中国邮政速递物流股份有限公司审计部岗位职责
邮政岗位职责15篇
邮政岗位职责15篇邮政岗位职责11、保持营业场所整洁，注意局容局貌，做到文明生产。
2、按照规定程序办理窗口收寄和投交各类邮件，办理各种代办业务;3、办理收汇、兑付和报刊收订等与本座席有关的业务;4、根据用户要求及处理规定受理查询、赔偿、答复等;5、营业终了，结算票券和营业账款，填制各类报表，检查工作现场;6、负责营业场所的整洁卫生和有关设备的.日常保养。
邮政岗位职责21、负责按照区邮政公司大客户管理的相关要求开展全区物流业务大客户管理工作。
2、负责设计物流业务大客户管理方式和具体项目。
3、负责在公司各业务主管的配合下,建立、完善大客户信息资料和数据资料。
4、负责定期根据全区邮政物流业务的发展情况,建立、更新大客户资料。
5、负责每月度对大客户用邮情况进行记录,便于大客户业务分析工作的进行。
6、负责对各分公司和盟市局大客户回访记录的定期检查工作。
7、负责不定期在公司领导的授权下直接对大客户进行回访,与大客户建立起良好的'沟通机制。
8、负责为公司领导提供开展大客户服务和改进大客户服务的建议。
9、负责与区公司及其他兄弟专业大客户管理人员进行有效信息的交流与沟通,加强各专业间大客户资源共享利用与协调开发。
10、负责根据区公司大客户管理要求对公司相关业务人员及大客户管理人员进行相关培训。
邮政岗位职责31、按照报告日期的.要求，根据会计准则，核对日入账流水、凭证、总账和其他账目记录2、按照要求协助准备财务决算、管理报告和单据文件3、维护固定资产并执行折旧损益4、执行常规的库存提取流程5、在合适的时间内，准确提供供应商发票和其他费用支出6、对历史的财务数据和记录进行完整归档7、在审计过程中，协助财务经理和外部机构工作8、执行财务和会计系统邮政岗位职责41、定期复核出纳的现金、银行账，并编制银行余额调节表;2、录入、审核会计凭证;3、与内外部单位核对往来账，避免长期挂账事项;协助财务经理出具各项会计报表、管理报表;4、配合上级领导办理年度审计、尽职调查、资产盘点等工作;5、根据发行部统计提供的数据，编制影片片款结算报表;6、负责国税、地税的纳税申报，与税务局相关人员的沟通;7、负责发票的`购买、保管和开具工作;8、负责会计凭证、税务档案、会计账簿等会计档案的整理、台账登记以及保管工作。
邮政局各岗位职责说明
综合办主任岗位职责1、主持本部室的工作，负责管理文秘、财务、人事、综合协调、行政后勤等工作。
2、掌握企业工作动态，向局领导提供工作信息，当好局领导的参谋。
3、协调各部门工作关系。
4、负责组织重要公文、领导讲话的起草或审核把关与文书、文印工作的日常管理。
5、负责对外公共关系，做好公关活动的安排和接待工作，协调与地方各级政府机构和部门的工作关系。
6、领导档案室工作，并组织对县局档案工作的指导和检查。
7、调查研究，综合信息；撰写有关工作经验和调查报告，为领导决策提供第一手资料。
8、负责安排、组织、协调全局性的重要活动和重要会议。
做到事先有计划、有安排，确保会务工作正常有序。
9、负责全局办公通信线路的调度安排，确保通信畅通。
10、参于重大的经济活动的策划工作。
11、完成局领导交办的各项工作。
秘书岗位职责1、按时按质完成有关文字材料的拟稿工作。
负责起草局领导的综合性重要讲话，起草向县政府、市局的重要汇报材料，起草全县性的综合调研报告。
负责以县局名义发出的文件、函、电等综合文稿的起草。
办理和答复人大、政协提案。
2、负责局务会议与其他专题会议的会议记录，整理会议纪要，以与会议考勤工作。
3、根据局领导的意见，参于起草全局年度方针目标、月度工作安排和局半年、年度行政工作总结以与局领导有关会议讲话稿和其它材料。
并对各种计划的完成情况进行检查汇总，参于方针目标诊断工作和提出建设性的建议。
4、协助主任指导、组织、协调信息网络开展工作；采集、筛选、编写、上报和下发信息，编发邮政信息；负责接收政府专网的信息和外发信息的编发、上报工作；提出加强和改进信息工作的建议；总结、考评信息工作，开展信息工作研讨和经验交流；确保信息渠道畅通，完成领导交办的其它信息工作。
5、协助主任做好公务接待工作，以与各项重大活动和重要会议的办会、办事工作。
6、负责全县邮政新闻管理、组织策划与对外新闻联络、协调沟通，与时报道邮政发展情况，宣传企业。
7、受理群众来信所反映的申诉、控告、检举揭发和业务申诉。
拟表彰的全国内部审计先进工作者名单
