检验和试验程序16
IATF16949检验和试验程序
检验和试验程序（IATF16949：2016）1.目的对进货、过程和最终产品进行规定的检验和试验，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用、加工和出厂。
2.适用范围适用于原材料、外协外购件、过程产品、最终产品的检验和试验。
3.职责3.1质量部为检验和试验归口管理部门，3.2 技术部、采购部、制造总部为配合部门。
4.定义5.工作程序5.1进货产品检验和试验流程见附件5.2 检验和试验的依据A 、产品进货、过程和最终检验所需的检验指导书/检验规范由技术部依据产品标准和工艺要求的规定编制，内容包括：检验项目、质量特性值、检验方法及检验数量等。
B 、计数值接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷，所有其它情况的接收准则见检验规范/检验指导书。
5.3 进货检验和试验5.3.1 物流科仓管员对到货的产品根据《进货验收出库领料作业指导书》，行政验收。
验收合格的，填写《检验申请单》交质量部进货检验员。
5.3.2 质量部进货检验员依据检验规范/检验指导书等，进行检验和试验，对进货零件没有按检验规范/检验指导书的要求提供相关材质、性能等报告资料的，检验员有权拒检或拒收该零件。
具体检验作业流程按《检验、试验作业流程图》实施，结果记录于《检验报告单》。
检验合格的，出具《产品质量检验合格入库结算通知单》，仓管员办理入库手续。
5.3.3 质量部检验员每月对进货的零件或材料的质量情况进行统计分析，记录于《分供方-年-月质量综合分析报告》。
5.3.4 顾客提供产品（或工装）由质量部负责检验。
5.4 过程检验和试验5.4.1 技术部在制定控制计划、作业指导书，应尽可能规定防止缺陷发生的控制方法，如统计过程控制、防错、目视控制。
5.4.2 各工序按检验指导卡进行三级（首检、互检、巡检）检验制度，操作者按控制计划及图纸对加工的产品进行首检或自检，首检合格后填写《工序质量检验记录单》，首检件经巡检员确认后，操作者方可批量加工。
互检工作由班组长完成，首检产品单独放置，以备巡检员确认，待停止作业或更换生产任务时，才可放入加工好的合格品中。
检验和试验的程序及要求
检验和试验的程序及要求我单位已通过IS09002国际质量标准认证，施工中将按质量手册及程序文件的规定，对进货检验和试验进行控制，验证产品是否符合有关规定及有关技术标准，对产品检验和试验的不同状态进行标识，防止不合格产品的加工及使用，一切用于本工程的材料符合合同规定的品种和规格并经有资质的试验场所按政府有关部门及合同要求的试验项目和频率进行试验后按监理工程师规定。
1、采供部门负责进行检验和试验及其状态标识的管理。
2、采供部门指定并分发主材检验和试验要求，按进货检验和试验有关规程拟制并报送《材料进货检验和试验计划》。
3、采供部门严格组织实施进货检验和试验计划并做好记录。
4、对采购物资进行直观验证：规格、外观质量、数量等。
5、对采购物资的技术证件（合格证、产品质量证明书等）验证，技术证件原件加盖分供方（或厂家）相关印章，复印件数量应满足物质发放范围的需要。
6、原材料试验按进货检验和试验计划进行，试验报告的原件加盖试验单位红印章的复印件数量应满足物质发放范围的需要。
7、经直观验证或检验和试验的产品，采取插挂标签、划分存放地点、记录等发放做好状态标识，并注意识别和保护标识，防止不同状态的产品误用或混用。
8、隐蔽工程需获得必要报告并经验证而急待转序时，须得到监理工程师或业主的批准后，方可执行例外放行规定，并做好书面报告以便备查。
9、经直观验证或检验和试验为合格的产品，执行《物质搬运、贮存和发放程序》,不合格产品不得投入使用或加工，同时执行《不合格控制程序》，构成工程实体的采购产品不准紧急放行。
10、做好进货检验和试验计划、采购产品技术证件、物质验收记录、试验报告的质量记录的收集整理归档工作，使检验和试验工作始终处于可控状态。
11、现场建立标准养护室，养护室的温度、湿度派专人专职管理；到养护第三天（或委托实验室指定日期），送至业主指定的质检站检测中心进行检测试验。
