(5.5)特采流程作业指导书
1、目的
明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程
2、适用范围
来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用
3、管理职责
3.1来料不合格由采购部提出特采申请，生产的不合格由生产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加工处理方法。
3.4生产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费用的核算及扣除
4、定义：
特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。
4.2生产过程中因零件交期问题，可能会造成客户生产中断；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限；
5、特采流程：
5.1特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请人、不良内容等；
5.3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负
责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进行沟通确认。
5.4特采批准经材料评审小组评审后最后由质量主管总结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺寸功能问题应征求客户同意方可接收。
特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.5信息传递特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《物料特采评审单》分发给相关部门，供应商来料不良由采购部将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。
5.6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具体按《不合格品控制程序》执行
5.7品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果
5.7.1当来料特采经常发生时应对所使用的检测标准进行评估是否有太过严格的情形；如不存在应对相关供应商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生的次数。
5.7.2当半成品、成品特采经常发生时，应要求供应商对生产过程进行检讨改善，采购与品质督导供应商对加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数。
5.7.3 采购在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员的准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，质量部负责客户损失的索赔跟进与落实工作。
5.8特采到客户端客户拒收或者宽收按《不合格品控制程序》，采购部负责根据客户的要求进行物料的更换或者加大备损量；。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。
特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。
为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。
二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。
1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。
1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。
2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。
2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。
2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。
3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。
3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。
3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。
4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。
4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。
4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。
5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。
5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
5.3 归档特采作业相关文件和记录。
三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。
2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。
3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。
4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。
5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。
6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。
7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项特殊需求，临时采购特定物品或服务的行为。
特采作业通常需要快速、高效地完成，以满足紧迫的需求。
二、任务目的本文档旨在提供特采作业的指导，确保特采作业的顺利进行，并最大限度地满足特殊需求。
三、任务流程1. 确定特殊需求：首先，需要明确特殊需求的具体内容和要求。
这可能涉及到物品的规格、数量、质量标准等方面的要求，或者服务的时间、地点、人员等方面的要求。
2. 制定采购计划：根据特殊需求，制定详细的采购计划。
包括确定采购的物品或服务、编制采购清单、制定采购预算、确定采购方式等。
3. 寻找供应商：根据采购计划，寻找合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择供应商。
4. 签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同内容应包括物品或服务的具体描述、价格、交付时间、质量保证等条款。
5. 履行合同：供应商按照合同的约定提供物品或服务。
采购方需要对供应商的履约情况进行监督和检查，确保物品或服务的质量和交付时间符合要求。
6. 结算付款：采购方按照合同约定的方式和时间进行付款。
同时，需要对供应商提供的物品或服务进行验收，确保符合合同要求后再进行付款。
四、任务注意事项1. 时间紧迫：特采作业通常在紧急情况下进行，因此需要高效地完成各项工作，确保及时满足特殊需求。
2. 采购合规：特采作业虽然紧急，但仍需遵守相关法律法规和采购政策，确保采购过程的合规性。
3. 供应商选择：在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，确保选定的供应商能够满足特殊需求。
4. 合同管理：签订合同后，采购方需要做好合同的管理工作，确保供应商按照合同约定履行义务。
