学院军训教官管理手册
学院军训教官管理手册
一、严守纪律，服从命令，依据条令从严管理。
二、尊重学院领导和教职员工，谦虚慎重，团结互助，不说不利于团结的话，不做有损于团结的事。
三、军容严整，着装统一，自觉维护军人良好形象。
四、加强请示汇报，严格落实请销假管理办法。
五、严格正规化管理，遇见院领导主动问好或敬礼。在院区做到两人成列、三人成行、四人以上有带队。
六、严格施训，科学文明，严禁打骂、体罚或变相惩罚学员。文明用语，不讲脏话，不用语言侮辱学员。
七、负责女学员训练的教官，要注意训练中的言行举止和方式方法；训练以外时间，不经干部批准，不得擅自与女学员接触。
八、严格训练纪律，发扬“不怕苦、不怕累”的精神，树立“有第一就争，有红旗就扛”的思想。
九、遵守院方的各项手册，争做“三大纪律、八项注意”的楷模，搞好军民关系。
十、严禁接受学员的捐赠和请客吃饭。
十一、保持内务整洁，物品摆放统一有序。
xx传媒大学xx学院z级学生军训团
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军训管理规章制度
军训管理规章制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 军训管理规章制度篇一为进一步加强学生的政治思想教育，增强学生的国防意识和组织纪律观念，掌握基本的军事技术，学校决定对一年级新生进行军事训练。为园满完成军训任务，特制订本方案。 一、作息时间、请销假制度： (一)作息时间：每天上午8：00--11：30;下午2：30--4：30。 (二)请销假制度： 1、学生请假必须先向班主任教师递交书面请假条，然后报军训教官批准方可离队。 2、学生到假归队时及时到班主任处销假，并向军训教官汇报。 3、凡拒不参加军训或无故旷训者学校予以全校通报批评。 二、班主任职责： 1、对军训工作做到思想上高度重视，并予以大力支持，做好对学生军训的宣传和鼓动工作。 2、严明军训纪律，做到以身作则。 3、按时作息，并做好本班同学的考勤工作，做到关心、爱护学生。 4、主动配合排长完成好每天的军训教学任务，做到跟班作业。 5、组织安排好本班同学的后勤服务工作。 三、优秀学员、先进班集体条件： (一)优秀学员： 1、出全勤，遵守作息制度。 2、服从命令，听从指挥，能吃苦耐劳。 3、军训成绩良好，思想认识正确。 4、军容整洁，团结学员，尊敬教官，完成公差好。 (二)先进班集体：
1、出勤率高，没有无故旷训学员，遵守作息制度，班主任跟班作业好，关心学员。 2、服从命令，听从指挥，班主任与教官配合好。 3、军训宣传工作做得好，思想教育好，军训任务完成好。 4、军容整齐，官兵团结，完成公差好。 5、没有安全、责任事故的发生。 军训管理规章制度篇二为保证我院20XX级新生军训工作的顺利完成，军训办公室特制定如下制度，全体参训学生及所有带队教师必须遵从。 1.严格遵守部队纪律。带队教师及参训学生必须遵守部队纪律，听从部队统一安排，参训学生只能在本连队区域内活动，不得无故在其他连队区四处走动。 2.严格履行请销假制度。凡因事需离开部队的，必须按照相应格式书写请假条，请假条需学生本人、带队教师、连长、军训办公室签字确认。凡请假日期一天以上的，请假条需一式两份，其中由军训办存档一份。 3.严格履行带队教师中午例会制度。每天中午一点三十分，带队教师在部队招待所二楼会议室召开例会，交流参训学生出现的各类问题并商议相应解决方案。 4.严格履行每晚查寝制。带队教师必须每晚清点人数，确保各连队人数准确无误。 5.严格履行人数零汇报制，带队教师在每晚查寝后需及时将人数变动汇报给军训办姚老师处，即使人数未变动也需汇报。 军训管理规章制度篇三(一)总则 1、为规范我校新生的军事训练工作，更好地完成军事训练任务，根据《普通高等学校军事课教学大纲》和上级部门关于学生军训工作的有关文件精神，结合我校学生军训工作的实际，制定本规定。 2、军事技能训练、军事理论课为学生的必修课，未取得学分的，不准毕业。 3、军事技能训练一般安排在一年级新生入学时进行，训练时间为14自21天。军事技能训练的科目一般包括队列、内务、军事知识、实弹射击等。 4、军事技能训练列入学校的教学计划，学分为1个学分。军事技能训练课教学结束，学生个人作出书面小结，经考核合格，评定成绩，送教务处及各系登记，归入学生档案。
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)
中国移动股有限公司内部控制手册 业务流程
目录 业务流程
1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围 财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正， 符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目 停滞或政府处罚。
四、相关会计科目 无 五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。
内部控制手册
