某食品公司采购控制程序(doc 8页)
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部：参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。
某食品公司采购管理流程
4. 权责
4.1 事业部：制定并公布《物料采购周期表》、执行采购活动、订单跟踪订单、采购结算
4.2仓库负责通知品控部或者有关部门验货。
4.3品控部或者有关部门负责验货
5.进料检验流程图
6. 进料检验流程的具体作业内容
步骤
某食品公司采购管理流程
二级文件版本号：1.0
采购管理流程
制定
审核
批准
日期
日期
日期
2010－04－15公布2010－07－1实施
1．目的
为了规范采购流程，操纵采购成本，提高采购物料品质，及时高效的为有关部门提供所需物料与服务。
2．适用范围
本标准适用于公司所有物料与服务的采购。
3．定义
3.1采购周期：采购物料所需要的时间，从下订单开始到物料到库。
《询 价比价议价表》
1.向厂商全面说明品名，规格、质量要求、数量、交货期、地点与付款方式
2.同规格产品有几家供应宜均询价
3.调查是否有其他较有利的代用品
4.熟悉供应商的供应能力，是否能按期交货，并保质保量，向供应商索要有关检测报告与证件
7
审 批
1.事业部经理根据提供的价格与供应商的资料，确定供应商与采购价格
《请购单》
根据《请购单》的内容，全面填写请购人、请购日期、物料的规格型号、数量、需求日期与具体要求等
物流部每周2次
设备部每周1次
行政部每月2次
请购次数在相应的限定周期内，每多请购一次罚款有关部门经理20元
3
《请购单》由部门经理与总经理签字审批
《请购单》的审批
部门经理的审批权限
即时
食品生产业的采购流程和管理规定
食品生产业的采购流程和管理规定引言食品生产业的采购流程和管理规定对于确保食品质量和安全至关重要。
本文档旨在介绍食品生产业的采购流程以及相应的管理规定，以帮助企业建立高效的采购系统，并遵守相关法规和标准。
采购流程食品生产业的采购流程包括以下主要步骤：1. 需求确定：根据生产计划和市场需求，确定所需的原材料、包装材料和其他相关物品的种类和数量。
2. 供应商选择：根据产品质量、价格、供货能力和信誉等因素，选择合适的供应商。
3. 采购合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保供应商能够按时供货，并对质量问题承担责任。
4. 采购执行：按照合同约定的时间和数量，向供应商下订单，并监督供应商的交货过程。
5. 收货和验收：收到货物后，进行验收，确保货物数量和质量与合同一致。
6. 付款和结算：按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商货款，并核对采购。
7. 供应商绩效评估：定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量和售后服务等方面。
管理规定为确保采购过程的合法性和规范性，食品生产业应遵守以下管理规定：1. 法律合规：遵守相关的法律法规，包括食品安全法、消费者权益保护法等，确保采购活动符合法律要求。
2. 供应商评估：建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，评估内容包括供货能力、产品质量、价格合理性等。
3. 采购合同管理：签订正式的采购合同，并明确双方的权利和义务，包括供货时间、质量标准和支付方式等。
4. 采购审批程序：建立采购审批程序，确保采购活动经过合理的审批流程，防止滥用职权和腐败行为。
5. 质量控制：建立严格的质量控制体系，对采购的原材料和包装材料进行质量检测和验收，确保产品质量符合标准要求。
6. 供应链管理：加强与供应商的沟通和协作，建立良好的供应链管理体系，确保供应链的稳定性和可靠性。
7. 数据记录和分析：建立采购数据的记录和分析机制，及时掌握采购情况和供应商绩效，并进行数据分析，为决策提供依据。
食品厂采购制度及流程
食品厂采购制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. l hope that after you downloadthem,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified afterdownloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!食品厂采购制度及流程：①需求分析：各生产部门提出原料需求计划，包括种类、数量及质量要求，经汇总形成采购需求。
②供应商评估：根据需求选择潜在供应商，评估其资质（如食品安全认证、供货历史、质量控制能力），进行实地考察与审核。
