后勤物资管理流程
机关后勤物资采购管理制度
机关后勤物资采购管理制度一、总则1.1 目的本制度旨在规范机关后勤物资采购活动，确保采购过程合法、公正、透明，实现物资采购的效益最大化和成本最小化。
1.2 适用范围本制度适用于所有机关及其相关部门、单位在进行后勤物资采购活动时。
1.3 主体责任机关领导及后勤管理人员应严格执行本制度，确保机关后勤物资采购活动的合规性和效益。
二、采购管理流程2.1 需求确定机关各部门根据实际需求，编制物资采购计划并报经机关领导批准。
2.2 采购准备根据需求确定的物资规格、数量和质量要求，编制采购方案，明确采购方式、采购范围和采购预算，并报相关部门备案。
2.3 供应商选择机关应依法公开招标或邀请合格供应商参与竞争性谈判，选择供应商，并签订采购合同。
供应商的选择应坚持公开、公平、公正的原则，确保选择最合适的供应商。
2.4 合同签订供应商和机关签订采购合同，明确物资的规格、数量、价格、交付时间和售后服务等内容，并按照合同执行。
2.5 采购执行机关根据合同约定进行物资采购，确保采购的物资符合合同要求，并严格按照采购计划和采购预算进行执行。
2.6 验收入库机关在物资交付后进行验收，确保物资的质量和数量符合合同要求，并及时入库。
2.7 付款结算机关按照合同约定的方式和时间进行付款结算，确保合同的履行和供应商的权益。
2.8 采购台账管理机关应建立物资采购台账，记录采购活动的基本信息，包括采购项目、采购金额、供应商等，为日后的审计工作提供依据。
三、采购管理原则3.1 公正、公平、公开原则机关在进行物资采购活动时，应本着公正、公平、公开的原则，保证供应商的竞争性，避免出现不公平竞争现象。
3.2 经济、高效原则机关应根据实际需求，合理制定采购计划和预算，降低采购成本，提高采购效益。
3.3 依法原则机关的采购活动应符合相关法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。
3.4 风险控制原则机关应建立健全的风险控制机制，确保物资采购过程中的风险得到有效控制和管理。
后勤仓库物资管理制度
后勤仓库物资管理制度一、总则为了规范后勤仓库物资的管理，确保物资的安全和有效利用，提高整体的管理效率，制定本制度。
二、仓库物资管理职责1.后勤部门负责仓库物资的管理工作，包括物资的采购、入库、出库、盘点等。
2.仓库管理员负责具体的仓库物资管理工作，包括仓库的卫生保洁、物资的储存整理、盘点等。
三、物资采购管理1.根据各部门的需求计划，制定物资采购计划，并进行审批。
2.在采购物资时，要严格按照公司的采购流程和相关法律法规进行，确保采购的物资具有合法合规的合同和发票，并进行登记归档。
3.物资采购时要注意选择优质的供应商，并与其建立稳定的合作关系，定期进行评估，确保供应商的质量和服务都能得到保证。
四、物资入库管理1.对于采购到的物资，要在入库前进行验收，判断其质量和数量是否与合同一致，并做好记录。
2.物资入库时，要进行分类储存，按照不同的属性和类别进行标记，确保物资的易查找和管理。
3.入库后，要及时更新物资台账，并进行库存管理，定期进行盘点和核对库存。
五、物资出库管理1.各部门需要使用仓库物资时，要提出申请并经过领导批准。
2.出库时要核对物资的领用人和数量，并进行登记，确保物资的归还和使用情况能够追溯。
3.对于高值物资的出库，要进行双人确认，并进行安全措施，确保物资的安全性。
六、物资盘点管理1.对仓库的物资进行定期盘点，一般以月为周期进行，确保物资的准确性和及时性。
2.盘点时要仔细核对物资的数量和质量，发现差异要及时调查原因，并做好记录。
3.盘点结果要及时上报给上级领导，确保领导对仓库物资的了解和监督。
七、物资报废管理1.对于已经损坏或者过期的物资，要及时进行报废处理，确保仓库的物资质量。
2.报废物资要进行记录，并进行封存和销毁，确保无法再次使用。
八、安全管理1.仓库物资的存放要符合安全要求，特别是涉及到易燃易爆和有毒物品的要分别存放，并做好标识。
2.仓库要定期进行安全检查，确保仓库设施的安全和完好。
3.员工要定期进行培训，学习相关的安全知识和操作规程。
货物后勤流程管理制度
货物后勤流程管理制度一、总则为规范和管理公司货物后勤流程，提高物流效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有货物后勤管理工作。
