K3财务模块BI
K3财务功能介绍
K3财务功能介绍K3财务功能是一款专业的财务管理软件，主要用于帮助企业实现财务业务的自动化和标准化。
它涵盖了会计核算、成本管理、资金管理、固定资产管理等多个方面的功能模块，可以帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和决策。
下面将详细介绍K3财务功能的主要特点和功能模块。
一、会计核算模块：1.利润表、资产负债表、现金流量表等基本财务报表的生成和查询；2.自动化的会计凭证录入功能，可以自动根据业务数据生成凭证，并进行凭证审核和记账；3.支持多币种、多账套管理，可以适应企业多元化的业务需求；4.可以对财务数据进行分类汇总和分析，提供财务指标和报表分析功能，帮助企业实现风险控制和决策支持。
二、成本管理模块：1.支持不同成本核算方法（如标准成本法、批次成本法等），能够准确计算和分析企业的产品成本；2.提供产品销售成本测算和库存成本计算功能，帮助企业实现成本控制和成本优化；3.可以根据销售订单、采购订单等业务数据自动生成成本核算凭证，并进行成本核算。
三、资金管理模块：1.实现企业的现金管控和流动资金管理，对银行存款、现金流和短期投资进行管理与分析；2.支持资金计划、资金调拨和资金流向分析，帮助企业实现资金的合理配置和利用；3.提供资金预测和风险预警功能，帮助企业实现规避资金风险和提前做好资金调度。
四、固定资产管理模块：1.对企业的固定资产进行登记、调拨、变动和报废等业务处理；2.实现企业固定资产的台账管理，包括资产信息的维护、折旧计提和资产处置等；3.提供固定资产的折旧分析和资产价值评估功能，帮助企业进行固定资产管理和决策支持。
除了以上几个主要的功能模块外，K3财务还提供了其他多个附属模块，如预算管理、票据管理、应收应付管理等，能够满足企业在财务管理过程中的全面需求。
综上所述，K3财务是一款功能丰富的财务管理软件，它能够帮助企业实现财务核算、成本管理、资金管理和固定资产管理等多个方面的业务处理和分析。
通过K3财务，企业可以实现财务数据的准确性、信息的及时性和决策的科学性，提高企业的财务管理效率和运营水平。
K3财务功能介绍
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额
K3常用模块使用对应表
K3常用模块使用对应表模块使用人员要求总账会计原先有做手工账或电子账，熟悉企业做账流程报表会计与总账相密切使用的现金管理出纳一般是做现金银行日记账的人员固定资产会计原先有做账的计提折旧，如原先没做也要清楚固定资产计提折旧的方式应收款管理会计管往来账务应收款管理的人员应付款管理会计管往来账务应付款管理的人员采购管理业务部采购人员业务部负责申请采购、下达订单、发票金额确认的人员销售管理业务部销售人员业务部负责销售订单下达、收款发票金额确认、收款期确认的人员仓库管理仓管员只管数量和盘点，不用管金额的仓库人员存货核算会计负责对供应链单据记账的会计人员生产数据管理生产计划员主要对BOM的组成清晰和做BOM单的人员生产任务管理生产计划员负责控制生产里各种业务处理的人员主生产计划生产计划员主要是MPS计算，要求有MPS基础认识的人员物料需求计划生产计划员MRP计算，针对主计划计算相关需求，熟练生产的人员内容1、录入凭证2、审核、过账凭证3、期末调汇、自动转账、结转损益、结账4、查询账簿、报表1、单个数据取数设置2、批量数据取数设置3、公式取数设置4、每月报表注意事项和设置1、录入日记账，有需要时与总账相互引入引出2、查询指定日期流水账3、期末对账，期末结账处理1、对公司固定资产有卡片、折旧清单等完整记账2、审核原固定资产折旧是否科学和正常3、熟悉录入、新增、变动、清理卡片4、每月做计提折旧的审核和记账1、期初应收款分析，如何录入2、每月发生的应收款单据有哪些，熟悉如何录入并记账操作3、期末对账，期末结账处理，查询应收款明细业务1、期初应付款分析，如何录入2、每月发生的应付款单据有哪些，熟悉如何录入并记账操作3、期末对账，期末结账处理，查询应付款明细业务1、采购流程所使用单据的录入和审核权限分配2、对采购情况的订量、已入库量、发票取得期间时，业务流程的确定3、费用发票产生时需要分配要怎么做，与存货核算密切相关的1、销售订单、出库单等单据的录入2、销售发票的金额用那个单据确认3、费用发票产生时需要分配要怎么做，与存货核算密切相关的1、外购入库单、生产领料单、自制入库单、销售出库单、委外加工出库单，委外加工入库单、调拔单、其它出库单、其它入库单的意义和录入2、单据的自定义设置和套打设置的熟悉3、对应原仓库管理中的单据分配人员录入，审核权1、了解存货核算的流程和得出成本各单据核算过程2、各种仓库单核算时的参数设置3、核算完成后，记账凭证模版的设置4、期末收发报表，利润，成本报表查询，期末结账处理BOM单的构成，在系统中实现，并做出规范流程MPS计算的所有参数设置和物料相关设置的深切熟悉和使用MRP 计算的所有参数设置和物料相关设置的深切熟悉和使用相关数据科目表、科目余额表、核算项目、计量单位、币别、凭证字总账完成一期结账处理后银行科目，银行科目余额，银行账号固定资产卡片（原值、净残值、入账期间、已折旧期数。
