采购业务规范
采购工作规范
采购工作规范随着经济的快速发展，采购工作作为企业经营管理中的重要组成部分，越来越受到业界的关注。
如何规范采购工作，成为了每个企业必须面对的问题。
本文将从采购规范化的必要性、采购工作流程、供应商管理、采购成本控制等四个方面，探讨如何做好采购工作规范化。
一、采购规范化的必要性采购规范化，是指企业按照一定的方法和流程，在市场竞争中选取最合适的供应商，获取最符合要求的产品或服务，并以最优惠的价格进行采购的过程。
规范采购工作的重要性不言而喻，主要有以下几方面：1.提升采购效率。
规范采购流程，能够避免重复性操作和信息传递中的误差，降低采购成本，提高采购效率。
2.优化采购成本。
通过刚性的供应商管理，能够对采购成本进行精准监控和管理，达到优化采购成本的目的。
3.提高采购品质。
规范采购流程，能够让企业选出最符合要求的供应商，从而提高采购品质。
4.减少采购风险。
规范采购工作流程，能够避免因采购过程中出现的意外情况而给企业带来的经济损失。
二、采购工作流程形成规范的采购工作流程，是企业采购规范化的基础。
采购工作流程主要包括需求规划、招标、评标、签订合同和供应商管理等流程。
其中，招标和评标环节是最为关键的部分，需要根据招标文件准确评估供应商的能力、实力、信用等方面的信息，为最终的选定提供依据，同时也需要设计好合同的管理和绩效考核机制，从而对供应商的绩效进行监控。
三、供应商管理供应商是企业实现产品生产和服务营销的重要一环。
规范的供应商管理能够提高企业对供应商的知识和控制，从而推进采购价格的谈判和协商，并降低采购风险。
供应商管理要做到以下几点：1.制定供应商管理规范：应从供应商的质量、价格、交货、服务、信用等方面进行综合考虑，制定相应的管理规范。
2.建立供应商考核机制：对于常规降低成本、提高质量等方面的考核要求，要制定相应的考核机制，并根据考核绩效对供应商进行分类管理。
3.确立供应商管理目标：针对不同级别的供应商，制定相应的目标计划，建立相应的目标考核体系。
医院政府采购业务管理规定
医院政府采购业务管理规定第一章总则第一条为了加强医院政府采购业务的规范化管理，保障政府采购工作依法、规范、高效进行，维护国家利益和社会公共利益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于医院开展政府采购活动的各项管理工作。
第三条医院政府采购业务管理应遵循公开、公平、公正、透明和诚实信用的原则。
第四条医院应建立健全政府采购内部控制机制，明确各相关部门和岗位的职责，确保政府采购工作的正常运行。
第二章组织机构与职责第五条医院应设立政府采购工作领导小组，负责领导、协调和监督政府采购工作。
领导小组由院长担任组长，分管副院长、财务部门负责人、审计部门负责人等相关人员为成员。
第六条医院财务部门是政府采购工作的主管部门，负责组织实施政府采购活动，并对政府采购工作进行指导和监督。
第七条医院审计部门负责对政府采购工作进行审计，确保政府采购活动的合法性和合规性。
第八条医院各相关部门和岗位应按照职责分工，共同参与政府采购工作。
第三章预算编制与执行第九条医院应根据年度工作计划和资金预算，编制政府采购预算，报政府采购工作领导小组审批。
第十条医院财务部门应根据政府采购预算，制定政府采购计划，报政府采购工作领导小组审批。
第十一条医院各相关部门应根据政府采购计划，提出政府采购项目需求，报财务部门汇总。
第十二条医院财务部门应根据各相关部门的需求，制定政府采购方案，报政府采购工作领导小组审批。
第十三条医院应按照政府采购方案，组织实施政府采购活动。
第四章招标投标管理第十四条医院应按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，选择具有相应资质的招标代理机构进行招标。
第十五条医院应制定招标文件，明确招标项目的范围、要求、标准、投标截止时间等事项。
第十六条医院应组织开标、评标、定标工作，评标委员会由相关专家组成。
第十七条医院应根据评标委员会的评审结果，确定中标供应商。
第十八条医院应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款。
公司采购规程
公司采购规程
一、总则
本公司采购规程制定旨在规范公司内部采购活动，保障采购活动的合法性、效
率性及公正性，促进公司采购工作的顺利进行。
二、采购范围
公司采购范围包括但不限于办公用品、设备、服务、原材料等。
三、采购流程
1. 采购立项
采购需求由各部门提出，并填写采购申请单，报经相关部门审批后，方可立项。
采购部门负责审核采购立项申请。
2. 采购方案制定
采购部门根据采购需求制定采购方案，包括招标方式、标准、数量、质量要求等，并经相关部门审批。
3. 采购招标