拟表彰的全国内部审计先进工作者名单北京市田宗国北京市监狱管理局审计处曹永模北京市教育委员会审计处尹维劼北京汽车集团有限公司审计部谢中东京东方科技集团股份有限公司汪桂华（女）北京京煤集团有限责任公司审计内控部徐小萍（女）北京能源投资（集团）有限公司审计与内控部天津市王敏（女）天津市卫生局审计处郑军天津市公安局审计处赵利天津市国土资源和房屋管理局审计处方荣（女）天津市静海县供销合作社联合社审计科郭学琴（女）天津大沽化工股份有限公司审计处河北省徐琳娜（女）河北农业大学审计室刘会芬（女）河北省交通运输厅审计处潘晓元河北北方学院附属第一医院审计处贾珊珊（女）河北建设投资集团有限责任公司审计管理部李冰（女）中国二十二冶集团有限公司审计部黄金中国石油天然气股份有限公司管道分公司审计处石配峨中国农业银行股份有限公司河北省分行内控合规部山西省侯金平（女）山西农业大学审计处聂海波山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司审计部煤机及电力产业审计科张秋明山西焦煤集团有限责任公司审计部王正伟中铁十七局集团有限公司审计处朱英军阳泉煤业(集团)有限责任公司审计部内蒙古自治区韩迎新（女）内蒙古国电能源投资有限公司监察审计部乔俊美内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司审计处赛音庆格勒内蒙古师范大学监察审计处杨俊林中铁六局集团呼和浩特铁路建设有限公司潘雪（女）中国工商银行股份有限公司内蒙古自治区分行内控合规部赤峰内控监督中心辽宁省王立新（女）沈阳航空航天大学审计处胡海峰辽宁中医药大学审计处张月杰（女）沈阳市总工会经费审查委员会办公室张余仁辽宁省农业科学院审计监察处丁雪峰海城经济开发区管理委员会审计财务部姚红光中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司审计处吉林省李东长春市公安局审计处王伟吉林市地方税务局督察内审处苗晓青（女）吉林省教育厅财务审计处陈占斌国网吉林省电力有限公司审计部李海纳中国银行股份有限公司吉林省分行稽核部孔沛钢中国工商银行股份有限公司吉林省分行内控合规部黑龙江省赵喜芳黑龙江省交通运输厅建设资金监督处（审计处）李庆艳（女）黑龙江省工业和信息化委员会财务审计处马玉洁（女）黑龙江省统计局财务处孙丽（女）哈尔滨医科大学附属肿瘤医院审计监察中心姜兴林大兴安岭林业集团公司审计部耿春珍（女）黑龙江省佳木斯市中心医院审计科上海市林虹（女）上海市虹口区教育局审计科卢能飞上海市总工会经费审查委员会办公室张弦上海市公安局浦东分局监察室余莉娟（女）上海市城乡建设和管理委员会审计处许鸥上海市金山区漕泾镇人民政府内审工作小组蔡彩平（女）上海嘉定工业区管理委员会投资审计部姜元凯上海纺织（集团）有限公司审计室宋俊雄上海文化广播影视集团审计稽查部江苏省尤树林南京农业大学审计处叶昕淮海工学院审计处陈彪盐城市公安局审计处钱燕（女）江苏省水利厅财务审计处叶拓泉泰州市水利局审计科郭永军江苏省总工会审计处陈荣江苏省扬中市新坝镇人民政府审计办公室朱新华江苏省淮安地方税务局督察内审处金暑华（女）常高新集团有限公司审计（监察）部唐敏（女）南京中电熊猫信息产业集团有限公司南京区域审计中心时文绮（女）江苏银行股份有限公司内审部浙江省王晟浙江省教育厅审计处程克清瑞安市教育局朱秀宝浙江省国家安全厅审计处江军温岭市农业林业局农村经营管理总站尹建峰杭州日报报业集团审计室李维强国网浙江省电力公司绍兴供电公司审计部赵建芳（女）浙江久立特材科技股份有限公司审计部陈杰中国银行股份有限公司浙江省分行稽核部金银助浙江省农村信用社联合社宁波办事处内审（合规）处刘剑秋松阳县农村信用合作联社审计科安徽省孙邦浩安徽医科大学第一附属医院监察审计处贺小燕（女）阜阳市住房和城乡建设委员会审计科冷冰（女）安徽省宣城市地方税务局督察内审科贾晓萍（女）皖能铜陵发电有限公司江文革淮南矿业（集团）有限责任公司审计处杨虹（女）奇瑞汽车股份有限公司审计部福建省严爱琳（女）福建医科大学附属协和医院监审科黄朝忠厦门市公安局审计处李道全福建省交通运输厅审计处刘燊（女）福建省交通运输集团有限责任公司审计部江西省刘详扬江西省交通运输厅程芝映中铁大桥局集团第五工程有限公司万云志江西中烟工业有限责任公司审计部山东省隋国平青岛市民政局审计处张社山东省地质矿产勘查开发局审计一室田春双（女）山东省聊城监狱审计室李艳（女）济南水务集团有限公司审计监察部席立平（女）山东省公安消防总队政治部审计处马世军大众报业集团（大众日报社）审计部李伟淄博市自来水公司审计处李宜三（女）山东招金集团有限公司刘德梅（女）山东宁建建设集团有限公司审计司法部马云兰（女）国网山东省电力公司审计处彭海华能国际电力股份有限公司威海电厂监察审计部孙冬冬（女）山东魏桥铝电有限公司审计监察部许坤岭中国烟草总公司山东省公司审计处李子刚潍坊银行股份有限公司内部审计部孔祥文山东省农村信用社联合社枣庄办事处审计科张勇中国农业银行股份有限公司山东省分行内控合规部孙建中国移动通信集团山东有限公司内审部河南省郎付山河南理工大学审计处李巧云（女）河南省公安厅审计处路新立郑州铁路局审计处韩玉柱中国石油化工股份有限公司中原油田分公司审计处（审计中心）李迎祥中国移动通信集团河南有限公司内审部席森河南省邮政公司审