一、前言 1 编制《内部控制手册》背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股 份公司”）管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司监管要求，股份公司特制定《内部控制手 册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制依据。 完整内部控制体系和完善内部控制制度，是约束、规 范企业管理行为准则，是减少风险重大措施。实施内 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有 利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改 善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计 信息质量。
三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化进 程加速，股份公司所面临风险也逐渐加大。建立健全 有效内部控制制度，是防范风险、提高经营管理效率 和效果重要措施。 四是建立统一规范内部控制制度，使股份公司各项规 章制度成为系统性、可操作性和包容性很强内部管理 制度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家法律、 法规和政策；符合股份公司上市地（上海、香港、 纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司法律、法 规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动各个方面， 其内部监督和控制贯穿于经营管理活动全过程并涉 及全体员工。股份公司每一个员工既是内部控制主 体，又是内部控制客体；既要对其负责作业实施控
军训学生日常管理规定
军训学生日常管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
军训学生日常管理规定 一、每日生活制度 1、起床 听到起床号后，全体人员立即起床，按规定着装，迅速做好出操准备。 2、早操 早操时间为30分钟，除担任勤务人员和病号外，都要参加集合，半休病号到操不出操。听到出操信号后，各中队应迅速集合，整理队伍，清查人数，由教官带队出操。 3、整理内务和洗漱 早操后整理内务、清扫室内外卫生和洗漱，时间不超过20分钟，班值日员协助检查整理本班的内务卫生。 4、操课 操课前应根据当天科目内容做好准备。听到操课号后，迅速集合整队、清查人数、检查着装，提前10分钟带到场地。操课中按照计划要求周密组织，认真听课，精心操作，遵守纪律，严防事故。课间休息由值班员发出休息信号，统一组织休息，休息完毕，发出继续操课信号。操课结束后，集体整队进行讲评。操课往返途中要队列整齐、歌声、口号声嘹亮。 5、午休 午休时均应卧床休息，保持肃静，不得进行其它活动，午休时间由各人支配，但不得外出。 6、课外活动 课外活动通常由军训大队统一安排，全体人员应积极参加，不得私自外出。 7、就寝
全体人员在就寝前10分钟准备好，听到熄灯号应保持肃静，立即就寝。 二、请销假制度 有事必须按规定请假，严格遵守请销假制度。一般情况下学员不得外出，特殊情况下需离队的经辅导员或班主任同意，军训教官上报军训大队批准，按时归队，入队报告。病假须持有医务室证明方可请假，填写请假条，由教官和班级辅导员批准后报院学生处审批。 三、着装 参训时不准穿高跟鞋、凉鞋、短裤和奇装异服，要求服装必须朴素大方，女学生不准戴耳环、项链、戒指等饰品，不得描眉、涂口红、搽胭脂及染指甲。男生不得留长发、胡须。 四、内务卫生制度 内务整齐、卫生清洁、物品放置有序，室内要求达到地面无灰尘、痰迹，无烟头、纸屑，无果皮、瓜壳，墙壁无贴纸、画幅，铺面平整一致。各个房间统一、干净、卫生。军训期间组织定期与不定期的检查。检查结果记入平时考核成绩，是军训结束评先的组成部分。 五、加强纪律养成 教官的口令就是命令，训练场就是战场，训练和管理要绝对服从命令，听从指挥。参训人员在训练时不得接打电话，凡发现违反训练规定，不服从命令的，严肃处理。 六、查铺规定 辅导员要定期不定期进行查铺，关心学生的起居，发现病人或其他情况及时报告、及时处理。 七、做好防病工作 教官及辅导员要关心学生的身体健康，做好防病工作，训练结束后要教育学生不得喝生水，不得用凉水冲洗身体。食堂注意饮食卫生，做到无霉变、无变质、无腐烂食物，确保饮食安全。 八、搞好安全工作
内部控制手册
一、前言 1 编制《部控制手册》的背景 为规中国石油化工股份（以下简称“股份公司”）的 管理，贯彻《中华人民国公司法》、《中华人民国证 券法》、《中华人民国会计法》以及其他有关法律、 法规，满足国外资本市场对上市公司的监管要求， 股份公司特制定《部控制手册》，作为建立、执行、 评价及验证部控制的依据。 完整的部控制体系和完善的部控制制度，是约束、规 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有 利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩， 改善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国外资本市场监管需求，提高会计信 息质量。
