产品审核缺陷等级
产品质量缺陷评级指导书
质量缺陷评级指导书
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1、范围
本规定适用于我公司汽车用特种线缆产品审核中质量水平评定.
根据质量管理体系汽车生产件及相关维修零件要求和顾客对供方地要求.本公司对汽车用特种线缆地过程设计开发、生产和服务应用地特别要求《产品审核》条款将产品特性重要度进行分类.
由于不同缺陷对产品质量地影响程度有很大差别，因此必须对产品地质量特性可能产生地缺陷按其严重程度进行分级，有利于对产品质量水平进行综合评价，并实施有关纠正和预防措施.特制订本规定.
、职责
技质部负责产品零件缺陷评级地归口管理.
技质部根据缺陷评级规定在产品审核过程中对检测项目进行综合评价.
、管理内容
分级原则：
（关键缺陷）分；预见到会对人身造成危险和不安全
（主要缺陷）分；预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定地用途使用.
（一般缺陷）分；预计按照规定地用途使用不会受到多大影响，或者与适用地标准有偏差但对设备、装置地使用与操作、运行仅有轻微影响地缺陷.
（次要缺陷）分；预计按照规定地用途使用不会受到影响，或者与适用地标准有偏差但对设备、装置地使用与操作、运行仅有极微小影响地缺陷.
若发生类缺陷，则不允许该批产品出厂；若有类缺陷则加倍抽样；重新审核；若有类缺陷存在，立即组织整改；若有类缺陷可忽略不计.
产品质量特性分类原则规定：见附件一
本组织生产主要产品质量缺陷分级表：见附件二编制：
审批：
发布日期：年月日
附件二主要产品质量缺陷分级表。
产品外观检验缺陷等级判定标准
深圳市富创伟电子有限公司
产品外观检验缺陷等级判定标准
批准
审核
制作
文件编号
生效日期
2004/4/1
版本：A00
页次：第1页共1页
SMT成品检验缺陷等级判定标准
序号
项目及描述
缺陷等级
CA
MA
MI
37
氧化：SMT PAD、DIP零件孔氧化。
附页
SMT成品检验缺陷等级判定标准
序号
项目及描述
缺陷等级
CA
MA
MI
1
漏件:依据BOM与ECN应贴元件的位置未贴元件.
2
多件:依据BOM与ECN应贴元件的位置或PCB上有多余元件.
3
反向:有方向性元件,方向与要求不符.
4
错件 :依据BOM与ECN贴装元件型号、参数、形状、大小、料号、颜色不符.
5
错位:依据BOM与ECN,该贴的位置与实际贴装不符.
11
PCB断裂,伤及线路、烧焦。
12
元件断脚:造成报废。
13
元件反贴:元件有标识，一面贴于PCB面。
14
元件丝印模糊不可确认。
15
未符合客户要求。
16
元件散乱:因撞板等引起PCB板面元件散乱。
17
漏印锡膏:应印锡膏的位置未有上锡。
18
开路:PCB线路断开。
19
间距过窄:零件间距离小于0.38mm.
20
板面沾有松香、水纹、污物（油物）面积S＜10mm2，且一处。
PCB沾有锡渣、零件脚等杂物。
36
刮伤损伤露铜:PCB板面刮伤未露铜，长度L＞m＞L＞10mm且一处。
产品审核评定控制程序
1目的本文件定义了产品审核的评价标准及要求，以有效指导内部开展产品审核，从而评价产品的质量能力，发现不足，持续改进以提升产品的实物质量。
2适用范围本文件适用于TX公司。
3定义3.1产品审核：以规定的频率，在生产及交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，例如：产品尺寸、功能、包装和标签等。
3.2S类缺陷：影响行车安全、法规，有可能对人体造成伤害，有可能造成车辆不能行驶的问题；此类问题在车型上市前必须全部解决。
3.3A类缺陷：功能、性能丧失或下降，非常明显的异响、外观不良等问题，引起顾客很大抱怨或投诉；此类问题在车型上市前必须全部解决。
3.4B类缺陷：功能、性能下降、异响或外观不良等会让顾客感觉不舒服，挑剔的客户会提出投诉；此类问题在车型上市必须全部解决。
3.5C类缺陷：此类问题的存在会让顾客感觉车辆有缺陷，细节做得不够完美；此类问题需尽快解决。
3.6重大工程变更：变更的内容涉及到产品外观、结构、功能、性能、技术接口变更、法律法规要求、重大成本增加的项目。
3.7重大顾客投诉：经确认后因工厂原因导致的如下任何一种情况，则视为重大顾客投诉。
3.7.1影响最终顾客使用且导致重大索赔；3.7.2导致顾客生产线停线；3.7.3顾客取消供应商资格。
