集团集中采购管理制度
集中采购管理制度内容
集中采购管理制度内容一、集中采购管理制度的意义1.提高采购效率：集中采购管理制度的建立可以统一采购流程和管理方式，简化冗杂的购买程序，避免反复操作，从而提高采购效率，节省时间和精力。
2.降低采购成本：通过集中采购，企业可以实现批量采购，享受到更优惠的价格和更灵活的支付方式，降低采购成本，提高企业的竞争力。
3.提高采购品质：建立健全的集中采购管理制度可以规范采购流程，确保采购的品质和质量符合企业要求，降低风险，增强合作伙伴之间的信任和稳定性。
4.优化采购结构：通过集中采购管理制度的实施，可以对采购行为进行规范和标准化，优化采购结构，实现资源的最大化利用和合理配置。
二、集中采购管理制度的内容1.采购管理机构与职责划分（1）设立采购管理部门，负责企业的所有采购活动，包括制定采购计划、评估供应商、签订合同等。
（2）明确各部门在采购过程中的责任与义务，建立采购委员会或采购审批机构，确保各部门之间的紧密合作和信息畅通。
2.采购管理流程（1）采购需求确定：各部门提出采购需求并填写采购申请单，经过审批后由采购部门进行统筹拟定采购计划。
（2）供应商评估：采购部门根据企业的需求和要求，对潜在的供应商进行评估和筛选，选择符合要求的供应商进行洽谈。
（3）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交付和付款条件，保证采购过程的合法合规。
（4）采购执行：采购部门跟踪和监督供应商的交付情况，及时处理采购过程中的问题和风险，确保采购进度顺利进行。
（5）采购结算：采购部门负责采购结算工作，核对采购发票和合同金额，及时支付供应商的货款和服务费用。
3.采购管理制度的执行和监督（1）制定详细的采购管理制度和操作规程，确保各项操作流程清晰明确，责任落实到人。
（2）建立严格的采购管理考核体系，对采购人员的绩效进行评估和考核，激励其积极投入工作，提高采购效率。
（3）建立健全的内部控制制度和风险管理机制，加强对采购活动的监督和检查，及时发现和解决采购过程中的问题和不正当行为。
集团集中采购统一管理细则最新版
集团集中采购统一管理细则最新版1. 背景和目的集团旨在通过集中采购的方式，实现采购成本的节约、风险管理的提升，并推动供应商关系的优化。
本文档旨在规范和统一集团内采购活动的管理细则。
2. 适用范围本文档适用于集团旗下所有子公司、办事处及相关部门的采购活动。
所有参与采购活动的员工和供应商都需要遵守本文档所规定的内容。
3. 定义和缩写•集团：指集团总公司及其全资或控股子公司。
•采购：指集团为满足业务需求而购买的商品或服务。
•供应商：指为集团提供商品或服务的机构或个人。
•集中采购：指集团统一组织和管理的采购活动。
•采购管理：指对采购活动进行规划、组织、实施和控制的过程。
4. 采购流程4.1 需求评估：•由需求部门提出采购需求，包括商品或服务的描述、数量、质量要求等。
•采购部门对需求进行评估和审批，确保需求合理和合规。
4.2 供应商评估和选择：•采购部门负责评估供应商的资质、信誉、绩效等，建立和更新供应商库。
•根据需求评估结果，采购部门选择合适的供应商，并发出采购邀请。
4.3 报价和谈判：•供应商在指定的时间内提交书面报价，并对报价进行交流和谈判，以达成最优的采购协议。
4.4 合同签署和履行：•采购部门与供应商在双方达成共识后，签署正式采购合同，并按照合同约定进行采购。
4.5 采购审批和付款：•采购部门提交采购合同和付款申请，并经过相关部门审批。
•财务部门根据合同约定和采购审批结果进行付款。
4.6 供应商绩效评估：•采购部门定期对供应商的服务质量、交货准时性等进行评估，建立和维护供应商绩效评价体系。
5. 采购规范5.1 透明度和公平性：•采购活动应公开、透明进行，避免利益冲突和不公平对待。
•采购部门应制定明确的供应商评估和选择标准，确保供应商的公平竞争。
5.2 质量管理：•采购部门应对采购商品或服务的质量进行评估和监控，确保符合集团的质量要求。
•采购部门应与供应商建立质量管理机制，及时处理产品质量问题。
5.3 风险管理：•采购部门应识别和评估采购活动可能存在的风险，并制定相应的应对措施。
集中采购管理制度
集中采购管理制度集中采购管理制度（通用5篇）在现在的社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的集中采购管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
集中采购管理制度1为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。
领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。
严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