计部湖北省郑彤（女）华中科技大学审计处胡少萍武汉科技大学审计处杨秀成恩施土家族苗族自治州公路管理局审计科余洁（女）湖北楚天高速公路股份有限公司审计部胡瑨（女）荆州港务集团公司审计部武荣贵武汉商贸国有控股集团有限公司监察审计部李洪生中国农业银行股份有限公司湖北省分行内控合规部陆仁星中国建筑第三工程局有限公司审计与监事部曾靖宇湖北省邮政公司审计部湖南省刘庆良湖南大学审计处李亚坤（女）湖南工程学院审计处姚海军安化县教育局审计股陈月兰（女）株洲市教育局审计科王飞湖南省公安厅审计室李东文湖南省核工业地质局审计处陈钢江南工业集团有限公司审计部广东省曾晓璇（女）广东财经大学审计处闵捷广东省工商行政管理局财务审计处陈雪红（女）东莞市大朗镇人民政府审计办公室覃宪姬（女）广州市地下铁道总公司监察审计部高世杰广州岭南国际企业集团有限公司监察审计室郑丽君（女）惠州仲恺高新技术产业开发区惠环街道办事处纪检与审计办公室曲扬深圳市水务（集团）有限公司审计部陈慧绮（女）中山火炬高技术产业开发区管理委员会审计办公室广西壮族自治区莫广周广西科技大学审计处糜燕（女）广西壮族自治区民族医院审计科张孟广西壮族自治区交通运输厅内审处海南省王善海海南省农垦总局审计局重庆市李青（女）重庆市国有资产监督管理委员会审计处涂江涛重庆钢铁（集团）有限责任公司审计处陈敏（女）重庆建工集团股份有限公司审计部张饶（女）重庆商社（集团）有限公司审计监察部毛定荣重庆农村商业银行股份有限公司审计稽核部四川省祝君（女）西南科技大学审计处银敦忠四川省蓬溪县农业局审计站余风华泸州市公安局审计处薛才勇四川省监狱管理局审计处刘恒书中铁二局集团有限公司审计部税绍东四川省川威集团有限公司审计中心贵州省韩进（女）贵州电网公司审计部赵新刚贵州中烟工业有限责任公司审计部陈杰贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部云南省王惠玲（女）昆明医科大学第二附属医院纪监审计办公室王纲平（女）普洱市气象局审计科王民云南黄金矿业集团股份有限公司审计部周颖（女）中国移动通信集团云南有限公司内控风险审计室孟奇晖（女）富滇银行股份有限公司审计部王箭中国农业银行股份有限公司云南省分行内控与法律合规部西藏自治区措娣（女）西藏自治区公安厅审计处王雅（女）中国烟草总公司西藏自治区公司审计处陕西省吴翊（女）西北大学审计处王训虎陕西省公安厅审计处孙东玲（女）陕西省渭南公路管理局审计科邓来训西安铁路局审计处赵学军中国农业银行股份有限公司陕西省分行内控合规部韩正陕西延长石油(集团)有限责任公司内控审计部储文胜中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司审计处甘肃省李春喜甘肃省交通运输厅审计处王金芳（女）甘肃省农牧厅审计处青海省马琳中国水利水电第四工程局有限公司审计部赵承强青海省人民医院审计科宁夏回族自治区郭云中国电信股份有限公司宁夏分公司审计部新疆维吾尔自治区崔秀蕊（女）新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局审计处龚学菲（女）新疆友好（集团）股份有限公司审计中心马合木提•艾比布拉新疆维吾尔自治区广播电影电视局规划财务处新疆生产建设兵团齐海成新疆生产建设兵团第三师公安局审计科中央直属行政、事业单位沈志超教育部财务司审计处孙蓝烽（女）北京交通大学审计处顾珍（女）科学技术部科技经费监管服务中心陈青公安部南京警犬研究所政治处甘峰上海市国家安全局审计处纪占国民政部规划财务司国有资产管理处胡荣明交通运输部财务审计司审计处何小富水利部淮河水利委员会审计处吴银珠（女）南京水利科学研究院监察与审计处逯毅瑾（女）水利部审计室黄存贯广东省湛江农垦局审计处姜平（女）中国医学科学院北京协和医院审计处王晓（女）中日友好医院审计处朱素云（女）卫生部北京医院审计处王山松中国人民银行天津分行内审处杨晓玲（女）中国钢铁工业协会财务资产部审计处施炜青岛海关督察内审处杨灵州海关总署广东分署执法监督处路红梅（女）山西省国家税务局督察内审处黄秋国家质量监督检验检疫总局督察内审司内审二处刘洋（女）中国电影股份有限公司审计部李连生中央电视台审计处刘颖慧（女）国家新闻出版广电总局财务司孙京丽（女）国家统计局河南调查总队纪检监察室陈明祥国家林业局林业基金管理总站审计二处贾婧轩（女）国家知识产权局监察局审计处刘金海中国科学院武汉分院监察审计处刘莉（女）国家外汇管理局人事司（内审司）吉安中共中央组织部机关事务管理局审计处于华信中国人民武装警察部队吉林省总队审计处陈国华中国人民武装警察部队上海市总队审计处矫新红（女）中国人民武装警察部队四川省总队审计处谭新光中国人民武装警察部队天津市总队审计处张新中国人民武装警察部队审计局沈复孝中国人民武装警察部队浙江省总队审计处刘毅重庆市总工会经费审查委员会办公室中央企业吴来水中国核工业集团公司审计