三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化的 进程加速，股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立 健全有效的部控制制度，是防风险、提高经营管理效 率和效果的重要措施。 四是建立统一规的部控制制度，使股份公司各项规章 制度成为系统性、可操作性和包容性很强的部管理制 度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《部控制手册》遵循的基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业部控制制度必须符合国家的法律、 法规和政策；符合股份公司上市地（、、纽约、伦敦） 证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面， 其部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉 及全体员工。股份公司的每一个员工既是部控制的 主体，又是部控制的客体；既要对其负责的作业实 施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。
军训管理规定
军训学生日常管理规定 一日生活制度 1.起床 听到起床号后，全体人员立即起床，按规定着装，迅速做好出操准备。 2.早操 早操时间通常为30分钟，除担任公差、勤务人员和病号外，都要参加集合。病号要求到操不出操。听到出操信号后，各营、连迅速集合，整理队伍，清查人员，由教官带队出操。 3.整理内务和洗漱 早操结束后整理内务、清扫室内外卫生和洗漱，时间不超过30分钟，班值日员协助检查整理本班的内务卫生。 4.开饭（早、中、晚） 按规定时间开饭，开饭时间通常不超过40分钟，做到饭前歌声嘹亮，就餐时要保持秩序和肃静，就餐完毕全体带队离开。 5.操课 操课前应根据课目内容做好准备。听到操课号后，迅速集合整队、清查人数、检查着装，提前10分钟带到场地。操课中按照计划要求周密组织，认真听课，精心操课，遵守纪律，严防事故，确保人员安全。 课间休息由指挥员发出休息号统一组织休息，休息完毕，发出继续操课信号。 操课结束后，集合整队进行讲评。操课往返途中要队列整齐、歌声嘹亮。 6.午休 午睡时均应卧床休息，保持肃静，不得进行其他活动。午休时间由个人支配但不得外出。
7.就寝 全体人员在就寝十分钟准备好，听到熄灯号应保持肃静，立即就寝。 管理规定 1.请销假制度 有事必须按级请假，严格遵守请销假制度。一般情况下人员不得外出，特殊情况下经由军训教官上报军训领导批准。病假须持有医务室证明方可请假，由教官和带队老师批准 2.着装 参训时统一穿军服，不准穿高跟鞋，要求服装必须整齐统一，女学院不准带耳环、项链、戒指等饰品，不得描眉、涂口红、抹胭脂及指甲。 3.内务卫生规定 内务整齐、卫生清洁、物资放置有序，室内要求达到地面无灰尘、痰迹、无烟头、纸屑、无果皮、瓜壳，铺面平整一致，东西放置有序。各个房间统一、干净、卫生。 军训期间不定期进行检查。 4.加强纪律养成 指挥员的口令就是命令，训练场就是战场，训练和管理要绝对服从命令，听从指挥。 参训人员不得使用手机，凡发现违反训练规定，不服从命令的，必须严肃处理。 5.查铺规定 军训教官要定期不定期进行查铺，关心学生的起居，发现病人或其他情况及时报告、及时处理。 6.搞好生活管理和生活秩序 每天按时把全体人员带到饭堂门前等待开饭，每班要轮流一名小值日提前15分钟到饭堂打饭、待饭打好后，再依次带入饭堂，在饭堂不得大声喧哗、不准打闹。要养成一日生活制度化、正规化。 7.做好防病工作 教官要关心学生的身体健康，做好防病工作，训练结束后不得喝生水，不得用凉水冲洗身体，由各连统一组织洗澡，来回带队由教官带队组织。食堂注意饮食卫生，做到无霉烂变质食物，确保饮食安全
内部控制管理手册(样)
部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日
******公司 《部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《部控制管理手册》，根据《部控制管理手册》编制规要求，结合本公司管理实际，编制了《部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。 股份公司《部控制管理手册》是建设并实施部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理： 二○一六年一月一日
目录 公司简介 (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 1.1 部控制体系实施方案 (4) 1.2 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 2.1 组织结构图 (9) 2.2 权限指引表 (10) 2.3 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 3.1 基本业务流程目录 (23) 3.2 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 4.1 风险控制管理文件 (31) 4.2 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 5.1 信息流汇总表 (713) 5.2 业务活动与应用系统索引目录 (716) 5.3 关键应用系统调研问卷 (720) 5.4 用户与通用角色对照表（FMIS6.0、资产5.0） (722) 5.5 FMIS6.0-报表数据权限 (724) 5.6 FMIS6.0-责任中心-科目 (782) 5.7 财务关联信息系统清单 (783) 5.8 财务关联信息系统流程图 (784) 5.9 电子表格汇总表 (800) 5.10 信息与沟通涉及的制度索引…………………………………………………………...