(完整word版)金蝶K3ERP财务系统模块介绍--结算中心系统(word文档良心出品)
金蝶K/3 ERP结算中心系统/网上结算系统系统简介金蝶K/3 ERP结算中心系统面向集团结算中心、内部银行及财务公司的资金管理人员而设计，系统提供资金计划、资金结算、投资、融资、利息计算、集团票据管理、资金分析等功能，通过集中管理集团下属企业的资金，将企业的自有资金和信贷资金统筹运作，帮助企业集团控制资金流向，调剂资金余缺，减少资金占用。
利于企业集团集中财力，减少内部资金积压，盘活沉淀资金，降低银行贷款和贷款利息，减少资金体外循环，加快资金周转。
该系统既可独立运行，又可与预算管理、合并报表、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。
主要业务流程销售咨询热线：139****7400主要功能资金事前计划、事中控制、事后分析功能系统提供资金计划编制、审核、审批、调整、执行分析功能，帮助企业集团加强各子公司资金运作的事前计划，严格监控资金的使用过程，对超计划的资金支付提出预警或拒付，同时对已处理的业务进行多维分析。
资金结算功能系统提供收付款、内部结算、资金划拨等资金管理功能，支持集团内各子公司之间的批量托收托付业务，以及与子公司现金系统的数据传递，帮助企业集团实现对资金的集中管控，防范资金风险。
网上结算功能（对应“网上结算系统”）系统提供下属机构远程通过网上结算系统录入、查询、审核、审批付款通知、收款通知和内部结算单等功能，以及查询在结算中心开户单位的资金情况。
既方便企业远程付款，同时多级审批功能又保证了付款的安全性。
集团资金归集、划拨功能系统提供资金的归集和划拨功能，支持将收入类账户归集到集团账户，或从集团账户回拨资金到支出类账户，支持企业进行收支两条线管理。
投融资及利息管理系统提供企业贷款和还款、银行贷款和还款、企业定期存款和解活、银行定期存款和解活、企业信贷和还款、企业委贷和还款等各类业务功能，支持对各业务按照银行口径进行利息计算，帮助企业进行专业的金融业务管理，强大的计息功能大大提升企业资金管理的效率。
k3财务部分简介
在核算项目余额表和核算项目明细表的过滤条件中增加一个选项， 余额为零不显示，用户根据需要确定是否需要选择这一个选项。
•凭证打印
凭证打印时，当科目带核算项目，不仅打印最明细的核算 项目,还能打印上级核算项目的明称
2019/11/12
技术支持部
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•引出明细账
在引出明细账时，原系统只能引出当前明细账，而不能全 部引出，现引出时一次引出所有科目的明细账，同时支持键 盘的翻页（PAGE DOWN/PAGE UP）查询功能。
•套打及页面设置
1.报表的页眉、页脚修改后应保存，在退出报表后，重新进入预览时，仍
能保存
2.固定资产的基础资料进行打印时，只须设置一次，以后进行打印时，不 用再设置套打。 （原系统每次打印，都要进行设置） 3.卡片类别管理进行套打设置时，净残值率取卡片上的残值率。（原系统 净残值率未取值）
2019/11/12
2019/11/12
技术支持部
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•工资发放表部门排序
原来部门的排序始终是按照编码的升序来进行排列的 现如果用户选择按部门升序排序时则按升序进行排序；如 果按部门降序排序则按部门代码从大到小进行排序。
•工资汇总表跨期查询 在工资汇总表中，增加跨期查询，可以选择一个期间范围， 进行相应的报表的查询。报表的跨期查询同其它的工资统 计表、职员台账表一样，都是在选定结束期间的期间后才 开始进行查询。
技术支持部
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•管理报表打印等
1.修改管理报表打印预览后，再重过滤另一期间，报表预览显示的期间 仍显示原期间的问题
2.修改累计折旧汇总表增加汇总项目时，打印预览第二页的错列现象
3.新增固定资产变动方式时，在资产增减表中未按编号进行排序，而是 按类别名称的拼音进行排序。
金蝶K3软件财务模块介绍
金蝶K/3ERP软件 财务及人事管理系统总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理总账系统系统简介金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。