根据采购方案，采购部门组织招标工作，制定招标文件，发布招标公告，接受
供应商的投标。
4. 评标及签订合同
评标委员会根据评标标准对投标文件进行评审，确定中标者，签订采购合同。
5. 履约跟踪
公司相关部门对供应商的履约情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
四、采购管理
1. 采购文件管理
公司对所有采购文件进行归档管理，确保信息安全和可追溯性。
2. 供应商管理
采购部门定期评估供应商绩效，建立供应商库，确保供应链的稳定性和可持续性。
3. 风险管理
公司加强风险管理，防范采购活动中可能出现的风险，确保公司利益不受损失。
五、附则
本规程解释权归公司采购部门所有，若出现违规行为，将依法追究责任。
以上为公司采购规程，自发布之日起正式执行。
以上为本文内容，请妥善保存。
采购业务管理规范
采购业务管理规范第一篇：采购业务管理规范菏泽市卓越皮业有限公司采购与付款业务内部管理规程（讨论稿）2016.3.25菏泽市卓越皮业有限公司采购与付款业务内部管理规程（讨论稿）为保障公司合理采购，满足生产经营需要、规范采购行为、防范采购风险，制定本规程。
第一章总则第一条本规范所称采购，是指购买货物（或接受劳务）及支付款项等相关活动。
包括采购预算、请购审批、供应商评价、采购招标、物品验收、付款审批、预付款管理、采购退货等一系列活动。
第二条公司采购业务至少应当关注下列风险：（一）采购计划审批不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存积压或短缺，可能导致公司生产停滞或资源浪费。
（二）供应商选择不当，采购方式不合理、招投标或定价机制不科学、授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈。
（三）没有将不相容的职务岗位分离，可能导致失去制约和监管，容易发生有意或无意的错误。
第三条公司应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹审批采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监管机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效措施，确保物资采购能够满足公司生产经营需要。
第二章采购管理一般要求及相关业务流程第四条为避免多头采购和分散采购，提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞，公司的采购业务集中由供应部负责。
重要和技术性较强的采购业务，须组织相关专家论证，实行集体决策和审批。
第五条公司根据年度经营目标，编制年度采购预算。
对预算采购项目，各需求部门应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。
对于超预算和预算外采购项目，必须履行预算调整程序，由具备相应审核、审批权限的部门或人员审批后，再履行办理请购手续。
（★）采购预算业务流程1.各生产单位根据年度生产目标预测生产计划，据此编制《年度物资需求计划》和本部门《采购预算》；仓储部根据公司相关规定和生产用料计划编制仓储《采购预算》；行政各部根据实际需求编制各自的《采购预算》。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度1. 概述采购是企业运营中重要的环节之一。
采购业务流程及管理制度是指在采购活动中，制定并执行的一套标准化、规范化的管理制度。
通过明确采购业务流程和管理制度，可以优化采购流程，确保采购过程的透明度和规范性，降低采购成本，提高采购效率。
本文将对采购业务流程及管理制度进行详细介绍。
2. 采购业务流程采购业务流程是指企业采购活动的各个环节和步骤。
下面是一个典型的采购业务流程：2.1 需求确定根据业务需要和预算情况，确定采购的产品或服务以及数量和质量要求。
2.2 寻找供应商寻找符合要求的供应商，并与他们进行沟通，了解其供货能力、产品质量、价格等信息。
2.3 发布采购公告如果采购金额超过国家或企业规定的门槛，需要发布采购公告，吸引更多供应商参与竞标。
2.4 竞标及评选供应商根据招标要求提交投标书。
采购人员根据评审标准进行评选，选择最符合要求的供应商。
2.5 签订采购合同确定供应商后，与其签订采购合同。
合同内容应明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期限、付款方式等详细条款。
2.6 发货及验收供应商按照合同要求进行发货。
采购人员收到货物后进行验收，确保货物符合合同要求。