检验和试验控制程序
目的：为确保产品满足规定的要求,确保产品质量，在产品特性形成的过程中，规定检验和测量程序、抽样方法、对于产品实施监视和测量，以保证产品质量。
2.0 范围：适用于所有产品进货、过程及最终产品的测量和检验、物理试验。
3.0 术语/定义：检验：通过观察和判断，必要时结合测量、进行的符合性评价。
试验：对给定的产品过程、按照规定程序确定一个或多个特性的作业。
全尺寸检验：是指零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量、除非在顾客已批准的控制计划中另有检验频次规定，顾客可要求每年都对所有产品进行全尺寸检验。
4.0 程序:4.1 进货检验：质检部负责编写《产品检验指导书》规定每一工序的检验项目和方法，所使用的检验工具，抽样的要求和抽样间隔时间，自检和巡检，最终检验的项目和标准。
4.2 原材料的进货检验：4.2.1 供销部仓库根据《采购控制程序》5.4.3的要求，核对质保书、重量、件数、规格编号、价格、合同号、钢种、捆包号、保留每一批原材料的捆包号和质量保证书或复印件，同时进行重量或数量的验收。
4.2.2 质检部在领料开包以后进行厚度、外形尺寸，直径和长度的测量。
4.3 外协件的验收：4.3.1 外协件的验收由质检部负责实施，到货时应具备书面资料；包括送货单、检验报告；质量证明资料；验证资料的技术数据及外形尺寸；符合规定的要求时；外协件必须附出厂检验报告方可接受；4.3.2 外协件的抽样比例，按照产品数量抽样比例为5％；4.3.3 技术部应规定外协模具、检具加工的接受准则；关键尺寸、重要尺寸、一般尺寸的接受的公差范围，物理特性、检验方式，检测设备和工具，样本数量，指定专职或专人实施检验。
4.3.4 任何让步放行应得到技术部的同意，已经例行的让步放行，技术部按照技术要求进行认定和批准，并且与供方在技术协议上予以规定。
4.4 首件检验：4.4.1 车间的操作人员在每日开机生产的首件产品，按照工序检验指导书的规定，交给检验员进行尺寸检验，合格以后，记录于《过程检验记录》将产品进行首检样品标识，允许操作人员开始批量生产。
施工测量及试验与检验方案 16
施工测量及试验与检验方案一、施工测量（一）施工测量范围依据XXX招标文件规定的主要工程项目，我方应做好整个工程内的测量工作、各单项工程的工程量计算、竣工测量、绘制竣工图及整理竣工验收资料。
（二）施工测量技术方案1.施工控制网的布设与测量（1）洞外控制测量接收监理工程师提供的测量基准点、基准线后，采用LeicaTCR402全站仪(标称精度为：测角精度为1″，测边精度为(2mm+2ppm))，按《水电水利工程施工测量规范》中的精度要求对平面基准点进行检测，采用水准仪按《国家一、二等水准测量规范》的规定对高程基准点进行检测，校核其测量精度，复核资料和数据的准确性，并将复测结果报送监理人。
以合格的基准点线为施工控制网的起算点，按照测绘规程规范和工程施工精度要求，布设施工测量加密控制网，将各洞口的平面控制点与加密网连接成全网。
（2）外业数据质量检核同一时段观测值的数据剔除率小值10%，复测基线的长度较差 ds ≤2σ，独立闭合环或附合路线坐标闭合差应满足要求。
高程控制网按二等水准精度测量技术要求，采用水准仪施测，每个洞口附近至少布设2个高程控制点，并布设成环线或附合路线，闭合差不超过±4(L为高程导线线路总长，L为Km)。
实测时严格按《国家一、二等水准测量规范》中二等水准测量之规定进行。
主要测量控制网点埋设钢筋砼标墩，顶部埋设不锈钢强制对中标盘，标盘对中误差＜±0.1mm。
上述测量控制网点在工程完工后的规定期限内完好无损地移交给业主。
（3）洞内控制测量洞内平面控制测量沿洞壁两侧布设光电测距多环基本导线和施工导线，主要拐角点埋设观测墩或插入洞壁的金属观测架。
基本导线根据洞内通视条件布设成边长近似相等的导线；施工导线点约50m埋设1点，并与基本导线附合。
洞内基本导线独立进行两组观测，两次观测值较差不大于中误差的2倍，取其平均值为最后成果。
洞内平面控制测量仪器采用LeicaTCR402全站仪施测。