系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。
在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。
该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。
主要功能多维辅助核算与分析系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。
自动转账设置系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。
预提摊销处理系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。
期末调汇处理系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。
期末损益结转系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。
多调整期系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在年度报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。
K3财务操作流程
三、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入注意点：基础资料内容的查询--F7".."复制上一条摘要"//"复制第一条摘要Ctrl+F7--借贷调平键空格键--调整借贷方向（英文状态下）红字金额—先输数字，再输“负号”查看--选项--"代码自动提示窗口"等2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。
(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点：所有凭证必须过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点：A、转出科目可以非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进行选择易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进行结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点：不能结帐的原因：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种分类格式的选择K3子系统现金管理系统一、初始化系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入结束初始化：编辑--结束初始化补充：如果日常处理中，公司新开户银行：先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化反初始化：编辑--反初始化二、日常处理财务会计—现金管理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等6、余额调节表（自动生成）三、期末处理财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐结帐与反结帐系统可以结转未达帐四、固定资产日常处理1、新增财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行做清理时，可以单个清理，也可以部分清理如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"3、变动财务会计—固定资产--业务处理--变动处理只能对以前期间的资产进行如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片多次变动，可以生成多条记录4、计提折旧财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额*5、自动对帐财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备6、卡片打印财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印五、期末处理结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐反结帐：Shift+期末结帐K3报表系统报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。