3.8生产过程的重大异常：因生产过程异常导致产品批量不良或导致顾客停机停线等。
4职责4.1体系部4.1.1负责制定、维护、完善产品审核评定标准；4.1.2负责对参与产品审核人员的资质予以确认，并组成审核小组，审核小组根据产品的特性，编制产品审核检查表；4.1.3负责组织实施产品审核活动；4.1.4确保产品审核实施后的不符合项跟踪、报告、撰写，以及产品结果的评定与公布；4.1.5负责产品审核相关资料归档管理。
4.2工程部4.2.1负责制定产品制造的技术文件要求。
4.2.2配合并支持产品审核及管理过程，并就开出的不符合项予以整改。
4.3设备管理部4.3.1负责制定设备管理文件要求。
IATF16949理解之：产品审核结果如何判定？
其次，审核结束后，根据审核发现的不符合项来计算缺点数。
计算公式：缺陷点数的总和（NP—Nonconformity Points）= (缺陷数X缺陷等级系数) 例如：在审核5个样品是，发现A级缺陷有缺陷数3个，B级缺陷有缺陷数2个，C级缺陷有缺陷数4个，
缺陷点数的总和 = 3 X 10 + 2 X 5 + 4 X 1 = 44（个）
最后计算质量特性值(Quality Code/Characteristic Number—QCN, 德文QKZ)。
计算公式： QCN/QKZ=100-缺陷点数/样品数量。
根据上述的例子，缺陷点数44，样品数量5个，那么：：QCN/QKZ=100-44/5=91.2
改善对策，首先应根据缺陷等级来实施改善。
也就是针对发现的A级和B级措施，必须采取相应的措施来实施改进。
产品审核规范
产品审核规范本规范规定了产品审核的目的、依据、计划、范围、频次、人员、缺陷分级和质量指数、目标值、未达标和缺陷处理措施、审核结果和报告、计划外审核以及审核流程等内容。
1 产品审核的目的产品审核的任务是从顾客的观点出发，按照检验流程来检验待发运的产品是否与技术文件，图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。
目的是及时发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期的质量趋势，以便对企业的产品质量状况有一个全面的了解。
2 产品审核的依据及参考资料2.1产品审核的依据为产品审核检查项目表。
该文件应规定包括标识、包装、外观、尺寸和性能等项目的常规检验特性，也可包括便于按要求进行的可靠性试验项目。
对于不便于进行的很费时的和破坏性的常规特性检验，可接受该批次产品的试验数据。
2.2产品审核的参考资料包括：——产品装配图——产品零件图——产品包装图——产品试验大纲——技术、检验规范——FMEA——最终检验作业指导书——周期检验作业指导书——包装作业指导书1 ——标准——法规——产品缺陷分级表——极限标样——相关工艺文件3 产品审核的计划、范围、频次和人员3.1产品审核计划可包括：审核目的、审核时间、审核人员、被审核产品、抽样来源及抽样容量，并根据审核频次计划列出被审核产品某年的审核次数和具体审核的日期（月份），其中抽样来源中的所抽产品批次应为抽样时即将发运产品的后一个批次和刚入库的产品批次之间的较大数量批次，原则上不应影响发货；抽样容量可根据产品批次数量控制在4~20只（件）范围内。
另外审核所抽取的样品若仍要使用则须进行标识管理，并要把样品恢复到抽样时的原始状态。
3.2产品审核范围原则上包括所有入库待交货的产成品总成和零部件。
当有特殊情况，如产品质量极不稳定时也可对入库的半成品或过程中的在序产品进行计划外审核。
3.3产品审核频次应根据产品年产量（供货量）的大小及其它因素来确定。
审核频次可按某一产品的年计划产量占所有产品全年总的计划产量的百分数分为4个频次等级，见下表：当产品产量比例百分数小于1%时，可延期到下一年，直至累积比例百分数大于或等于1%时进行产品审核。
产品审核品质指数QKZ计算方法
主要缺陷（B 类）
加权系数 5
次要缺陷（C 类）
加权系数 1
三、品质指数 QKZ 的计算
第一种方法
QKZ=100-总缺陷点数/样品数量
如果有 4 件测试产品，共发现 7 个缺陷，其中 A 类缺陷 4 个。B 类缺陷 2 个，C 类缺陷 1 个。 总缺陷点数（FP）=Σ（缺陷数×缺陷等级系数）。 根据上述数据，总缺陷点数=4×10+2×5+1×1=51。 QKZ=100-(51/4)=100-12.75=87.25
顾客不会因产品 外观质量投诉。
