以便更多的规范过 程和改进质量体系 验证与以文件化制程的符合性（点检表，WI，巡检记录，不合格 品分析处理…） 使各部门都能积极主动的在问题发生前采取行动 灌输遵守纪律的思想 加强管理层与员工之间的沟通 持续改善全面质量管理
Layered Process
Audit(LPA) 分层审核
1
5/30/2020
内容大纲
2
5/30/2020
一、 推行分层审核的涵义
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
目的
•确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作 工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 •确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程 问题都被识别并被迅速纠正。
•确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
QSB Module 2007.12
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WHAT-什么是分层审核
#1 部分 工位问题具体为
班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线 操作员工：
确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保Andon暗灯系统正常工作。 确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理 标准和可视化管理规定）。 确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存
LAYEREDPROCESSAUDITS
过程分层审核
领导层执行过程分层审核了吗？
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目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
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WHY-为什么开展分层审核 影响产品质量的主要因素
*第三方遏制 *额外运费
*管理费用 *索赔费用 *公司声誉 *失去市场份额 *失去商业机会
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WHY-为什么开展分层审核
Reduces 减少
•因为工作的标准化而产生的多样性 •线尾检验 •零件缺陷
Improve s 提高
•一次通过率 •士气
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WHAT-什么是分层审核
“过程分层审核检查表” 由3个主要部分组成。
工位问题：基本的检查项目，适用于所有工 位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知 识和问题解决所制定的，针对具体工位的特 定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适 用于所有工位。
人
机器 设备
环境
料
法
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影响产品质量的主要因素：
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WHY-为什么开展分层审核
很多企业一直被一些问题困扰：
1、管理层与员工缺乏沟通； 2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施； 4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。
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WHAT-什么是分层审核
要素例(续）：
10、产品尺寸或目视检查的有效性 11、文件/记录是否完整、及时 12、质量门的执行情况（如适用） 13、防错设备的验证 14、安全流程 15、工装安装/更换程序 16、以前质量问题的纠正措施的实施 17、客户反馈的落实情况 … …
审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比
对象
目的
审核 频率 审核
员 研究 特性 指标
体系审核
质量管理体系
过程审核
产品诞生过程/批生产
对基本要求的完整性 及有效性进行评定
1次/1年 （建议2次/1年）
体系推动小组成员/ 查检表
要素
对产品/产品组及其过程的质 量能力进行评定
1次/年 （建议1年覆盖所有过程）
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WHY-为什么开展分层审核
缺陷发现位置:
源头
下道 工序
生产线 最后加工工位
最终 检查
用户
*非常小
*废料 *小的延误
*返修 *遏制
*返工 *重订工作计划
*大量返工 *额外操作
*加班 *交付延误 *附加检查
注: 摘自 “分层审核”, The Lumi nous Group, LLC
开发过程人员/查检表
过程参数
不符合报告
符合率
产品审核
有形产品
对产品的质量特性进行评定
经常性活动 （建议1年内覆盖典型产品） 对工艺和特性熟悉/了解顾客的
期望 产品质量特性
质量特性指数
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WHAT-什么是分层审核
审核过程
评估是否背离既定标准。 导入纠正措施（对策)。 由高级管理人员定期评估过程。 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。
Facilitates 简化
•操作员培训 •管理/操作员界面
Reinforces 加强
•安全法规
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目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
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WHAT-什么是分层审核
审核内容
•必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。
要素例：
1、量、检具的确认 2、产品的堆放/包装要求 3、5S管理、设备维护情况 4、目视管理的相关要求 5、过程参数的建立和调整 6、工作指导书的执行情况 7、产品的标识是否正确 8、多步骤的过程是否严格遵守 9、扭矩监控（如适用）
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WHAT-什么是分层审核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题
• 质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班 组长或团队领导审核以支持一线操作员工。