K3 Wise财务模块操作手册
北京某某有限公司【1 】K3 Wise财务模块操纵手册第1章登录K3及根本操纵31.1 登录及刊出长途办事器31.1.1 应用长途桌面衔接登录办事器31.1.2 刊出长途桌面41.2 主控台与主界面61.2.1 登录主控台61.2.2 主控台界面61.3 公共基本材料保护71.4 经常应用功效设置81.5 新增K3用户91.5.1 进入用户治理91.5.2 新建用户91.5.3 用户权限掌握10第2章财务管帐—总账112.1 总账体系参数设置112.2 总账营业处理112.2.1 凭证处理112.2.2 账表查询152.2.3 期末处理172.2.4 反结账18第3章财务管帐—固定资产193.1 体系设置193.2 基本材料的保护193.2.1 卡片类别203.2.2 变动方法203.2.3 存放地点203.3 营业处理213.3.1 卡片录入（初始化进程的初始数据也在此录入）213.3.2 初始化223.4 卡片变动处理233.5 凭证治理233.5.1 凭证生成233.5.2 卡片生成凭证,传递到总账233.5.3 凭证查询.保护243.5.4 固定资产清单的检讨253.5.5 期末结账25第4章财务管帐—现金治理274.1 体系参数设置274.2 新科目次入,并停止初始化274.3 录入日志账284.3.1 录入现金日志账284.3.2 现金日志账预览.打印294.4 现金清点单304.5 与总账对账304.6 期末处理30第5章财务管帐—报表体系315.1 报表菜单项解释315.2 报表处理315.2.1 新建报表解释315.2.2 视图切换（显示公式和显示数据）325.2.3 报表属性的设置325.2.4 报表表页治理325.2.5 报表的权限掌握335.2.6 报表的引出.打印345.2.7 多账套治理.报表归并取数34第6章财务管帐—应收.敷衍款治理366.1 基本材料366.2 体系参数设置366.3 初始化376.4 单据处理（以收款单为例,其他单据相似）376.5 结算386.6 期末处理39第1章登录K3及根本操纵1.1 登录及刊出长途办事器1.1.1应用长途桌面衔接登录办事器在开端菜单-程序-附件（视操纵体系不合在附件-通信）找到“长途桌面衔接”,或者在开端菜单-运行,在打开的对话框中输入“mstsc”,单击肯定.图错误!文档中没有指定样式的文字。
K3财务及供应链模块介绍
金蝶K/3 WISE系统（V12.1）财务及供应链各模块功能简介1）总账系统模块：是日常财务核算的核心，包括凭证的录入、查询、审核、过账、结账、期末调汇、试算平衡及损益调整等全面的账务处理流程。
一方面企业资金流的管理是围绕总账系统展开的，另一方面是供应链管理环节的销售、采购、仓存等产生的资金流动，其核算最终进入总账系统。
2）报表系统模块：报表系统主要包括报表的设置、生成、查询及报表分析等功能。
实现三大报表的及时、准确级完整生成，为决策者决策提供可靠的数据支撑。
3）应收管理模块：一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效地利用客户信用拓展市场，以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。
4）应付管理模块：帮助企业及时字符到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。
5）现金管理模块：主要给出纳使用，处理与现金相关的业务。
及时监控资金周转机余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快周转，降低资金使用成本，提高资金使用效率。
6）现金流量表模块：拆分凭证，提供直接法，间接法编制现金流量表。
科学、快速准确地编制现金流量，进而获得镶金流量表信息。
7）工资管理模块：结合人力资源部的考勤、绩效、工龄、职位、津贴、奖金、社保、代垫费用等要素快速准确的计算每位员工的工资。
8）固定资产管理模块：以资产卡片为核心，建立台账。
全面掌握资产的数量与价值，使用状况，加强管理，提供利用率。
9）网上银行：为资金管理人员设计。
帮助企业快速处理资金业务，及全面地掌握资金信息。
从而提高资金的使用效率，优化资金配置。
10）费用管理：帮助企业进行费用合理统筹，防止不合理的费用支出；与网上报销系统集成，实现借款或费用报销的远程应用；企业资金支付的不同管控力度。
11）网上报销：B/S架构，纯WEB应用，零安装，可以充分满足报销业务地域灵活性要求的特点，报销人可以随时随地提交费用借款、报销申请、领导可以随时随地进行审批，提高报销流程的效率。
