产品结构工艺性审查记录单
标准工艺专项检查记录
建设集团
检查形式
专项检查
检查容及评价
评价的基本容：主厂房外墙粉刷施工“标准工艺”运用
经检查墙体粉刷的厚度、砂浆与墙体的粘接牢固程度、阴阳角的顺直度及不锈钢网片的布置符合设计要求。砂石、水泥等材料质保材料齐全，进场材料按规堆放，施工工艺符合标准工艺要求。
存在问题
1.外墙个别位置纤维网铺设不到位。
屋面卷材基层牢固、平整，无空鼓、松动、脱皮现象。卷材搭接处粘接牢固，密封严密，无皱折、翘边和鼓泡等现象，檐沟处已按设计图纸的要求铺设两层卷材，卷材搭接长度符合设计规要求。进场材料均有出厂合格证及其它质量证明文件，施工工艺符合标准工艺要求。
存在问题
1、部分檐沟处，卷材出现空鼓现象。
监理措施
1、要求施工单位按标准工艺要求对出现空鼓的区域，重新进行铺设。
存在问题
1、防火门接地不到位。
监理措施
1、要求施工单位按“标准工艺”要求施工单位加强施工质量管理，确保主厂房门多进行有效接地。
整改情况
项目负责人：日期
复检意见
复检人：日期
检查时间
监理人员：施工单位人员：
电力建设监理
监理“标准工艺”检查记录表
工程名称：110kV海滨变电站编号：
施工单位
建设集团
检查形式
专项检查
检查容及评价
评价的基本容：主厂房瓷砖地面施工‘“标准工艺”运用
经检查材料挑选较好，规格一直、形状平整、颜色均匀、无缺棱掉角。材料进场分类堆放，使用前进行相关性能检测。基层处理、水平线以及垂直线控制、勾缝宽度、养护等满足标准工艺要求。
存在问题
1、基层未进行清理干净就进行施工
监理措施
1、要求施工单位按“标准工艺”要求施工单位加强施工质量管理，先对主厂房的洗手间跟备餐间进行清扫，再进行施工。
工艺管理导则 第3部分：产品结构工艺性审查(GBT 24737.3-2009)
工艺管理导则第3部分：产品结构工艺性审查（GB/T 24737.3-2009）1 范围GB/T 24737 的本部分规定了产品结构工艺性审查的对象、目的、任务、内容和程序以及评定时考虑的主要因素和评价形式等内容。
本部分适用于机械产品结构工艺性分析与审查。
2 术语和定义下列术语和定义适用于GB/T 24737 的本部分。
工艺性审查review of technological efficiency：在产品设计阶段，对产品及其零部件工艺性进行全面审查并提出意见或建议的过程。
生产工艺性technological efficiency in manufacture：产品结构的生产工艺性是指其制造的可行性、难易程度与经济性。
使用工艺性technological efficiency in use：产品结构的使用工艺性是指产品的易操作性及其在使用过程中维修和保养的可行性、难易程度与经济性。
3 审查对象1）所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行工艺性审查。
2）外来产品图样，在试生产前须进行工艺性审查。
4 审查目的使产品在满足质量和用户要求的前提下符合工艺性要求，在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并降低制造过程中对环境的负面影响，提高资源利用率，改善劳动条件，减少对操作者的危害，且便于使用、维修和回收。
5 工艺性分类、评定时考虑的主要因素和评价形式6 审查指标7 审查内容为了保证所设计的产品具有良好的工艺性，在产品设计的各个阶段均应进行工艺性审查。
8 审查方式和程序1、初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）一般采用会审方式进行。
对结构复杂的重要产品，主管工艺人员应从制定设计方案开始就经常参加有关研究该产品设计工作的各种会议和有关活动，以便随时对其结构工艺性提出意见和建议。
2、对产品工作图样的工艺性审查应由产品主管工艺人员和各专业工艺人员分头进行。
1）进行工艺性审查的产品图样应有设计、审核人员签字。
最新压力容器工艺和设计审图记录
□符合□不符合
材料责任工程师：日期：
工
艺
审
查
可加工性
便于加工
□符合□不符合
加工尺寸、精度
可以达到要求
□符合□不符合
技术要求
本厂技术能力能够满足
□符合□不符合
其它
□符合□不符合
工艺责任工程师：日期：
焊
接
审
查
材料可焊接性
焊接性能可以达到要求
□符合□不符合
焊接结构
焊接结构合理
□符合□不符合
焊接方法
焊接方法可以满足要求
压力容器工艺和设计审图记录
工 艺 性 审图记录表9-2
产品编号:
产品名称
图号
型号及规格
审图依据
□“容规”□GB150□JB4710-2000
审图项目
审查记录
审查结论
材料Leabharlann 审查材料标准性审查
材料标准符合要求
□符合□不符合
材料与介质的相容性
材料与介质相容
□符合□不符合
材料的经济合理性
材料选用经济合理
□符合□不符合
□符合□不符合
选用焊接材料
焊接材料可以满足要求
□符合□不符合
技术要求
本厂技术能力能够满足
□符合□不符合
其它
/
□符合□不符合
焊接责任工程师：日期：
某电力机车公司工艺技术文件(pdf 9页)