三、流程管理1. 货物接收：货物送至公司仓库后，仓库管理员应当核对货物数量和品质，确认无误后签收并入库。
2. 货物配送：根据客户需求和订单要求，仓库管理员应当按照先进先出原则和物流计划进行货物配送，确保货物能够及时送达客户手中。
3. 货物储存：仓库管理员应当按照货物特性和储存要求，合理摆放货物，确保货物不被损坏或丢失。
4. 货物装卸：货物装卸过程中，操作人员应当注意货物包装是否完好，是否有破损或缺失，确保装卸过程安全、准确。
5. 货物查询：客户可以通过公司网站或客服热线查询货物配送进度和预计送达时间，公司应提供准确的信息反馴客户。
6. 货物签收：客户对送达的货物应当在收到后及时进行签收确认，如发现货物有破损或缺失应当拒收，并及时联系公司处理。
7. 货物退货：客户如需退货，应在商品未拆封和保持原包装的情况下，按照公司规定办理退货手续。
8. 异常情况处理：如在货物配送过程中遇到天灾、人祸等不可抗拒因素，公司应当及时通知客户并调配资源处理。
四、责任分工1. 仓库管理员负责货物接收、储存和配送工作。
2. 物流部门负责货物运输计划和配送安排。
3. 客服部门负责客户查询和投诉处理。
4. 质量部门负责货物质量检验和问题处理。
五、绩效考核1. 仓库管理员绩效考核指标包括货物准确率、储存管理和配送效率。
2. 物流部门绩效考核指标包括货物配送时间、运输成本和客户满意度。
3. 客服部门绩效考核指标包括服务态度、处理效率和客户投诉率。
4. 质量部门绩效考核指标包括货物质量、问题处理和改进效果。
六、应急预案1. 针对各类货物运输过程中可能遇到的问题，公司应当制定相应的应急预案，保障货物安全。
2. 应急预案应包括现场指导、资源调配和危险品处理等内容，确保能及时有效应对突发事件。
七、违规处理1. 对于货物后勤流程中发生的违规行为，公司应当根据情节轻重给予惩处，确保规章制度的执行。
后勤物资出入库管理流程
后勤物资出入库管理流程一、入库管理。
1. 物资到达。
当后勤物资到达的时候呀，就像是远方的朋友来做客啦。
负责接收的小伙伴要特别仔细哦。
先看看送货的单子，核对一下物资的名称、数量还有规格啥的。
这就好比是迎接客人的时候，先确认是不是自己等的那个人。
要是发现有不对的地方，就得马上和送货的人说清楚，可不能稀里糊涂就收下啦。
比如说，你订了10个笔记本，结果送来的是10支笔，这差别可就大了去了。
2. 质量检查。
接下来呢，就是检查物资的质量。
这就像是检查客人带来的礼物有没有损坏一样。
如果是吃的东西，就得看看有没有过期，有没有变质；要是工具之类的，就得看看有没有破损，能不能正常使用。
要是质量不过关，那这个物资可不能入库哦。
这就好比是收到了一个破了的花瓶，肯定不能放在客厅里展示啦。
3. 入库登记。
等物资的名称、数量、规格还有质量都没问题了，就可以把物资放进仓库啦。
不过在这之前，要做好入库登记哦。
把物资的各种信息，像是什么时候来的、从哪里来的、是哪个供应商提供的等等，都要详细地记下来。
这就像是给这个新加入的“小伙伴”写个小传记一样，以后要是有什么问题，一查这个登记本就知道啦。
二、出库管理。
1. 领用申请。
有人要领用后勤物资的时候，就像是有人要借我们的宝贝一样。
他们得先填写一个领用申请单，写明要领用什么物资，数量是多少，用来做什么的。
这就好比是有人要借你的书，得告诉你为什么要借，借多久一样。
这个申请单可是很重要的，它能让我们知道物资都用到哪里去了，有没有被浪费。
2. 审批流程。
填好领用申请单之后呢，就需要经过审批啦。
一般是要找领导或者相关的负责人签字。
这就像是给这个借阅行为找个“担保人”一样。
领导会根据实际情况来判断这个物资能不能领，领多少合适。
要是没有经过审批就随便领东西，那仓库里的物资很快就会变得乱七八糟啦。
3. 物资发放。
审批通过之后，就可以把物资发放给领用人啦。
在发放的时候，也要再核对一下领用的物资名称、数量和规格，确保和申请单上写的一致。
后勤物资管理制度
后勤物资管理制度关键信息项：1、物资分类2、物资采购流程3、物资存储要求4、物资领用规定5、物资盘点频率6、物资损耗处理方式7、违规责任及处罚11 物资分类111 将后勤物资分为办公用品、劳保用品、设备零部件、清洁用品等类别。
