过程审核实施计划-OK
7、过程审核检查表OK
过程审核检查表产品名称：锁止机构总成审核工序：过程开发VDA 6.3段落标题/重点要求VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产)审核记录得分B 批量生产M3 过程开发的策划nb3.1 是否已具有对产品的要求描述? 通过对顾客的要求在过程设计的输入中得到充分识别和体现,与产品有关的要求进行了描述。
103.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？按照产品开发进度的要求,已制定产品设计开发进度计划,并落实各个阶段的责任部门和责任人。
按照编制的计划进度检查的要求，确保计划得到实施103.3 是否已策划了落实批量生产的资源？批量生产所需的资源在过程开发阶段，按策划的要求得到配置，包括人员的能力、设备工装、所需的物资、厂地等。
103.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？过程的要求在各部门得到有沟通、贯彻和实施。
103.5 是否已计划/或已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？过程设计项目开展中所需的人员的能力得到规定，过程开展中所需的培训已按计划的要求得到实施。
103.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？按质量功能的展开，依顾客的要求和国家标准要求以及企业标准的要求对过程进行了FMEA分析，并针对高风险确定了改进措施。
10M4 过程开发的落实4.1 过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？按质量功能的展开，针对P-FMEA项目中的高风险确定了改进措施并得到落实。
104.2 是否制订了质量计划？按产品质量功能的展开，制定了质量计划。
104.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？过程设计开发阶段对过程输出进行了评审和验证,并形成了记录。
104.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？在批量生产前进行了小批量的试生产,在顾客的批准情况下进行了批量生产。
104.5 生产文件和检验文件是否具备齐全? 编制生产文件和检验文件,各个组件的文件均具备齐全104.6 是否已具备所要求的批量生产能力? 借鉴了以往的经验和资源,对供应商、人员、设备、运输等进行了考核，具备了批量生产的能力。
IATF16949-2016管理评审报告OK
力Kappa值为0.87大于0.75，过程效率的测量时符合预期要求。
体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和到达策划的结果程度〔如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等〕，详见2017年ELT质量管理目标。
5.9产品符合性：对所有要求〔顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的〕的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的特殊特性〔如盐雾、CPK尺寸、ROHS等〕5.10. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估：公司对新产品〔如XX产品〕都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具〔新、旧〕等都进行评估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。
5.11. 对照维护目标的绩效评审公司的设备〔也包括工装/量具〕均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。
设备保养完成率为100%，设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。
5.12顾客记分卡评审顾客每月对公司的供货进行月度评价〔如XX产品〕，每月的考评均在90分以上〔A级〕，如发现不达标的情况及时查找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。
5.13通过风险分析〔如FMEA〕识别的使用现场潜在失效确认。
在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措施进行控制，把风险降到最低〔或50分以下〕。
5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响公司对已经发生问题采取8D或5C 进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。
详见《FMEA》分析报告及《风险与机遇评价报告》。
5.15改进的时机：新版ISO9001:2015 /IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
(TS)过程审核工作计划
等系列的产品诞生过程（包括：产品开发策划与落实、过程开发策划与落实）、批量生产过程（供方/原材料、生产：每一道工序）、服务/顾客满意度（服务过程）。
审核组长
审核组员
具体日程
及
流程安排
详见“过程审核”日程安排计划。
注：
编制批准日期Fra bibliotekHC-FM-07-09 2.0
有限公司
（）年度第（一）次过程审核工作计划
审核目的
验证产品及其过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。
审核日期
审核依据
及
参考文件
审核依据：过程审核提问表(过程审核清单)；
参考文件：标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。
审 核 实 施 计 划
6、审核安排：
日期
时间
部门
审核涉及的质量管理体系标准要求
月日
首次会议
审核组内部会议
月日
向总经理、管理者代表汇报审核情况
审核组内部会议
末次会议
编制：审核：批准：时间：
审核实施计划
审核组组长：组员：年月日第页共页
1、审核目的：
2、审核依据：
公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品：
末次会议时间：年月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。
过程审核计划