5. 付款管理：付款时需要核对供应商提供的发票和相关证明文件，确保付款的准确性和合规性。
五、任务评估与改进每次特采作业完成后，应进行评估和总结，分析特采作业的执行情况，发现问题并提出改进措施，以提高特采作业的效率和质量。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
特采流程作业指导书
5.5信息传递特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《物料特采评审单》分发给相关部门，供应商来料不良由采购部将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。
HxAcD5.6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具体按《不合格品控制程序》执行5.7品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果5.7.1 当来料特采经常发生时应对所使用的检测标准进行评估是否有太过严格的情形；如不存在应对相关供应商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生的次数。
KAtMd5.7.2 当半成品、成品特采经常发生时，应要求供应商对生产过程进行检讨改善，采购与品质督导供应商对加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数。
I3NUI。
5.7.3 采购在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员的准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，质量部负责客户损失的索赔跟进与落实工作。
lt5pG。
5.8 特采到客户端客户拒收或者宽收按《不合格品控制程序》，采购部负责根据客户的要求进行物料的更换或者加大备损量；mdsrL。
附：流程图序号流程部门/责任人操作要求说明文件表单开始生产过程采购来料的的不合格产品判定不品合格1T特采入库结束品质部采购/生产管理者代表入库品质部检验员对供应商来料、公司内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格的产品品质人员开出相应的质量品质异常通知单；考虑生产客观原因需要特采的，由责任单位：生产部/采购部相关部门呈交总经理处提出特采申请；提出部门必须做好备选方案（客户不接受的情况下临时处理方案）管理者代表批准后，采购部将特采报告进行内部拷贝转发，并将报告原件转给品质部留底保存。
相关部门进行入库作业1、《物料特采评审单》2、物料特采评审单》6 相关文件及记录5.1《不合格品控制程序》5.2《来料品质异常通知单》宁波富升汽车电气科技有限公司物料特采评审单。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了匡助企业或者组织进行特殊采购活动而制定的一份指导手册。
它提供了详细的步骤、流程和要求，以确保特殊采购的顺利进行。
本文将从五个方面详细阐述特采作业指导书的内容和要求。
一、特采作业指导书的目的1.1 确定特采的合理性：特采作业指导书要求企业在进行特殊采购之前，进行合理性评估，包括对特采的必要性、可行性和经济性的评估。
1.2 确定特采的范围：特采作业指导书要求明确特殊采购的范围和目标，确保采购的物品或者服务符合组织的需求和要求。
1.3 确定特采的程序：特采作业指导书要求明确特殊采购的程序和流程，包括采购计划的制定、供应商的选择和评估、合同的签订等。
二、特采作业指导书的内容2.1 特采的准备工作：特采作业指导书要求对特殊采购进行充分的准备工作，包括明确采购需求、制定采购计划、确定采购预算等。
2.2 特采的供应商选择：特采作业指导书要求制定供应商选择的标准和程序，包括供应商的资质评估、价格比较、合同谈判等。
2.3 特采的合同管理：特采作业指导书要求建立合同管理制度，包括合同的签订、履约监督、变更管理等。
三、特采作业指导书的要求3.1 透明公正：特采作业指导书要求采购过程的透明公正，确保供应商的选择和合同的签订都符合法律法规和组织的规定。
3.2 风险控制：特采作业指导书要求对特殊采购过程中的风险进行评估和控制，包括供应商的信誉评估、合同履约风险的控制等。
3.3 成本控制：特采作业指导书要求对特殊采购的成本进行控制，包括采购预算的制定、价格的议价和比较、合同履约的成本控制等。
四、特采作业指导书的执行4.1 指导和培训：特采作业指导书要求对相关人员进行指导和培训，确保他们能够正确理解和执行特采作业指导书的要求。
4.2 监督和检查：特采作业指导书要求建立监督和检查制度，对特殊采购过程进行监督和检查，确保执行的符合要求。
4.3 反馈和改进：特采作业指导书要求对特殊采购过程进行反馈和改进，及时发现问题和不足，提出改进措施。
特采、挑选、返工作业指导书
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第1页,共4页
生效日期
2015/01/15
特采/挑选/返工作业指导书
制定/日期
审核/日期
批准/日期
修改记录
修改
状态
时间
修改内容概要
修改人
审核
批准
A
03/01/10
新发行
B
05/11/01
修改版本
C
07/12/25
修改版本
4.2.1.2原物料超出库存期限，重新检验出现不合格最终判定为挑选时。
4.2.2挑选的方式
4.2.2.1来料不合格物料：
a:供应商挑选；
b:产线挑选；
c:IQC挑选；
4.2.2.2超期库存不合格物料：
a:产线挑选；
b:IQC挑选；
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第3页,共4页
XXXXXXXXXXXXXX
文件编号
版 本
H
作业指导书
特采/挑选/返工作业指导书
页 数
第2页,共4页
生效日期
2015/01/15
1.0目的:
确保物料在特采、挑选过程中符合使用标准及质量要求;规范对不良品和可疑品的返工作业，确保产品质量满足客户需求。
2.0适用范围:
所有物料的特采、挑选,不良品或可疑产品之返工作业。
4.1.1.2不合格物料之不良项（外观不良类）不直接影响产品结构及功能，且可以直接降低外观标准上线使用的，如产品QE及SQE综合评估可以上线使用的，由SQE作最终判定特采，如各部门意见不一致的由品质部经理作最终判定。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程或者项目的需求，采用特殊的采购方式进行采购的一种方法。
特采作业通常会涉及到一些特殊的情况，例如供应商蓦地失效、项目进度紧迫等。
为了确保特采作业的顺利进行，制定一份详细的作业指导书是非常必要的。
二、作业指导书的目的作业指导书的目的是为了确保特采作业的顺利进行，并保证采购过程的合规性和透明度。
它提供了特采作业的详细步骤、流程和要求，以及相关的责任人和时间安排，以便所有参预特采作业的人员能够清晰地了解自己的职责和任务。
三、作业指导书的内容1. 特采作业的背景和目的：对特采作业的背景和目的进行简要说明，包括为什么需要进行特采作业以及特采作业的目标是什么。
2. 特采作业的流程和步骤：详细描述特采作业的流程和步骤，包括以下内容：a. 采购需求确认：明确特采作业的具体需求和要求，包括采购物品或者服务的规格、数量、质量要求等。
b. 供应商筛选：制定供应商筛选的标准和方法，例如评估供应商的资质、经验、信誉等。
c. 供应商谈判：确定与供应商进行谈判的方式和内容，包括价格、交货期、合同条款等。
d. 合同签订：制定合同签订的流程和要求，确保合同的合规性和有效性。
e. 采购执行：监督和管理特采作业的执行过程，确保按照合同要求进行采购，并及时解决可能浮现的问题。
f. 采购验收：对采购物品或者服务进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
g. 结算和归档：完成采购结算工作，并将相关文件归档，以备将来参考和审计。
3. 参预特采作业的责任人和职责：列出参预特采作业的各个责任人和他们的职责，确保每一个人都清晰自己的任务和职责。
4. 时间安排：制定特采作业的时间安排，包括每一个步骤的开始和结束时间，以及整个特采作业的总时长。
