供方管理规范
供方分级管理制度
供方分级管理制度第一章绪论一、总则为提高公司对供方管理的效率和水平，保证对公司的采购活动正常进行，推动公司供应链管理水平的提升，建立供方分级管理制度，是公司对供方管理的一项重要制度。
本制度规定了供方管理的基本内容、范围、程序、分级标准及管理要求，旨在规范和优化供方管理工作。
二、本制度适用范围本制度适用于公司在采购活动中与供方建立的合作关系，包括但不限于原材料、零部件、设备及服务等领域。
三、供方管理的原则1. 公平原则：对所有供方一视同仁，不偏袒任何供方。
2. 公正原则：遵循合同约定，执行供方责任。
3. 互利原则：建立长期合作关系，促进共同发展。
4. 诚实守信原则：供方及公司必须诚实守信，遵守法律法规。
第二章供方分级标准一、供方分级标准的确定根据供方的管理情况、业绩表现、质量管理水平、交货能力等综合因素，将供方分为A、B、C、D四个等级，具体分级标准如下：1. A级供方：在过去一年中，供方的产品质量一直稳定，符合公司的标准要求，交货及时，合格率高，具备较强的研发能力及技术支持，并与公司建立了长期稳定的合作关系。
2. B级供方：在过去一年中，供方的产品质量较为稳定，合格率较高，交货及时，具备一定的技术开发能力，与公司有稳定的合作关系。
3. C级供方：在过去一年中，供方的产品质量存在一定问题，交货延误严重，合格率不稳定，技术水平有待提高，与公司合作时间较短。
4. D级供方：在过去一年中，供方的产品质量差，交货延误严重，合格率低，技术能力薄弱，给公司带来了一定的损失。
二、分级标准的修订公司可根据实际情况，对供方分级标准进行调整或修订，但必须经过公司相关部门批准。
第三章供方分级管理程序一、分级管理的程序1. 首次评估：公司对所有供方进行首次评估，根据供方提供的相关资料、产品质量、交货情况等评定其分级。
2. 分级确认：公司根据评定结果，对供方进行分级确认，将供方纳入相应的分级管理体系中。
3. 定期评估：公司每年对供方进行一次定期评估，根据供方的绩效、质量、交货情况等确定其是否符合当前分级标准。
供方管理制度 文库
供方管理制度文库一、总则为了加强对供应商的管理，规范采购活动，保障公司的正常运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购部门对供应商的管理工作。
三、供应商的管理范围1、工业原料和辅料供应商2、设备器材供应商3、办公用品、服务供应商4、其他必需品供应商四、供应商的选择原则1、有完善的组织机构和经营管理体系2、产品质量符合公司要求3、价格合理、公道4、服务态度良好5、信誉良好6、有法人资格及合法经营资质五、供应商的考核标准1、交货及时率2、产品质量合格率3、合作愿意度4、配合度5、售后服务情况六、供应商的管理程序1、供应商登记2、供应商审核3、供应商评审4、签订供货合同5、供应商的监督6、供应商的考核7、供应商的奖惩七、供应商的登记1、供应商登记表格包括基本信息、联系方式、经营范围、资质证书等内容2、采购部门负责对供应商进行登记八、供应商审核1、采购部门要对供应商的资格进行审核2、审核内容包括资质证书、产品质量检测报告、管理制度等3、审核结果要做详细记录九、供应商评审1、采购部门要对已登记和审核通过的供应商进行评审2、评审内容包括交货及时率、产品质量合格率、服务态度等3、采购部门要对评审结果进行记录十、签订供货合同1、达成一致意见后，采购部门与供应商签订供货合同2、合同内容包括货物品种、数量、价格、发货地点、交货期限等3、合同签订后要做好备案工作十一、供应商的监督1、采购部门负责对供应商的供货情况进行监督2、监督内容包括交货情况、产品质量等3、对监督情况要做好记录十二、供应商的考核1、对供应商进行定期考核2、考核内容包括交货及时率、产品质量合格率、服务态度等3、对考核结果要做出评价，并相应奖惩十三、供应商的奖惩1、对考核结果优秀的供应商进行奖励2、对考核结果不合格的供应商进行处罚或终止合作关系十四、制度的执行1、全体员工必须严格执行本制度2、对违反本制度的行为要进行处理3、对制度的执行情况要及时汇报上级领导以上为本公司供应商管理制度，各部门要对本制度认真执行，确保公司的运营顺利进行。
合格供方管理制度
合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。
供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。
2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。
评估结果将作为供方是否合格的重要依据。
3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。
优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。
4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。
对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。
三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。
2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。
同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。
3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。
四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。
2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。
3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。
五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。
2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。
3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。
六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。
合格供方管理制度
合格供方管理制度第一章总则第一条为了规范公司的供方管理，提高供方管理水平，加强对供方的管理与监督，维护公司的合法权益，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购、物流和质量管理部门，以及与供方有业务往来的相关部门。
第三条公司供方管理应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，加强对供方的监督与管理，保证公司与供方的合作稳定、有序进行。
第二章供方评价第四条公司应建立完善的供方评价制度，对现有和潜在的供方进行评价，建立供方信用档案。
供方的评价内容包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量保证体系、交货能力等。
第五条供方有权利知晓其供方资格评审的结果，公司应发放供方资格认定书或通知书。
第六条对于供方评价不合格的情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方进行整改跟踪和监督，直至供方整改合格为止。
第三章供方管理第七条公司应建立供方库，对供方进行分类管理，并及时更新供方资料，确保供方信息真实、准确。
第八条公司应定期对供方进行漏访，关注供方的生产能力、质量保证体系、企业规模等情况，保证供方的供货能力。