部王大红（女）中国航天科技集团公司第七研究院审计与风险管理部派驻7105厂审计处李晨阳中国航天科工集团第二研究院审计与风险管理部杨晓芳（女）中国南方航空工业（集团）有限公司纪检监察审计部顾远峰中国船舶工业集团公司审计部徐贵元中国船舶重工集团公司第七一〇研究所张丽（女）北方凌云工业集团有限公司纪检监察审计部裴永航西安昆仑工业（集团）有限公司审计处金素珍（女）中国电子科技集团公司第五十二研究所叶茵（女）中国石油集团川庆钻探工程有限公司审计处张延国大庆油田有限责任公司审计中心武光来中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司审计处赵显波中国石油审计服务中心基建与投资审计处齐卫（女）中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司审计中心王祖健中国石油化工股份有限公司广东石油分公司审计处傅建萍（女）中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司审计处刘良顺中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司审计处郑志刚中国石化集团胜利石油管理局审计处郝工宝中海石油气电集团有限责任公司审计监察部张霖国网辽宁省电力有限公司审计部林小飞国网湖北省电力公司审计部温德俊中国南方电网有限责任公司审计部陈书凯华能国际电力股份有限公司监察审计部苏阳中国大唐集团公司审计部李红淑（女）中国华电集团公司审计部张炜中国国电集团公司审计部张海健中国电力国际有限公司审计内控部张克峰神华宁夏煤业集团有限责任公司审计部胡靖中国电信集团公司审计部许亮中国电信股份有限公司上海分公司审计部韩德辉中国联合网络通信集团有限公司审计部辽宁分部王春昕中国联合网络通信集团有限公司审计部山东分部周岚（女）中国移动通信集团安徽有限公司内审部张志刚中国移动通信集团重庆有限公司内审部夏清（女）中国电子进出口总公司纪检监察审计部黄涛鞍钢集团公司审计部林妮（女）中国铝业公司审计部审计二处孙芳（女）中远散货运输（集团）有限公司审计监督部柯龙远中国航空集团公司审计监察部杨怡华（女）中国南方航空股份公司审计部马骏中国邮电器材集团公司审计部汤静（女）中国建筑第四工程局有限公司审计部钱立峰中国储备粮管理总公司审计监察部经济责任审计处艾震华（女）国家开发投资公司审计部李小刘（女）山东电力工程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物流公司内部审计问题及解决措施
物流公司内部审计问题及解决措施作者：***来源：《商场现代化》2021年第17期摘要：近年来我国物流业发展迅速，2017年7月，全国物流配送服务和货运物流公司下单32亿张，同比增长28.4%;实现营业收入391.7亿元，同比增长25.8%。
由于社会资本的快速引入和前沿技术的支持，物流企业旗下的多家货运物流公司纷纷上市。
2020年2月24日，物流行业的知名企业——ZT快递终于选择上市。
随着我国物流企业的快速稳定发展，内部审计规则和程序逐步规范。
物流企业财务监督的作用越来越显著。
内部审计能够发现货运物流公司内部控制系统中的漏洞，有助于改善货运物流公司的内部管理，使货运物流公司实现整改和业务流程的总体目标。
关键词：物流行业;内部审计;员工素质一、内部审计的相关概述1.内部审计的定义在国际上，内部审计定义是国际内部审计师协会（IIA）的新定义，即内部审计是通过在公司治理中采用内部审计制度和法律法规的内部审计方法，对企业内部人员在生产和经营中的表现进行监督和控制以改善组织结构，从而可以合理、快速地反映公司的经营状况和存在的问题。
在我国内部审计的定义中，本文借用《内部审计基本标准》中对内部审计的描述，内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评论活动。
它通过审核，对生产和运营以及内部控制系统的适当性、合理性、合法性和有效性进行评论，以促进组织整体目标的完成。
2.内部审计与外部审计的关系根据财务审计参与者的不同，财务审计可以分为两类：外部财务审计和内部审计。
外部财务审计分为国家审计和社会审计。
国家审计是指我国审计机构进行的财务审计。
外部财务审计与内部审计密切相关。
内部审计在把握公司经营主体活动的信息内容方面具有优势。
公司治理结构的總体目标之一是确保信息清晰。
内部审计填补了外部财务审计的缺陷，可以将外部财务审计与内部审计合理地结合起来，及时发现公司经营活动中存在的问题，明确提出可行性建议，提高公司治理结构的效率。
邮政寄递事业部岗位职责
邮政寄递事业部岗位职责第1篇：邮政寄递事业部营业部网格总结汇报浦东营业部福田网格汇报材料尊敬的各位领导、同事，大家下午好，很荣幸能够代表上海区寄递事业部网格经理在这里与大家交流网格的投揽工作。