Q/TX南车株洲电力机车有限公司企业标准Q/TX02-019-2009代替Q/TX02-019-2001工艺文件完整性编制日期审核日期批准日期实施日期屈蕾2009-10-10 郭立平2009-10-15傅成骏2009-10-15 2009-10-20南车株洲电力机车有限公司发 布目 次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 一般要求 (1)3 常用工艺文件 (1)4 工艺文件完整性 (3)前 言本标准代替Q/TX02-019-2001《工艺文件完整性》。
本标准与Q/TX02-019-2001相比，主要有以下变化：——增加了目次、前言；——常用工艺文件内容作了重大修改：a)取消了有关热工方面的内容；b)删除了工艺消耗材料定额卡、通用件汇总表、借用件汇总表、标准件汇总表、外购件汇总表、进口件汇总表、表面处理验收技术条件；c)增加了过程失效模式及影响分析表、工艺流程表、工艺定置管理图、下料工序卡、组焊配套卡、WPS焊接和PWPS预焊接工艺规程、数控加工坐标和刀具卡、工序检验卡、装配配件卡、工艺消耗材料定额卡、组装工艺过程、工艺和工序卡、下料工艺附表、试验工艺过程和工序卡、管道制作、下料、弯制和焊接工艺卡、油漆工艺卡、作业指导书、操作规程、工序流程单、检验流程图、检验规程、进货检验计划、首件鉴定（FAI）报告、首件检查表、质量跟踪卡、探伤记录、质量问题登录表、质量问题案例表、外协件明细表、零部件明细表、材料消耗工艺定额明细表、材料消耗工艺定额汇总表、工艺定额明细表、工艺评审记录、工艺文件标准化审查记录。
本标准由中国南车集团株洲电力机车有限公司提出。
本标准由技术中心技术管理部归口。
本标准起草单位：技术中心技术管理部。
本标准主要起草人：屈蕾。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：Q/TX 02-019-1991、Q/TX 02-019-2001。
Q/TX02-019-2009工艺文件完整性1 范围本标准规定了公司常用工艺文件的完整性要求及其主要内容。
产品结构工艺性审查
Q/LG. 8---2001产品结构工艺性审查1主题内容与适用范围本标准规定了我公司产品结构工艺性审查的任务、内容和程序。
本标准适用于我公司所有产品的结构工艺性分析与审查。
2引用标准Q/LG. 5—2001 机械制造工艺基本术语Q/LG. 16—2001 工艺文件完整性3一般要求3.1所有新设计的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行结构工艺性审查。
3.2对外来加工的产品图样，在首次生产前也要进行结构工艺性审查。
4产品结构工艺性审查的任务进行产品结构工艺性审查，是使新设计的产品在满足使用功能的前提下，应符合一定的工艺性指标要求，以便在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制造出来，并要便于使用和维修。
5工艺性分类及其评价形式5.1工艺性分类5.1.1生产工艺性产品结构的生产工艺性是指其制造的难易程度与经济性。
5.1.2使用工艺性产品结构的使用工艺性是指其在使用过程中，维护保养和修理的难易程度与经济性。
5.2评定产品结构工艺性应考虑的主要因素a）产品的种类及复杂程度b）产品的产量或生产类型c）现有的生产条件5.3工艺性的评价形式5.3.1定性评价根据经验概括地对产品结构工艺性给以评价。
5.3.2定量评价根据工艺性主要指标数值进行评价。
6产品结构工艺性的主要指标6.1产品制造劳动量。
6.2单位产品材料用量。
6.3材料利用系数（K m6.46.5产品的工艺成本。
6.6产品的维修劳动量。
6.7加工精度系数（K ac ） K ac =6.8表面粗糙度系数（Kr ） Kr=6.96.106.11 K7产品结构工艺性审查内容为了保证所设计的产品具有良好的工艺性，在产品设计的各个阶段均应进行工艺性审查。
7.1初步设计阶段的审查7.1.1从制造观点分析结构方案的合理性。
7.1.2分析结构的继承性。
7.1.3分析结构的标准化与系列化程度。
7.1.4分析产品各组成部分是否便于装配、调整和维修。
7.1.5分析主要材料选用是否合理。
表2 工艺设计工作流程
安全标准。
12 制定试生产 ¾ 根据过程流程图和过程潜在失效模式及后果分析）， 试生产控制计划
控制计划
针对过程流程图中所有过程，编制试生产控制计划，
对试生产的整个过程进行指导和控制,遏制初期生产
运行中潜在的不符合。
¾ 明确各工序的产品质量特性及过程特性（即与产品质
量特性有因果关系的工艺因素）。
¾ 依据过程特殊特性明细表，对特性进行分类。
工艺设计工作流程
产品工艺工作应由新产品技术开发阶段的工艺调研开始直到产品包装入库结束，贯穿 于产品生产的全过程。
工艺设计工作流程
输 入 文 件
阶段
产品图及有关技术文件、技术标准
产品实现的前提条件（生产纲领、生产组织方式、投资规模、产品发展及变化
的趋势、工艺水平等）
产品实现策划表/质量计划
设计潜在失效模式及后果分析（D-FMEA） 产品特殊特性明细表
工作内容
输出文件
1
2
3.