③采购计划制定：采购部门依据需求分析与供应商评估结果，编制采购计划，明确采购周期、预算及采购量。
④询价比价：向合格供应商发放询价单，收集报价，进行价格、质量、交货期等综合比对。
⑤合同签订：与选定供应商谈判合同条款，包括价格、数量、交货期、质量标准及违约责任等，双方确认后签署采购合同。
⑥订单下达：依据合同条款，正式下达采购订单，明确具体要求与期望交付时间。
⑦进货检验：货物到达时，质量控制部门进行严格的进货检验，包括但不限于感官检查、理化检验及微生物检测。
⑧入库与支付：检验合格的原料办理入库手续，不合格品按约定处理。
财务部门根据合同约定条款办理付款事宜。
⑨记录与评估：保存采购全过程的记录文件，定期对供应商表现、采购效率及成本控制进行评估，持续优化采购流程。
此流程确保食品厂采购活动的透明性、效率及食品安全，符合法律法规要求，保障生产需求与消费者权益。
某食品公司采购控制程序
某食品公司采购控制程序1.0 目的本程序描述涉及到采购活动的各级人员的职责、采购预备、采购过程以及对供应商、外包方的评审的要紧内容。
2.0 适用范畴本程序适用于本公司所有与质量有关的原材料的采购和外包过程。
3.0 职责3.1 副厂长负责原材料的采购和供应商的评审工作；3.2 经理负责对供应商的审核和外包方的评审工作；3.3 经理负责采购打算的下达；3.4 董事长负责对供应商和外包方的批准；3.5 董事长对采购打算的批准。
4.0 工作程序4.1 采购打算4.2.1 采购打算编制及审批经理依照销售合同的需求制定采购打算，经董事长批准后下达副厂长予以采购。
4.2.2采购打算审批应确保满足如下要求：（1）关于物资的采购打算中，所选择的供方均为合格供方；（2）任何采购打算中要求的规格和质量要求，必须符合国家标准和行业规范；（3）采购打算中的时刻、价格、数量、批次进度等其他要求差不多确定并估量供方能够满足；（4）决定是否需要签订采购合同，以及合同中应该规定的质量保证的要求。
4.3 供方及外包方的评判和选择4.3.1 评判准那么4.3.1.1评判和选择原材料供方的一样准那么包括：a．准时交货，按期提供所需的原材料材料；b．样品确认，所提供产品的样本或实物得到生产科的确认；c．产品符合，连续保持良好合格水平；d．服务中意，有良好的售后服务并得到公司中意评判；e．价格合理，能够有打算的连续改进成本；f．应变能力，反应及时且能满足某些紧急和专门的要求和变化；。
4.3.1.2 评判和选择报关、运输服务、仓储服务外包方的一样准那么包括：a、服务中意，有良好的售后服务体制并得到公司中意评判；b、价格合理，能够有打算的连续改进成本；c、应变能力，反应及时且能满足某些紧急和专门的要求和变化；d、组织机构，有完善的组织机构和质量治理体系；e、设施设备，设施设备能符合运输、仓储的条件；4.3.2 评判的方式包括有：4.3.2.1现场评判：对供方的质量保证能力进行现场的审核评判。
食品厂采购程序与制度
食品厂采购程序与制度一、引言在食品行业中，采购程序与制度是保障食品安全和质量的重要环节。
食品厂采购程序与制度的规范性与科学性，直接影响着食品的品质和安全。
本文将从食品厂采购的准备工作、供应商选择、采购流程、验收与评估等方面，探讨食品厂采购程序与制度，并适当扩充字数以完整表达。
二、食品厂采购的准备工作1. 需求评估和制定采购计划食品厂首先需要对所需原材料和设备进行需求评估，包括数量、质量要求以及预算等方面。
根据需求评估的结果，制定详细的采购计划，明确采购的目标和时间节点。
2. 供应商调查与评估食品厂应对潜在的供应商进行调查与评估，了解其信誉度、交货能力、质量管理体系等情况。
对于重要的原材料和设备，建议进行供应商的现场考察，以确保供应商的可靠性和合规性。
三、供应商选择1. 多渠道寻找供应商食品厂应通过多种渠道寻找供应商，如通过行业协会、互联网平台、展会等途径获取供应商信息。
同时，也可以借助专业媒体和社交网络等方式进行供应商寻找。
2. 供应商评估与筛选在众多供应商中，食品厂需要对其进行全面的评估与筛选。
评估因素可以包括供应商的产品质量、供货能力、交货期、服务质量等。
通过综合比较和vendortemplate模板下载（模板下载避免链接），选出与食品厂需求最匹配的供应商。
四、采购流程1. 采购需求提报食品厂各部门根据实际需求提出采购需求，包括物料名称、数量、规格要求等。
采购需求应及时准确地提交给采购部门。
2. 采购审批与合同签订采购部门对采购需求进行审批，并与供应商进行合同谈判。
合同内容应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期等详细信息，以确保双方权益。
3. 采购执行与跟踪一旦合同签订，采购部门应立即执行采购计划，确保按时收货。
同时，采购部门需跟踪供应商的交货进度，及时沟通并解决可能出现的问题。