编制人/日期审批人/日期精品文档你我共享编号检查项目评分现场记录产品开发（设计）要素1产品开发的策划1.1是否已具有顾客对产品的要求？N/A1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？N/A1.3是否策划了落实产品开发的资源？N/A1.4是否了解并考虑到了对产品的要求？N/A1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？N/A1.6是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？N/A要求2：产品开发的落实2.1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？N/A2.2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？N/A2.3是否制订了质量计划？N/A2.4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？N/A2.5是否已具备所要求的产品开发能力？N/A过程开发要素3：过程开发的策划3.1是否已具有对产品的要求？N/A3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？N/A3.3是否已策划了落实批量生产的资源？N/A3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？N/A3.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？N/A3.6是否已做了过程FMEA，并确定了改进措施？N/A要素4：过程开发的落实4.1过程FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？N/A4.2是否制订了质量计划？N/A编号检查项目评分现场记录4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6是否已具备所要求的批量生产能力？批量生产要素5：供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？10合格供方名单YC/QR-7.4A-001——南京聚隆5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？10供应商出货检验报告，我司进料检验报告YC/QR-7.4C-001 5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？10进料检验报告YC/QR-7.4C-001、8D分析报告YC/QR-8.5B-002 5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？10供应商供货合格率5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进10供应商PPAP提交批准细则YC/WI-7.4B-0025.6是否？顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？10月盘点表5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？10仓库管理制度YC/WI-7.5E-0015.9员工是否具有相应的岗位培训？10有，培训记录表YC/QR-6.2-005要素6：生产分要素6.1：人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10岗位说明书YC/WI-6.2-0016.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-0056.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？10人员招聘计划6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法10绩效考核分要素6.2：生产设备/工装编号检查项目评分现场记录6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？Y10生产设备/工装模具验证记录表6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？Y10校准证书6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？Y10区域划分、灯光符合要求6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？Y10关键特殊特性6.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？Y10辅助工具6.2.6是否进彳丁批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？Y10首检记录表、成型参数记录表6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？Y10有追踪分要素6.3：运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？Y10生产计划YC/QR-7.5A-001、过程流程图YC/QR-7.1A-0306.3.2产品/零件是否按要求/贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？Y10包装储存作业指导书6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？Y10返工/返修作业指导书YC/WI-8.3-0026.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？Y10标签，标识和可追溯控制程序YC/QP-7.5D-0016.3.5模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？Y10是分要素6.4：缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？Y10巡检记录表YC/QR-8.2.4-0026.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？Y10控制图的应用指导书YC/WI-8.1-0016.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？Y108D分析报告YC/QR-8.5B-0026.4.4对过程和产品是否定期进行审核？Y10内部审核控制程序YC/QP-8.2.2-0016.4.5对产品和过程是否进行持续改进？Y10持续改进控制程序YC/QP-8.5A-0016.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？Y10方针和目标控制程序YC/QP-5.3-001要素7：服务/顾客满意程度7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？Y10出货检验报告YC/QR-8.2.4-0047.2是否保证了对顾客的服务？Y10顾客满意度测评作业指导书YC/WI-8.2.1-001编号检查项目评分现场记录7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？Y10顾客满意度测量控制程序YC/QP-8.2.1-0017.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？Y10纠正和预防控制程序YC/QP-8.5B-0017.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？Y10岗位说明书YC/WI-6.2-001，培训记录表YC/QR-6.2-005重畀毎呦球兀習耿精品文档你我共享AB6p€评定要素数訂+K€.。
过程审核检查表-ok
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？
按节拍生产实施细则OK分析解析
