内审不符合项案例分析2
内审不符合项
对该工序所有员工进行安全意识培训，不能用手直接接触玻璃，地面玻璃碎不便拿起的使用清洁工具2012/11/261、重新向文控申请新的文件替换残旧文件2、对文件防护实行责任制，文件出现破损残旧及时更新2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标识；2、对饭堂内其余安全标识进行排查，确保符合规范； 3、行政部指定负责人员进行定期检查；4、对相关工作人员进行安全培训，提高人员安全防范意识。
2012/11/301与生产部协调并安排未受训及格人员参加安全培训；2 对不及格的学员及时跟进培训。
2012/12/151、安排该员工重新接受安全培训，强调公司安全生产管理的一贯宗旨； 2、从不通过对员工不理解的内容着重讲解；从事该项工作的人员有必要的能力；3 新员工参加安全培训的时间需在转正前完成。
2012/12/151、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审人员的考核申请表；2、加强跟踪，掌握生产部上岗年审基本数据，对上岗证即将到期人员提前一个月通知。
2012/12/151强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行留样保存；2针对11/12日个别情况的说法，行政部于11月X日进行再次检查，检查结果为已按规定进行食物留样保存；2012/11/301组织部门内部进行环境管理培训，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通；2 定期更新部门环境管理内容并培训；3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进2012/11/301、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范记录，确保食材使用符合“先进先出”原则；2、指定人员跟踪记录及使用情况。
3、根据进货时间、“先进先出”原则划定食物摆放区域及顺序。
2012/11/301督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必要的卫生用品，保证食品安全卫生。
2 指定人员负责监督，进行不定期/定期检查并记录。
3 对饭堂工作人员进行培训，提高职业健康安全意识。
4 以员工作为监督者，对饭堂工作设立意见反馈箱。
IATF16949不符合项整改与内审案例分析
不合格报告
不合格内容：
5号工序作业员使用一年前质量管理部的样品进行外观 比对，但文件规定超过一年的样品需报废，并由质量 管理部行政机关鉴认样品交生产部作为比对之依据。
✓ 违反条款：7.5.1 ✓ 性质：一般不合格
不合格报告
不合格内容：
技术部在对已有的产品进行补充控制计划和生产工艺 卡时，没有按照图纸、控制计划、生产工艺卡的顺序 进行。在图纸进行变更后，负责控制计划和生产工艺 部门没有及时依照新修改的图纸对控制计划或生产工 艺卡进行同步的修订，造成技术文件之间出现矛盾。
该资料上没有标明有效期。主任说从建厂以来就用它，颜色标样很 全，今后几年的产品也不会超出这些标样，因此可长期使用，没必 要规定有效期。
上述现象符合ISO9001标准要求吗？
思路或方法： 1＞可做为追踪事项继续审核，如果在后续的审核中发现由于颜色标样的
问题造成产品不良或顾客投诉时，以不合格项提出。 2＞做为观察项提出。
该公司质量管理体系范围可以不包括财务部门吗？
案例十三
LX水泥厂矿山车间的工人主要是临时民工，具体工作是 将爆破后的石灰石装上拖拉机，运到料场。矿山车间主 任说：这种工作不需要任何技术，只要有力气，谁都能 干，不需要培训。再说，民工经常的换人，有的地干一 个月就走了，我们就认干活挣钱，没人想过培训的事。
不符合性描述： 顾客送来维修的传真机（型号XYZ）外壳弄坏，未及时通知客户或修复。
不符合7.5.4 当顾客财产发生丢失，损坏或不适用的情况应予以记录 并向顾客报告的要求 性质：一般不合格
案例十一
AKS粉末涂料有限公司在进行质量管理体系内部审核。技术部主 任桌上有一本资料，每一页是一种颜色，上面有编号。主任介绍说： “这是颜色标样，各种涂料的使用效果与标样进行对比，观察涂料 颜色的色差，以判断涂料颜色的质量。该资料平时放在带玻璃门的 资料柜里。
实验室内审不符合项报告案例
实验室内审不符合项报告案例
《实验室内审不符合项报告案例》
嘿，大家知道吗？在我们实验室那次内审中啊，还真出现了不少让人头疼的不符合项呢！
就说有一次实验员小李在进行样本处理的时候，哎呀，那操作简直就是“眉毛胡子一把抓”，完全没按照标准流程来！旁边的小张看着都着急，忍不住说：“小李啊，你这是咋搞的，流程都能弄错啊！”小李还一脸懵呢，说以为那样也行。
这像不像你平时做事有点马虎的时候啊？这不就是一个活生生的不符合项嘛！
还有一次呢，是实验设备的校准问题。
我们那台重要的仪器啊，都过了校准期限好久了，居然没人发现！这就好比战士上战场，手里的枪却没校准好，能行吗？后来被内审人员发现了，大家才恍然大悟。
这不就是典型的疏忽导致的不符合项嘛！
再来讲一个，记录填写那叫一个乱啊！有的地方写得不清不楚，让人看了直摇头。
这就好像是在给别人讲一个故事，结果讲得乱七八糟的，谁能听
懂啊！当时负责内审的老王就火了，对着负责记录的小王一顿批评：“你这记录怎么搞的，能不能认真点！”小王也是很懊悔啊。
这些不符合项啊，就像是我们实验室前进路上的绊脚石，如果不及时纠正，那可不得了！它们告诫我们，做实验必须要严谨、规范，来不得半点马虎！不能总是犯这些低级错误了，要从上到下都重视起来，这样我们的实验室才能越来越好，做出的实验结果才能让人信服！大家说是不是这个道理啊！。
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例
IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例一、案例介绍本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。
该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。
具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。
这一现象被视为不符合项，需要立即整改。
二、整改报告案例针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。
以下是整改报告的案例：标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告一、整改背景在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。
具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。
为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。
二、整改措施1、清理现场垃圾和杂物。
我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。
同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。
2、工具摆放整齐。
我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。
同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。
3、建立5S管理制度。
为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。
该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。
4、加强员工培训。
我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。
同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。
5、定期检查和考核。
我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。
通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。
三、整改效果经过一周的整改和努力，生产现场的5S管理已经得到了明显的改善。
具体来说，现场的垃圾和杂物已经清理干净，工具摆放也变得整齐有序。
员工的意识和技能水平也得到了提高，他们已经开始自觉地遵守和维护5S管理制度。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和形象将得到进一步提升。
内审案例分析-质量
8.3 不合格品控制 应保持不合格的性质以及随后
所采取的任何措施的记录，包括 所批准的让步的记录(见4.2.4)。 应对纠正后的产品再次进行验证， 以证实符合要求。
案例8、审核员在装配车间要求 出示一个压缩机的检验记录， 车间主任指着压缩机上“长城 公司来件”的标签说：“这是 准备装配到给长城公司的空调 器上的，空调器配件全部由长 城公司提供，配件的质量由长 城公司保证，我们只负责装配， 也就没必要对配件进行检验
立适当的沟通过程，并确保对质 量管理体系的有效性进行沟通。
案例10、某公司于2006年05 月10日对外发加工的“电镀 环保镍”（数量5000个）执 行了来料检验，但未见外发
电镀产品的检验内容和判定 准则。
7.1 产品实现的策划
在对产品实现进行策划时，组织 应确定以下方面的适当内容：
a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定过程、文件 和资源的需求；
评审应在组织向顾客作出提供产品 的承诺之前进行 ，并应确保：
b) 与以前表述不一致的合同或订 单的要求已予解决；
产品要求发生变更，组织应确保
8.3 不合格品控制 组织应确保不符合产品要求
的产品得到识别和控制，以防止 其非预期的使用或交付。不合格 品控制以及不合格品处置的有关 职责和权限应在形成文件的程序 中作出规定。
案例7、某工厂加工一批工件， 并按要求进行了100%检验，发 现有两件不合格，为保证不延 误交货期，决定连夜返回加工 车间返工，并要求返工后立即 送装配车间组装。
案例2：在制版车间，审核员查 看注塑工序（特殊过程）发现有 一台注塑机停用待修。车间负责 人回答：前一段时间该设备只是 有电器部分小毛病，但因生产任 务忙一直没有维修检查，昨天突 然停机，为不影响生产任务，马 上请了机师来维修。审核员又要 求提供注塑设备的维护、认可记 录，但未能提供。
内审不符合项案例分析
(6) 审核员在一家五金板材加工厂人事部审核时发现开电车工刘三 毛无相应资格证件，人事部说他以前在部队驾驶技术很好。 不符合:6.2.1 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作 的人员应是能够胜任的。
(7)在机械加工车间在CW6140-1车床上操作工刘伟使用B132主轴图纸编号为 B254-2（A/0），而设计部4天前已经发布了B254-2（A/1）。 不符合:4.2.3d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
14、 审核员在审核一家物业公司发现有一家食堂，就顺便问了一下这家食堂 归属问题，管理部主管说食堂已经承包给别人了我们平时很少过问，主 要和财务人员们联系。审核员在审核手册时发现手册中并未提到有此过 程。 不符事:4.2.2a) 组织应编制和保持质量手册，质量手册包括： a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；
