7.《材料领用出库单》
材料-《材料出入库、盘点及报废管理制度》
《材料出入库、盘点及报废管理制度》一、材料验收入库采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》→材料负责人组织质检、仓管人员进行验收→合格的填写《材料验收入库单》办理入库，按照《材料储存保管制度》进行储存保管→不合格及时处理并建立《不合格材料台账》1.采购经办人确认到货时间，提交《材料验收入库单》，提前通知质检、仓储部门做好验收入库准备。
2.材料到货后，材料负责人组织质检、仓管人员进行验收。
数量过多时，供应商应派专人协助现场验收。
3.验收内容包括：①材料的数量、规格、型号是否与采购合同一致。
②材料的质量是否符合相关标准和要求。
③材料的包装是否完好，有无损坏和变形。
④材料是否具备原材料质量证明文件、构配件质量证明文件（如有要求）。
⑤对需要抽检送验的材料，是否备有送检样品。
4.对验收合格的材料，在《送货单》上签字，办理入库手续，填写《材料验收入库单》，入库经办人和仓管人员签字后送财务。
5.对验收不合格的材料，采购经办人及时通知供应商进行处理。
办理退货、换货，并建立《不合格材料台账》，作为对供应商管理评估的依据。
6.验收合格的材料，按照材料的类别、规格等进行分类存放，并按照《材料储存保管制度》进行储存保管。
二、材料领用出库施工部门提交《材料领用出库单》→部门负责人、材料负责人签批后，提交给仓管员→仓管员检查《材料出入库台账表》，按照签批的《材料领用出库单》发放材料→领用人员与仓管员清点材料，在《材料验收入库单》上签字→材料负责人更新《材料出入库台账表》1.领料申请①应注明材料名称、规格、数量、用途、领料部门、领料人等信息。
②库管理员。
2.出库审核①求，如库存不足，及时通知采购部门进行采购。
②对于重要材料或价值较高的材料，需经相关领导审批后方可出库。
3.材料发放①取出材料。
②字。
③三、材料库存盘点财务部下发经签批后《材料库存盘点通知》→材料/仓库管理部门、生产部门进行盘点准备→盘点人员进行盘点，根据盘点结果更新《材料库存盘点表》，编写《盘点报告》→相关负责人签批《盘点报告》1.财务部下发《材料库存盘点通知》①财务部根据需要，不定期/定期（每月或每季度）下发《材料库存盘点通知》。
原辅材料仓库操作规程(3篇)
第1篇一、总则1. 目的：为确保原辅材料的安全、有效管理，保障生产线的正常运作，降低库存成本，特制定本规程。
2. 适用范围：本规程适用于公司所有原辅材料的接收、存储、出库、盘点及报废等全过程管理。
3. 职责：仓库管理员负责原辅材料的日常管理工作，生产部门、采购部门等相关人员需配合执行。
二、仓库布局与设施1. 仓库划分：原辅材料仓库应分为待检区、合格区、不合格区、退货区等，明确标识，分区管理。
2. 设施设备：仓库应配备足够的货架、托盘、搬运工具、消防器材等设施，确保物资安全存放和搬运。
三、原辅材料接收1. 供应商审核：接收原辅材料前，需确认供应商资质，确保其产品符合公司要求。
2. 数量核对：严格按照采购订单核对原辅材料数量，确保准确无误。
3. 质量检验：原辅材料到货后，需进行质量检验，合格后方可入库。
4. 标识管理：每批原辅材料应贴上标识，注明供应商、批号、日期等信息。
四、原辅材料存储1. 分区存放：按照原辅材料的性质、用途等进行分类存放，避免交叉污染。
2. 环境控制：保持仓库干燥、通风，温度和湿度控制在合理范围内。
3. 定期检查：定期检查原辅材料的存储状态，发现问题及时处理。
五、原辅材料出库1. 出库申请：生产部门根据生产需求提出原辅材料出库申请。
2. 核对信息：仓库管理员核对出库申请信息，确保准确无误。
3. 出库操作：按照出库申请进行原辅材料出库，并做好记录。
4. 领料确认：领料人员确认领料数量，签字确认。
六、原辅材料盘点1. 盘点周期：原辅材料仓库应定期进行盘点，每月至少盘点一次。
2. 盘点方法：采用实地盘点法，确保盘点结果准确。
3. 盘点结果处理：盘点结果与系统记录进行比对，如有差异，及时查找原因并进行处理。
七、原辅材料报废1. 报废申请：原辅材料出现质量问题、过期、损坏等情况，需填写报废申请。
2. 审批流程：报废申请需经相关部门审批后，方可进行报废操作。
3. 报废处理：报废的原辅材料需按照规定进行处理，避免环境污染。
设备、材料及配件领用制度（3篇）
设备、材料及配件领用制度设备、材料及配件的领用制度是指根据企事业单位的需求，对设备、材料及配件的采购、领用、使用、保管等方面进行规范和管理的制度。
目的是确保设备、材料及配件的合理利用和保护，以提高企事业单位的运作效率和经济效益。
下面将详细介绍设备、材料及配件领用制度的内容。
一、设备、材料及配件的采购（一）采购计划企事业单位应根据实际需求制定设备、材料及配件的采购计划。
采购计划应包括采购的种类、数量、预算金额、采购方式等内容，并报经相关部门批准后再进行采购。
（二）采购程序1.确定采购需求：根据单位实际需求确定采购的设备、材料及配件种类和数量；2.编制采购计划：根据采购需求编制采购计划，包括预算金额、采购方式等；3.采购公告发布：对于较大规模的采购，单位应进行公开招标，发布采购公告，招标程序应符合相关法律法规要求；4.开展采购评审：对于招标的采购项目，应开展评标工作，评审采购商的资格和技术能力；5.合同签订：确定中标单位后，双方签订采购合同，并明确设备、材料及配件的交付时间、质量要求等；6.设备、材料及配件验收：单位应在设备、材料及配件交付后进行验收，确保其质量和数量符合合同要求；7.结算支付：根据合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
