采购入库单
采购入库单流程
采购模块业务流程说明
1、业务流程图及说明
采购:1、根据生产任务单确定采购数量，跟供应商洽谈确认材料单价
后在系统中依据生产任务单下推T生成采购建议T依据采购建议制作采购订单。
收料人：1、将供应商送货单与审核的采购订单初审后通知品质验货（有审核
的采购订单才能验收货物，如果没有对应的审核的采购订单及时向采购反
馈）
品检人员：1、依据供应商送货单核对材料数量，检验材料规格及质量，
检验合格将在供应商送货单上盖上产品检验合格专用章。
（不允许在供
应商送货单上签写任何字样）
材料到厂
2、注意事项：
1、采购订单与供应商的送货单必须一致，如不一致应及时向采购反馈。
2、收料单原则上只允许打印一次，如需重复打印，仓库应向财务往来会计
申请重打（申请表中写明申请理由），往来签字审核（往来会计签核
申请单时必须收回以前打印的采购入库一式四联才能签字批准）。
签字审核后方可进行第二次打印。
3、未向财务提出申请审批后私自重复打印发现罚款500元/次。
采购合同与入库单范本
采购合同与入库单范本采购合同范本1甲方（需方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________电话：____________________乙方（供方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________电话：____________________一、采购物品物品名称：____________________规格型号：____________________数量：____________________单价：____________________二、交货时间与地点交货时间：____________________交货地点：____________________三、付款方式预付款：____________________尾款：____________________四、违约责任若乙方未按期交货，应支付违约金。
若甲方未按期付款，乙方有权暂停供货。
五、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（需方）：____________________（签字/盖章）乙方（供方）：____________________（签字/盖章）签订日期：____________________入库单范本2入库单仓库名称：____________________入库日期：________年________月________日供应商名称：____________________物品名称：____________________规格型号：____________________数量：____________________单价：____________________金额：____________________备注：本入库单为一式三联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联，第三联为供应商留存联。
采购入库单流程
采购入库单流程The procurement and warehousing process begins with the identification of material requirements by various departments within an organization. Once the need is established, a purchase request is raised, detailing the specifications, quantities, and any other relevant information required for the procurement. This request is then reviewed and approved by the designated authority, ensuring the alignment with the organization's budget and operational needs.采购入库单流程始于组织内各部门确定材料需求。
一旦需求确定，将提出采购申请，详细列出规格、数量及其他相关采购所需信息。
随后，该申请将由指定负责人审核批准，以确保与组织预算和运营需求相符。
Upon approval, the purchase order is issued to the supplier, specifying the terms and conditions of the purchase, including payment details, delivery schedule, and any warranties or guarantees. The supplier then fulfills the order and ships the materials to the designated warehouse.批准后，将向供应商发出采购订单，明确采购的条款和条件，包括付款详情、交货时间表以及任何保修或保证。
U8-采购入库单[1]
![U8-采购入库单[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/7f986ea9d1f34693daef3e7c.png)
操作手册（采购入库）1. 采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2. 增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3. 修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4. 删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5. 审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6. 弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7. 采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
采购入库单
入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID 取CUR_ID 显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含 2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取AMTN_NET 显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP 取 AMTN_NET 显示在该栏位上。
14、立 帐：系统默认3种方式：1、单张立帐 2、不立帐 3、收到发票才立帐 15、预 付：有外币时，优先显示：AMT_IRP 。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
采购入库单
采购入库单
一.承兑汇票
采购订单从供应商的角度上看就是一种承兑汇票性质的，根据入库单可以结算货款，是一种凭证性质的体现。
二.实收实入原则
入库单顾名思义是在收货口确定后再向系统录入的单据，所以秉持着收多少录多少的原则。
三.权限控制
主要针对于商品价格的更改，无权限人员只能操作价格的从高改价，不能将价格设置成低价，只有系统规定的权限人员才能改动。
四.订转入
是在录入入库单时的简便操作，如果采购订单与入库单一致无更改的话，就可以直接将采购定单转成采购入库单。
五.sku改动
指的是当入库单中对商品sku进行修改，在入库单保存后，系统能够自动识别。
六.促销价
卖场用于促销的商品进入之后，根据入库单系统会更改进价等信息。
以便后期识别与结算需要。
七.价格默认
系统会对价格进行默认，每次的价格是上次输入系统的价格。
八.漏洞威胁
主要针对于人为的输入错误，构成经济损失。
所以在录入时应该要谨慎。
九.红线原则
红线原则是在收货口处设的一道“防线”用来区别已点货物与待点货物
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙
手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。