ISO13485-2016检验和试验状态控制程序
文件制修订记录对产品的检验及试验状态加以识别,保证确为合格的产品可发放、再加工、使用及交付。
2.0范围本程序适用于本公司所有的生产用物料、在线品及成品。
3.0权责3.1仓库：负责来料的待检验状况的标识；库存品检验和试验状态标识的保持。
3.2生产部：负责在线产品的检验与试验状态标识的保持。
3.3品质部：负责依据检验结果，对相应原物料、半成品及成品进行检验状态标识。
4.0程序要求4.1进料检验状态4.1.1所有进料经仓管员清点数量初步验收后，放置于“来料待检区”，品质部IQC参照《检验指导书》进行检验。
4.1.2如检验合格，品质部IQC在《送货单》上签名认可，并在检验外箱贴绿色“XXX IQC PASS”标识（见附件1），仓库据此作入库动作。
4.1.3如检验不合格，则参照《不合格品控制程序》执行，并在产品外包箱上贴红色“不合格品”标签（见附件2）。
仓库负责将不合格物料放于“不良品区”，并配合相关部门作相应处理。
4.2制程检验状态4.2.1生产部对制程待检产品堆放于黄色区域内；品质部按《检验指导书》进行制程检验，制程检验合格后品质在外箱标签上加盖“QC PASS”章（见附件3），并有入库员对检验合格的产品进行入库。
4.2.2如不合格，则参照《不合格品控制程序》执行，并在产品的包装箱上贴上红色“厂内不合格品”标识（见附件4）。
4.3出货检验状态4.3.1品质部按《检验指导书》对放置于“出货待检区”的产品进行检验。
4.3.2出货检验合格后，在产品的外标签上贴绿色“XXX OQC PASS”标签（见附件5）,仓库办理出货手续。
4.3.3如检验不合格则参照《不合格品控制程序》执行，并在外包箱上贴上红色“厂内不合格品”标识（见附件4）。
4.4客户退回产品由品质部确认后，外包装箱上贴上红色“客退不合格品”标识（见附件6），统一放置在“不良品区”。
4.5对于“进料检验、制程检验、出货检验”过程中发现可疑产品待判定时，立即放置于“MRB 区”隔离，避免与良品混淆。
工程检验及试验程序
工程检验及试验程序一、检验程序1、检验批及分项工程由施工单位项目专业质量（技术）负责人会同监理工程师进行验收。
施工过程的每道工序，各个环节，每个检验批的验收首先应由施工单位的项目技术负责人组织自检评定，符合设计要求和规范规定的合格质量，项目专业质量检查员和项目专业技术负责人，分别在检验批和分项工程质量检验记录中相关栏目签字，然后提交监理工程师进行验收。
2、施工公司的质量检查人员，将公司检查评定合格的分部（子分部）工程、单位（子单位）工程，填好表格后及时交监理单位，监理单位组织有关人员到工地现场，对该项工程的质量进行验收。
3、所有分项工程施工，施工单位在自检合格后填写分项工程报检申请表，并附上分项工程评定表。
属隐蔽工程，还应将隐检单报监理单位，监理工程师组织施工单位的工程项目负责人和有关人员严格按每道工序进行检查验收。
合格者，签发分项工程验收单。
4、分部工程由总监组织施工方进行验收。
地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位和施工方也应参加相关分部工程验收。
使 用试 验不合格报废或退场图5-4-18 材料试验程序图送 检试 验使 用见证取样原材料/半成品进场质量保证资料查验及外观检查不合格合格合格送 检加倍取样5、单位工程完工后，施工方自行组织有关人员进行检查评定并向业主提交工程验收报告。
单位工程竣工后应由业主组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位进行竣工验收。
6、单位工程有指定分包商施工时，指定分包商对所承包的工程项目应按标准规定的程序检验评定，总包单位应参加检验评定，合格后将工程有关资料交总包单位。
二、试验程序选择技术水平高、操作技能过硬、质量意识强的施工作业队伍，严格按设计、规范、技术交底、工法的要求进行施工操作，并通过多种型式和措施灌输优质工程的质量意识，使之自觉地在施工中严格要求自己。