2019年“双十一”旺季生产工作，浦东营业部福田苑网格全体员工怀揣着“不忘初心，砥砺前行”的信念，本着“依托改革，助力转型”的思路，分阶段、找重点推进各项工作。
在发展过程中总结了一些经验、取得了一些成绩。
现将2019年“双十一”旺季生产工作情况和下一步工作重点向各位领导进行汇报，如有不妥之处请批评指正。
我汇报的内容分为以下三个部分：一、营业部及网格的基本情况浦东营业部服务面积125平方公里，重点服务于浦东镇、海汤镇和科技城，日常进口量2400件，虽然数量不是上海最大的营业部，但由于投递里程较长，农村地址构成较为复杂，所以投递难度是最大的。
然而天有不测风云，我们浦东营业部原有场地为租赁的工业大棚，从去年开始，拆迁的消息一直不断传出，我们心里也一直提心吊胆。
11月13日，这个消息真的变为了现实，毫无征兆的强制断电、封门，打破了我们所有美好的愿景。
营业部主任把求助的电话打到了区局，仅仅过了半个小时，解决的方案就出来了，因为离我们最近的浦东投递部场地有限，所以决定先临时转场到距邮局一墙之隔的院内。
搭建临时大棚，接电、接网，全局上下二十多人，不分昼夜，各司其职，最大限度地减少转场对双十一造成的影响。
由于有了区局的强大支撑，投递员们也信心倍增，按照营业部的安排、重新组化网格、局部调整道段，尽管转场后，我们三分之二的投递里程，都平均增加了十多公里，但由于指挥得力，我们也仅用了一天半的时间就将转场留存的邮件全部投递完毕。
“双十一”期间，浦东营业部进口量共计四4.06万件，妥投邮件3.97万件，妥投率为97.77%，日均进口量3121件，日均妥投量3029件，日均妥投率达到97.05%。
福田苑网格现有揽投人员5人，机动车1辆，电动车4辆。
邮政局各管理岗位职责职要
邮政局各管理岗位职责职要邮政局各管理岗位职责职要随着社会一步步向前发展，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。
制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的邮政局各管理岗位职责职要，欢迎阅读与收藏。
一、综合部人员岗位职责（一）综合部主任职责1、主持综合部的全面工作。
2、围绕全局的中心工作和年度工作目标开展督促、检查、调研工作和信息收集、资料汇总工作以及负责县局内的综合协调工作。
3、组织草拟全局行政和党（总）支部工作计划、工作总结、专题报告以及领导讲话。
4、办理全局党（总）支部、文明委、政研会的日常事务，指导县局团组织的工作。
5、协调管理全局人事教育、计划财务、通信票品、安全保卫、企协质协等工作。
6、组织全局支撑服务工作。
7、负责全局与当地党政相关部门的协调、沟通工作。
8、完成上级交办的其它工作。
（二）人保员职责人保员是协助局领导管理全局人事、劳资、教育、安全保卫、行业管理、离退休管理、人事档案管理等工作的重要岗位。
其主要职责是：1、贯彻执行国家局、省局、市局有关人事、劳资、教育、安全保卫、行业管理、离退休工作等方面的方针、政策、法规和规定，结合本局实际，制定本局人事、劳资、教育、安全保卫、行业管理、离退休管理等方面的管理制度、规定、办法，并组织实施，检查督促。
2、协助局领导管理好企业内部劳动力，规范劳动合同管理；负责本局职工的人员调动和录用；负责年度职工工资、资金考核办法拟订和核算工作。
3、严格执行工资制度，组织实施工资总额、津贴和补贴的调整工作（易岗易薪）和奖罚管理工作；会同工会及相关部门组织开展各类劳动竞赛工作。
4、负责全局大中专毕业生、军队转业干部和退伍军人的接收、安置工作。
5、负责全局干部、职工的学历教育、在职培训、继续教育工作，根据本局通信发展，制定教育培训计划并组织实施；负责职工业务等级考核以及工种技能鉴定工作；会同有关部门搞好职工岗位练兵活动。
快递公司的内部审计问题及对策——以顺丰为例
经济与管理Ｉ Ａ２０Ｌ１Ｌ８年ＣＩ第ＲＣ１Ｌ１Ｅ期Ｓ
快递公 司的 内部 审计 问题及 对策
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以顺 丰为例
余 焱
然而 ，审计 岗位与传统的对账处理 、产 品成本会计之 间
２．改进 内部 审计方 式方法 。应加强审计技术和现代
存在 一定差异，对 审计人员的要求也较高 。审计不是简 信 息化建设 。在互联 网时代 ，各种新技术 、新产业 、新
单 的会计工作 ，而是需要管理、决策和监督都融合在 一 应用层 出不 穷，快递公 司信 息化程度也在不 断提升 。快
现代 快递 公 司 的发展 时 间短 不成 熟 ，其 内部 审计 更有利于快递公司今后积 极发展 。
制度的建立如大多数民营企业一样还不够完善。建立起来
的内部审计制度功能偏 向性大 ，依旧仅着重于传统财务审 【参考文献 】
