XX市城管局2017年度部门整体支出绩效自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告范文
部门整体支出绩效评价自评报告范文一、绪论在过去的一年里，本部门积极致力于精细管理和高效运营，以确保支出的合理性和经济效益。
为了更好地总结和评估我们的工作，特编写本部门整体支出绩效评价自评报告。
本报告将重点介绍我们在支出管理方面所采取的措施、取得的成绩和面临的挑战，以及未来的改进方向和措施。
二、支出管理措施1. 支出预算编制我们根据部门实际情况和预测需求，合理编制了全年支出预算。
预算中详细列明了各项支出项目，并对每一项支出进行合理的分配和限制，以确保资源的最优化利用。
2. 支出审批流程为了确保支出的合理性和控制风险，我们对每一项支出都设置了严格的审批流程。
各级主管部门必须进行审批，并根据实际情况进行适当的调整和优化。
3. 支出执行监控我们建立了支出执行监控系统，通过实时监控各项支出的执行情况，及时发现和解决问题。
同时，我们还进行了定期的支出执行分析和评估，以便及时调整支出的优先级和策略。
三、支出管理成绩1. 支出效率提升通过对支出流程的优化和效能的提升，我们成功降低了支出的时间成本和人工成本。
支出执行的速度和准确度得到了明显提升，为部门的正常运营提供了良好的保障。
2. 成本控制效果显著我们对各项支出进行了精确的控制和管理，使得支出与预算保持基本一致。
通过合理的资源配置和严格的审批制度，我们成功控制了成本，并将更多的资源投入到创造价值和提升效益的方面。
3. 费用节省与优化通过对支出项目和供应商的评估和比较，我们成功实现了费用的节省和优化。
在合作伙伴的帮助下，我们取得了一些实质性的成果，为部门的可持续发展奠定了基础。
四、支出管理挑战1. 外部环境的不确定性面对经济环境和市场的不确定性，部门支出管理面临着很大的挑战。
需求的变化和外部环境的波动对支出预测和筹划提出了更高的要求。
2. 内部管理的完善与创新为了进一步提高支出管理的效能和效果，我们需要不断完善和创新内部管理机制。
加强数据统计和分析，强化绩效评估体系，提高支出管理的科学性和实效性。
部门整体支出绩效评价自评报告范文
部门整体支出绩效评价自评报告范文一、部门职责履行情况报告期内，我部门全面贯彻国家和上级有关财经法律、法规及规章制度，严格遵守“八项规定”及“厉行节约”相关要求，紧紧围绕中心工作，积极履行部门职能，在编制预算、资金使用、资产管理、财务管理等方面均全面完成了上级下达的绩效目标，未发生任何违规违纪事项。
二、预算执行情况（一）预算编制情况我部门在年初预算编制过程中严格执行了财政部门关于预算编制的各项规定，在预算编制过程中做到了“科学、真实、合理、完整”。
同时，我部门积极配合财政部门的预算编审工作，保证了预算编审工作的顺利进行。
（二）预算执行情况在预算执行过程中，我部门按照财政下达的预算执行，无预算、超预算支出情况。
同时，在支出安排上，按照轻重缓急有序安排，并按进度及时拨付资金，以确保各项工作的正常运转。
（三）结转结余情况按照财政部门的规定，我部门年初结转和结余资金为零，当年预算执行过程中无结余资金，实现了资金的及时使用和周转。
三、绩效目标完成情况我部门在年初制定绩效目标时严格按照上级下达的绩效目标制定了本部门的绩效目标，在实际执行过程中，我部门严格按照绩效目标使用资金，未出现与绩效目标不相关的支出事项。
同时，我部门也加强了财务监督和管理，确保了资金使用的合规性和安全性。
四、资产情况报告期内，我部门加强了资产管理，严格按照财政部门的有关规定进行了资产购置、使用、报废等管理，做到了资产管理的合规、完整和安全。
同时，我部门也积极配合财政部门的资产管理工作，确保了资产信息的真实、准确和完整。
五、存在的问题及改进措施（一）存在的问题1. 人员经费支出比例有待进一步提高：在报告期内，我部门虽然加大了人员经费的支出比例，但仍存在一定的不足之处。
今后将进一步加强人员经费的支出管理，提高人员经费支出比例。
2. 专项经费使用管理有待进一步规范：在专项经费的使用过程中，仍存在一些不规范现象。
今后将加强专项经费的监管力度，严格控制支出范围和标准，确保专项经费使用的合规性和效益性。
部门整体支出绩效评价自评报告(5篇)
部门整体支出绩效评价自评报告（5篇）（篇一）市财政局：根据《**市财政局关于开展**年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。
自评得分97分。
现将自评情况报告如下。
一、部门概况（一）部门基本情况1.人员机构编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。