三、施工过程控制1、过程控制是工程的关键，本工程要时时处处以过程精品为施工目标，严格施工过程的质量控制，加强施工现场的质量管理，主要应作好以下几个方面的工作：2、本工程分包单位多，明确各施工单位施工的分项工程质量目标和各自的质量责任是十分必要的，所有分包单位要统一认识，协同施工。
IATF16949-2016-SP-08-01检验和试验控制程序
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过程文件名称 过程管理编号 编制日期 编 1.目的和适用范围 制
检验和试验控制程序 SP-08
编制部 版本号 [变更码] 页 码
品质管理部 B[00版] 第 1 页试验，以验证产品是否满足规定要求（包括确认检验），特制定本程序。 1．2 适用范围：本程序适用于新产品和量产品的外部购买原材料、零部件、产品包装，以及自制件的检验和试验。 2.职责 品质管理部负责检验计划的编制，检验和测量设备及检验文件的提供，新产品和量产品的部品检验。 试验室负责各部依赖的检验/试验。 制造部负责工序内产品的自检。 内检负责工序内的首件检查、过程巡检、尾件检查。（必要时实施100%全检） 物流部负责发货前的包装确认。 3.术语和定义 无。 4.内容 详见内容附页 5.相关程序/指导书 COP-06-D01 COP-06-S04 COP-06-D06 SP-08-D02 SP-09 SP-08-D01 6.质量记录 编号 COP-06-R21 SP-08-R03 SP-08-R02 SP-08-R05 SP-08-R04 SP-08-R06 SP-08-R01 SP-08-R07 SP-08-R03 SP-08-R13 SP-08-R08 7．变更内容一览表 变更活动名称 变更标记 变更人 变更开始 实施日期 原： 现： 变更内容简述 名称 《产品检验计划》 《检验指导书》 《量产品检验报告》 《过程抽检成绩书》 《检查成绩书》 《成品抽检成绩书》 《新产品检验报告》 《（出厂）产品检验报告》 《委托检测申请单》 《试验报告书》 《入库单》 保存期 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 10年 20年 10年 存档部 品质管理部 品质管理部 外检 内检 内检 内检 品质管理部 品质管理部 品质管理部 试验室 外检/内检 《检具设计、制作、购置指导书》 《制品检验规范编制指导书》 《部品检验规范编制指导书》 《试验管理指导书》 《不合格品控制程序》 《进货检验管理指导书》
检验和试验工作程序
检验和试验工作程序1物资试验计划1.1工程施工前，项目经理部技术部根据设计、建筑施工规范的要求，确定工程项目需做试验的物资及试验内容、方法、抽样数量，编制物资试验计划。
1.2物资试验计划经项目主任工程师审核、分公司技术部批准后，由项目经理部技术部在物资进场前发给项目经理部物资部、质量检查员。
1.3工程物资试验计划的修改执行有关规定。
2物资检验物资检验工作由项目经理部物资部负责（进入仓库的物资由保管员负责）。
2.1质量证明文件检验：进货单上的数量、规格和标准是否满足采购合同要求；证明所供物资合格的材质证明或产品合格证；设备使用安装调试技术标准说明；免检产品的国家或地方出具的免检证明。
2.2实物验收：实物是否为所要求品种规格型号的产品；实物数量是否与进货单相符；实物是否满足采购合同规定的物资质量检验标准的要求。
2.3质量证明文件检验和实物验收工作完成后，材料员（保管员）将检验情况记录于《物资质量检验和/或试验认定记录》中。
项目物资部保管记录、需做试验的交技术部。
3物资试验物资进场后，项目经理部技术部（专业设备由主任工程师）组织物资试验工作。
3.1当试样需送往其他具有试验资质的试验地点时，由送检人员负责试验报告反馈工作。
4物资质量认定4.1项目经理部技术部根据物资检验和试验的结果，对物资质量进行分析、认定，将结果填写于《物资质量检验和/或试验认定记录》中，反馈物资部作为物资使用、状态标识的依据并保存。
4.2不需做试验的物资由项目经理部物资部根据试验结果，对物资质量进行分析、认定，将结果填写于《物资质量检验和/或试验认定记录》中，作为物资使用、状态标识的依据并保存。