二、设备、材料及配件的领用（一）领用范围设备、材料及配件的领用范围应明确，包括哪些人员可以领用、领用的数量和频次。
（二）领用手续1.领用申请：领用人员应根据实际需求填写设备、材料及配件的领用申请，并注明领用数量和用途；2.领用审批：设备、材料及配件领用申请应报经上级部门审批才能进行；3.领用登记：领用人员应在领用设备、材料及配件前进行登记，并由领用人员和有关部门签字确认；4.设备、材料及配件的安装和使用：领用人员应按照相应操作规程进行设备、材料及配件的安装和使用；5.设备、材料及配件的维修和保管：领用人员应负责设备、材料及配件的维修和保管工作，确保设备、材料及配件的正常使用和安全。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法划，季度计划在每季度开始前一个月报送。
为了更好地执行公司的物资管理制度，规范项目部物资管理的各个环节，降低工程成本，提高经济效益并确保施工生产的顺利进行，本项目特制定了物资管理办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部门是物资部门的业务主管部门，负责对项目部物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并协助做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责包括：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划分为主材计划和辅材计划：A、主材：一切构成工程主体的材料，包括钢材、木材、水泥、商品混凝土及混凝土管、地材、石材等。
B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。
4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。
6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准。
7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购。
物资领用流程
一．焊材1.车间职工拿空盘或者废焊条（碳棒）头子，废焊条（碳棒）头子小于5cm。
2.填写领料单，领料单需包含焊材名称、规格、单位、数量、项目名称、领用人姓名相关属性。
3.库管审核无误后可同意工人领用焊材。
焊条、焊剂必须领用烘焙过的，领用焊材时，包装纸皮或焊剂袋需码好放在指定的位置。
4.库管根据领料单在K3系统里录入单据。
二、耗材油漆油料管理办法1.目的为了安全地对油漆、油料进行控制、管理和发放，确保环境、安全体系有效运行，特制定本管理规定。
2.范围本管理规定适用于公司生产过程中所有油料、油漆的控制和管理。
3.术语和定义3.1油漆可分为：底漆、中间漆、面漆、稀释剂及原子灰等；3.2油料：设备保养的润滑油、清洗设备用柴油，各种燃油。
4.职责4.1安全监察部负责油漆油料仓库防火防爆等安全管理；4.2生产管理部负责提供纳期表和油漆现场涂装安全与环保；4.3质量保证部负责油漆的验收与复验；4.4物资设备部负责油漆油料定置管理，采购、入库、保管、领料及台账管理；4.5财务成本部负责油漆油料账务处理。
1.工作程序5.1定置与安全管理5.1.1根据生产所需油漆油料来规划存放区域，绘制《库位管理图》；5.1.2存储油料、油漆的库房必须保证防爆、干燥、阴凉、通风，地面必须防潮、防渗；5.1.3配备充足并与各种油料、油漆相适应的消防器材；5.1.4油料、油漆分类堆放，并且油漆、油料不得在同一库房内存放；5.1.5破布、纱团、手套等不能存放在油料油漆库房旁。
5.2标识管理5.2.1根据《库位管理图》做好相应的物品标识并及时更新；标识要求：油漆属性包括品名、规格、数量、复验状况及所属项目。
5.2.2油漆、油料的库房必须悬挂消防及明火管理制度，并在明显地方张贴“严禁吸烟”、“严禁火种”等标志牌；5.3入库验收管理5.3.1自购及甲供油漆的验收（1）根据技术中心提供的《项目油漆清单》或采购合同和生产管理部提供油漆验收《纳期表》，提前做好场地规划，做好验收准备；（2）油漆到厂后，库管核对《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同明细及纳期时间是否相符，如不符，库管与采购员协调沟通，采购员办理《材料代用单》，或将油漆退供货商；（3）《送货单》与《项目油漆清单》或采购合同相符，库管通知质量保证部，和质检员同时对材料进行验收；（4）验收合格完毕，库管通知供货商或卸货人员卸货至指定位置；（5）卸货完毕确定数量后，库管和质检员一起在一式三联《送货单》上签字确认，一联交供货商，一联仓库留存，一联交采购员；（6）库管根据《送货单》填写一式三联《入库单》，一联仓库留存，一联交财务，一联交采购员；（7）库管及时根据入库信息更新库位管理图相关属性；（8）库管将有效凭证（《送货单》和《入库单》）分类整理装订归档，资料归档原则，按项目、供货方进行分类整理，并要求有电子台账与之相对应；（9）甲供油漆验收参见自购油漆验收，单独建立台账，单独存放。
材料到货、验收、入库、出库流程