集中采购管理制度2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
央企集中采购管理制度
央企集中采购管理制度一、总则为规范央企集中采购活动，提高采购效率，节约采购成本，保障采购质量，加强对央企集中采购活动的管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于中国央企集团及其下属各单位进行的集中采购活动。
三、采购组织（一）央企集中采购活动由专门成立的采购组织负责组织和实施。
采购组织设有采购部门，负责统筹协调央企集中采购工作，包括制定采购计划、组织采购实施、供应商管理等。
（二）采购组织的设置应符合中国央企集团公司治理结构，根据业务需求和采购规模确定部门设置和人员配置。
（三）采购组织应建立健全内部管理制度，确保采购活动合法、专业和透明。
四、采购计划（一）央企集中采购应根据企业业务发展需求和物资采购需求，制定年度、季度和月度采购计划。
（二）采购计划应当经公司领导审议，并报中国央企集团备案。
（三）采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、计划采购时间等内容。
五、供应商管理（一）央企集中采购应建立供应商库，定期对符合条件的供应商进行审核和评估。
（二）采购组织应定期公布供应商入库和退出库的标准及程序，并及时通知相关供应商。
（三）央企集中采购应根据实际情况，严格按照采购程序选择合格供应商，推行“诚信、公正、公平”的供应商评定标准，确保供应商的选定符合法律法规和相关政策要求。
（四）央企集中采购应建立供应商评价制度，对供应商的履约情况、产品质量、服务水平等进行定期评价，并采取相应的奖惩措施。
六、采购实施（一）央企集中采购应根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
（二）采购组织应组织编制采购文件，包括采购公告、邀请招标书、招标文件、谈判文件、合同草案等。
（三）央企集中采购应公开、公平地组织采购活动，确保供应商有平等的参与机会。
（四）央企集中采购应选取符合相关法律法规和采购政策的合格供应商，签订采购合同。
（五）央企集中采购应加强对供应商的履约情况进行监督，确保采购项目按时、按量、按质地完成。
恒大中国控股有限公司集团集中采购管理-恒大制度
恒大中国控股有限公司管理制度HD-CB-PCM-2-2020 集团集中采购管理制度目录1 范围 (3)2术语和定义 (3)2.1集团集中采购 (3)2.2集团集中采购材料、设备种类应具备的特点 (3)2.3集团集中采购的组织机构 (3)2.4集团集中采购立项审批会 (1)2.5集团集中采购小组会议 (1)2.6集团集中采购协议的期限 (2)3职责 (2)3.1集团成本管理中心战略采购管理部 (2)3.2 集团成本管理中心成本管理部 (3)3.3集团项目管理中心 (4)3.4 集团产品中心 (5)3.5集团法律管控中心 (6)3.6区域公司 (7)4 具体要求 (7)4.1集团集中采购计划 (7)4.2集团集中采购的采购方式 (8)4.3集团集中采购招标的实施流程（流程图见附件1） (8)4.4集团集中采购续约工作的实施流程（流程图见附件2） (16)4.5集团集中采购直委工作的实施流程（流程图见附件3） (19)4.6招标、续约、直委流程的其他要求 (21)4.7集团集中采购融享SRM系统相关审批所需资料 (23)5集采成果应用要求 (24)5.1集团集中采购协议的变更 (24)5.2集团集中采购协议的执行 (24)5.3《集团集中采购协议》的终止 (25)6附录 (26)附件1：集团集中采购招标流程图 (26)附件2：集团集中采购续约流程图 (26)附件3：集团集中采购直委流程图 (26)附件4：附表 (26)前言为进一步加强集团集中采购，充分利用规模优势达到降低采购成本、保障项目品质、提高工作效率的目的，规范流程管理，保证公平、公开、公正的采购原则，特制定本管理制度。
本制度明确了集团集中采购管理职责，规范了集团集中采购流程，为集团集中采购工作的开展提供了制度依据。
本制度自发布之日起实施，根据集团业务发展情况适时修订。
本制度由集团战略采购管理部起草并归口管理。
集团集中采购管理制度1 范围本制度适用于恒大集团本部。
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、概述本文主要针对集团公司的采购管理进行规范化和标准化操作，以提高采购效率和降低采购成本，保障公司经营利润和品牌形象。
二、制度范围本制度适用于集团公司的所有部门和员工，以及所有与公司有采购合作的供应商，其有效时间自正式发布之日起。
三、采购管理职责3.1 采购部门职责3.1.1 采购计划采购部门应根据公司经营情况及需求，编制年度采购计划并报批。
在采购计划执行过程中，应定期进行监管和评估，保证采购计划的顺利完成。