5物资检验或物资检验和试验并经认定合格后，方可用于工程施工，不合格的物资处理执行《不合格品控制程序》。
6特殊情况下的物资放行6.1适用条件（同时满足）6.1.1施工生产急需来不及进行检验试验。
6.1.2用于承重结构施工的物资不允许紧急放行。
6.1.3放行使用后一旦发现不合格时，便于追回、更换且对工程质量无影响的。
检验和试验控制程序
检验和试验控制程序1、目的对公司进货、过程、最终成品的检验和试验进行控制，以确保产品质量符合规定要求。
2、适用范围适用于本公司产品的进货、过程、最终检验和试验3.职责3.1质检部为检验和试验的归口管理部门，负责进货产品、过程产品、最终产品的检验和试验。
3.2生产部门负责生产过程自检和互检的实施。
3.3技术部负责提供检验和试验的各种相关技术文件。
4、控制程序4.1进货产品检验和试验（原材料、外协、外购件）4.1.1 进货产品采购员应将材料放入待检区，核对进货厂家，检查有关质量证明文件后，填写《报检通知单》到质检部报检。
4.1.2质检部检验员按标准及有关规定进行外观、内在质量的检验和试验,并填写《进货检验记录》；同时应核对产品规格、型号、数量以及质量证明文件和货单要求是否一致，填写《进货产品检验报告单》和《进货检验登记表》。
4.1.3经检验合格，质检员应在《入库单》上签字，并通知供销公司办理入库手续。
仓库管理员凭有检验员签字的《入库单》办理入库手续。
4.1.4对每批进货的原材料和外购件抽检应按照《原材料、外购件检验规程》进行；4.1.5当检验不合格，按《不合格品控制程序》进行实施，供销公司按评审结果进行处置，不允许紧急放行。
4.1.6未经检验或检验不合格的产品，坚决不得投入使用或加工。
4.2过程检验和试验4.2.1产品生产线上操作人员必须经培训合格方可上岗，同时必须充分理解文件要求并按照技术文件的规定进行操作，任何人不得自行修改文件要求和质量检验标准。
4.2.2各过程（工序）在生产操作前必须准备好所用工量具，并对量、检具的准确度负责；还应检查生产设施设备运行是否正常，确认后再投入生产。
4.2.3各过程（工序）操作人员必须进行首件自检，过程自检和自查。
首件合格后方可进行批量生产；在检验不合格时，应查明原因，采取措施，待问题解决后方可进行再生产。
4.2.4质检员在工序加工过程中，必须按有关标准进行检验，任何人不得私自降低标准。
检验和试验程序
1.目的
对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检验和试验合格的原材料/零部件、过程和最终产品才能投产、转序和交付。
2.适用范围
本程序规定了产品检验职责，内容和方法。
本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和测量。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》
4.术语
本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术语。
5.职责
质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配套件进货检验、过程检验以及产品最终检验。
技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。
分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。
7．支持性文件
冲压件检验规程
焊接件检验规程
原材料协作配套件检验规程表面处理产品检验规程
检验指导书
产品检验和试验程序流程图
Y。
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1 范围
本程序规定了进货检验和试验，生产过程工序检验、半成品检验、最终产品检验和理化、微生物试验的要求，确保产品实现过程中检验和试验数据的正确性。
对产品特性和产品实现所需的过程进行监视和测量，验证产品和过程满足顾客和规定要求。