天津大学学生军训管理办法
天津大学学生军训管理办法 第一章总则 为认真贯彻国务院48号文件精神，根据教育部颁发的《普通高等院校军事课教学大纲》要求，学生军训包括理论教学和技能训练两部分。为提高教学质量，搞好军事技能训练，使学生军训工作做到分工明确、各司其责、有章可循，做到依法教学，按纲施训，特制定本办法。 第二章教学管理 军事教学领导小组职责 第一条军事教学领导小组由校武装部、天津警备区驻校军训组人员组成，在学校主管校长和警备区司令部的领导下，全面负责学生理论课的教学领导和组织工作。 第二条按照“学生军训大纲”的规定，结合学校实际制定教学计划，检查落实情况。 第三条根据课题性质、内容、要求和教员业务水平，确定课题分工，督促教员备课检查教学准备，组织教员试讲，把住授课质量关。 第四条领导小组成员每周深入课堂1-2次，检查教学效果，课堂纪律，征求学生意见，研究改进教学方法。 第五条每学期召开一次军事学术和教学法研讨会，提高教员的业务水平和教学能力。 第六条每年对教员教学工作进行全面考核、评比、对成绩显著者向上级提出表彰、奖励、晋升的建议。 第七条定期向天津市军训领导小组，警备区领导和有关业务部门汇报学生军训工作情况。 第八条加强对教员的政治思想教育，帮助解决实际问题，解除后顾之忧，调动教员的积极性。 第九条采取在校学习，调研考察和送校深造等形式，培养教员提高教学水平。 第十条学期末检查总结学生军训工作，提出改进意见。 教师授课守则 第十一条认真备课、试讲和授课。内容要少而精，突出重点注意教学效果，讲究思想性、理论性、知识性、趣味性，特别要注意运用形象直观的教学手段。 第十二条按规定的课题预先做好教学器材、设备、图表、录象、幻灯等项准备工作。 第十三条提前进入教室，抽查学生到课情况，严格课堂纪律并认真做好记载。 第十四条未经领导批准，不得随意调课或增减课时及授课内容，遵守上下课时间。 第十五条耐心辅导学生，为人师表，做到既教书又育人。 第十六条授课时要着制式服装，注意军容风纪和个人仪表。 第十七条注意总结经验，改进教学方法，不断提高教学质量。 学生课堂守则 第十八条按时到课，不迟到、早退、旷课，三次不到课者，不得参加期末考试，成绩以零分计算。确有悔改表现者，经领导小组批准后，可于下学期补考一次。补考不及格者
万科企业内部控制制度(doc 13).doc
万科企业股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《万科企业股份有限公司章程》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三）公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。 第二章主要内容 第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理： （一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、总部各职能部门和各一线公司的具体职责范围；由集团董事会办公室和总经理办公室制定相关细则并负责具体实施和改善。 1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，以下事项须由股东大会讨论： (1)决定公司经营方针和投资计划； (2)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (3)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (4)审议批准董事会的报告； (5)审议批准监事会的报告； (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (9)对发行公司债券作出决议；
军训期间管理要求
关于军训期间的学生管理要求 1、请假制度：学生在军训期间，无特殊情况不准请假。如确因特殊情况需要请假者，须提出书面申请、家长签名(病假需医院证明)，再向班主任请假，最后经军训领导小组批准。 2、日常生活制度： (1)起床：军训学生必须按作息时间按时起床，抓紧时间搞好个人内务、就餐，按规定时间到教室集中点名，召开班会，学习《中学生手册》中的规范、制度、条例等，至7：40结束。 (2)军训：7：50各班必须做好准备，全体学生按规定着装整队，迅速到达集合地点；8：00军训，军训时，要严格遵守纪律，认真听课，刻苦训练；10：00军训结束后，各班回教室集合，班主任进行简要小结；下午2：40在班级先集中点名，2：50要到达集合地点，3：00开始训练，5：00结束，各班学生回教室集合，班主任作军训小结。 (3)课余活动：学校将有计划、有组织地开展一些课余活动，全体学生必须积极参加。 (4)晚自习：各班要严格考勤。所有住校生按规定时间到班级集中点名，组织学习规范、制度、条例等，布置学生练写军训日记，开展心得交流。晚自习结束后，住校生统一回宿舍就寝，班主任到宿舍本班宿舍所在的楼层签到，深入宿舍检查学生就寝情况。 (5)其他：军训期间，学生必须自觉执行军训作息时间，严格遵守学校各项规章制度，加强人身、财物安全防范工作，爱护公共财物，及时打扫教室内外清洁区的卫生，做好全天候保洁。
3、加强军训纪律纪律教育，一切行动听指挥。一切活动都要按军训计划严密组织实施，认真贯彻落实。对每位同学军训期间遵守纪律的情况，要严格进行考勤。所有同学都必须集中精力参加军训，认真听讲，仔细看示范，牢记动作要点，坚决反对拖拖拉拉、松松垮垮的散漫作风。每位同学都要遵从教官的教导，服从命令，听从指挥。各班主任老师每天要亲临现场，协助做好组织工作。 4．要教育学生不怕困难，刻苦训练。无论哪个训练项目，都要从高从严，既练意志，又炼筋骨；既练思想，又练技术。要克服娇气，不怕苦、不怕累。在军训中，同学之间要互相尊重、互相爱护、互相关心、互相帮助。 5．要十分注意人身安全，杜绝一切意外事故的发生。训练中，要在指定的训练场地，要严格按照各项动作规则要求进行训练，不可自作主张，不许蛮干，千万要注意活动安全。 6．所有参加军训的同学，都要自始至终参加队列训练等各项规定项目的操练。对在军训中成绩显著的集体和个人将分别予以表扬，对违反纪律规定的要严格进行批评教育。