所有材料进场，须由项目经理牵头组织供应商、甲方专业工程师、库管、监理工程师共同对材料进行验收，并形成验收单和供应商提供材质证书一起存档，所有材料无验收单，库管不得办理入库。
材料验收单格式如下：
5.4入库、出库
验收合格后，库管需及时办理入库手续，项目施工领用材料时库管及时填写材料出库单，办理出库手续。另项目部材料库管需及时登录材料出入库台账，每月定期对库存及领用情况进行盘点。材料出入库台账格式如下：
5.2.2如供应商未按时供货，则采购发《供货延误函》给供应商（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），催促其尽快发货（函件抄送公司律师），并要求供应商在收到函件后确认并回复，采购在收到供应商书面回复要及时登记、存档。最终结算货款时依据合同约定扣除延期供货罚金。另根据实际情况决定是否要另外寻找供应商。供货延误的函件格式如下：
3.3项目部库管:负责购进材料的出入库及出入库电子台账的登录。
3.4土建财务：负责与供应商进行结算。
4.定义（无）
5.作业内容
5.1供货计划制订
项目施工根据现场情况提前做出《供货计划》给到土建采购员。
5.2通知供应商送货
5.2.1采购书面发《通知供应商送货函》给供应商通知供应商货到项目部时间（根据供货紧急、额度大小等情况、可以通过邮件或传真等形式），并要求供应商在收到函件后作书面确认并回复，采购收到供应商书面回复后及时登记、存档。通知供应商送货函格式如下：
郴州市鸿涛房地产开发有限公司
材料到货、验收、入库、出库流程
1.目的
为规范材料到货、验收、入库、出库工作，提高工作效率，特编制此流程。
2.范围
适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、改建等工程项目的土建材料
材料领用流程
一、部门领用：
根据部门需求制作《材料申领单》保存、审核并打印，交部门负责人签字，再至财务签字，然后凭此单至仓库领料。
（白联留底、红联财务、黄联仓库）
仓库收到签字后的《材料申领单》根据单据内容发放物料，务必做到账物一致；仓库在发完物料后，引用《材料申领单》制作《材料出库单》保存、记账并打印（材料出库单内容为实发物料），交仓库主管签字，然后将红联与《材料申领单》黄联附一起交回财务。
二、行政耗材领用：
根据部门需求制作《材料申领单》保存、审核并打印，交部门负责人签字，然后凭此单至行政领料。
行政助理收到签字后的《材料申领单》根据单据内容发放物料，务必做到账物一致；行政助理在发完物料后，引用《材料申领单》制作《材料出库单》保存、记账。
三、工作服领用
①统一发放：新进员工满一个礼拜后由部门文员制作《材料申领单》保存、审核并打印，交部门负责人签字，再至人事部签字确认，然后凭此单至广宣品仓库领料。
(白联留底、红联人事、黄联仓库)
仓库收到签字后的《材料申领单》根据单据内容发放物料，务必做到账物一致；仓库在发完物料后，引用《材料申领单》制作《材料出库单》保存、记账并打印（材料出库单内容为实发物料），交仓库主管签字，然后将红联与《材料申领单》黄联附一起交回财务。
②自行购买：非公司统一更换，员工根据本人需求购买工作服，应本人至市场科按零售开具《广宣发货单》具体流程同“广宣发货”。
四、广东、天津领用
广东、天津领用应至市场科开具《配件发货单》具体流程同“配件发货”。
材料领用管理制度范本(2篇)
材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。
第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。
第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。
超出存货领料限额的，应当经过特别授权。
第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。
属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。
第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。
第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。
第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。
发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。
对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。
第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。
第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。
第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。
第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。
第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。
材料领用管理制度范本（2）第一节总则为了规范公司内部材料的领用和管理，确保材料的正常使用和储存，合理节约公司资源，减少浪费，提高工作效率，现制定本制度。