4 过程设 计与开
发 5
新产品开发和老产品 改进工艺调研
产品结构工艺性审查 Y
制定工艺原则及工艺 方案
制定工艺路线
进行工序时间计算， 初步确定设备投资
提出产品改进意见
N 审核、批准
工艺调研报告
产品结构工艺 性审查记录表
审核、批准 审核、批准 审核、批准
工艺设计过程 策划工作表
备设计任务
书。
务书
书
19 进行工艺装 ¾ 根据工艺规程及工艺装备设计任务书，进行工装设
工装图样
备设计或会
计，或对工艺装备方案、设计图纸进行会签，并在制
签
造过程中进行必要的服务。
20 提出各种工 ¾ 根据工艺规程，编制夹具一览表、刀具一览表、辅具 夹具一览表
产品的工艺性分析与审查
产品的工艺性分析与审查
产品的工艺性分析与审查。
对产品设计进行工艺性分析和审查，指的是从工艺角度检查产品结构的合理性、可加工性，以便使所设计的产品符合本企业的制造条件，并力求达到最好的经济效益。
4、在本厂现有设备上能否加工制造，有没有条件采用高效率的先进工艺和先进生产组织方式；5、工艺装备系数是否合理，能否充分利用现有的工艺装备和标准工具。
产品结构工艺性审查内容和程序
（1）基本要求所以新设备的产品和改进设计的产品，在设计过程中均应进行工艺性审查。
企业对外来产品图样，在首次生产前也需进行结构工艺性审查。
（2）产品结构工艺行审查的任务进行产品结构工艺性审查，是使新设计的产品满足使用功能的前提下应符合一定的工艺性指标要求，以便在现有生产条件下能用比较经济、合理的方法将其制作出来，并要便于使用和维修。
（3）工艺分类、评定产品结构工艺性应考虑的主要因素和工艺性的评价形式。
（4）产品结构工艺性主要指标项目。
（5）产品结构工艺性审查内容为了保证所设计是产品具有良好的工艺性，在产品设备的各个阶段均应进行工艺性审查。
（6）产品结构工艺性审查的方式和程序。
产品结构工艺性审查记录单
编号：审查日期：年月日。
生产管理体系文件
生产管理工作细化执行与模板目录第一章生产管理岗位设计与工作事项5一、生产管理岗位设计模板5（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计5（二)中型生产制造企业生产管理岗位设计5（三）大型生产制造企业生产管理岗位设计6第二章生产计划与控制细化执行与模板7一、生产计划管理流程7二、生产计划制定执行工具9（一）年度综合计划表9（二）年度产销计划表11（三)年度生产计划表11（四）月份生产计划表12（五)生产计划安排表12（六)周生产计划及实绩表12三、生产控制执行工具13(一)生产进度表13（二)生产日报表14（三）产量分析表14(四）生产进度记录表15(五）生产进度进程表15（六)生产进程管理表16（七）生产进度控制表16(八）生产进度平衡表16（九）生产效益分析表17(十）生产过程分析表18(十一)生产故障分析表18(十二）生产进度安排检查表18（十三）生产进度安排跟踪表19（十四）生产进度更改通知单19（十五）生产进度落后原因分析表20第三章产品研发管理细化执行与模板20一、产品研发管理流程20二、产品研发管理执行工具22（一)产品改良申请书22（二)产品开发改良计划表23(三）产品研发费用预算表23（四)产品开发工作记录表23(五)产品研究成果周报表24（六)产品开发成果报告表24第四章生产技术管理细化执行与模板25一、技术开发管理流程25二、生产技术管理执行工具26（一)技术开发计划进度表26（二）技术创新专利调查表27（三)设计变更申请表27(四）设计变更通知书28（五）技术改造规划表29（六）技术改造目标表29(七)技术改造项目实施表29（八)技术改造经济效益表30第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板30一、生产工艺设计流程30二、生产工艺设计执行工具32（一）产品结构工艺性审查记录单32三、工艺装备设计执行工具32（一）工艺装备设计任务书32(二）工艺文件修改通知单33(三）工艺装备验证记录书33四、生产过程组织管