本程序适用于本公司所有产品用原（辅）材料、包装材料、原辅料、包装材料、零备件、化工原料的进货检验和试验，生产各工序的自检、互检和巡检，成品最终检验和理化、微生物试验工作的管理。
2 规范性引用文件
YKSG01-2006质量手册8.2.3过程的监视和测量
YKSG12–2006制造控制程序
YKSG17–2006不合格品控制程序
YKSJ06–2006核桃粉生产工艺标准
YKSJ05–2006核桃油、调和油生产工艺标准
Q/YKS01-2004 开窍百分百精纯核桃油
Q/YKS02-2004 开窍核桃粉
Q/YKS03-2004 开窍脑核动力胶囊
Q/YKS04-2004 休闲食品开窍核桃仁
3 职责
3.1副总经理
批准进货产品、过程产品、最终产品检验和试验所需的各类标准、作业指导书。
3.2采购部
负责对进货产品进行验收和外观检验，提交并保管供方质量凭证，委托相关部门对进货产品进行入库检验。
对进厂原（辅）材料、包装材料、零备件、化工原料等按有关合同核对验收。
3.3技术质检中心
检验员负责收集、编制、审核与产品监视和测量有关的各类产品标准、作业指导书，并对原辅料、过程产品、最终产品进行监视和测量。
负责检验和试验过程的监视、相关数据的统计分析。
专职计量员负责计量器具的检验和试验。
测试中心化验员负责所有原辅料、中间品、半成品、成品的化验分析，出具检验报告单。
技术质检中心负责人负责产品检验和试验的领导工作，审定特殊情况或顾客批准时产品的放行。
3.4制造部
负责设备、设施及其零备件、化工原料（如清洗用酸、碱及锅炉用油等）的检验和试验。
各班组负责按生产工艺规程实施各工序要求的自检、互检。
3.5营销中心
负责促销用品、宣传资料的检验。
3.6相关部门
负责本部门领用物资的外观验证，配合技术质检中心、制造部对进货产品进行检验或验证（零备件除外）。
4 采购物资的监视和测量
4.1物资验收
凡进厂的原辅料，包装材料到库时，采购部物资管理员首先应查看外包装是否完整无损，有无受潮受污染或其他异常现象（如有不予验收），在核对物料名称、规格、产地、数量后逐一登记，并对购进的原（辅）材料、包装材料的产地、数量、规格、包装、标识等与有关合同或订单进行核对验收，验收合格后开具“送检单”送技术质检中心检验。
“送检单”应注明进货物资的供应商、生产厂家、数量、规格、型号、生产批号等。
原材料和包装物按规定堆放于具有黄色标志的“待检”区（或挂上黄色“待检”牌），作为待检状态标识。
4.2抽样与制样
原材料由技术质检中心检验员按照相应的抽样规则进行抽样，同时检查原材料外观和感官性状，其它质量指标（包括理化、微生物指标）送测试中心由化验员检测。
样品袋上应注明原材料名称、化（批）号、抽样日期等。
包装材料由检验员直接到包装物库房进行现场抽检。
对库存或使用过程中发现的异常材料应先行隔离，必要时进行复检。
4.3检验或试验
技术质检中心检验员将已抽送测试中心并在“样品登记薄”上进行登记，注明样品名称、规格、型号、生产批号及检测项目。
化验员按照相应的标准进行检测，检测数据分别记录在相应的检验原始记录上；检测完毕填写“检验报告单”一式三份送检验员。
检验员对包装材料实施检测，填写“检验报告单”一式三份。
4.4数据汇总和报送
检验员根据“检验报告单”上的检验结果，与相关标准判定其合格与否，加盖“合格”或“不合格”印章；分送采购部和制造部。
判定合格的交采购部作为入库依据。
采购部物资管理员将此批待检品移至带绿色标志的“合格”区内（或将待检品的黄色“待检”牌摘下，换上绿色的“合格”牌）然后发放车间使用，判定不合格的按不合格品控制程序处置。
采购部物资管理员则应将此批待检品移至带红色标志的“不合格”区内（或将黄色“待检”牌摘下换上红色“不合格”牌）。
4.5 进货产品未经检验或验证，以及检验和验证不合格的，不能发给使用部门（4.7除外）。
4.6 使用部门领用进货物资时，对领用物资的外观、数量、分析报告单进行验证，对没有进货分析报告单或验证不合格的，使用单位有权拒绝领用。
4.7 因生产急需来不及验证而紧急放行原（辅）料、包装材料，由使用部门填写“紧急放行单”经技术质检中心、采购部、使用单位、副总经理签署紧急放行意见。