计。由于快递行业的每一笔订单都和公司的质量与发展紧
关键词 ：快递公 司；顺丰 ；内部 审计 ；对 策建议
一 、 关于 快递公司内部审计的背景和意义
但 是 内部 审计人员却严重短缺 ，快递公司内部审计 人员
近 年 来 我 国快 递 业 发 展 迅 速 ，据 中商 情 报 网 资 多 由财务部人员兼管 。这里就会有一个 问题 ，传 统的财
讯 ：２０１７年 １— ７月 ，全 国 邮政 行业 业务 收入 （不包 括 务审计是不会对经营和运营一块审计 的。并且，因为快
身 的竞争力具有重要意义 。
为繁杂时 ，可 以将部分 内部审计工作交给有资格资质的
快递公司各岗位职责
运管部企划科:1、负责速递业务经营分析报告的撰写、速递经营信息的编写、交流与推广；2、具体负责全区速递市场的调研、竞争对手的调研、提出针对性的竞争策略；3、具体负责速递大客户的开发、大客户资费协议的初步审批、大客户的动态管理；具体负责速递营销体系建设、客户经理的培养、考核、日常管理；4、具体负责速递专业大项目的组织、开发、策划方案的编写、并组织实施；5、担任辖区内专职营销人员的培训、业务指导和考核工作；6、完成领导交办的其它工作。
、运管部业务科：1、完成公司规定的年营销定额（营销定额含存量和新增定额）；2、负责本区域市场调研。
了解和熟悉掌握国家本行业相关政策、法律、法规。
收集竞争对手信息，包括竞争对手的客户、价格、营销策略等信息，并进行分析提出竞争策略；3、负责项目策划开发。
根据市场发展动态，对潜在客户制定有针对性的项目营销和开发方案并组织实施；4、负责本区域客户管理和维护；收集客户信息，建立客户档案，做好信息资料和保密工作；了解并满足大客户用邮需求，为大客户提供优质、优先服务；巩固和拓展辖区内重要客户，定期走访客户；5、负责协调揽投人员及时揽收、投递客户的邮件，对重要邮件提供全程跟踪服务；6、积极完成领导交办的其他工作。
运管部IT网络科：1、负责内部局域网络维护和公司网站的及时更新等；2、进行服务器、路由器等设备管理，以及网络平台的运行监控和维护；3、进行办公设备的日常维护及管理；技术档案维护，4、负责病毒的查杀，维护网络系统安全；5、处理网络及计算机故障；6、负责内部信息系统建设、维护；进行域名、后台数据、邮箱管理；运管部车线科：1、主要负责参与制定公司速递物流专业的网路规划；2、负责本市速递物流专业网路的组织和优化工作，制定网路运行计划；3、执行各项业务的全程时限、处理和运输时限以及频次规定；4、负责网路运行质量监控和专业服务质量的监督检查工作；5、负责信息系统的应用和管理工作；6、负责负责客户咨询、查询、投诉、赔偿和其他售后服务等工作；7、负责速递物流生产车辆的管理及安全生产工作；综合部后勤科1、负责公共场所、办公楼、综合楼的环境卫生监督和管理2、各类活动的组织工作及公司级各种会议的会务管理、3、会议室及其设备的管理、4、负责外来客人的接待安排工作5、完成公司领导交办的相关工作综合部行政科：1、负责公司各项工作规则和办公制度的具体落实工作；2、负责公司人力资源管理具体事务性工作的开展；3、负责公司日常公文的起早、收发、流转、档案管理等工作；4、负责公司行政车辆的管理工作，后勤事务工作；5、完成领导交办的其他工作综合部物料科1、负责仓库内的辅料和工具保管工作。
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中国邮政速递物流股份有限公司审计部岗位职责中国邮政速递物流股份有限公司审计部工作职责1、认真贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;2、制定公司年度审计项目计划及年度审计工作要点;3、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;4、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目审计(包括工程项目竣工审计、在建项目过程控制审计等)，参股单位年度经济效益审计，内部控制审计、风险管理审计等;5、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。
6、对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。
7、向公司审计委员会或直管领导提交审计报告;8、在审计委员会或直管领导的领导下组织讨论审计报告，根据讨论后的审计报告，起草审计决定，公司正式行文下发;9、组织实施上年度预算执行情况考核工作;10、组织实施公司安排的专项审计调查;11、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计;12、对财务基础工作进行检查和督导;13、组织审计人员的理论、业务学习及培训;14、及时全面的的整理保管审计档案;15、执行审计结果公告制度，在公司年度工作会上通报审计工作情况;16、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作;17、严格执行公司劳动纪律，完成公司交办的其他任务。