理执行工具34（一)工作指令申请单34(二）生产任务通知单34（三）车间生产通知单35（四)现场作业记录单36（五）工作负荷分析表36第六章物料管理细化执行与模板37一、物料需求计划控制流程37二、物料需求计划控制执行工具39(一)物料编号一览表39（二）物料消耗周报表40（三）产品用料分析表40（四）物料需求分析表40（五）物料ABC分析表41(六）物料需求计划表41（七）物料请购单42（八)物料订购单43三、物料采购作业执行工具43（一)直接材料采购预算表43(二）物料年度采购计划表44（三）物料月度采购计划表44(四)物料定期采购计划表45（五）物料询价单45（六)物料询价报告单46（七）订购确定或更改通知单46四、物料仓储管理执行工具47(一）物料库存计划表47（二）存量基准设定表47(三）物料存量管制卡48(四）物料入库日报表48(五）物料库存月报表48（六）成批领料单49（七）限额领料单49（八）物料盘点报表50第七章生产设备管理细化执行与模板50一、生产设备管理流程50二、生产设备管理执行工具52（一）设备登记卡52（二）设备编号标准表53（三)设备实物明细表53（四)动力设备计算表54（五）各类设备统计表54（六）设备零部件登记表54（七)设备日常管理标准表55（八)设备管理成果评分表55三、设备采购执行工具55（一）设备请购单55（二）设备订购单56(三）设备验收单56（四）设备采购登记表57（五)设备性能综合评价表57（六）设备选型经济效益分析表57四、设备维修管理执行工具58(一）设备检查记录表58(二)设备故障请修单59(三）设备维修记录卡60（四)设备保养计划表61（五）设备保养工作安排表61（六)设备保养工作记录表61（七)设备维护状况月报表61（八）设备维护工时记录表62五、设备更新改造执行工具62（一）设备更新改造申请单62（二）设备扩充计划表62（三）设备改良计划表63(四）设备整改通知单63（五)设备报废申请表63（六）设备修造明细表64第八章生产质量管理细化执行与模板64一、质量控制流程64二、质量管理执行工具66（一）物料入库验收单66（二）外协厂商质量检查表67（三）生产操作质量检查表68（四）制程质量异常报告单69（五）产品质量检验记录表69(六)产品质量抽样检测表69(七)产品保管质量检查表70(八)自我质量控制检查表70（九）质量管理工作计划表71（十）质量管理小组活动表71第九章生产安全管理细化执行与模板72一、生产安全管理流程72二、生产安全管理执行工具73(一）生产安全计划表73（二）生产安全自检表73（三）生产安全日报表74（四）生产安全周报表74（五）安全区域划分表75（六）安全改善通知书75（七）用电安全检查表75三、安全事故处理执行工具76(一）安全事故报告书76(二)安全检查报告书76第十章车间管理细化执行与模板76一、车间生产计划制定流程76二、车间生产排程计划制定执行工具78（一）车间综合生产计划表78(二）车间月生产计划表78(三）车间周生产计划表79(四）生产线日计划表79（五）班组日产量记录表79（六)生产计划变更通知单80三、生产任务分配执行工具80（一）生产指令单80（二)生产任务分派单80(三）班组效率日报表81（四）班组生产日报表81（五)异常停工报告单82四、车间绩效考核执行工具82(一）员工缺勤处理单82（二）绩效反馈面谈表82（三)生产奖金核定表83第一章生产管理岗位设计与工作事项一、生产管理岗位设计模板（一）小型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制相关说明（二）中型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制相关说明（三)大型生产制造企业生产管理岗位设计生产管理岗位设计图人员编制相关说明第二章生产计划与控制细化执行与模板一、生产计划管理流程二、生产计划制定执行工具（一)年度综合计划表(二）年度产销计划表（三）年度生产计划表生产线（生产设备）别: 