2.7 付款验收合格后，按照合同约定的付款方式进行付款。
3. 采购管理制度采购管理制度是指在采购活动中的各个环节和步骤中，执行的规范化、标准化的管理制度。
下面是采购管理制度的主要内容：3.1 采购政策和规定明确企业采购的政策和规定，包括采购标准、采购流程、采购范围、合同管理等方面。
3.2 供应商管理对供应商进行全面管理，建立供应商档案，涵盖供应商基本信息、合作时间、供货质量评价等方面。
对于长期合作供应商，要建立长期协议，统一约定品质、交期、售后等条款。
3.3 采购授权管理建立采购授权管理制度，对采购工作进行授权管理，确保采购工作的合规性和规范性。
3.4 采购流程管控确立采购流程中各个环节的初、终审机制，加强对采购过程的管控和监督，避免违规操作。
采购管理流程与职责规范
采购管理流程与职责规范为规范采购流程，提升采购效率，特制定本管理办法。
本制度适用于所有参与采购工作的人员及相关岗位。
采购部人员职责：1. 热爱本职工作，持续学习新技术，掌握市场信息，了解新产品。
2. 保持廉洁自律，遵守法律法规，节约成本，维护职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购任务。
4. 负责供应商的开发、管理和维护。
5. 严格执行采购工作制度及公司规章制度。
6. 对大宗材料进行招标，对其他材料进行广泛询价。
7. 主动掌握材料供应情况，及时处理短缺或发货问题。
8. 协助财务部门安排对供应商的付款事宜。
9. 定期进行工作总结与审核。
10. 完成领导交办的其他相关工作。
采购工作流程：采购部在项目实施中扮演关键角色，其工作质量直接影响工程质量、进度和成本。
建立高效、实用的采购流程至关重要。
1. 项目初期，根据项目需求，配合进行材料报价，控制成本，避免投标价低于采购价。
2. 项目启动后，采购部应迅速开展材料采购准备，接收生产计划部门下达的《材料申购单》。
3. 根据《材料申购单》，向合格供应商发出《材料询价单》，收集报价并确定供应商，发出《材料订购单》。
4. 供应商根据订购单安排生产和运输，随货提供合格证和材质证明。
5. 材料到达后，工厂或生产基地负责检查质量、数量，并填写《材料到货单》。
6. 生产任务完成后，采购部安排物流公司进行运输，优化运输成本。
7. 项目完成后，根据合同条款安排付款，填写《付款申请单》，提交财务部审批。
8. 供应商开具发票后，财务部进行付款。
采购部发展规划：采购成本的降低是企业利润提升的关键。
采购部将采取长期战略，通过规范化流程和制度，实现成本控制。
1. 短期内建立采购体系，审核供应商资格，确定候选供应商。
2. 完善采购体系，修正工作中的问题，优化供应商系统。
3. 建立高效的采购团队，杜绝工作失误，感受流程高效带来的便利。
4. 建立稳定的采购团队和供应商队伍，实现利润增长。
5. 长期目标是建立跨行业的集团公司，拥有广泛的供应商网络，支持公司发展。
采购流程与供应商管理业务内部规范
采购流程与供应商管理业务内部规范采购流程是企业日常经营中不可或缺的一环，而供应商管理则是确保采购活动顺利进行的重要保障。
本文将讨论采购流程与供应商管理的业务内部规范，以确保采购活动的准确性和高效性。
一、采购流程规范化1.需求确认在采购活动开展前，必须明确物料或服务的需求。
由需求发起方提供准确的采购需求信息，包括物料或服务描述、数量、质量要求以及交付期限等。
需求确认的目的是为了保证采购过程的准确性和可操作性。
2.供应商选择采购流程中供应商的选择至关重要。
在选择供应商时，应该根据企业的采购政策和标准，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和服务等因素。
同时，应该建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估和监控，以确保选择的供应商能够满足企业采购需求。
3.合同签订采购合同是采购流程中的关键环节。
在合同签订前，应该明确双方的权利和义务，包括物料或服务的规格、数量、价格、交货时间、付款条件以及服务标准等。
合同签订后，应该及时归档并妥善保管，以备后续跟踪和管理。
4.供应商交付管理供应商交付的时间和质量直接影响企业的生产和经营。
为了确保供应商的交付及时和质量可控，应该建立供应商交付管理流程，包括对供应商交付计划的确认、物料验收和入库管理等环节。
同时，应该定期进行供应商绩效评估，对供应商的交付能力和质量进行监控和调整。
二、供应商管理规范化1.供应商准入管理为保证采购流程的高效性和可靠性，应该对供应商进行准入管理。
准入管理包括供应商的注册与认证、资质审核以及供应商容量评估等。
只有通过准入管理的供应商才能与企业进行业务合作。
2.供应商绩效评估采购活动结束后，应该对供应商的绩效进行评估。