包装材料达不到技 术要求，或标识不 清、错箱、合格证漏 放或有误。 包装箱轻微脏污。
不易装配或装配后 对产品功能有轻微 的影响。
尺寸超差不大，不影响 装配，经安装后，对产 品功能没有影响。
二、缺陷加权 对这三类缺陷规定了不同的缺陷加权系数：
关键缺陷（A 类）
加权系数 10
第二种方法
其中：
所有项目缺陷分数之和
QKZ = (1−
）×100%
所有项目加权的抽样数之和
每个产品的所有项目缺陷分数之和 = A 类缺陷个数×10 + B 类缺陷个数×5 + C 类缺陷个数×1
每个产品的所有项目加权的抽样数之和= A 类项目总数×10 + B 类项目总数×5 + C 类项目总数×1
举例：A类缺陷项目共2项：硬度、总长，抽样数分别是3,5，分别发现的缺陷数为：1,2 B类缺陷项目共3项：外径、内径、厚度，抽样数都是5；分别发现的缺陷数为：1,2,1 C类缺陷项目共4项：颜色、划痕、凹陷、包装，抽样数都是5，分别发现的缺陷数为：1,3,2,1
根据以上数据，所有项目缺陷分数之和=10*(1+2)+5*(1+2+1)+1*(1+3+2+1)=57 所有项目加权的抽样数之和=10*(3+5)+5*(5+5+5)+1*(5+5+5+5)=175 则 QKZ=（1-57/175）*100%=67.43%
产品审核缺陷等级规定
C=一般（次要）缺陷C=系数1
编制：批准/日期:
产品审核缺陷分级规定
缺陷
级别
缺陷
程度
产品审核缺陷分级
性能
外观
包装
尺寸
A级
严重（关键）缺陷
产品使用性能失效或含有害物质，顾客会提出退货或索赔。
顾客因外观质损坏的。
无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。
B级
重要（主要）缺陷
不易装配或装配后影响产品功能的。
顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。
包装物质量达不到技术要求。
不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。
C级
一般（次要）缺陷
有缺陷但不影响装配和产品功能的。
顾客不会因产品外观质量提出申诉。
标识不清、错箱、标识漏放或有误。
尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。
附：A=严重（关键）缺陷A=系数10
产品审核缺陷分级规范
A系数=10 B系数=5 C系数=1
无法完成装配， 产品不能安装的， 各科退货或索赔 的。
不易装配或装配后 对产品功能有轻微 的影响。
尺寸超差不大，但 在装配时不是很 方便；但经安装 后，对产品功能 没有影响的。
编制：
审核：
批准：
二、产品审核缺陷分级规定
产品审核指南
缺
缺
陷
陷
级
程
别ห้องสมุดไป่ตู้
度
功能
产品审核缺陷分类
外观
包装
尺寸
A级 （10）
产品使用性能
顾客因外观质量
错漏装产 品，因
关 键
失效，顾 客会提
会拒绝或提出
运输不当 造成
缺 陷
出退货或 索赔。
申诉
产品损坏 的。
B级 （5）
不易装配 主 或装配 要 后影响产 缺 品功能 陷
的。
C级 （1）
有缺陷但 不影响
装配和产 次 品功能 要
缺 的。 陷
顾客可能 会发现
外观缺 陷，并可
能会提出 申诉。
顾客不会 因产品
外观质量 提出审
诉。
包装物质 量达不 到技术要 求。
标识不清 、错 箱、合格 证漏 放或有误 。
注释： A=关键缺陷（Critical nonconformity） B=主要缺陷（Major nonconformity） C=次要缺陷（Minor nonconformity）
产品质量缺陷分级
国际上通用的对产品的缺陷分为四级： A级：致命缺陷。可能导致危急生命或造成非安全状态的缺陷（产品的极重要质量特性不符 合规定，或质量特性极严重不符合规定，或质量特性严重不符合规定）。 B级：严重缺陷。不构成致命缺陷，但可能导致功能失误、降低原由功能的缺陷（产品的重 要质量特性不符合规定，或质量特性重大不符合规定）。 C级：一般缺陷。可能轻度影响产品功能。 D级：轻微缺陷。对产品的使用功能没有影响或只轻微影响的缺陷（产品的一般质量特性不 符合规定，或质量特性轻微不符合规定）。
可能对下道 工序有影响
本系统内 处理权限
批量：品质部
批量：品质部
批量：品质部
批量：品质部
零星：品质部、生产 零星：品质部、生产 零星：品质部、生产 零星：品质部、生