(8)审核员在元器件仓发现一个箱，标有“需方来件”，发现未有任何检验 报
告。仓库主管解释因为这是客户来料属于特殊材料，客户有特定安装要 求，质量当然由客户负责，况且本工厂也无能力进行检验。
不符合:7.5.4 组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客 财产。
(9) 在一家五金电子厂，审核员发现在原材料检验区，一名检验员对A型合 金钢材进行压痕硬度测量的工人，审核员问如果二个压痕靠得太近， 测量的结果是不准确的，为何不按指导书作业，他说他刚来不久太忙 还没来得及培训，以后会学会的。 不符合:6.2.2b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
(17)抽查顾客满意度调查表发现顾客提出了一些改进意见，如：交期不准， 服务态度差等，审核员询问业务人员有无对此作出原因分析和改善措 施，业务员回答，合作很好，没什么必要。 不符合:8.5.2 组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生 。
内审问题及不符合项报告范文案例之二
内审问题及不符合项报告范文案例之二内审问题及不符合项报告范文案例之二1.不满足ISO9001：2022标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项；严重不符合项要满足如下条件：A发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。
B内发生系统性和区域性质量管理失控。
C违反法律、法规的不合格项。
2.A跟踪审核要将规定跟踪时间、范围事先与受审核方约定。
实施跟踪审核可由原审核组中的成员进行。
B对纯属文件性的不合格，只需通过文件传递方式便可验证，对现场工作的纠正验证应进行现场复查验证。
跟踪报告形成书面报告并进行统计分析，每个不合格纠正情况可作为报告的附件报管理者代表批准。
3.审核的方法有第一方审核---纠正改进；第二方审核---评定批准；第三方审核---认证/注册。
审核是验证质量活动和有关结果的符合性，确定质体系的有效性，过程的可靠性和产品的适用性。
通过看、查、问、听等方式找出问题并判断其不符合依据。
4.A会议开始，与会人员签到，审核组长宣布开始B人员介绍，审核组长及成员分工，受审核部门介绍参加陪同的工作人员。
C明确审核目的和范围，及审核涉的部门、班组、岗位。
D宣布内审计工并强调审核原则，强调公正、公平、客观的立场。
说明是一个抽样过程有一定的局限性。
E受核方申明有关问题，对有疑问的问题进行澄清。
确认好未次会议的时间，会议结束案例题：对照2022版ISO的要求，分析有无不合格？如果有，请完成一份不合格报告。
写明a,不合格的事实描述。
1.某某某某公司在内部质量体系审核时，针对不同部门组成审核组，在审核B车间时，由质量办主任任审核组长，A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
不合格项描述：A车间主任和B车间主任任组员，因为他们两人对车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。
参与了本部门的审核。
不符合ISO90001标准8.2.2条款----审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观和公正性审核员不应审核自己的工作要求。
IATF16949案例8：内审不符合项报告
验证人 Verifier
邹 XX
日期 Date
2017-5-18
7. Systematic preventive actions/系统预防措施
主管每周巡查一次设备/工装的状态标识。
责任人
完成日期
Person in charge Fin8. Appendices/附件清单
措施已经于 2017 年 5 月 15 日完成。
4. Route cause/根本原因分析
由于设备工装的状态标识牌脱落，没有及时贴/挂上；
责任人
完成日期
Person in harge Finish date
廖 XX
2017-5-7
验证人 Verifier
邹 XX
日期 Date
2017-5-18
5. Choose lasting corrective actions/选择永久性纠正措施
问题来源 Question Source
广州 XX 车辆用品有限公司
8D Report / 8D 报告
内部审核
发现日期 Found Date
2017-5-7
编号 No.
1. Problem Description/问题描述： 没有对设备/工装进行状态标识；不符合标准条款：8.5.1.5 客观证据：现场有一套注塑机模具没有状态标识。
2. Member of group/组成小组： Team members: 管理者代表- 邹 XX
生产部-廖 XX
3. Corrective actions/遏止措施
1） 全面核查线束车间的所有设备工装，是否有状态标识----经核查未发现同类问题； 2） 重新制作标识牌贴上。
Verification of the effectiveness of corrective actions/遏止措施效果验证
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(5) 在生产车间装配工段，在对批号为NO128的80个零件进行了对焊 工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时50个零件已经全部完成， 无法再进行超声波检测了。 不符合:8.2.4 组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满 足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1），在产品实现 过程的适当阶段进行.