特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。
为此，此次绩效自评统一口径，其中：（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。
**年年末编制数87人，其中行政编制2 6人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。
**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。
下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。
部门财政支出项目绩效自评报告
昆明市盘龙区市场监督管理局2017年整体支出绩效自评报告（参考提纲）一、部门基本情况（一）部门概况盘龙区市场监督管理局截止至2017年12月31日，行政人员编制212人，事业编制53人。
年末实有人数：行政在职人员198人，事业在职人员55人。
离休人员1人，遗属人员3人。
设有17个内设科室，1个行政执法大队，区非公经济党委办公室，12个街道派出机构，4个所属事业机构。
单位的主要工作职能为:1负责宣传、贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监督管理等方面的法律、法规、规章政策和标准规范。
2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作，负责构建统一的涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理职责的申诉举报体系，完善申诉举报网络，承担消费教育引导、推动经营者自律，保护消费者和生产经营者合法权益。
3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务的行为。
4.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册（外商投资企业经授权的除外）和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。
5.承担辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品和食品添加剂安全监督规范管理。
6.负责质量综合和商标管理。
7.承担辖区计量、认证认可、标准化、特种设备监督管理工作。
8.承担区政府食品安全委员会日常工作。
9.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。
10.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。
11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）部门绩效目标的设立情况通过2017年部门项目的支出，达到2017年的年度目标：1.开展食品药品安全抽检工作，开展应急演练、食品安全宣传，提高市民风险防范意识，正确引导社会舆论，提升全区食品安全应急响应能力。
整体支出预算绩效自评报告范文
整体支出预算绩效自评报告范文一、绪论整体支出预算是一项重要的财政管理工作，为了更好地评估整体支出预算的绩效，本报告对过去一年的整体支出预算执行情况进行自评，总结经验教训，并提出改进措施，以提高整体支出预算的效率和效果。
二、整体支出预算执行情况分析1.整体支出预算执行率去年整体支出预算的执行率为XX%，较上年度有所提高。
通过对比预算数和实际支出数，我们发现虽然总体执行率有所提高，但在某些支出项目上存在较大偏差。
其中，人员成本和项目支出的执行率较高，而设备采购和维修支出的执行率较低。
针对这些偏差情况，我们需要进一步分析原因并提出改进措施。
2.整体支出预算效益评估通过对整体支出预算实际效益的评估，我们发现在部分支出项目上取得了较好的绩效，而在其他项目上存在一定的问题。
具体来说，人员培训和项目推进方面的支出，在提高员工能力和推动项目进展方面发挥了积极作用；但是，设备采购和维修支出效益不高，需要进一步优化资源配置和维护管理。
三、改进措施1.加强预算编制和执行过程中的沟通与协作为了提高整体支出预算的执行率，我们将加强各部门间的沟通与协作，确保预算编制过程中的信息共享和意见征集，避免出现预算冲突和资源浪费的情况。