紧急放行必须对该批物资做出明确标识，并做好记录，确定追回程序以便检验发现不合格规定时，可追回并更换。
4.8 检验状态标识
原材料和包装材料检验状态由采购部物资管理员在“标识卡”上签章标识；原材料和包装物中有部分不合格品且容易识别和清理时，可将不合格品清理出来存放在不合格品区域内或隔离存放。
4.9鉴于随机抽取的样品难于保证100%的代表整批物料的质量情况，因此，物料在发放和使用过程中，
应进行自检，互检和质检员作巡回抽查，发现问题应及时向质管员反馈处理。
5 工序检验
5.1自检和互检
各生产班组设质量卫生监督员一名，协助组长督促本班各工序的自检和上工序转序产品的互检；技术质检中心检验员监督各生产班组对工序产品实施自检和互检。
生产班组按工艺标准的要求进行自检和互检，关键质量控制点工序按要求实施重点检查并记录。
未通过本工序要求检验项目的不得转入下一道工序，下道工序发现上道工序产品不合格的应及时隔离并上报或退回上道工序，采取有效的措施进行处理。
5.2检验员必须按工艺标准对产品形成的全过程进行测量和监控。
检验员在生产过程检验时，按工序产品、半成品、成品质量要求和标准进行抽样、检验并分别在“生产现场巡检记录”上作好记录，必要时送测试中心由检测。
不合格的按不合格品控制程序进行处置检验员要面向生产现场，监控、督促操作人员严格按卫生要求、工艺技术文件、按配方、按标准进行生产，对违反工艺纪律的人和事坚决制止，必要时按规定给予处罚。
6 最终产品的监视和测量
6.1 最终产品的判定
技术质检中心按照国家标准及食品卫生通则的要求对最终产品进行抽样、检验，化验员按照相应的标准进行检测，检测数据分别记录在相应的检验原始记录上；检测完毕填写“检验报告单”一式三份送检验员。
检验员根据“检验报告单”上的检验结果，与相关标准判定其合格与否，加盖“合格”或“不合格”印章，分送营销中心和制造部。
a)判定为合格的最终产品，营销中心以合格的“检验报告单”为依据，准予制造部入库。
b)判定为不合格的最终产品，按不合格品控制程序进行处置。
6.2 各项检验均已完成并合格后，最终产品才能销售和交付使用，否则要得到顾客或主管领导的批准后才能销售和使用。
若细菌总数、霉菌、大肠菌群、致病菌中的任何一项不合格时，最终结论应判整批不合格，不予复检，产品不准出厂，其它单项项目不合格时，准许对不合格项目再复检两次，若复检两次均合格可判为合格，但在报告单上应作备注，并对复检项目分析原因，必要时应采取相应措施以消除质量隐患。
6.3 合同对最终产品的质量有特殊要求时，编制专项质量计划，制订产品质量检验的特殊要求并执行。
6.4 因市场急需来不及验证而紧急放行的最终产品，由营销中心填写“紧急放行单”，注明需紧急放行产品的数量、规格、生产批号，送技术质检中心、制造部签署紧急放行意见，报副总经理批准。
经批准后才能销售和交付使用。
营销中心必须对该批产品做出明确标识，并做好记录，确定追回程序以便检验发现不合格规定时，可追回并更换。
7 监视和测量记录
监视和测量记录按记录控制程序执行。
成品、半成品检验报告单和原辅料、包装材料检验报告单按年、月、顺序号进行编号，编号前分别加大写字母“T”、“C”、“Y”代表退货、成品和半成品、原辅料和包装材料。
8 产品检测数据分析
a)技术质检中心按月度统计分析产品的检验和试验数据；
b)原材料、包装物的检验和试验数据分析的结果作为供方复审的依据；
c)半成品、成品、工序产品、原材料、包装物的检验和试验数据的统计分析形成“质量月报”；
d)产品检验和试验数据统计分析的结果作为管理评审的输入；
e)出现的问题应及时予以改进。
9 相关记录
QR1601生产现场巡检记录保存3年
QR1602送检单临时保存
QR1603样品登记记录临时保存
QR1604净含量计量检验报告保存3年
QR1605原辅料、包装材料检验报告单保存3年
QR1606开窍核桃粉检验原始记录保存3年
QR1607中间品、半成品及原辅料检验原始记录保存3年
QR1608成品油、原料油检验原始记录保存3年
QR1609成品、半成品检验报告单保存3年
QR1610 产品紧急放行单保存3年。