材料询价管理制度
材料采购询价管理制度范文
材料采购询价管理制度范文材料采购询价管理制度范文第一章总则第一条为规范我公司的材料采购询价工作，提高采购工作的效率和质量，依法依规使用采购资金，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有材料的采购询价工作。
第三条采购询价是指为了获得一定数量、一定质量和一定时间范围内的材料，向供应商询价，确定最终采购价款和供应商，并签订采购合同的工作。
第四条采购询价工作必须遵循公开、公正、公平竞争的原则，确保我公司利益最大化。
第五条各部门、各人员应当严格遵守本制度，并按照规定的程序和方法进行采购询价工作。
第六条本制度需要不断完善和更新，并按照企业发展的需要进行相应的修改和补充。
第二章采购询价的程序第一条采购需求确认采购需求确认是指各部门根据自身的业务需求，确定所需要采购的材料种类、规格、数量和质量要求。
第二条询价材料的准备各部门根据采购需求，准备相关的询价材料，包括采购需求清单、规格要求、质量要求、交货时间要求等。
第三条建立供应商库采购部门负责建立供应商库，按照一定的标准和评估方法，对供应商进行评估和分类，确保供应商的稳定性和可靠性。
第四条询价公告发布采购部门负责发布询价公告，公告内容应包括询价材料的信息、采购要求、询价截止时间等。
第五条供应商报价供应商根据询价公告的要求，向采购部门报价，并按要求提供相关文件和资料。
第六条询价结果评估采购部门根据供应商的报价和其他相关因素，进行询价结果评估，确定最终的采购对象。
第七条采购合同签订采购部门和供应商根据询价结果，确定采购价款和供货期限，并签订正式的采购合同。
第八条采购结果公告采购部门负责发布采购结果公告，公告内容应包括采购的材料种类、数量、交货时间和供应商等。
第三章采购询价的要求第一条公开性要求采购询价必须公开透明，不得搞非法的、不公平的和不正当的询价活动，严禁收受供应商的回扣和其他利益。
第二条公正性要求采购询价必须公正、公平竞争，对符合条件的供应商进行评估和比较，选择最有利于我公司的供应商，确保我公司的利益最大化。
询价管理制度
询价管理制度一、前言为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。
本制度旨在规范企业内部的询价行为，促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程等采购活动。
对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管理办法。
三、询价管理流程1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。
2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应商名单。
同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。
3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价工作的顺利进行。
4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。
采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。
5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。
同时，应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。
6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。
四、询价管理原则1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商的平等竞争。
2.合理选择：采购人员应根据询价结果，合理选择最优供应商，确保采购的合理性和效益性。
3.便捷高效：采购人员应借助现代信息技术手段，便捷高效地进行询价工作，提高采购效率。
4.保密性：采购人员应严守询价过程中的商业秘密，确保供应商的信息安全。
五、询价管理的注意事项1.确认询价对象：采购人员在进行询价前，应确认所选择的供应商名称、联系方式等信息是否准确。
询价管理制度范文
询价管理制度范文询价管理制度一、目的为了规范和提高公司的询价管理水平，确保采购工作公平、透明、高效地进行，特制定本询价管理制度。
二、适用范围本询价管理制度适用于公司采购工作中的询价环节。
三、定义1. 询价：采购人向供应商询问货物或服务的价格、交货期和供应能力的行为。
2. 邀请询价：采购人将询价要求发送给指定供应商，要求对特定货物或服务提供报价的行为。
3. 公开询价：采购人将询价要求对外公开，允许任意供应商参与进来提供报价的行为。
四、询价程序1. 货物或服务的需求部门填写购物申请，并提交给采购部门。
2. 采购部门确认购物申请，根据需求确定采购方式。
3. 采购部门根据采购方式，确定是否需要邀请询价或进行公开询价。
4. 如果需要邀请询价，采购部门向指定的供应商发送询价要求，并设定报价截止日期。
5. 如果需要公开询价，采购部门通过公告或采购网站发布询价要求，并设定报价截止日期。
6. 供应商收到询价要求后，根据要求提供报价，并在报价截止日期之前提交给采购部门。
7. 采购部门对收到的报价进行评分，确定最终的供应商。
8. 采购部门向需求部门通知选择的供应商，并提供相应的采购合同。
9. 采购部门与供应商签订采购合同，并监督供应商履行合同。
五、询价要求1. 询价要求应包括以下项目：（1）货物或服务的详细描述；（2）交货期要求；（3）价格要求；（4）供应商资质要求；（5）报价截止日期。