五、验收与评估1. 验收标准与程序制定食品厂应制定明确的验收标准和程序，根据食品的性质和质量要求，对采购物品进行检验。
食品公司采购控制制度
食品公司采购控制制度1.采购过程1.1生产部提供生产用原辅材料采购的技术依据，包括型号规格、质量等级、技术标准等要求。
1.2综合部负责各类物资的采购，质管部负责对采购物资的监视和测量，生产部负责水桶类周转材料的维护、保养。
1.3生产部根据生产计划和周转量编制“购置材料计划明细表”，并报部门经理审核。
采购应按照“采购材料清单”中的具体要求，由总经理审批后报综合部采购。
综合部应积极组织货源。
1.4本公司根据采购物资对产品的生产过程或最终产品的影响,确定对供方和采购产品控制的类型和程度,并分类如下:A、A类产品:指构成产品实体或主要功能，对产品质量具有重大影响，需加以重点控制的物资。
包括：各类干果等B、B类产品：指对产品质量具有一定影响且比较常用的，须一般性控制的物资。
包括：塑料外包装袋、标签、收缩膜。
1.5本公司按以上分类制定《供方评价、选择准则》，由综合部主管组织相关人员依据该准则评价供方提供产品的能力，并根据评审结果选择合适的供方。
1.6对供方的评定由综合部依据上述评定准则组织评定和选择合格供方，评定按下列方式进行：A、对A类产品的供方到实地考察，对B类产品的供方发信函或到实地考察，调查供方质量保证能力，并填写“供方调查表”，根据调查结果及以往物资质量业绩进行初步评价，必要时会同质管部、生产部联合调查，作为合格供应商的评价依据。
B、在选择新的A、B类物资的供方时，除进行质保能力调查外，还需经样品测试验证及小批量试用；C、在进货时由质管部对每批物资进行验证，以确定其是否合格。
经质保能力调查，样品测试验证及小批试用合格的供方，由综合部负责，质管部、生产部、市场部签署评价意见后，经公司总经理批准可列入“年度合格供方清单”。
D、对供方的评价结果和评价所引起的任何措施由综合部负责记录并予以保存。
E、所有包装类供货商都应提供有效期内的生产许可证和年度检测合格报告。
1.7对供方的管理控制A、对供方每批/次提供产品的质量状况及履约情况，由综合部统计年度供货交付情况。
采购控制程序食品饮料有限公司
采购控制程序1目的保证所采购的产品满足规定的质量要求。
2适用范围适用于公司生产产品所需外购原辅料、包装物料及有关生产设备的采购。
3职责3.1生产部a)负责原辅料及包装物供方的选择和评价；b)负责原辅料及包装物料采购的过程的控制；c)负责设备配件的采购。
3.2技术质量部负责原辅料、包装物料的检验。
4内容与要求4.1根据原辅料对产品实现过程及最终产品的影响程度，生产部确定需要控制的原辅材料的范围，将采购物资分为三类，对不同类别采取不同的控制程度及验证方式：a)重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全状态，可能导致顾客严重投诉的物资，如花生、果汁、糖等；b)一般物资（B类）：一种为构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品质量及安全性或即使稍有影响，也可采取措施予以纠正的物资，如内、外包装等；c)其他物资（C类）：卫生清洁及劳保用品等，如清洁剂、消毒剂、工作服等。
4.2供方的选择和评价生产部根据采购资料所表明采购产品的要求及采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度明确合格供方的条件，如：a)通过食品安全管理体系、质量管理体系认证或产品认证的企业；b)产品质量、安全稳定且符合公司的要求；c)供方的顾客满意程度；d)能够如期交货、价格合理、售后服务良好、信誉程度较高的供方,经评价合格报总经理批准后列入《合格供方名录》。
4.3《合格供方名录》每年修订一次，并经总经理重新审批后执行。
4.4由生产车间反馈回信息表明供方产品安全卫生和质量情况下降的，生产部要通知供方责令其限期改进，对食品安全和质量不重视，到期无明显改进的供方，生产部要取消其合格方资格。
4.5生产部每月底前三天根据库存量、销售合同要求和生产情况、占用资金情况等，编制原料需求计划，列明详细的采购要求（如品种、规格、质量、数量及到货时间等），及时送交生产部。
采购需求要尽早提出，应尽量避免急需急购现象。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购控制程序
1.0 目的
本程序描述涉及到采购活动的各级人员的职责、采
购准备、采购过程以及对供应商、外包方的评审的
主要内容。
2.0 适用范围
本程序适用于本公司所有与质量有关的原材料的采
购和外包过程。
3.0 职责
3.1 副厂长负责原材料的采购和供应商的评审工作；3.2 经理负责对供应商的审核和外包方的评审工作；3.3 经理负责采购计划的下达；