审计部经理岗位职责1、认真学习贯彻执行国家有关方针、政策、法令、法规，严格执行国家及地区政府的各项规章制度;认真执行公司的各项规章制度;2、在董事会的指导下，拟定股份公司内部审计相关制度，并提交董事会审定。
3、草拟公司年度审计项目计划及年度审计工作要点;4、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动;5、组织公司年度审计项目审前调查，提出编制审计工作方案并组织实施的意见;6、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司年度经济效益审计、离任经济责任审计、财务收支审计，工程项目竣工审计(包括工程项目竣工兑现审计、在建项目节点考核、在建项目过程控制审计等)，参股单位年度经济效益审计，内部控制审计，风险管理审计等;7、审计组需要分组时，担任小组组长兼主审，对审计项目实施程序、审计取证、审计质量等全面负责;8、根据被审计单位反馈的意见，组织审计组核实相关情况，提出对审计报告、审计决定的修改意见;9、负责将项目审计报告上报公司审计委员会讨论，并起草公司审计决定，正式行文下发;10、组织实施上年度预算执行情况考核工作;11、组织实施公司内部控制审计和风险管理审计;12、组织实施公司安排的专项审计调查;13、组织实施对公司各业务流程制度执行等情况的审计监督;14、组织实施对财务基础工作的检查和督导等;15、组织审计人员的理论、业务学习及培训;16、负责审计工作总结、年度审计报表、拟发文件的审核把关，督促审计档案的整理保管归档;17、执行审计结果公告制度，在公司半年及年度工作会上通报审计工作情况;18、配合纪检监察部、法律部等部门的有关工作;19、负责对本部门员工绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议;20、负责部门劳动纪律，完成公司领导交办的其他任务。
综合秘书岗位职责1、负责本部门综合文件的起草、要事督办、公文处理，档案管理及其他行政事务;2、负责股份公司审计业务规章制度和具体办法的拟定以及审计工作规划和年度审计计划的制定;3、组织股份公司及所属子公司审计人员的理论、业务学习及培训;4、负责审计信息化建设及推进工作;5、完成领导临时交办的任务。
企业审计岗位职责1、负责组织和实施对股份公司子公司、控股公司财务收支、经济效益、预算执行情况、经济合同等有关经营活动进行审计;2、负责组织和实施对股份公司子公司、控股公司经营资金和业务资金安全、完整和使用效果的审计监督;3、组织实施公司开展的专项审计调查;4、对公司各业务流程的制度执行等情况进行监督审计;5、负责对股份公司子公司、控股公司的企业审计工作进行业务管理、指导和检查;6、审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项。
7、参与相关综合治理工作，配合会计师事务所完成对股份公司的会计报表审计;8、完成领导交办的临时任务。
经济责任审计岗位职责1、负责对股份公司子公司、控股公司主要负责人任中和离任经济责任审计;2、负责对股份公司子公司、控股公司经营绩效和经营管理进行监督与评价;3、负责组织与经济责任审计相关的审计调查;4、负责对股份公司子公司、控股公司任期经济责任审计工作进行业务管理、指导和检查;5、配合纪检监察部门查办案件;6、完成领导交办的临时任务。
工程审计岗位的主要职责1、负责组织股份公司的子公司、控股公司工程建设项目审计;2、负责股份公司总部在建工程、工程结算和竣工决算审计;3、参与固定资产投资和投资计划会审;4、负责组织股份公司内部审计机构对子公司、控股公司建设项目会计核算、项目管理、投资效益进行审计和调查;5、负责对股份公司总部工程建设、物资采购等经济合同进行审计监督;6、负责组织工程管理方面计算机辅助软件在审计中的推广应用;7、完成领导交办的临时任务。
内部控制岗位职责1、拟定股份公司内部控制相关制度;2、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;3、依据审计程序开展股份公司所属子公司及控股公司内部控制审计工作;4、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股公司开源节流、优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策依据;5、负责编制并完善股份公司内部控制手册;6、检查评估股份公司内部、子公司、控股公司内部控制制度执行的有效性，并编写内部控制评价报告;7、对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况;8、完成领导交办的临时任务。