112 每种类别明确具体包含的物资项目，制定详细的物资清单。
12 物资采购流程121 各部门根据需求填写物资采购申请单，注明物资名称、规格、数量、预计使用时间等信息。
122 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交给后勤部门。
123 后勤部门对采购申请进行汇总、核实，制定采购计划。
124 采购计划需经过审批，重大采购项目需经过集体决策。
125 采购人员按照采购计划进行采购，选择合格的供应商，确保物资质量和价格合理。
13 物资存储要求131 设立专门的物资仓库，仓库应具备防火、防潮、防虫、防盗等设施。
132 物资入库时，需进行严格的验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等，确保与采购订单一致。
133 对不同类别的物资进行分类存放，设置明显的标识和标签。
134 定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
14 物资领用规定141 领用物资需填写领用申请单，注明领用部门、领用人、物资名称、数量等信息。
142 领用申请单需经部门负责人签字批准后，到仓库领取物资。
143 仓库管理员根据领用申请单发放物资，并做好出库记录。
144 对于贵重物资或限量领用的物资，需经过特殊审批程序。
15 物资盘点频率151 每月进行一次小范围的物资盘点，核对常用物资的库存情况。
152 每季度进行一次全面的物资盘点，包括所有类别的物资。
153 年度终了进行年终盘点，对全年的物资管理情况进行总结和评估。
16 物资损耗处理方式161 对于正常损耗的物资，经核实后进行报废处理，并及时更新库存记录。
162 对于非正常损耗的物资，要查明原因，追究相关责任人的责任。
163 对损耗的物资进行评估，确定是否可以修复或再利用。
17 违规责任及处罚171 对于未按照规定流程进行采购、领用、存储等操作的行为，给予警告并责令改正。
后勤工作流程
后勤工作流程-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII后勤部工作流程为了最大限度的实现人力资源的科学配置，规范员工的操作行，有效的提高员工的工作效率和工作质量，为驾校考核员工提供依据，特制定本部门如下工作职责：一、后勤保障物资采购管理：1、负责提报办公用品、微机耗材、低值易耗品、生产用品、劳保用品等。
2、严格按计划控制办公费、低值易耗品等支出。
二、物资管理：1、协助财务部对库存办公用品、劳保用品、生产用物品等保管、养护、盘点和帐物核对。
2、发放办公用品、劳保用品、日常用物品等。
3、低值易耗品的配备、调剂、盘点、报废等。
4、废旧物资的日常管理和处理。
5、驾校的生产用具、办公设备、低值易耗品的使用和维修管理，并对各部门低值易耗品使用、管理情况进行核查。
三、物业管理：1、驾校的房屋、管线、道路、下水道等设施的管理。
2、协调督促驾校和物业的日常工作。
四、成其他部门交办的协助性工作。
1）做好驾校有关后勤保障方面的管理工作，构建和完善高效的后勤管理体系，使后勤保障体系正常高效运转；2）驾校有关后勤保障方面的日常管理工作，帮助、指导、协调、解决日常工作中出现的各种问题，并将有关问题向上级领导进行反馈；3）拟定并完善有关后勤保障的管理制度、流程、工作指引，申报经批准后组织实施；并对相关部门落实情况进行培训、检查、优化等工作；4）了解掌握有关后勤服务、后勤管理的信息、动态，采取有效的措施，确保后勤保障工作有序高效运行；并向相关部门提供咨询及相关信息；5）有效管理驾校后勤费用预算，协助采取有效手段，降低驾校后勤费用。
后勤部2017年2月20日。
后勤管理制度及工作流程
一、引言后勤管理是企事业单位、学校、医院等机构正常运行的重要保障。
为了提高后勤管理水平，确保各项工作有序开展，特制定本管理制度及工作流程。
二、后勤管理组织架构1.后勤管理部门：负责制定后勤管理制度、监督实施、协调各部门后勤工作。
2.后勤管理部门下设以下部门：（1）设施设备管理部：负责设施设备的采购、安装、维修、保养等工作。
（2）物资管理部：负责物资的采购、储存、分发、回收等工作。