2. 询价要求应以书面形式发送给供应商，并保留相关沟通记录。
六、供应商选择1. 采购部门根据报价对供应商进行评分，评分标准包括但不限于：（1）价格；（2）交货期；（3）货物或服务质量；（4）供应商的信誉和资质；（5）其他相关因素。
2. 采购部门根据评分结果选择最终的供应商，并将结果通知需求部门。
七、采购合同1. 采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应明确规定以下项目：（1）货物或服务的详细描述；（2）交货期要求；（3）价格；（4）支付方式；（5）质量标准和验收方法；（6）合同履行期限和违约责任；（7）其他相关条款。
采购部门询价管理制度
采购部门询价管理制度一、引言采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。
本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。
二、定义与概述1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。
2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。
3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。
三、询价程序1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。
2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。
3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。
4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。
5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行审批。
6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。
四、询价规则1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执行询价管理制度。
2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商发送询价函。
3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。
4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信誉等因素进行比较和评估。
5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进行审批，并记录审批流程和结果。
五、责任与义务1. 采购部门的责任：负责编制询价单、筛选供应商、发送询价函、收集报价、比较报价、合同谈判与签订等一系列相关工作。
2. 供应商的责任：按照要求提供准确、完整的报价，并在报价有效期内保持报价不变。
3. 相关负责人的责任：根据采购部门提交的选定供应商报价，审批合同签订。
4. 公司的义务：提供必要的资源和支持，确保采购流程的规范和合法性。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
材料询价管理制度
材料询价管理制度
1、询价流程：采购部门报采购计划——主管领导两小时内完成审批——材料部半个工作日内完成询价——成本部、主管领导、公司领导半个工作日内完成审批——材料部落实按计划采购。
全部流程应在两个工作日内完成。
2、审批过程领导不在岗无法签字时，须电话汇报，保证工作正常进行，后领导到岗时完成补签字即可。
3、询价应至少保证三家同等单位。
4、应出具正式表格，统一编号。
5、材料部对所询价格负责，凡是出现高价采购，或是采购不合格材料进场的，材料部承担全部的损失，并追究责任人法律责任。
（五）材料采购管理
1、接到计划、询价审批单——一个工作日内采购进场——进场当日完成验收、入库工作——三个工作日内完成报销工作。
2、外地材料或是需要加工制作的材料询价时需要明确能购进场的时间，采购者对其负责，保证不能影响工程工期。
3、采购员对采购材料的质量、数量负责。
4、材料不按计划到场，或是到场材料因数量、质量不合格，进而影响工期的，材料员每天承担100元考核，造成重大损失的承担全部损失。
5、整体采购、验收、入库工作由材料员主导完成，并对其负责。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
询价采购管理制度及流程图
询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。
该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。
本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。
2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。
2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。
3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。
4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。