5. 监督和评估：明确特采作业的监督和评估机制，例如指定监督人员、制定评估指标等，以确保特采作业的合规性和效果。
四、作业指导书的编写要求1. 清晰明了：作业指导书的内容要清晰明了，语言简炼，避免使用过多的专业术语和复杂的句子结构。
特采作业指导书
特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。
本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。
二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。
特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。
2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。
发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。
3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。
采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。
4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。
供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。
发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。
5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。
发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。
6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。
报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。
三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。
在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。
2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。
应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。
3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。
在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。
4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。
本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。
二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。
2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。
3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。
4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。
三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。
1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。
1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。
1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。
1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。
2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。
2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。
2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。
2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。
2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。
2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。
2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。
2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。
2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。
2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。
2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。
四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。
2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。
3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
采矿作业指导书
采矿作业指导书一、引言采矿作业指导书是为了确保采矿作业过程中的安全、高效进行而编写的文件。
本指导书旨在提供详细的操作指导，包括采矿设备的使用、作业流程、安全措施等内容，以确保采矿作业的顺利进行。
二、作业概述1. 作业目的：本次采矿作业的目的是开采位于XX矿区的矿石资源。
通过合理的采矿作业，确保矿石的高效开采，并保证作业过程中的安全。
2. 作业地点：本次采矿作业的地点为XX矿区，具体位置为纬度XX，经度XX。
3. 作业时间：本次采矿作业的时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
三、作业流程1. 前期准备：（1）人员调配：根据作业需要，确定所需人员的数量和岗位，并进行人员调配。
（2）设备准备：检查和确保所需的采矿设备完好，并进行必要的维护和修理。
（3）材料准备：准备所需的矿石开采相关材料，如炸药、导火线等。
2. 作业准备：（1）现场勘察：在作业前，进行现场勘察，了解地质情况，确定矿石的分布和开采方式。
（2）安全措施：在作业前，制定详细的安全措施，包括防护措施、应急预案等，确保作业过程中的安全。
3. 作业实施：（1）采矿设备使用：根据作业需要，使用相应的采矿设备进行开采，如挖掘机、矿石运输车等。
（2）爆破作业：根据地质情况和矿石的分布，进行必要的爆破作业，确保矿石的高效开采。
（3）矿石运输：将开采得到的矿石运输到指定地点，如矿石堆放区或者矿石加工厂等。
四、安全措施1. 人员安全：（1）人员培训：确保所有参预作业的人员都接受过相关的培训，了解作业流程和安全操作规程。
（2）个人防护：提供必要的个人防护装备，如安全帽、防护眼镜、防护手套等，确保人员的安全。
2. 设备安全：（1）设备检查：在作业前，对采矿设备进行全面的检查，确保设备的正常运行。
（2）设备维护：定期对采矿设备进行维护和保养，确保设备的可靠性和安全性。
3. 爆破安全：（1）爆破计划：制定详细的爆破计划，包括爆破点的选择、炸药的使用量等。
（2）警示措施：在爆破前，设置警示标志，确保周围人员和设备的安全。