金蝶K3财务模块分析讲义进阶好文章
金蝶K3财务模块的设计和作用讲义第一部份：K/3系统的设计思想及系统整体流程，组成功能介绍一、K3系统是什么？金蝶K3 系统是一个财务处理与业务处理相结合的一体化管理信息系统，采用的是纯组件式开辟技术，各业务处理模块是可以独立运行。
目前我们所涉及到的系统只是整个K3 系统的一部份。
二、K3系统能够解决什么问题？通过使用K3 系统，我们能够解决以下问题：1、原始信息重复录入，无法共享的问题2、信息采集不及时，综合分析时效性差3、财务人员陷入大量的统计、记录工作、无暇管理4、固定资产管理、工资管理与财务脱离5、各种报表的统计及编制耗费人力和时间、、、、、、三、K3系统的设计思想是怎样的？K3 系统是采用先进的管理思想，以优化公司的操作环节，加快信息传递为目的而设计的。
本系统采用三层技术结构，可以很好的解决网络高峰时的网络拥堵的问题，采用SQLSERVER 大型数据库可以容纳海量数据，采用组件式开辟可以使网络用户各司其职，各不相扰。
K3 系统是将总帐系统做为中心环节，以凭证将其他各业务系统与总帐系统相连系以实现信息共享，在总帐系统将各业务系统数据转化为财务数据后，进行综合分析，并由各报表系统对结果进行输出，分析系统对结果进行分析。
用一句话说就是：分散式数据采集、集中式数据处理、分散式数据分析。
四、三层结构说明：1、数据库：管理对数据库数据的读写。
( 普通操作员不需掌握)2 、客户端：是用户与系统间交互信息的窗口，检查用户输入的数据，显示系统输出的数据。
( 普通操作员必须掌握的内容)3、中间层：除以上功能处理以外的全部统计，汇总，分析，打印功能。
它的主要任务是商业策略，规则和安全性。
(系统管理员需要在中间层作确定以下事项：)1 新建帐套：帐套名称，启用期间，会计期间等重要参数设置。
且不可修改。
2 拥护授权：申请操作员权限。
3 启用帐套：可实现多帐套管理。
五、简述软件安装和网络与三层结构的关系 (举例说明)六、软件流程及组成1、详细介绍主控台，各模块操作界面(演示)2、金碟软件采用组件式开辟，无缝联接，资料共享。
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SpotView企业分析平台
—金蝶K\3财务主题V4.0
系统简介
金蝶K\3财务主题V4.0基于金蝶K\3的标准财务模块,是一个以分析财务管理数据为主的分析平台，为财务管理全面分析打下基础；实现全方位、完整财务管理的数据分析。
为提高财务管理与决策的效率，借助对比、同比、环比与统计分析等不同的方法，来及时、全面地掌控财务状况，经营成果与资源分配。
本系统适用于K3标准财务模块单帐套的分析，使用SPOTVIEW单机版进行数据抽取，数据清洗和界面展现。
适用范围详见以下几点：
基于SpotView单机版应用
面向总经理与财务总监
已安装K\3财务模块(包含总账模块、应收应付往来模块)
账务处理基于旧会计准则
费用按核算项目进行核算
银行存款二级科目为各银行的存款账户
业务流程
金蝶K\3财务主题V4.0展示了在财务总监角度从整体财务查询到收入分析逐步了解到现金往来的资金管理思路和企业内部费用对现金监控管理这两条管理思路的方式。
主要功能
财务总览
众所周知企业经营的目的是使企业价值最大化，为实现该目的最直接的手段就是扩大收入，有收入就会有收款，本页面通过对比同期净利润和现金净流量两项关键指标，结合主营业务趋势图，直接反映企业经营的情况，帮助管理者关注关键指标，轻松应对复杂的管理业务，使管理者及时了解指标的趋势，做出精准决策。
*所有图例中的应用数据为模拟数据,不具备真实性
往来分析
应收账款占主营业务收入的比重暗示了企业的经营效率，在此基础上对应收账款的来源及构成进行分析。
对应收账款按账龄分类汇总，客户按应收账款按不同的账龄进行排名，并提供明细项查询，以便经营者及时了解应收款情况。
*往来分析中的数据来源于K3应收应付模块，如果没有实施此模块则会缺少该部分的数据。
资金监控
资金监控为内部控制重要的一步，及时地监控企业资金流量情况以及各银行账户余额，反映企业的现金流入流出\流量的问题，帮助决策者分析资金的收入、支出与现存情况，保证企业掌握充足的现金流。
*银行存款二级科目为各银行的存款账户。
资金监控中的各银行账目来源于会计科目’1002’下的二级科目。
如二级科目不是银行账目则无法准确显示银行账目的明细情况。
费用分析
在本页面有效地对企业经营中的三项费用数据汇总和分类，对不同费用类型对比以饼图显示，更加直观的反映各项期间费用的占比，帮助管理者直观了解各部门的费用情况，精细控制费用的的使用。
*费用按核算项目进行核算费。
用按核算项目划分到费用类型、部门和人员，需要在K3系统中挂相应的核算项目。
如缺少或没有核算项目，则相关数据无法显示。