评估的指标可以包括交货准时率、质量合格率、服务满意度和价格竞争力等。
绩效评估的目的是为了提高供应商的交付能力和质量，同时根据评估结果进行供应商管理的调整和优化。
3.供应商沟通与协作供应商管理不仅仅是对供应商进行监督和评估，还应该加强与供应商的沟通和协作。
采购销售部销售员业务行为规范
销售员业务行为规范第三十四条销售员的素质要求特殊的工作性质，要求销售员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。
1、注意个人身体，有健康的体魄，以胜任繁重的工作。
2、工作要有计划性，条理性，适应性。
3、要有坚忍不拔的精神、克服困难的决心、不达目的决不罢休的信念。
4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对我们的产品要做到精通。
5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。
6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。
取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。
7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。
第三十五条勤务要求规范1、遵守作息时间，不迟到，不早退，休息时间不得擅自外出。
2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。
3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。
4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。
5、外出使用公司物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。
6、公司与客户达成的意向或协议，销售员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。
7、在处理合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。
8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。
销售员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。
外出归来后，要将业务情况详细向上级报告并记录进入客户管理系统。
第三十六条非外出时间的工作1、日常业务销售员因没有外出业务而在公司时，主要负责客户资料的搜集、整理、准备，货款的核算、与客户及相关的报价、方案制作等工作。
另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。
2、销售员将外出时所见所闻，包括市场状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。
3、工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括:(1)对上段工作的总结与回顾。
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JSERP采购业务规程CG0001 供应商信息管理CG0002 采购基础数据CG0003 采购申请CG0004 请购单调度CG0005 采购订单CG0006 采购订单变更CG0007 外协发料CG0008 采购催货CG0009 采购收货CG0010 采购退换货CG0011 购货发票报销CG00012 采购付款管理工作任务：CG0001 供应商信息管理执行角色：采购员、质量检验员工作标准：1.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商所在的地区进行划分，并通过“供应商地区维护”功能进行登记。
2.根据采购管理以及数据统计的需要制定划分口径，对供应商进行分类，并通过“供应商分类维护”功能进行登记。
3.接收到新的供应商信息后，采购部、质检部根据ISO9000质量认证体系的要求，对供应商进行认证，判断该供应商是否为合格供应商。
4.采购员对通过认证的合格供应商建立档案，对供应商资料进行整理和核对，并通过系统“供应商维护”功能进行信息的录入。
5.进行供应商资料维护时，需要正确的录入相关信息，保证数据的准确性、完整性；另外，对供应商名称等基本资料必须录入规范，避免同一供应商因叫法不同而重复录入的情况发生，从而保证数据的唯一性。