3.1.2 采购策略采购部门应综合考虑市场动态、供应商实力、采购费用等诸多因素，制定适合公司的采购策略，打造优质的供应商网络，并保证供应商的公正竞争。
3.1.3 供应商评估采购部门应建立供应商评估制度，充分了解供应商经营能力、品牌形象、财务状况等情况，并对供应商进行定期的评估和监管。
对于不符合公司要求的供应商，应及时进行处置。
3.2 采购人员职责3.2.1 采购程序采购人员应根据公司采购流程，认真履行采购程序，保证采购的公开、公正、公平。
3.2.2 采购协议采购人员应熟悉相关采购法律法规，标准化采购文件，监管合同执行情况，保证公司权益。
3.2.3 采购报告采购人员应及时向采购部门报告采购情况，按要求提交采购报告，并对采购过程中的问题进行反馈，不断完善采购制度。
3.3 供应商职责3.3.1 质量保证供应商应提供符合公司相关标准的产品，保证产品的质量和安全。
3.3.2 价格合理供应商应定期进行市场调研，提供合理的价格，保证采购成本的控制。
3.3.3 合规经营供应商应遵守相关法律法规，保证经营合法。
3.3.4 信息公开供应商应及时公开经营状况，并通报不良事件和产品召回等信息。
四、采购流程4.1 采购需求确认公司各部门根据实际需要，报送采购需求单。
4.2 采购计划立项采购部门按照采购需求单编制年度采购计划，并提交公司领导审核。
4.3 供应商评估采购部门在供应商网络中，选择合适的供应商进行评估和筛选，与供应商沟通，确定合作关系。
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集团集中采购管理制度
本文介绍了集中采购管理制度，旨在规范集团和子公司的采购行为，降低成本，提高效率。
本制度适用于所有物资和服务类采购行为。
采购领导小组由采购项目业务主管部室、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。
采购工作职责划分包括工程项目相关、总务办公用品、固定资产需求部门和服务、咨询等需求部门。
申请部门职责包括提出采购需求、起草采购技术指标、提出商务条件和评价标准等。
采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标、组织起草和签订集中采购合同等。
采购结算部门负责明确采购项目的预算资金、办理集中采购过程中的财务事宜等。
采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性等。
采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。
为了履行监督、指导的职责，国资委、集团监事会和集团纪检部门指定专人组成采购监督指导小组。
该小组定期听取集团集中采购工作汇报，并对存疑事项有一票否决权。
此外，该
小组选择重大项目进行全程监督，并对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。
对实物类采购，工程材料类和总务办公用品的解决方案是分散收货集中结算内部结算。
各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续。
对集中收货，集中采购集中结算，内部调拨。
综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。
对于固定资产采购和服务类采购，具体见固定资产管理制度。
对工程服务类采购，如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行。
对非工程服务类采购，需求部门提出申请，走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程。
对于单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购，采用统签合同集采模式：总部统一与供应商签订采购合同；下级公司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单。
在采购方式选择方面，优先选用招标采购方式，达到一定条件必须实行招标采购。
集中采购方式主要分为公开招标、邀请招标、内部招标、竞争性谈判、单一来源采购、询比价采购。
达到规定招标采购条件，原则上必须选择公开招标采购。
如果达到规定条件，但有特殊情况，可以选择邀标方式。
以及具体的技术要求和规格等信息。
2.工程采购计划必须项
对于所有工程采购项目，必须在申请时提供项目总需求、预算成本和计划采购成本等信息。
3.单一来源方式
如果采购项目符合单一来源方式的条件，可以直接选择供应商进行采购。
4.竞争性谈判
对于一些技术复杂或特殊性强的采购项目，可以采用竞争性谈判的方式进行采购。
5.询价方式采购