3.4 董事长负责对供应商和外包方的批准；
3.5 董事长对采购计划的批准。
4.0 工作程序
4.1 采购计划
4.2.1 采购计划编制及审批
经理根据销售合同的需求制定采购计划，经董事长批准后下达副厂长予以采购。
4.2.2采购计划审批应确保满足如下要求：
（1）对于物资的采购计划中，所选择的供方均为合格供方；
（2）任何采购计划中要求的规格和质量要求，必须符合国家标准和行业规范；
（3）采购计划中的时间、价格、数量、批次进度等其他要求已经确定并估计供方能够满足；
（4）决定是否需要签订采购合同，以及合同中应该规定的质量保证的要求。
4.3 供方及外包方的评价和选择
4.3.1 评价准则
4.3.1.1评价和选择原材料供方的一般准则包括：
a．准时交货，按期提供所需的原材料材料；
b．样品确认，所提供产品的样本或实物得到生产科的确认；
c．产品符合，持续保持良好合格水平；
d．服务满意，有良好的售后服务并得到公司满意评价；
e．价格合理，能够有计划的持续改进成本；
f．应变能力，反应及时且能满足某些紧急和特别的要求和变化；。
4.3.1.2 评价和选择报关、运输服务、仓储服务外包方的一般准则包括：
a、服务满意，有良好的售后服务体制并得到公司满
意评价；
b、价格合理，能够有计划的持续改进成本；
c、应变能力，反应及时且能满足某些紧急和特别的
要求和变化；
d、组织机构，有完善的组织机构和质量管理体系；
e、设施设备，设施设备能符合运输、仓储的条件；
4.3.2 评价的方式包括有：
4.3.2.1现场评价：对供方的质量保证能力进行现场的审核
评价。
运输、仓储服务供方选择时，必须进行现场
评价。
4.3.2.2文件评价：依据有关信息和资料以及公司对外包方
以往评价记录资料，对其服务和适应性进行评价。
4.3.2.3样品评价：对供方提供的产品、样品的符合性进行
评价，此为原材料供方选择时必须采用的强制方
式。
4.3.3 评价和选择过程
4.3.3.1原材料供方初次和年度评价与选择
（1）副厂长在《供方评价表》中，明确评价该供方的方式和能力要求，并组织实施。
在初次评价
时，必须提供样品，使用《样品评价报告》经过
检验、使用验证合格后，方能作为合格供方推荐
对象。
（1）对样品进行确认所有供方，由生产科负责确认并出具样品确认意见和证据。
（2）对所有供方都需要进行资料评价，由副厂长负责收集供方的相关资料，并评议。
（3）当按照评价计划，评价活动完成之后，副厂长将各种评价方式的结论综合在《供方评价表》
中，只要是样品确认或现场评价不合格，则取消
本次供方资格。
评价结论为合格的，由副厂长推
荐注册。
（4）副厂长将供方推荐注册名单，提交董事长审定批准。
（5）每年对供方进行一次综合评价，由副厂长事先制定计划，确定需要评价的供方名单、评价方
式，参加评价的部门和人员等，其他评价和选择
程序同上。
4.3.3.2报关、运输、仓储服务外包方初次和年度评价与选择
（1）经理在《供方评价表》中明确对报关、运
输、仓储服务供方的要求；
（1）初次评价时，必须进行外包方现场评价；评价完成后，将评价结论填写在《供方评价表》
中，决定是否推荐为合格外包方。
（2）将合格的外包方推荐注册，交董事长审批；
（3）经理对批准合格的供方进行服务过程的跟踪评价，记录其服务业绩。
（4）每年对外包方进行一次综合评价，由经理事先制定计划，确定需要评价的供方名单、评价方
式，参加评价的部门和人员等，其他评价和选择
程序同上。
4.3.4 副厂长负责原材料供方评价记录及档案归档管理，
并保存好评价资料和记录；经理负责服务供方的档
案管理。
4.4 采购信息控制
采购信息中对供方的要求，一般以采购计划、订单、
技术资料、标书等文件形式来规定，内容有：
a.质量要求和过程要求：型号、规格等技术要求，
服务要求；
b.验证接收准则，包括检验规则、到供方处验证、
委外机构验证的安排；
c.其他要求，如交货期、价格和服务等要求。
4.5 采购的实施
4.5.1与供方沟通，发出订购要求，按照采购计划的要求，确定相关的订购单。
4.5.2采购计划的改进，应对供方的供货情况进行检查和评
价。
当达不到合格供方评价准则要求的，需要采取
《纠正措施控制程序》进行改进。
4.6 采购原材料、服务的验证和检验。
4.6.1采购原材料的检验，由生产科负责。
4.6.2凡经验证、检验、试验为不合格品的物资，严格按《不合格品控制程序》执行，并
作好标识和记录。
4.6.4经理对服务外包方进行管理，并通过记录和客户的反馈，验证服务的结果。
4.7 采购资料的管理
各部门对采购文件中的质量要求等技术文件，按《文
件控制程序》进行控制，有关的记录按《质量记录控
制程序》执行。
4.8 例外采购（临时采购）
当采购需求无法能够在《合格供方一览表》中选择供方时，可以例外采购，采购员应及时在《采购计划》中说明理由，并经经理批准后实施采购。
5.0 相关文件。