6.根据ISO9000的要求，质量检验员、采购员定期对合格供应商进行评审，并通过系统“供应商质量保证能力评审”功能完成对评审信息的录入及传递。
7.供应商信息一旦发生变化，需要在接受到信息的24小时内通过系统“供应商维护”功能对原有信息进行修改。
注意事项：1.系统可以对供应商资料进行安全性的控制，通过设置参数XTF005=ZJ，可控制采购员只能看到“供应商维护”功能中采购员为自己或者为空的供应商信息。
工作任务：CG0002 采购基础数据执行角色：采购员、采购主管、材料会计、财务主管工作标准：1.采购业务上线前，采购主管对采购文档的类型进行划分，并通过系统的“采购文档分类维护”功能进行登记。
2.采购业务上线前，采购主管对采购一些基本指标进行制定：如相关单据的前缀如何制定、采购订单评审最小限额为多少金额、催货提前期设置成几天等，并通过系统的“采购控制参数维护”功能进行登记。
3.采购业务上线前，采购主管对付款类型进行划分，并通过系统的“付款类型维护”功能进行登记。
4.采购员对供应商的可供物料进行整理，并通过系统的“可供物料维护”功能进行登记。
5.对于定点采购的物料，采购主管对供应商的采购份额进行整理，并通过系统的“采购份额维护”功能进行登记。
6.采购业务上线前，材料会计根据物料历史采购资料结合红线价格制定规则整理出采购红线价格，并提交财务主管、相关采购员、采购主管一并进行审定，评审确定后的采购红线价格通过系统的“采购红线价格维护”功能进行登记。
7.采购业务上线前，采购员整理出各家供应商的物料采购价格表，交于采购主管、材料会计、财务主管进行审核，并通过系统的“采购价格表维护”功能进行登记。
注意事项：1.“采购价格表维护”功能中，可以根据管理的要求，判定是否需要进行工作流的设置：设置工作流后，价格表必须完成工作流的审批后方能生效；未设置工作流时，价格表维护好后直接生效。
2.对定点采购的物料，需要在“物料基本信息维护”功能中将“定点采购”的勾打上，同时在“可供物料维护”中必须保证将各供应商对应的该物料的“定点采购”的勾打上，否则涉及到该物料的采购订单将无法进行确认。
3.只有在“可供物料维护”中将“定点采购”标志打上勾的物料才能在“采购份额维护”功能中指定该物料对应的供应商所占的采购份额。
4.采购基础数据的设置是个不断完善的过程，数据一旦有变化需要及时通过相关功能进行调整。
工作任务：CG0003 采购申请执行角色：采购申请人、申请部门主管、采购主管、其他相关部门领导工作标准：1.申请人通过系统的“采购申请单维护”功能登记采购需求，注明申请时间、申请部门、申请人，并正确录入请购产品的信息、需求数量、单价等，如有其他特殊要求，在备注中进行说明。
2.申请人在系统的“采购申请单维护”功能中通过工作流将登记好的请购单提交所在部门主管审核签字。
3.申请部门主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请进行部门审核：将通过部门审核的采购申请提交采购部门主管进行复核；未通过部门审核的采购申请将注明原因并退回申请人。
4.采购主管通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行复核：通过采购主管复核的采购申请提交公司领导审批；未通过复核的采购申请将注明原因并退回申请人。
5.其他相关部门领导通过系统“采购申请单维护”功能中的工作流对采购申请内容进行审批：通过公司领导审批确认的采购申请由采购部进行请购单调度，并安排采购；未通过审批的采购申请将说明原因并退回申请人。
注意事项：1.系统的“采购申请单维护”功能中，所有工作流提交结束后该请购单就处于确认状态，可以直接通过系统的“请购单调度”功能进行调度。
2.通过系统的“查询请购单明细”功能可以对采购申请的申请情况和执行情况进行查询和统计。
工作任务：CG0004 请购单调度执行角色：采购主管工作标准：1.采购主管接收到经过确认的请购信息后，需要及时对请购单内容进行了解，若对请购单中指定的采购类型、需求日期、申请数量有不同意见，需要及时跟申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“调整”按钮实现调整。
2.采购主管对没有质疑的请购单可进行调度，结合市场情况，指定最佳供应商和采购员，并通过系统“请购单调度”功能中的“调度”按钮实现调度。
3.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对请购单进行拆分，并通过系统“请购单调度”功能中的“拆分”按钮，对同一请购单分别指定请购数量、供应商、采购员和采购部门。
4.采购主管进行请购单调度的过程中，可结合实际的采购情况，对多张请购单进行合并，并通过系统“请购单调度”功能中的“合并”按钮统一指定供应商、采购员、采购部门等信息。