2.优化设备采购和维修管理针对设备采购和维修支出效益不高的问题，我们将完善设备维护管理制度，加强设备维修保养和更新换代，及时处理设备故障，提高设备的使用寿命和效能。
3.加强支出效益评估与考核为了更好地评估整体支出预算的效益，我们将建立健全的绩效评估指标体系，定期对各项支出的绩效进行评估和考核。
同时，我们还将加强对预算执行情况的监督和分析，及时发现和解决问题，提高整体支出预算的效果。
四、结论通过自评发现，整体支出预算的执行情况总体较好，但仍存在一些问题需要进一步改进。
我们将按照提出的改进措施，加强预算编制和执行过程中的沟通与协作，优化设备采购和维修管理，加强支出效益评估与考核，以进一步提高整体支出预算的效率和效果。
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告
为了评估部门的整体支出绩效，我们进行了自评。
以下是我们的自评报告：
1. 支出效率：我们自评得分为9/10。
我们尽最大努力控制支出，并确保每一笔支出都有必要性和合理性。
我们定期进行费用审查，并寻找降低支出的机会。
然而，在某些
情况下，由于市场变化或其他因素，我们无法完全控制支出，导致得分稍低。
2. 资源利用：我们自评得分为8/10。
我们努力最大限度地利用资源，确保每一项支出都能充分发挥作用。
我们鼓励员工寻找并提供资源共享的机会，以避免资源浪费。
然而，由于部门规模和复杂性的增加，我们可能无法完全优化资源利用，因此得分稍低。
3. 支出控制：我们自评得分为9/10。
我们建立了严格的支出控制政策和程序，并通过定期的审查和监督确保其有效执行。
我们定期进行支出分析和比较，并与预算进行对比，以确保控制支出。
尽管如此，由于项目复杂性和市场波动，我们有时可能无法完
全控制支出，因此得分略低。
4. 绩效评估：我们自评得分为8/10。
我们定期评估支出绩效，并与预定目标进行比较。
我们使用一系列指标和标准来衡量部门的绩效，并与其他类似部门进行比较。
然而，
由于绩效评估的主观性和复杂性，得分略低。
综上所述，我们的部门整体支出绩效自评得分为8.5/10。
我们将继续努力提高支出效
率和资源利用，加强支出控制，并改进绩效评估方法，以更好地评估和提高我们的绩效。
2017年度雨花区城管执法局整体绩效自评报告
2017年度雨花区城管执法局整体绩效自评报告一、单位概况（一）机构职能1、主管全区城市管理工作，编制全区城市管理工作的总体规划、年度计划并组织实施；草拟全区城市管理方面的规章、制度，组织召开城市管理工作会议；依托城市管理信息平台，对全区城市管理工作进行监督、考核和评价。
2、对环卫、市政、园林的工作进行指导、监管、协调；3、指导、检查区城市管理执法大队的业务工作；4、指导、检查、协调、督导街道和辖区单位开展城市管理工作；5、调处城市管理工作矛盾，承办人大、政协有关城市管理的工作提案，受理市民对城市管理工作方面的投诉；6、负责全区城市管理工作中的行政许可工作；7、负责户外广告的设置和户外宣传活动的管理工作；8、负责拆违控违和指导、监管、考核职责；9、履行区渣土管理领导小组办公室职责；10、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构组织及人员编制情况根据雨政办发【2011】47号长沙市雨花区人民政府办公室关于印发《长沙市雨花区城管局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知、雨编发【2015】27号长沙市雨花区机构编制委员会《关于长沙市雨花区城市管理和行政执法局有关职责和机构编制调整的通知》文件，雨花区城管执法局为正科级的区政府工作部门，区城管局行政编制15名。
其中：局长（乡科级正职）1名，副局长（乡科级副职）1名；长沙市雨花区数字化城市管理指挥协调中心为区城管执法局二级事业单位，全额拨款，事业编制12名；另有政府雇员5人。
内设机构为7个：办公室、计财科、基础设施科、市容科、行政审批科、基层指导科、拆控违科。
（三）业务情况1、拆违控违持续推进。
继续保持拆违控违工作高压态势，制定了《雨花区城市建成区违法建设专项治理工作五年行动》，圆满完成年度拆违任务646处26.05万㎡，并及时对拆后地块进行清场覆绿，共计覆绿27.22万㎡。
强力拆除圭塘河两厢违法建设，除红星大市场段需待市场搬迁后再行拆除，沿河两厢5.54万㎡违法建设已全部拆除完毕。
部门整体支出绩效自评报告[004]
![部门整体支出绩效自评报告[004]](https://img.taocdn.com/s3/m/b15de490f111f18582d05a89.png)