（3）环境卫生部：负责环境卫生的清洁、绿化、美化等工作。
（4）餐饮服务部：负责餐饮服务的供应、管理、改进等工作。
（5）安全保障部：负责安全保卫、消防、交通等工作。
三、后勤管理制度1.设施设备管理制度（1）设施设备采购：严格按照采购流程，确保设备质量、性能和价格合理。
（2）设施设备安装：严格按照安装规范，确保设备安装到位、运行正常。
（3）设施设备维修：定期检查、维护，确保设施设备正常运行。
（4）设施设备保养：按照保养计划，对设施设备进行定期保养。
2.物资管理制度（1）物资采购：按照采购计划，进行物资采购，确保物资质量、性能和价格合理。
（2）物资储存：建立健全物资储存管理制度，确保物资安全、完好。
（3）物资分发：根据各部门需求，合理分配物资，确保物资使用效率。
（4）物资回收：对废旧物资进行回收，降低损耗。
3.环境卫生管理制度（1）环境卫生清洁：按照清洁标准，定期对环境卫生进行清洁。
（2）绿化美化：加强绿化管理，提高绿化覆盖率。
（3）废弃物处理：按照废弃物处理规定，对废弃物进行分类、处理。
4.餐饮服务管理制度（1）餐饮服务供应：确保餐饮服务安全、卫生、美味。
（2）餐饮服务管理：建立健全餐饮服务管理制度，提高服务质量。
（3）餐饮服务改进：根据员工反馈，不断改进餐饮服务。
5.安全保障管理制度（1）安全保卫：加强安全保卫工作，确保单位安全。
（2）消防安全：严格执行消防安全规定，定期进行消防演练。
（3）交通安全：加强交通安全管理，确保交通安全。
后勤管理的工作流程和工作内容
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丰宁县医院后勤物资管理流程及制度
为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：
一、订立采购计划，严格规范采购审批制度
1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。
采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领’导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
”,
1
办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，
及时传递，及时核实，真实反映库存量。
1 、各科室领取各种物资。
领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。
出库单上必须有保管员、领料人签名。
特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。
2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。
各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。
3、仓库物资私人不得外借，因公借用要有审批手续。
4、仓库物资实行“先进先出”的原则，对有储存限期的物资，要在限期内发放，以免物资变质、作废；对回收复用的物品，在保证质量的同时，应按着“后进先出”的原则发放。
5、严禁各科室超计划、超限额领用物资，更不得超范围领用本科室不需用的物资。
6、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传
递，及时核实，真实反映库存量。
量与金额明细帐。
每月末把本月的出入库情况报送一份给财务科
2、物资验收入库后应分类并妥善保管，落实好防火、防霉、防盗、防损坏等措施，贵重物资仓库应建立值班制度，以确保物资安全
3、仓库物资每年度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、后勤科负责人。
对盘盈盘亏以及报废的物资要查明原因及时申报主管部门领导审批后，交财务科进行帐务处理。
4、低值易耗品报废，必须交回报废物品，由仓库人员收回，医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由后勤科统一办理。