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(17)抽查顾客满意度调查表发现顾客提出了一些改进意见，如：交期不准， 服务态度差等，审核员询问业务人员有无对此作出原因分析和改善措 施，业务员回答，合作很好，没什么必要。 不符合:8.5.2 组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生 。
(18)审核员询问文控人员公司有无需进行控制的外来文件，文控回答有， 但查看文件总览表中却未列出一个外来文件。 不符合:4.2.3f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；
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“教育是为美好生活作准备！” ——斯宾塞
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(6) 审核员在一家五金板材加工厂人事部审核时发现开电车工刘三 毛无相应资格证件，人事部说他以前在部队驾驶技术很好。 不符合:6.2.1 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作 的人员应是能够胜任的。
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(7)在机械加工车间在CW6140-1车床上操作工刘伟使用B132主轴图纸编号为 B254-2（A/0），而设计部4天前已经发布了B254-2（A/1）。 不符合:4.2.3d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
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案例分析
(1)在一家塑胶厂，一位审核员量的情况下私自就向一家生产 原料的厂家订购了一批原料。 不符合:7.4.1 原因:组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。
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(15)审核员在查看内审计划时发现高层管理总经理未被列入审核计划中。 不符合:8.2.2 应规定审核的准则、范围、频次和方法。
(16) 审核员在一家五金电子厂审核时，问顾客是否对产品导电率有要求时， 检验员回答有要求，但是审核员查看产品检验标准中的检验项目却无要求 对导电率进行检测。 不符合:7.1c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
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14、 审核员在审核一家物业公司发现有一家食堂，就顺便问了一下这家食堂 归属问题，管理部主管说食堂已经承包给别人了我们平时很少过问，主 要和财务人员们联系。审核员在审核手册时发现手册中并未提到有此过 程。 不符事:4.2.2a) 组织应编制和保持质量手册，质量手册包括： a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；
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(19)审核员查看出货检记录发现有不合格产品，询问质检员不合格品处何 处理，质检员回答已经产线返工直接出货. 不符合:8.3 应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。
(20)审核员在审核一家生产出口到欧美玩具的工厂时，询问开发设计人员 产品是否应满足适用的法律法规，技术人员回答不清楚。 不符合:7.3.2b) 适用的法律法规要求；
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(4) 审核员抽查设计部时抽查到一项目设计的设计评审会议记录，发现 在讨论装配质量评审没有品管部代表参加，最终的评审后发布了正 式会议记录，而其他评审会只有非正式的笔记。 不符合:7.3.4 评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。 评审结果及任何必要措施的记录应予保持。
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《ISO9001:2000质量管理体系》 --- 内审不符合项案例分析
聚成华企在线商学院
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不符合项判定原则
(1) 能细则细原则; (熟悉标准,判文件也可) (2) 最贴近原则; (3) 最有效原则; (4) 最关键原则; (5) 最密切原则; (6) 合并同类项原则;
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(11) 审核员在审核一家电子厂电子仓时发现有一大堆物品用纸箱包装，直接 放到地面，审核员问到是何原因仓管员说到最近太忙加上仓库空间太小， 况且马上就要发到生产车间。 不符合:7.5.5 在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防 护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
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(13) 审核员在审核一家电子厂品管部时发现有两把数字万用表，一把已 经校验了也在有效期内，而另外一把未校验而且还标了免校，审核 员问到是何原因？品管主管说出货检验主要用校过的一把，另一把 很少使用。 不符合:7.6a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔 或在使用前进行校准或检定。
(9) 在一家五金电子厂，审核员发现在原材料检验区，一名检验员对A型合 金钢材进行压痕硬度测量的工人，审核员问如果二个压痕靠得太近， 测量的结果是不准确的，为何不按指导书作业，他说他刚来不久太忙 还没来得及培训，以后会学会的。 不符合:6.2.2b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
(10) 审核员在审核一家服装厂时，询问公司的质量方针时，发现员工都知 道，但问他们如何理解时却说法很不一致。 不符合:5.3 d) 在组织内得到沟通和理解；
(2) 一位审核员在审核业务部时发现有一份客户的图纸未有任何的签名 确认，业务部经理解释说因为这张图纸涉及报价以及商业机密不宜外 传。 不符合:7.2.2 组织应评审与产品有关的要求。
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(3) 审核员在服装厂审核时发现，一些颜色相似的缝纫线混在一起却无 任何标识。 不符合:7.5.3 适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
(8)审核员在元器件仓发现一个箱，标有“需方来件”，发现未有任何检验 报
告。仓库主管解释因为这是客户来料属于特殊材料，客户有特定安装要 求，质量当然由客户负责，况且本工厂也无能力进行检验。
不符合:7.5.4 组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客 财产。
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(12) 审核员在审核一家塑胶五金厂采购部时发现有一张PO采购金额是1502元， 文件上规定是总经理要签名但未见到总经理签名只有采购经理签名，审核 员问采购是何原因？采购员说那天总经理刚好出差了，况且总经理对采购 经理很信任。 不符合:7.4.2 在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。