部门整体支出绩效自评报告评价小组组长：邓兴忠副组长：宋俊杰、彭维、程永生成员：杨华、王先维、王铁军、王卫、贾延江、向渝洁、彭文静、彭锐、谭欣、向世忠、张忠良、胡凌春目录1.引言部门职责概述部门支出描述部门项目实施情况2.绩效评价概述绩效评价目的绩效评价实施过程绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析投入过程产出效果4．绩效评价结论绩效评价得分存在绩效问题5．经验教训与建议经验教训建议1.引言部门职责概述(一)贯彻执行国家、省、州有关城市管理的法律、法理、规章规定组织开展城市管理和行政执法的调查研究；制定并组织实施全县城市管理行政执法工作的总体规划、管理办法和实施细则。
(二)负责城市规划区内市容市貌环境卫生综合治理工作心城市规划区内乱倒废弃物及垃圾的行为实施管理；参与城区垃圾点、垃圾中转站的规划、选址和协调；配合爱卫部门抓好爱国卫生运动。
(三)负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、附属专用绿地、防护绿地、风景林地的管理；参与建设项目附属绿化工程的审核、监督、检查、验收；指导单位庭院绿化工作。
（四）负责城市规划区内户外广告、店牌、门楣、招牌的设置审批和管理；负责路牌设置点的审批和路牌管理。
（五）负责城市规划区内临时占用城区主次干道、挖掘道路及空中管线架设的审批和管理；对城区内的临时停车场和市场实施管理；对临时占用城区道路和公共场所举办的各类活动的审批佃管理；对城区道路两侧和公共场地临时堆积物资、占用市政公用设施设备及占道经营的审批和管理。
(六)负责城市规划区内燃放烟花爆竹的审批和管理；负责对城市规划区内户外流放的畜、禽进行管理。
(七)负责城市规划区内河道两侧及水域环境卫生管理；协助水利部门对违法违规行为行使行政处罚权。
(八)参与城市规划区市政设施的管理；参与城市规划的制定、修改和管理。
(九)协助国土资源部门对城市规划区内未取得用地、采矿许可证等违法违规行为行使行政处罚权。
(十)根据湘政函【2011】97号文件规定，行使下列行政执法权：1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
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1.资金收入支出规模。2017年度上年结转和结余1256.97万元，本年收入3684.52万元（含政府性基金预算财政拨款及非税收入拨款，下同），本年支出3951.39万元，结余分配1.42万元，当年收支结余-268.29万元，年末结转和结余988.68万元（其中：项目支出结转和结余610.74万元）。
2017年总支出3951.39万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出3225.25万元（工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭的补助227.69万元，商品和服务支出764.17万元，其他资本性支出883.17）。
2.使用方向：人员经费、日常公用经费、城市管理维护经费。
3.内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出、其他资本性支出等。
2.在职人员：局机关核定行政编制18名、机关工勤编制2名，在职21人；市城管执法支队核定编制72名，在职63人，从环卫、垃圾处理监督站借用20人；垃圾处理监督站核定编制12名，在职9人，从环卫处借用1人，借用到执法支队4人；物业管理服务中心核定编制4名，在职4人，临时工7人。
3.主要职责：管理职能：①负责拟订城市管理、城市管理行政执法中长期规划、工作计划、规范性文件并组织实施。②负责市容环境卫生的行业管理工作；拟订城市容貌标准、环境卫生质量标准并组织实施；负责主次干道环境卫生管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责城市建筑垃圾（渣土）处置核准；负责城市生活垃圾无害化处理。③负责主次干道、桥梁、排水设施等市政设施的监督管理和日常维护；负责履带车、铁轮和超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批；负责临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地及依附城市道路建设各种管线、杆线等设施审批。④牵头负责拟订户外广告设置管理办法和技术标准并组织实施；负责城市户外广告设置审核。