学生军训管理规定
学生军训管理规定 一、军训期间学生纪律要求 首先、准备阶段 按通知要求准时报到，做好军训期间的各项准备工作，请假的同学必须向学生工作办公室递交书面申请，得到批准后方可不参加军训，否则作旷课处理。请假程序：1本人书面申请——2家长来校签字同意(留家长电话)——3军训教官处同意签字——4班主任处签字同意——5报学生工作办公室研究处理。 1.交学费;领取校服、工作服; 2.按班主任编排入宿，编好值日卫生表; 3.明确军训纪律要求，集会带笔记本和笔并做好相关记录; 4.试用期班干部要明确分工，进入角色; 5.有染发、男生有留长发的、女生有披头散发烫发的一律在军训前按要求整理好。 其次、军训期间 1.住宿纪律 按学校公寓管理条例执行，特别注意以下事项： (1)按时就寝、起床; (2)不得在宿舍玩火、玩电、煮食; (3)被子、枕头，起床后叠放整齐，统一摆放在床的非上下人的一边; (4)脸盆、鞋一字排开，放于床底，床下、柜顶、抽屉无杂物; (5)宿舍内不得乱接乱挂，凉晒衣服;
(6)卫生工具摆放整齐，财物妥善保管，宿舍内不存放20元以上现金或贵重物品; (7)勤倒垃圾，地面每天早晚各拖一次，要求干爽，无脚印; (8)洗漱用品摆放整齐。 2.军训纪律 (1)集队速度要快，按时到达指定地点集合; (2)训练过程中，要听从教官指挥，虚心认真训练，不顶嘴，有 事要报告; (3)国防教育要认真听讲，做好必要的笔记; (4)服从命令，一切行动听指挥，注意安全; (5)服装整齐，不佩带饰物及贵重物品(如：手机、MP5等) 3.用餐纪律 (1)集队进饭堂，按指定餐台用餐，有礼谦让，不争先恐后; (2)不浪费粮食，不随地吐、倒菜渣、剩饭菜，不带饭菜回宿舍; 二、军训成绩说明 1、学生个人军训成绩考评分为：出勤+训练+内务+会操等，满分100分; (1)出勤：2010年8月11日至2010年8月27日为期12天，每 天按时出勤2分，拉练一天2分;(小计：24分) (2)训练：全天训练认真，听从指挥、服从安排每天2分;(小计：38分) (3)内务：整理内部认真，打扫彻底每天1分;(小计：19分) (4)纪律：能严格要求自己遵守军训纪律每天0.5分(小计：9.5分)
华能国际内控手册
华能国际电力股份有限公司HUANENG POWER INTERNATIONAL.INC. 内部控制手册 第三版 二零零七年
目录 1 手册概述 ....................................................................................................... - 1 - 1.1 1.2 1.3 1.4 内部控制定义 内部控制手册内容 内部控制手册遵循性要求及适用范围 颁布及生效日期 - 1 - - 1 - - 1 - - 2 - 2 控制环境 ....................................................................................................... - 3 - 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 行为准则 管理理念和经营风格 组织结构 人力资源政策及程序 董事会 董事会审计委员会（简称“审计委员会”） 监事会 反舞弊程序和控制 信息系统控制环境 - 3 - - 9 - - 17 - - 23 - - 34 - - 42 - - 47 - - 50 - - 60 - 2.10 业务绩效审阅与考核- 74 - 3 风险评估 ..................................................................................................... - 78 - 3.1 企业风险管理- 78 - 4 控制流程 ..................................................................................................... - 89 - 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 流程一：收入流程 流程二：物资采购流程 流程三：燃料采购流程 流程四：生产成本及存货管理流程 流程五：费用性支出流程 流程六：基建工程支出流程 流程七：更新改造流程 - 89 - - 98 - - 117 - - 126 - - 141 - - 147 - - 165 -
最新版内部控制管理手册
XXX内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人 目录 1.前言 1.1概述 1.1.1手册编制的意义和目的 Xx单位，为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，特编制《内部控制管理手册》。作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速发展。 本手册的实施对完善单位内部控制制度，进一步规范单位内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制单位风险，保证财务报告真实性，确保单位资产安全高效运行具有较强的现实意义。 1.1.2内部控制目标 内部控制目标：通过内部控制体系的建设、实施与完善，分析需要业务流程，评价控制措施的充分性、适宜性和有效性，通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理，合格保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