部
部部ຫໍສະໝຸດ 产部检验严格性100%严格检验 加严检验
编制：
严格检验 正常检验
审核：
一般正常检验 抽样检验
批准：
抽样检验 放宽检验
缺陷的级别 涉及方面
安全性
致命缺陷 (A)
影响安全的 所有缺陷
严重缺陷 (B)
不涉及
一般缺陷 （C）
不涉及
轻微缺陷 (D)
不涉及
运转或运行
会引起难以纠正 的非正常情况
可能引起易于纠 正的非正常情况
不会影响运转 或运行
不涉及
寿命
会影响寿命
可能影响寿命
不影响
不涉及
可靠性 装配 使用安装 外观 下道工序
必然会造成 产品故障
会造成产品 安装困难
一般外观缺陷构 不成致命缺陷 肯定造成下道
工序的混乱
可能会引起易 于修复的故障
肯定会造成 装配困难
缺陷等级划分及打回准则
缺陷严重等级细分标准致命：定义：导致运行中断(应用程序崩溃)，导致整个程序不能使用，或者存在重大风险、隐患。
场景：1.客户端、服务器死机或者不响应2.数据库死锁3.客户端异常退出4.客户端无法正常连接服务器5.需求未实现，或者实现的功能与需求完全不符6.核心功能出现异常：A.数据备份时,漏备份表B.日终流程报错,无法继续正常运行C.日终数据处理时,对不该处理的数据进行了处理,对应该处理的数据没有进行处理D.核心菜单或功能按钮一点就报异常,导到无法继续进行操作或提交申请;E.引起用户无法登录的问题,如验证码无法获取.一进入登录页面就报客户异常.用户输入正确的信息也不能正常登录.F.多导出或导入申请数据或少导出或导入申请数据;G.页面上缺少关键功能按钮,导到申请不能提交或不能查询;7.严重的数值计算或插入数据表错误A.金额,份额,申请日期,清算日期,划款状态,扣款状态,基金帐号,交易帐号等关键字段值写入数据库错误8.提交的测试包问题A.后台服务不能正常启动B.程序无法正常编译通过9.页面问题A.A基金公司的页面或提示信息或签订的协议内容上出现了B基金公司的名称严重：定义：预期的功能没有得到实现,测试工作无法继续进行等，导致某些重要功能不能使用，或可能带来一些安全性问题场景：1.实现的功能与需求不符2.核心功能的性能较差3.非核心功能出现异常A.查询或报表一点就报错;B.导入,导出的数据信息总数正确,但数据信息中的数据错误.如业务代码转译,交易帐号重新获取等;C.传给接口的数据不正确;4.安全性问题5.轻微的数值计算错误6.脚本问题A.脚本漏提交;B.脚本运行报错;C.脚本运行后,将数据库中的数据修改错误;7.页面或界面问题A.页面显示混乱,如大篇幅的文字或图片重叠.头尾位置颠倒等B.页面数据显示与数据库中的不一致;如金额,份额,清算日期,申请日期,扣划款状态等;C.页面或界面上的数据出现乱码.一般：定义：影响某些功能的使用，功能实现不完善,对产品使用影响不大.场景：1.非核心功能的性能较差2.核心功能的TAB键顺序不对3.容错性差在应该输入数字的地方输入了字母，系统没有给出提示，导致最终的操作失败4.易用性差下拉框中的数据有成百上千个，程序可以过滤一些无效数据而未进行过滤，造成用户操作不方便5.显示不完整字段的显示宽度不够，不能完整显示信息6.界面问题A.文字描述混乱，用户无法做出合理的判断7.简单的输入限制未放在前台进行控制8.删除操作未给出提示次要：定义：界面显示/相关提示信息/文字描述等有误,且不影响产品功能使用，场景：1.非核心功能的TAB键顺序不对2.长操作没有进度提示3.输入区域和只读区域没有明显区分4.提示信息不准确，显示格式不规范5.颜色刺眼6.文字在高亮之后看不清楚7.页面或界面问题A.页面上控件不对齐B.数据显示不对齐C.报表数据写到表格外,但不影响阅读D.可输入区域和只读区域没有明显的区分标志优化：定义：建议，不存在错误，但在功能、实用性、美观性等方面需要完善场景：1.界面风格不统一2.布局不合理3.字体与界面不协调4.图片和图标的含义不明确5.按钮大小不一致6.文字的对齐方式不合理7.数据显示的先后顺序不合理缺陷打回准则3个一般缺陷或者1个严重易现缺陷需求不明确，需求与设计不符合或者其他影响测试的情况修改内容不清晰不完整或者与设计需求不符合要进行代码审核的单子未执行代码审核约定开发组要进行内部联测的修改单没有同步提交相应联测说明修改单测试建议退回准则场景：1）需求、设计、测试建议及附件文档无法形成完整的测试资料，导致测试项遗漏或需确认才清晰；2）测试建议遗漏、错误和存在误导；3）需求、设计、测试建议，存在不符合情况，但并未作说明。