上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手SGMW Pur.& Supply Chain Center. management manualDM/SGMW05.02B.02-2009版本号 Version#:A按节拍生产实施细则（GP-9）Run@Rate(GP-9)2009-12-1 发布2010-1-1实施Issued on Dec 1,2009Implemented on Jan 1,2010上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心发布Issued by SAIC GM Wuling Automobile Co.Ltd Pur.& Supply Chain Center.前言Forward本文件是上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心管理手册支持性文件 , 目的在于证实供应商的实际制造过程能够生产同时满足以下要求的零部件：1、如生产件批准（PPAP）中指出的本公司的不断提高的质量要求；2、日常的合同规定能力；3、本公司的日产量要求（ LCR/MCR）。
It is a supporting document for management manual of Pur.& SupplyChain dept.，it is purpose to clarify that supplier can produce parts meeting the following requirements during real manufacture process: 1.continuous quality improvement required in PPAP; 2.capability regulated in contract; 3.SGMW’sdaily output requirement(LCR/MCR).本程序由上汽通用五菱汽车股份有限公司采购及供应链管理中心提出。
过程审核实施计划 CY
过程审核实施计划
1.审核目的
对过程的质量能力进行评定，使过程能够受控和具有能力，能在各种干扰因素下仍然稳定受控。
2.受审核的过程
公司车载FPCB制造的开料、钻孔、沉镀铜、曝光/显影、蚀刻脱膜、贴包封、压制、测试、剪切、打靶、印字符、化金、贴钢片、冲切（冲外形、冲槽）、贴板（贴钢片、贴弹片、贴FR4、贴胶纸）、组装（贴EMI、贴PI）、包装过程。
受审核部门包括与受审核过程有关的所有单位:生产部、品质部、工程部。
3.审核的准则
1）各受审核过程的过程控制计划及流程卡（或作业指导书）。
2）APQP实施标准
3）CY-QP-08 生产控制程序。
4）CY-QP-10 设施设备控制程序。
5）CY-QP-12 产品监视和测量控制程序。
6）CY-QP-09 人力资源控制程序。
7）CY-QP-40 生产计划管理程序。
8）CY-QP-11 过程监控及数据分析程序。
9）CY-WI-PZ(IPQC)-031-A0SPC过程控制作业指导书
10）CY-WI-MOP07-01过程审核作业指引
4.审核组成员
审核组长: 陈晓娟
审核员:
5.审核时间
2016年1月17日～2016年1月18 日。
6.审核报告发布日期及范围
审核报告将于2016年1月20日发布，发放范围为管理者代表、品质部、生产部、工程部及审核组各成员。
编制/日期：陈小娟2016-1-12审核/日期：贺晖2016-1-12批准/日期：_____________2016-1-12。
年度审核计划及实施计划
年度审核计划及实施计划(总5页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--×××××××××有限公司年度内审计划编制：审核：批准：时间：时间：时间：常熟风范电力设备股份有限公司审核实施计划第 1页共 2 页1.审核目的：通过审核，了解质量体系各要素在各部门的实施情况以及实施效果是否达到了所规定的要求，以便及时发现问题、纠正问题，确保公司质量体系有效运行并不断完善，从而实现公司质量目标。
2.审核依据：G B/T19001－2008 idt ISO9001:2008本公司质量手册、程序文件相关法律法规、技术标准3．审核覆盖产品：公司生产许可的750kV输电线路铁塔、输变电钢管结构塔及各类钢结构。
4. 审核时间：2011年3月21日至2011年3月25日5. 审核组人员及分组：审核组组长：范永刚A组：范永刚、金李佳、周凤新、谢熹（薛亚兵观察员）B组：周卫忠、吴健、周建东、邹斌、李剑（李卫中观察员）C组：黄荣新、陶建丰、戴夏斌、虞磊磊、陶钧（陈中华观察员）6. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核报告及发放范围：审核报告将于2011年3月31日前发布，发放范围：总经理、管理者代表、副总经理、各部门、各分厂、各车间负责人和审核员。
×××××××有限公司审核实施计划第 2 页共 2 页8. 审核安排：编制：审核：批准：时间：时间：时间：记录号：××××××××××××××有限公司内部管理体系审核报告编号：。
品质稽核管理程序OK
7.1纠正与预防措施管制程序
7.2品质记录管制程序
7.3不合格品管制程序
7.4 5S管理程序
8、使用表单
8.1周月审核计划,ห้องสมุดไป่ตู้
8.2产品品质审核报告
8.3纠正/预防措施报告
8.4产线品质审核检查表
8.5生产现场审核通知单
9、人员架构及工作职能
c、顾客要求；
d、公司内部需要；
e、生产线人员流动大时（≧5%）；
f、品质经理认为有必要时。
4.3稽核生产仪器及设备是否定期调校及维修
5、作业内容
5.1稽核课编制周月度生产现场质量审核计划；，经部门经理审核后实施。
5.2产品审核：
5.2.1由审核员从成品仓库抽取产品样板，抽样以AQL为准，若同时有两个柜子或以上的产品出货时，则
理报告，同时要求被稽核部门继续采取再纠正/预防措施与行动，直到达到预期效果为止。
5.10后续稽核时，凡被判定为不符合项，不论是否整改，均列入下次稽核时的必须稽核项目（若有再犯,被
稽核单位组长以上主管需被记入绩效考核分数,必要时品质经理得以逕行开单提报惩处）。
5.11审核过程中发现的不合格品，具体按《不合格品管制程序》实施。
性、完整性是否达到要求。
6.2.3稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按工艺流程图规定设置及使用。
6.2.4稽查岗位操作员工是否按作业指导书、参数表、样板（受控）等工艺文件规范化、正确地操作，并进
行了自检、互检的动作。
6.2.5稽核关键工位所使用工具、设备、量具均有按要求在监管。
5.8若纠正/预防措施执行有效，并可以切实防止问题再发生，则稽核人员将事实录在《纠正/预防措施单》
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NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100301
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
NO：SDT-QA-08-01
过程审核实施计划
部门：品质管理部编号：QA100601
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
-可编辑修改-
-可编辑修改-
-可编辑修改-
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
-可编辑修改-
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
-可编辑修改-
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
-可编辑修改-
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
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过程审核检查表
审核部门：审核员：审核日期：编号：
NO：SDT-QA-08-03
过程审核检查表
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