1.1.3遵循的基本原则 单位建立于实施内部控制，应当遵循下列原则： 全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。 制衡行原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职工分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 1.1.4内部控制依据的标准 单位内部控制体系以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为基础，结合法律法规要求、行业管理等作为内部控制的标准，主要包括： （1）《行政带来单位内部控制规范（试行）》； （2）《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定； （3）单位原有管理制度、流程。 1.1.5手册的结构组成 以财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》为基础，制定了一系列内部控制制度和流程，进一步明确了单位内部控制的要求、将内控责任分层次落实到部门、岗位，形成了全面、系统的内部控制体系。现对内控管理手册的结构进行描述，单位《内部控制管理手册》包括概述、单位层面的控制、业务层面的内部控制、评价和监督及附件五部分。 （1）概述：是对单位内部控制的简要介绍，包含单位 《内部控制管理手册》编制的意义和目的、单位内控目标、遵循的基本原则、内部控制标准、手册使用范围及遵循性要求、内部控制体系的组织架构及其职责和权限、手册的结构组成及其管理
内部控制手册第1部分-总则
一、前言 1 编制《内部控制手册》的背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理， 贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司的监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、 执行、评价及验证内部控制的依据。 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控 制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资 产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必 要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制 的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务 状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利 法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计信息质量。 三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技 术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风 险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度，是防范风险、提高经 营管理效率和效果的重要措施。 四是建立统一规范的内部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系 统性、可操作性和包容性很强的内部管理制度，更为有效地体现股份 公司管理理念。
2 《内部控制手册》遵循的基本原则 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符 合股份公司上市地（上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构有关上 市公司的法律、法规和要求。 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其内部监督和 控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一 个员工既是内部控制的主体，又是内部控制的客体；既要对其负责的 作业实施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。 《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既 互相制约又具有纵横交错关系的统一整体，确保各部门和各岗位均能 按特定的目标相互协调地发挥作用，最终实现股份公司内部控制的总 体目标。 内部牵制及不相容原则 内部牵制是指在部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互 相验证、互相制约的关系，属于企业内部控制制度一个重要组成部分。 其主要特征是将有关责任进行分配，使单独的一个人或一个部门对任 何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其 他部门或人员的验证、核对和制约。 权责明确、奖惩结合原则 根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任并 赋予相应的权限,制定操作规则和处理程序，确定追究、查处责任的
内部控制管理手册
内部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日