5.采购主管进行请购单调度的过程中，结合对当前市场情况以及经济性、质量可靠性等因素的考虑，认为需要对请购单中的物料进行替换的，需要跟相关申请部门进行沟通，协商一致后，可通过系统“请购单调度”功能中的“替代”按钮指定替代物料。
6.确认的计划请购单必须在24小时内完成调度。
注意事项：1.如果物料在“物料基本信息维护”中设置成定点采购，则在调度、拆分以及合并时要检查供应商只能选择定点供应商。
2.若企业存在多个采购部门，也可以通过“请购单调度”功能指定或更改负责采购的责任部门。
3.只有物料相同、制令号相同、制造工厂相同、成本对象相同的请购单才可以进行合并。
4.通过系统“请购单调度”功能，将查询统计条件中的调度情况设置为“未调度”，可以统计出还没有完成调度的请购单信息。
工作任务：CG0005 采购订单执行角色：采购员、采购主管工作标准：1.采购员根据调度好的请购单与指定的供应商进行联系，经过商务协商后，初步拟定采购合同，并通过系统的“采购订单维护”功能对采购合同的信息进行维护。
2.根据双方协商的结果，正确录入合同的的相关信息，保证物料、单价、数量、金额、需求日期、计划到货日期等信息的准确性。
3.采购员将维护好的采购合同通过系统“采购订单维护”功能中的工作流设置提交相关领导进行审批。
4.采购主管对采购合同内容进行审核，并通过系统的“采购订单评审”实现审批。
5.采购员将审批通过的合同打印出来或者以电子文档的形式传给相应的供应商进行采购，同时将签订好的采购合同进行备案。
6.采购合同必须在商定好的24小时内完成录入。
7.采购订单评审必须在收到工作任务后的24小时内完成审批。
注意事项：1.注意采购类型的选择，采购订单的采购类型为“外购”，外协订单的采购类型选择成“外协”。
2.注意结算方式的选择。
3.通过系统的“查询采购订单”功能，将查询条件中的状态设置为“初始”，可以查询出已经登记，但还没有完成确认的采购订单，需要尽快进行处理。
工作任务：CG0006 采购订单变更执行角色：采购员、采购主管工作标准：1.采购订单的内容需要变更时，由采购员对变更信息进行评估和审核，并通过系统的“采购订单变更”功能实现登记变更信息。
2.采购员将整理好的采购订单变更信息提交采购主管进行审批，并通过系统的“采购订单变更”功能中的工作流完成信息的提交。
3.正确录入订单的变更信息以及变更说明。
4.采购主管对采购订单的变更情况进行审核，给出处理意见，并通过系统的“采购订单变更评审”功能完成审批。
5.采购员将采购订单变更的审批结果通过传真或电子文档反馈给供应商。
6.对确定需要变更的采购订单，与供应商签订变更协议，并对资料进行存档。
7.采购订单变更信息必须在收到信息后的24小时内完成登记。
8.采购订单变更的审批工作必须在收到工作任务的24内完成评审。
注意事项：1.采购订单变更功能中，出于信息安全性考虑，可以通过设置参数XTF005=ZJ/BM控制采购员能查询并操作的订单范围：等于ZJ时，当前用户只能查看采购员为自己的采购订单，等于BM时，当前用户只能查看HJU007规定的部门的采购订单。
2.采购订单维护功能中，可以点击“相关功能”按钮查看指定采购订单的变更信息。
3.通过在查询采购订单、查询采购订单明细功能中设置查询条件“变更情况”，可以统计出有变更的采购订单，选定采购订单后，可点击“相关功能”按钮查询具体的采购订单变更信息。
工作任务：CG0007 外协发料执行角色：工艺员、采购员、仓库保管员工作标准：1.工艺员根据产品加工的工艺要求，制定外协物料的物料耗用清单，并通过系统的“外协订单物料清单维护”功能进行登记。
2.采购员根据外协订单以及该订单对应的物料清单，开具外协发料通知单，通知仓库进行外协发料，并通过系统的“外协发料通知单”功能进行登记。
3.仓库保管员根据外协发料通知单中指定的物料以及发料数量对实物进行清点和核对，完成外协发料，并通过系统的“外协发料登记”功能进行出库登记。
4.开具外协发料通知单时，如果应发数量大于需求数量时，则必须执行前置审批流程。
5.进行外协发料出库时，如果实发数量大于应发数量时，则必须执行前置审批流程。
6.采购员必须根据与外协供应商商定的发料时间，及时开具外协发料通知单。
7.仓库保管员必须在实物出库时起一小时内完成外协发料登记的处理。
注意事项：1.如果是通过采购申请单开具的外协申请，需要通过系统的“外协发料计划”功能维护外协发料计划，再开具外协发料通知单。
2.通过系统的“查询外协发料单”功能，将查询统计条件中的“发料情况”设置为“部分发料”、“全部未发”，可以对已开外协通知单但是还未进行外协发料出库登记的数据进行统计；通过将“发料情况”设置为“超额发料”，可以对超额的发料情况进行统计。