⑤负责拟订城市道路照明设施的养护管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。⑥负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；推进城市管理信息化建设。⑦负责编制城市管理项目资金使用计划并组织实施；负责监督管理城市维护建设有关资金；负责管理本部门依法征收的费用。⑧履行省、市人民政府依法规定的城市管理相对集中行政处罚权。⑨负责指导区县城市管理和城市管理行政执法工作，规范行政执法行为。⑩负责住宅小区物业维修资金管理。承办市人民政府交办的其他事项。执法职能：①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对建筑渣土、沿街撒落等污染城市道路的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。②行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。④行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2017年年初预算批复的基本支出为1380.32万元，其中：工资福利性支出620.2万元、商品和服务支出703.06万元、对个人和家庭的补助57.06万元。2017年决算基本支出2050.54万元，其中工资福利性支出1350.23万元、商品和服务支出494.08万元、对个人和家庭的补助202.65万元、其他资本性支出3.58万元。
2017年初财政批复“三公”经费预算数为65万元，其中公务接待费10万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费55万元。2017年决算支出“三公”经费48.11万元，其中公务接待费2.85万元，主要接待行业上级领导专家来张指导工作、地区外兄弟单位来张交流、区县来市汇报工作等，较年初预算节约7.15万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费为45.26万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费45.26万元，公务用车购置及运行费支出比2016减少了28.16万元，主要是公车改革公务用车运行费减少了。
4.重点工作计划：①落实常态管理。抓好市容环卫常态管理；抓好市政设施常态管护；抓好市容秩序常态管理。②抓好专项整治。抓好环境卫生整治；抓好户外广告整治；抓好建筑垃圾整治；抓好市容秩序整治；抓好绿化带及市政设施整治；抓好社区和单位卫生整治；抓好城中村和城乡结合部整治；抓好城市周边农村环境综合整治。③提升管理效能。提升作业标准；提升市政基础设施；提升城市景观；提升垃圾处理水平；提升智能管理体系；提升城市文明意识。④深化体制改革。完成城市管理重心下移；积极推进市场化改革；分步推进综合执法；推进执法机构规范化建设；建立健全保障机制。⑤强化保障机制。从严管理队伍；加强学习培训；强化内部考评；推进规范化建设；全面创先争优。
XX市城管局2017年度部门整体支出绩效自评报告
根据《XX市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩〔2018〕99号）要求，结合我局实际情况，现将本部门整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）机构设置、在职人员、主要职能及重点工作计划
1.机构设置：我局为市人民政府组成局，正处级，2017年8月份以前，内设机构为8科2室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站等4个直属事业单位，代管路灯管理所。因纪检监察和房管体制改革原因，机关取消监察室，增设住宅小区管理科，下属单位增加住宅小区物业管理中心，现内设9科1室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站、物业管理服务中心5个直属事业单位（执法支队为参公管理），代管路灯管理所。市环卫处和市市政处为一级核算单位，市执法支队、垃圾处理监督站和物管中心与局机关同预算。
（二）项目支出
1.项目资金1900.86万元，其中：用于商品和服务支出598.68万元、对个人和家庭补助支出25.04万元、其他资本性支出1277.14万元。主要涉及到城市基础设施建设维护、扬尘污染治理、市容秩序整治等方面。