******公司 《内部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《内部控制管理手册》，根据《内部控制管理手册》编制规范要求，结合本公司管理实际，编制了《内部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。 股份公司《内部控制管理手册》是建设并实施内部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《内部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理： 二○一六年一月一日
目录 公司简介.................................................................................................. .. (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 内部控制体系实施方案 (4) 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 组织结构图 (9) 权限指引表 (10) 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 基本业务流程目录 (23) 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 风险控制管理文件 (31) 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 信息流汇总表 (713) 业务活动与应用系统索引目录 (716) 关键应用系统调研问卷 (720) 用户与通用角色对照表（、资产） (722) 报表数据权限 (724) 责任中心-科目 (782) 财务关联信息系统清单 (783) 财务关联信息系统流程图 (784) 电子表格汇总表 (800) 信息与沟通涉及的制度索引 (802) 6 监督 (804) 监督涉及的制度索引 (804)
学校学生军训管理方案
学校学生军训管理方案新生入校后即将开始紧张、充实的军训，时间9月6日——9月14日，现将有关注意事项安排如下： 军训时间 军训须知 一、饮食注意：军训期间，同学们一定要喝凉白开水，不喝生水，以免引起肠道传染病。同时不要吃生冷、变质的食物。 二、严格作息：遵守作息制度，合理安排时间，保证足够的睡眠，以保持充沛的精力，达到防中暑的目的。
三、保护身体：准备好防晒用品（防止晒伤、晒黑）、防蚊虫药品（防止蚊虫叮咬）及润喉糖（保护好可能因为喊口号、拉歌而干涩的嗓子）等。鞋子里最好垫一块软鞋垫。 四、新生军训期间，学校医务室在军训场地提供医疗服务。 五、食堂提供开水和解暑汤。 六、学校超市正常营业。 参加军训能够使同学们增强体魄、磨炼意志，养成整齐划一、雷厉风行的好作风，同时也能培养同学们爱国主义、集体主义的好品质。但是军训的过程可是会很辛苦的哦！需要准备哪些物品，又有哪些注意事项？已经为你拉好了清单，赶紧做好准备吧！ 生活类 1.床上用品：军训基地会提供床褥，但是被子和枕头还是需要自己携带的。建议携带的被子不要太厚，否则“豆腐块”可是很不容易叠出来的哦。 2.鞋袜：建议球鞋、军鞋或旅游鞋，忌穿硬底鞋和高帮鞋。硬底鞋不随脚，高帮鞋卡脚容易起泡。袜子最好是柔软透气的棉袜。鞋子和袜子都要多备几双，以防下雨天不时所需。
3.雨伞：雨伞是必备之物。 4.脸盆：军训期间，出汗量会特别的大，每晚睡觉前，同学们都要认真清洗脸、胳臂、脖子等暴露部位。 5.牙膏牙刷毛巾、洗发水沐浴露肥皂等洗刷用品。这是日常必需品，但是比较琐碎，往往很容易遗漏，军训之前一定要检查清楚。 6.水壶：军训期间，天气往往是最热最晒的，同学们还要做各种高强度的运动，必定会大量出汗，补水是非常重要的，所以准备的水壶容量最好大一些，能够贮存足够的水。 7.纸巾：盒装的和小包装的，盒装的放在寝室里，小包装的可以随身带。 8.衣架：一种是带夹子的多用架，可以晒内衣裤；一种是普通衣架用来挂晾晒衣物。 9.内衣裤及换洗的衣物：军训期间带的衣物最好是简单、柔软、舒适的。
XX股份有限公司集团总部内部控制手册
XX股份有限公司集团总部内部控制手册 2018.08
目录 1.1发展战略 (4) 2.1治理结构 (14) 2.2组织架构 (34) 2.3 制度建设 (39) 2.4分子公司管控 (46) 2.5职务授权及代理人制度 (53) 3.1社会责任 (59) 4.1企业文化 (69) 5.1员工招聘与配置 (78) 5.2员工培训 (91) 5.3薪酬管理 (108) 5.4绩效考核 (122) 5.5员工管理 (130) 5.6岗位调动与离职 (144) 6.1全面预算管理 (157) 1.1 概述 (157) 6.2经营计划 (174) 7.1银行账户及存款管理 (186) 7.2现金管理 (198) 7.2票据管理 (212) 8.1重大投资 (223) 8.2工程项目投资 (237) 8.3融资管理 (260) 8.4募集资金使用管理 (271) 9.1抵押担保 (283) 10.1关联交易 (296) 11.1会计核算 (313) 11.2 财务报告与分析 (323) 12.1信息披露 (341) 12.2企业内部信息沟通 (349) 13.1市场管理 (358) 13.2销售预测管理 (369) 13.2订单与合同管理 (376) 13.4客户开发 (391) 13.5产品管理 (396) 13.6信用管理 (406)