• 确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大 的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重 复发生。
WHAT-什么是分层审核
定义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive Industry Action G 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 •过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。
•确保始终严格遵守和执行标准，提高制造质量，并通过领导层和操作 工之间言传身教的互动来加强彼此间的相互理解认知。 •确保使用固定的方法和操作说明，确保使用问题解决方案，所有过程 问题都被识别并被迅速纠正。
•确保持续的符合性，从而提高过程稳定性和一次通过率。
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WHAT-什么是分层审核
#1 部分 工位问题具体为
班组长通过过程分层审核表中工位部分的问题来支持一线 操作员工：
确保操作工遵守安全规定和佩戴个人防护装置。 确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。 确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标准。 确保Andon暗灯系统正常工作。 确保执行工作现场管理和可视化管理标准（例如根据工厂的现场管理 标准和可视化管理规定）。 确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/最低-最高库存
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过程分层审核
领导层执行过程分层审核了吗？
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WHY-为什么开展分层审核 影响产品质量的主要因素
*第三方遏制 *额外运费
*管理费用 *索赔费用 *公司声誉 *失去市场份额 *失去商业机会
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WHY-为什么开展分层审核
Reduces 减少
•因为工作的标准化而产生的多样性 •线尾检验 •零件缺陷
Improve s 提高
•一次通过率 •士气
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WHAT-什么是分层审核
“过程分层审核检查表” 由3个主要部分组成。
工位问题：基本的检查项目，适用于所有工 位。 质量关注点：由工厂依据质量反馈、过程知 识和问题解决所制定的，针对具体工位的特 定检查内容。 生产系统问题：基本的检查项目，适 用于所有工位。
人
机器 设备
环境
料
法
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影响产品质量的主要因素：
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WHY-为什么开展分层审核
很多企业一直被一些问题困扰：
1、管理层与员工缺乏沟通； 2、不能确保有效地、始终如一地执行标准化操作； 3、持续改进不能得到真正地实施； 4、不能把顾客的要求贯彻到公司各个层面。
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WHAT-什么是分层审核
要素例(续）：
10、产品尺寸或目视检查的有效性 11、文件/记录是否完整、及时 12、质量门的执行情况（如适用） 13、防错设备的验证 14、安全流程 15、工装安装/更换程序 16、以前质量问题的纠正措施的实施 17、客户反馈的落实情况 … …
审核分类:体系审核、过程审核与产品审核的对比
对象
目的
审核 频率 审核
员 研究 特性 指标
体系审核
质量管理体系
过程审核
产品诞生过程/批生产
对基本要求的完整性 及有效性进行评定
1次/1年 （建议2次/1年）
体系推动小组成员/ 查检表
要素
对产品/产品组及其过程的质 量能力进行评定
1次/年 （建议1年覆盖所有过程）
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缺陷发现位置:
源头
下道 工序
生产线 最后加工工位
最终 检查
用户
*非常小
*废料 *小的延误
*返修 *遏制
*返工 *重订工作计划
*大量返工 *额外操作
*加班 *交付延误 *附加检查
注: 摘自 “分层审核”, The Lumi nous Group, LLC
开发过程人员/查检表
过程参数
不符合报告
符合率
产品审核
有形产品
对产品的质量特性进行评定
经常性活动 （建议1年内覆盖典型产品） 对工艺和特性熟悉/了解顾客的
期望 产品质量特性
质量特性指数
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WHAT-什么是分层审核
审核过程
评估是否背离既定标准。 导入纠正措施（对策)。 由高级管理人员定期评估过程。 在每个区域跟踪/展示审核结果和纠正措施。
Facilitates 简化
•操作员培训 •管理/操作员界面
Reinforces 加强
•安全法规
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SGM Confidential
目录 WHY-为什么开展分层审核 WHAT-什么是分层审核 HOW-怎样做分层审核
QSB Module 2007.12
SGM Confidential
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WHAT-什么是分层审核
审核内容
•必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。
要素例：
1、量、检具的确认 2、产品的堆放/包装要求 3、5S管理、设备维护情况 4、目视管理的相关要求 5、过程参数的建立和调整 6、工作指导书的执行情况 7、产品的标识是否正确 8、多步骤的过程是否严格遵守 9、扭矩监控（如适用）
QSB Module 2007.12
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WHAT-什么是分层审核
#2 部分: 某个产品线或工厂区域的特定问题
• 质量关注部分覆盖整个班组或团队，并由班 组长或团队领导审核以支持一线操作员工。
• 确保防错装置正常工作且已知的高风险/重大 的过程控制要素处于受控状态，以防止问题重 复发生。
WHAT-什么是分层审核
定义 分层审核为通用QSB特殊要求，AIAG全称Automotive Industry Action G 即汽车工业行动小组 CQI-8标准（持续质量改进） 过程分层审核：由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审 核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续推进组织实现QSB的 愿景。 •过程分层审核是一项持续的过程检查系统， 用来验证正确的方法、 设置、 操作员技能、防错装置和其他输入是否到位从而确保产品无缺 陷产生。