第九条为加强供方管理，提高供方的服务水平和产品质量，公司有权利组织对供方进行专业技能、服务质量、质量检验等方面的培训。
第四章合同管理第十条供方与公司签订的采购合同，应严格履行，未经公司许可不得转包、转让、变更或违约。
第十一条公司应指定专人负责合同管理，对合同的执行情况进行监督和检查，确保合同条款的全面履行。
第十二条对于供方的质量问题或交货延迟等情况，公司应及时与供方协商解决，确保公司利益不受影响。
第五章监督检查第十三条公司应建立供方的监督检查制度，对供方的产品质量、交货时间、售后服务等方面进行检查。
第十四条对于供方存在质量问题、交货延迟等情况，公司应及时向供方提出整改要求，并对供方的整改情况进行跟踪检查。
第六章处罚与奖励第十五条对于严重违约、不履行合同、提供假冒产品等情况的供方，公司有权利对其采取处罚措施，包括但不限于暂停合作、终止合同、追究法律责任等。
合格供方管理制度范本
合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。
第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。
第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。
2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。
3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。
4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。
第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。
2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。
3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。
第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。
(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。
(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。
(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。
(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。
2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。
第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。
2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。
第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。
2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。
第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。
2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。
供方管理制度(最新)
供应商管理制度1．目的1.1 对行政物资供方进行评价，选择合适的供方.提高行政服务质量和服务效率,降低行政服务成本和行政管理成本.1.2 对供方的选择和合作的过程进行控制。
确保符合规定.2．适用范围2。
1 本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动。
2.2 采购专员对供应商直接负责。
3．术语和分类3。
1 术语3。
1.1 供方:是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等。
3。
1.2 产品供方:指为我公司提供产品的供方。
3。
1。
3 服务供方：指为我公司提供服务的供方.3.2 分类3。
2.1 根据供方提供的产品、服务的不同可分为：a. 产品供方：指为我公司提供产品的供方，根据产品分类的不同，又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。
本制度主要针对非原材料产品供方。
b．服务供方：指为我公司提供服务的供方，比如:差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等3。
2。
2 根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方。
3。
2。
3 根据产品供方是否是生产型组织，将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。
4. 供方开发准则4.1. 角色和职责4.1.1 由采购专员负责供应商开发主导工作。
考虑到各地的特殊性，也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。
4。
1.2 由财务部负责参与供方的审批和评价。
4.1.3 由采购专员负责供方的采购和供方评价。
4。
1。
4 由管理总监负责审批合格供方。
4。
2 开发条件4.2.1 根据公司运营和业务需要进行供方开发时。
4。
2。
2 在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。
4。
3 开发原则4.3.1 需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。
4。
3。
2 备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。
4。
3.3 备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。
物业公司供方分级管理制度
物业公司供方分级管理制度第一章总则为了维护物业公司供方秩序，加强供方管理，建立健全的供方分级管理制度，制定本规定。
第二章供方分级管理的原则1.依法自愿原则。
供方参加分级管理应是自愿行为，不得强制要求。
2.公平公正原则。
供方分级管理应公平、公正，不得歧视供方。
3.优胜劣汰原则。
通过供方分级管理制度，鼓励优秀供方，淘汰不良供方。
4.分类管理原则。
根据供方的经营综合实力、合作历史、信誉等情况，对供方进行分类管理。
第三章供方分级管理的标准1.供方资质。
供方需具备相关行业资质或证书，符合法律法规规定。
2.供方实力。
供方需具备一定的资金实力、技术实力和管理实力，能够保障合同的执行。
3.供方信誉。
供方需具备良好的信誉，无严重违约记录和不良经营行为。
4.供方服务。
供方需提供优质的产品和服务，能够满足物业公司的需求。
第四章供方分级管理的程序1.供方登记。
物业公司将所有供方信息录入管理系统，包括供方基本情况、资质证书、信誉记录等。
2.供方评定。
根据供方资质、实力、信誉和服务等情况，对供方进行评定并进行分类管理。
3.供方监督。
物业公司将定期对供方进行监督检查，确保供方能够按时、按质、按量完成合同。
4.供方奖惩。
对于表现优秀的供方，物业公司将给予奖励；对于违约或不良表现的供方，将给予相应的惩罚。
第五章供方分级管理的效果通过供方分级管理，可以有效规范供方行为，提高供方服务质量，保障物业公司的利益和形象。
第六章附则1.本规定解释权归物业公司所有。