5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。
2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。
3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。
4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。
5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。
6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。
7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。
8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。
2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。
2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。
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材料设备询价管理制度
一、总则
市场询价应当遵循公开透明、公平公正、实事求是、竞争和择优原则，市场询价务必要做到事前计划、事中控制、事后跟踪，最大限度的提高投资效益。
1、应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备（主要材料设备须经招标），并提供厂家品牌及产品合格证明，采购人对材料设备质量负责。
2、采购的材料或设备进场，应按要求进行检验或实验，并经工程部和监理部验收合格后方可使用。
3、采购的材料设备总数量不应超出设计图纸计算数量，超出部分不予计量。
二、材料设备询价工作要求
1、材料采购应本着节约、就近、供应及时的原则，严格按材料计划中要求的规格、型号、质量等级、数量、生产厂家或品牌等要求进行。
2、市场询价坚持“货比三家、质优价廉”的原则，询价人员不得少于二人，询价厂商不得少于三家。
询价人员要进行选样、询价、议价等工作，全面掌握市场的行情，及时汇报，不得敷衍了事，隐瞒行情。
3、批量采购的材料或大型设备等，应向外地供货厂商发询价函，广泛征集本、外地市场价格信息。
4、对于常用的工程材料如装修主材、钢筋、水泥、商品砼等，应随时关注市场行情动态，当市场价格发生变化或有其它可能影响价格的因素发生时，应立即将相关信息反馈给公司领导，为下次采购提供参考。
三、材料设备询价工作程序
1、项目部应成立采购工作小组，小组成员应不少于三人，主要成员由工程部、成本部、设计部等相关部门成员组成，负责材料设备市场询价工作。
2、施工单位根据工程需要作出《材料进场计划表》，提供质量标准、厂家品牌、材料样品、规格及市场价格单，报材料询价采购小组。
3、材料采购询价小组对施工单位提供的《材料进场计划表》中需甲方确认价格的主要材料进行审核，组织市场询价工作，询价厂商不得少于三家且分类分档次分品牌型号附比价详单，经市场询价、洽商确认当时当地市场实际价格，及时编制《材料市场询价单》。
4、《材料市场询价单》编制完成后，需由询价小组成员、项目经理、玖合公司财务总监、玖合公司总经理一并签字存档，并报开发公司备案。
5、开发公司根据玖合公司所备案之《材料市场询价单》，组织人员对询价单中材料、设备按样品、同规格型号、同厂家品牌等进行随机市场询价对比，除去市场浮动因素外，如随机抽查材料市场价格高于《材料市场询价单》中材料价格，则给予奖励，奖励额为不超过所询价材料差价的20%；如随机抽查材料市场价格低于《材料市场询价单》中材料价格，则给予处罚，处罚额为不超过所询价材料差价的20%。
6、《材料市场询价单》经项目部会议研究确认后，下发《材料价格清单》给施工单位认可后，由双方盖章确认一式四份，双方各保留两份。
7、材料询价过程中应严格按照所提供的样品或材料计划中要求的材料规格、型号、质量等级、生产厂家等要求进行市场询价，严格规避品牌型号不一致、质量等级标准不一、厂家
或供应商随意报价等行为。
8、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工单位应提前做好材料需求计划。
确定供货商后，应积极与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底。
四、合同及采购供货要求
1、施工单位与材料、设备供应商签订合同（或采购）的材料、设备数量与技术要求必须符合国家规范、设计图纸、施工承包合同要求。
2、施工单位应提前30天根据经项目监理部批准的材料、设备使用计划，上报的材料、设备使用时间，必须留出合理生产周期和合理的市场询价选择供应商时间及供货周期。
3、施工单位与材料、设备供应商所签订的合同，在签订3日内需上报项目部及监理部备案。
4、施工单位不按规定程序，擅自进行采购的，我司不予认可。
5、材料设备到施工现场的时间，数量必须满足施工组织设计的要求，材料进场时由项目部、监理部相关人员对到场材料按以下要求进行验收：
（1）生产许可证、出厂合格证及实验报告等材料;
（2）合同中规定规格、型号、质量、数量、重量、包装要求等；
（3）对照封存的样品进行比较；
（4）对验收不合格的材料设备不得用于工程，并及时清出施工现场。
（5）对验收不合格的材料设备不得用于工程，比如地毯，安装后发现不符合合同要求，又不宜清出施工现场，拒绝支付后期尾款。
附件:
1、材料进场计划表
2、材料价格清单
庐山玖合旅游开发有限责任公司
2017年11月6日。