对于货物规格统一、现货充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式进行采购。
6.集中采购计划
集团采购工作必须进行严格的计划管理，所有下月启动的采购项目必须列入月度计划中，以便公司整体安排。
对于总务办公用品、固定资产和服务类采购，申请时必须明确类别、名称、规格、数量和特别要求等信息。
对于工程采购项目，必须提供详细的使用计划和技术要求等信息，同时需要预算部和项目部共同确认采购成本和需求时间等信息。
采购执行小组根据收集的资料和信息，对供应商进行评审，确认最终的供应商名单，并与供应商进行谈判，达成采购协议。
7.5、签订合同
采购执行小组与供应商签订采购合同，明确材料名称、规格、质量技术要求、交货期限、价格、付款方式等具体内容。
7.6、履约管理
采购执行小组对供应商的履约情况进行监督管理，如发现问题及时处理。
7.7、资金支付
采购执行小组负责对供应商进行付款，确保按照合同约定及时支付。
8.集中采购管理的监督与评估
集中采购管理应当建立监督与评估机制，对采购计划的执行情况、供应商的履约情况、采购质量等进行监督和评估，并
对采购过程中存在的问题及时改进和完善。
同时，应当加强对采购人员的培训和管理，提高采购管理水平。
采购执行小组初步确定供应商，并提交相关领导审批。
对于采购金额在万元以下的，由子公司总经理审批；在万元以下的，由主管领导审批；在万元以上的，由主管领导提出选择建议，上报招标采购领导小组审批确定。
如果采取单一来源方式采购，则由协商小组所有成员在协商记录上签字后，报总经理办公会审批。
对于小额零星物资或劳务等的采购，可以采用统签合同集采方式，由需求部门直接向供应商下单采购。
元以下采购均视为小额零星采购。
为了规避年度多次进行小批量的同类物资采购造成的人力物力浪费，集团实行确定年度合格供应商，在合同框架下分批次购买的方式，详见《XXX供应商管理制度》。
采购经办部负责将选择结果通知各供应商，并要求中选的供应商前来办理有关合同事宜。
在履约管理方面，采购经办部门负责按合同约定的条件实施采购合同，并负责采购需求部门履约过程的管理和监督。
对于集中采购项目的资金，原则上由集团财务部统一支付。
资金支付申请由集团采购经办部门按合同约定发起，履行集中对外
采购支付流程；财务部根据子公司采购申请及验收单，做好内部资金的内部划拨和内部支付。
在监督及罚则方面，各分子公司、各部门必须自觉接受采购监督指导小组的监督。
集团风控部门对集中采购工作全过程进行监督。
如果未按本管理办法对集中采购工作进行组织、管理、监督，给集团造成损失的，将在集团范围内通报批评，并给予相应的经济处罚和行政处罚。
如果涉嫌构成犯罪，还将依法追究刑事责任。
最后，支持文件包括总务用品需求单、总务用品管理流程、工程材料需求单和集中采购审批权限表。
其中，总务用品计划申请表和总务用品计划申领表用于部门需求申请，每月初各部门根据实际需求填写，递交给办公室。
办公室会拟定月度采购计划。
汇总各部门的需求计划，核查库存，并制定月度采购计划。
总务用品管理的责任人应在20日前审核申购计划，包括申请
数量和规格是否合理。
审核通过后，报财务负责人审批。
如在预算范围内，财务部可直接审批。
如果超出预算，需要总经理或董事长审批，并签字认可，否则申购将中止。
物品采购由采购负责人进行询价，如果有异常情况，需要报告部门主任审核。
审核通过后，再制定供应商采购计划。
采购后的办公用品应由办公用品保管员办理入库手续，并对下发的办公用品办理出库手续，登入台账。
只有具备完备的出入库手续的采购费用才能进入财务报销程序。
每月需要出台账报表。
综合办负责每月组织一次盘点，并拟定盘点报告。
每月5日前，办公用品负责人根据各部门的需求计划发放办公用品。
每月3日前发放当月办公用品。
附表3是月度集中采购需求单，附表4是大庆城投集中采购审批权限表。
XXX集中采购审批权限表包括分子公司、采购方式类别
和金额。
公开招标、邀请招标和竞争性谈判都需要严格按照法律法规相关要求确定中标单位。
所有的内部招标采购均需总经理办公会审批。
不同金额范围的工程类、重要设备、材料等货物和勘察、监理、设计等服务的采购都需要不同级别的审批人员审批。
施设备的采购项目需要经过审批流程，包括主管领导和采购领导小组的审批。
同时，所有单一来源采购项目都需要经过总经理办公会的审批。
对于工程类采购项目，10万（含）以下的项目不需要经
过审批，50万（含）以下的项目需要经过采购领导小组的审批，而50万-100万（含）的项目则需要主管领导和采购领导
小组的审批。
对于货物采购项目，5万（含）以下的重要设备、材料等
货物采购项目不需要经过审批，而5万-20万（含）和20万-
50万（含）的项目需要分别经过采购领导小组和主管领导的
审批。
对于5万-10万（含）和10万-20万（含）的采购项目，需要经过采购询比价的流程，但不需要经过审批。
最后，集团办公设施设备的采购项目由招标方式转为竞争性谈判项目，需要经过审批流程。