年正常工作小时：年最大工作小时:（四）月份生产计划表审核：生产计划员:（五）生产计划安排表复核：审核: 拟定：（六)周生产计划及实绩表编号：填写日期:年月日三、生产控制执行工具（一）生产进度表使用单位：第副本核准： 拟订：(二）生产日报表单位：填写日期:年月日审核： 制表人：（三)产量分析表审核：制表人：（四)生产进度记录表制造单号：编号：填写日期：年月日(五）生产进度进程表制造号码: 填写日期：年月日（六)生产进程管理表制造单号：填写日期:年月日（七)生产进度控制表编号：预计日程：(八)生产进度平衡表编号：部门：审核：制表：（九）生产效益分析表（十）生产过程分析表（十一）生产故障分析表（十二)生产进度安排检查表制造编号:（十三)生产进度安排跟踪表（十四）生产进度更改通知单填写日期：年月日审核：制表：(十五）生产进度落后原因分析表第三章产品研发管理细化执行与模板一、产品研发管理流程二、产品研发管理执行工具（一）产品改良申请书编号: 申请日期:年月日（二）产品开发改良计划表编号：填写日期:年月日（三)产品研发费用预算表预算人：预算期:年月日～年月日（四)产品开发工作记录表部门：记录日期：年月日~年月日（五）产品研究成果周报表部门：报表日期：年月日～年月日审核人：填表人: (六)产品开发成果报告表编号: 填写日期:年月日审核人：审核日期：年月日第四章 生产技术管理细化执行与模板一、技术开发管理流程二、生产技术管理执行工具（一)技术开发计划进度表编号: 计划年份:年审核人：填表人: （二）技术创新专利调查表编号：调查日期：年月日（三）设计变更申请表（四）设计变更通知书编号: 通知日期：年月日（五）技术改造规划表编号：填写日期:年月日(六）技术改造目标表编号：规划年份:年(七）技术改造项目实施表编号：填写日期:年月日（八）技术改造经济效益表编号：期限：年月日～年月日第五章生产工艺与过程管理细化执行与模板一、生产工艺设计流程二、生产工艺设计执行工具（一）产品结构工艺性审查记录单编号: 审查日期：年月日三、工艺装备设计执行工具（一）工艺装备设计任务书编号：日期：年月日(二）工艺文件修改通知单编号：通知日期：年月日（三）工艺装备验证记录书审核人：填表人：四、生产过程组织管理执行工具（一）工作指令申请单工令号码: 申请工令单位: 发单日期：年月日（二)生产任务通知单产品名称：填写日期:年月日（三）车间生产通知单编号：发单日期：年月日厂长：主管：拟定：（四）现场作业记录单编号：填写日期：年月日通知接收人：接收日期：年月日(五）工作负荷分析表编号：日期：年月日～年月日审批：复核: 统计员:第六章物料管理细化执行与模板一、物料需求计划控制流程二、物料需求计划控制执行工具(一）物料编号一览表编号：审批人：复核人：制表人：（二）物料消耗周报表编号: 填写日期:年月日复核人：初核人：制表人：(三）产品用料分析表（四)物料需求分析表编号：起止时间:年月日～年月日复核人：初核人：制表人：（五）物料ABC分析表（六)物料需求计划表类别: 填写日期：年月日（七）物料请购单编号: 填单日期：年月日（八）物料订购单三、物料采购作业执行工具（一）直接材料采购预算表编号: 填写日期：年月日（二)物料年度采购计划表生产总监：生产部经理：复核：制表：（三）物料月度采购计划表编号：计划时间:年月生产总监：生产部经理：复核：制表：（四）物料定期采购计划表编号：填写日期：年月日生产总监：生产部经理：复核：制表: （五)物料询价单（）购字第号(六)物料询价报告单编号：报告日期:年月日复核人：制表人:（七）订购确定或更改通知单四、物料仓储管理执行工具（一）物料库存计划表（二）存量基准设定表物控主管:经办人:（三）物料存量管制卡年度: 卡号：编制日期:年月日物控主管: 仓管员：制表：（四）物料入库日报表编号：填写日期：年月日仓储主管: 仓管员：制表：（五）物料库存月报表编号：填写日期:年月日仓储主管： 仓管员： 制表：(六）成批领料单编号： 日期：年月日仓库主管：仓管员： 领料人: 注：一式三联，一联生产部存根，一联交原料库，一联交生产班组。