2.本规定自发布之日起执行。
以上为物业公司供方分级管理制度，各供方应严格遵守相关规定，配合物业公司的管理工作，共同维护良好的供方秩序。
钢材供方管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范钢材供应市场，确保钢材质量，维护供需双方的合法权益，提高钢材采购和使用效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合我国钢材市场实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于所有从事钢材生产、加工、销售的企业（以下简称“供方”）以及购买钢材的单位和个人（以下简称“需方”）。
第三条供方应严格遵守国家法律法规，遵循诚实信用原则，确保钢材质量，提高服务水平，满足需方需求。
第四条需方应按照本规定的要求，选择合格的供方，合理使用钢材，维护自身合法权益。
第二章供方资质要求第五条供方应具备以下资质条件：1. 具有独立的法人资格；2. 持有有效的营业执照；3. 持有国家相关部门核发的钢材生产许可证；4. 持有产品质量认证证书；5. 拥有稳定的生产设备和工艺；6. 拥有完善的质量管理体系；7. 拥有良好的信誉和售后服务能力。
第六条供方资质的审核与认定：1. 需方在采购钢材前，应审核供方的资质文件，确认其符合本规定的资质要求；2. 需方可通过行业协会、政府部门等渠道对供方资质进行查询和认定；3. 供方资质如有变更，应及时向需方告知。
第三章钢材质量要求第七条钢材质量应符合国家相关标准、行业标准和企业标准的要求。
第八条钢材质量应满足以下要求：1. 外观质量：表面平整，无裂纹、气泡、夹层等缺陷；2. 尺寸精度：尺寸公差符合国家标准；3. 化学成分：符合国家标准，无有害元素超标；4. 力学性能：抗拉强度、屈服强度、伸长率等指标达到国家标准；5. 无损检测：超声波检测、射线检测等手段确保钢材内部质量。
第九条钢材质量的检验：1. 供方应按照国家标准对钢材进行检验，检验结果应真实、准确；2. 需方有权对钢材进行抽样检验，检验费用由需方承担；3. 检验不合格的钢材，供方应立即停止销售，并采取措施进行整改。
第四章采购合同管理第十条钢材采购合同应明确供需双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1. 钢材品种、规格、数量、质量要求；2. 交货时间、地点、方式；3. 付款方式、期限；4. 违约责任；5. 争议解决方式。
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1.目的
规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。
2.范围
本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。
3.定义
无
4.职责
4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。
4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。
4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。
5.程序内容
5.1 供应商管理
5.1.1 采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料, 5.1.2 技术和质量部门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。
5.1.3 由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。
5.1.3.1书面评价
a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。
b) 营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。
c)《供方评价表》。
5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。
5.1.3.3 对初次提供A类产品和提供新增加的A类产品品种的供应商采用现场调查、对样品试用或工艺试验评价的方法并形成报告。
5.1.4采购负责编制《合格供方名录》，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。
采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。
5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。
5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。
5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。
5.1.7.1评价评分方法：
a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分
b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分
c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分
5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。
5.1.7.3A类产品的供应商:
a)95-100分，优先考虑订货；
b)85-94分，不采取措施；
c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。
5.1.7.4B类产品的供应商:
a)85-100分，优先考虑；
b)75-84分，可不采取措施；
c)65-74分，需要改进。
5.1.7.5C类产品的供应商:
a) 80分以上优先考虑；
b） 60分以上表示许可。
5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效
果，则由质量部提议采购部取消其合格供应商资格。
若该供应商需要重新评价，则按 5.1条款重新评价合格后方可再次列入《合格供方名录》。
品质影响严重者，则永久取消其供应商资格。
5.1.10采购应对所有供应商的供货业绩（供应商提供的产品质量、价格、交付、售后退货等）进行统计考核，作为再评价的重要输入。
当供方发生批量性质量事故和按时交付困难时等情况，质量部起草经总经理批准，发出向顾客通报书。
5.1.11若有顾客指定货源，则需填写《顾客指定货源控制清单》，并进行控制。
5.1.11公司要求其汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品的供应商（如有），为各自产品实施并保持一个软件质量保证规程。
应采用软件开发评估方法来评估供应商的软件开发过程。
按照风险和对顾客潜在影响的优先级，要求供应商为软件开发能力自评估保存形成文件的信息。
6. 文件化信息
6.1 QD8.4.2-2016 《采购控制规范》
6.2 QR8.4-01 《供方能力调查表》
6.3 QR8.4-02 《供方评价表》
6.4 QR8.4-03 《合格供方名录》
6.5 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》
6.6 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》
6.7 QR8.3-50 《嵌入式软件开发评估表》--供方（如有）
7．修改栏
编制：审核：批准： .
日期：日期：日期： .
附件1：供方管理流程图：。