13.7售后管理 (417) 13.8价格管理 (432) 13.9 应收款管理管理 (440) 13.10 出口管理 (450) 13.11仓储运输 (455) 14.1供应商管理 (459) 14.2招投标管理 (470) 14.3设备采购管理 (479) 14.4备品备件采购管理 (490) 14.5原材料采购 (501) 14.6危化品采购 (511) 14.7业务外包 (521) 14.8应付款管理 (527) 14.9采购定价 (535) 14.10进口管理 (540) 15.1研发项目 (545) 15.2专利管理 (557) 16.1EHS管理 (565) 16.2生产流程管理 (578) 17.1原材料管理 (592) 17.2存货管理 (603) 17.2固定资产管理 (615) 17.3危化品管理 (630) 17.4废弃物资处置 (642) 17.5无形资产管理 (651) 18.1档案管理 (659) 18.2印章管理 (670) 19.1合同管理 (679) 19.2法律纠纷 (690) 20.1信息系统开发 (697) 20.2信息系统运行、维护、安全管理 (708) 21.1外包物流管理 (723) 21.2内部物流管理 (731) 22.1审计监察 (738) 22.2内控监察 (746) 23.1自然灾害 (753) 23.2突发公共事件 (761)
内部控制管理手册
内部控制管理手册控制活动手册 （评审稿） 中国石油天然气股份有限公司 二零零五年十一月
1内部控制体系建设内容 1.1概述 1.1.1 概述 控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类 控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类 按控制活动的目标可以分为以下几类： 1)战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动：指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动：指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动：指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的内容分类 按控制活动的内容划分，控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。 公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括： (1)控制环境范围内的内部控制，包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及人
力资源政策等； (2)反舞弊程序与控制； (3)风险评估流程； (4)集中化的处理和程序； (5)监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告； (6)经营活动分析、审核； (7)期末财务报告流程； (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。 业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制，亦称业务控制，如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类 按控制活动的作用划分，控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。 预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生，或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。 发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为，或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类 按控制活动的手段划分，控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。 人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。 自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。
军训管理办法
准军事化管理办法 一、目的 为了加强单位管理，提高职工的个人综合素质和自我约束能力，增强职工干工作的积极性，从而达到提升职工工作效率和单位整体形象的目的，单位全面推行准军事化管理机制。准军事化训练（后文将简称军训）是准军事化活动的主体构成部分，为使军训和管理和运作有据可依、有标准可循，特制定本大纲。 二、军训概述 （一）军训采取封闭式方式，在封闭期内，将从最基础的军姿训练开始，包括6S培训、行为礼仪训练、执行力训练、团体合作训练、职工创新力、企业文化等课程项目。军训的目标是一步一步提升职工自我养成良好的职业习惯并将训练中所学所得能运用到实际的工作和生活当中。在训练中，要重点训练职工的团队意识，提高职工的集体荣誉感。同时，穿插在军训过程的素质和技能培训也属于军训的重要、甚至更重要内容，这也是单位军训的差异化特征之一。 （二）军训内容的总概括：文武兼修。 （三）准军事化管理的魂、魄、体 1、魂：上级作出准军事化管理要求即赋予的前提 自觉行为、文明习惯、坚毅品格、团队意识、工作责任心、作业标准化、组织高度统一。 2、魄：通用层次的日常管理 仪容仪表、体质体魄、命令执行、安全管理、会议管理、现场管理、环境卫生。 3、体：单位相关管理模块，与整体管理体系的和合。 页脚内容1
生产、技术、仓储、机电、后勤、接待等各个方面与单位整体管理的统一。 三、军训管理架构 （一）组织架构 1、组织结构图 成立准军事化管理工作领导小组： 组长：党委书记、总经理 副组长：党委副书记 成员：人力资源部、党群部、综合部、安检部、辅助车间、工程服务组负责人领导小组办公室设在人力资源部，负责准军事化管理工作的组织协调和日常管理。 （二）领导小组职责 1、军训领导小组 军训领导机构，负责方向指导、资源支持、重大事项决策。 2、总协调 每期军训的总协调人，对军训软硬件调度、计划制定、过程监控、例外事项处理等事项负责。 3、支持团队 配合总协调人对项后勤、行政事务提供具体支持，包括硬件安排、饮食起居安排、摄影、会议记录等，来源为各对口职能部门。 页脚内容2