风险管理岗位职责1、负责起草股份公司风险管理工作制度、办法和操作规范;2、负责建立与维护股份公司风险控制体系;3、负责做好公司风险管理规划、年度工作计划，明确工作重点并组织实施;4、通过收集、整理、验证、监控和公布风险信息，以完成监测、鉴定、监督和衡量公司风险的职责。
5、执行和落实公司全面风险管理的政策和具体的风险对策，并监督风险管理政策和对策在企业各个层面的执行和落实情况。
6、协调和指导股份公司及下属子公司、控股公司等各个层面日常风险管理工作，审阅和及时处理企业各个层面传入的风险报告，出具股份公司年度风险管理报告;7、不断从风险管理的视角发现企业问题和及时报告企业问题，不断从风险管理的视角探讨企业机遇和报告机遇;8、执行对企业危机事件的具体处理;9、审核企业风险攸关的各类文件及合同;10、推动公司企业风险文化建设，培训员工，提高企业上下的风险意识;11、完成领导交办的临时任务。
下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢工作计划一、近期今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。
转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。
工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。
二、中期在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。
提升政治素质:要善于从政治角度看问题。
面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。
二要政治敏锐性。
密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。
要高尚的政治品格。
眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。
提升能力:提升写作能力。
理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。
提升语言表达能力。
说话训练，汇报工作、简洁、清楚。
提升办事能力。
领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。
提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。
调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。
三、远期学习，的先进和作风上的优良;锻炼，服务意识和的。
服从组织、安排，善于思考、创新，能独立且出色工作。
四、工作措施1、学习。
学习是历史使命，选择学习选择进步，学习进步，放弃学习放弃进步，学习终身任务和长期实践的，要学习“身强体健”。
一要、、和“”思想的学习，运用马克思主义的立场、观点和方法来改造主观世界，端正的世界观、人生观、价值观，在学习的、深度和深化上下功夫，思想的自觉性和坚定性。
另一要办公室知识的学习，守纪律、知程序、明内容、讲方法，学于用、知与行、说与做的。
2、踏实工作。
踏实工作，才能业绩，艰苦奋斗，工作才会一句空话。
“两个务必”是党员的作风，在任何时候都要艰苦奋斗，都要谦虚、谨慎、不骄、不躁。
时候都应以饱满的热情，充沛的干劲，投入工作中，切实履好职，认真服好务。
3、善于调研。
调研是头脑清醒，认识超前，工作进步的途径。
在繁忙的事务工作中，应安排，抽出对所从事的工作调查，从不同的途径的工作情况，工作中的薄弱环节，改进工作方法。
要善于调研，乐于调研，调研的知识结构，对全县社会经济发展和方面工作的熟悉，工作的能力。
4、勇于创新。
创新，是民族进步的灵魂、事业发展的动力;创新，使人充满活力与朝气。
一名党员、一名办公室工作人员，在方针政策、规章法纪、制度程序范围内，为工作、工作质量，更应在工作方法等新的，在的工作岗位上性地工作。
新的工作、新的挑战，新的起点、新的机遇。
我相信，在的下，在办公室同志的帮助下，的不懈努力，会面对挑战，把握机遇，使进步，一名新下合格的办公室工作人员。
大学团支部工作计划经过两年大学生活的锻炼，我们步入了大三。
我班团支部在这两年中稳步发展，开展了形式多且富有意义的活动，取得了诸多样成绩。
当然，这些都离不开全班广大团员对我支部工作的支持和配合。
我们携手面对风雨，走过光辉，共同见证07小教本一团支部的成长。