收银员系统操作流程1
前台收银系统职责流程
前台收银系统操作流程1、新会员入会新会员入会填写完会籍同意书，收银检查会籍同意书的填写是否完整正确，收款。
根据不同的卡系列顺序出卡。
将会员的资料录入管理系统。
（1）登记会员管理→会员登记→根据会籍同意书将新会员的详细资料录入→拍照，给会员拍照→保存资料→退出（2）发卡会员卡管理→发卡→输入会员卡号，回车→在卡类别下拉框中选择卡型→点选卡按钮→在卡号列表中找出相应的卡号，选定→卡收款信息中，修改会员卡有效期（正式开卡日期）→选择会籍→卡价格和会费输实际卡的价格，再选择付款方式，并在相应付款方式中填入卡金额，其它金额0→选择会籍顾问→保存。
注：⑴若卡价格2680，使用代金劵100，卡价格和会费中输入2680，代金劵输100，另选择剩余款的付款方式即可。
⑵若之前交过定金，在收据号框中输入定金收据号回车后出现定金→另选择剩余金额的付款方式，并在相应付款方式框中输入金额→保存。
⑶使用储值卡消费时，点击扣卡卡号右面“…”标记→输入要扣卡的卡号→回车出现余额，核对信息及余额后确定→在扣卡处输入扣卡金额，另选择余款付款方式及金额。
2、老会员续会老会员续会需填写会籍同意书，前台根据会员所填写的会籍同意书上的续会卡型（之前卡型）收款，续会不出新卡，除非客户要求换卡。
将会籍同意书上所填写的资料录入系统。
会员卡管理→续卡→输入卡号，回车→选择续卡类型→选择会籍顾问→选择付款方式→点击续卡。
注：开卡日期修改为第一张卡型到期日期的次日，先在健身记录里查看第一次健身日期，后延至到期日期。
交费信息的输入同发卡。
3、补办会员若丢失健身卡，则需补卡，补卡仍需填写会籍同意书，会籍同意书备注处必须填写原会员卡号，会籍同意书会员卡号处填写前台新出的会员卡号。
将会籍同意书所填写的资料录入资料。
（1）会籍补卡时先需挂失会员卡管理→挂失→输入会员原卡号，回车→查看会员资料是否正确，点击挂失即可（2）补办会员卡管理→补卡→输入会员原卡号，回车→在页面中的新补办信息处，点选卡→在卡号列表中顺序找出未发卡→选定→填写手续费10元，再选择付款方式填写→点击补办。
收银员操作流程
收银员操作流程1. 开班准备。
当收银员上岗时，首先需要进行开班准备工作。
包括登录收银系统、清点现金和零钱，确认收银设备正常运转，检查收银台周围的环境整洁和安全，以及摆放好必要的文具和收银单据等。
2. 迎接顾客。
收银员在工作期间需要时刻保持微笑和礼貌，主动迎接顾客。
当顾客来到收银台时，应立即停止手头的工作，与顾客进行目光接触并主动问候，询问顾客需要购买的商品，并耐心倾听顾客的需求。
3. 扫描商品。
在顾客选择完商品后，收银员需要将商品逐一扫描，并确认商品信息和价格的准确性。
在扫描商品时，需要注意保持商品的完好，避免划伤或污损。
4. 结算收款。
当商品全部扫描完毕后，收银员需要根据系统显示的价格向顾客确认总价，并接受顾客的付款。
在收款过程中，需要注意仔细核对货币的真伪和面额，避免收到假币或错误的面额。
5. 找零和收据。
如果顾客付款金额大于商品总价，收银员需要及时找零并将找零金额递交给顾客。
同时，需要准备好收据并在收银完成后将其递交给顾客。
在递交收据时，需要确认收据内容的准确性，包括商品清单、金额、找零等信息。
6. 结束交易。
当顾客收到找零和收据后，收银员需要礼貌地感谢顾客的光临，并祝顾客购物愉快。
在顾客离开后，需要及时清空收银台上的交易信息，准备迎接下一位顾客。
7. 日结和交接。
当班结束时，收银员需要进行日结工作，包括清点收银台上的现金和零钱，核对当班销售额和实际收款金额的一致性，填写班结报表等工作。
同时，需要将收银台交接给下一位收银员，并将当班的收银设备和物品妥善保管。
以上就是一份标准的收银员操作流程，希望能对收银员的日常工作有所帮助。
在实际工作中，收银员需要严格按照操作流程进行操作，并时刻保持良好的服务态度，以确保顾客满意度和店铺运营效率的提升。
同时，店铺管理者也需要对收银员进行培训和考核，以确保操作流程的规范性和工作质量的稳定性。
希望大家能共同努力，为顾客提供更优质的购物体验。
在超市收银员操作流程(一)
在超市收银员操作流程(一)在超市收银员操作1. 接待顾客•顾客排队等候•收银员示意顾客前来结账2. 商品扫码•收银员用扫描枪扫描商品的条形码•系统自动识别商品并显示价格和数量3. 商品录入•收银员手动输入商品信息（如没有条形码）•输入商品名称、价格和数量4. 商品称重•对于没有固定重量的商品，如水果蔬菜，收银员使用电子秤进行称重•称重时将商品放在秤上并等待系统显示重量5. 优惠折扣•若顾客有优惠券或参与了活动，收银员根据规则计算折扣金额•在系统中输入折扣码或手动计算折扣金额6. 结账付款•收银员根据系统显示的总价通知顾客支付•顾客选择现金支付或刷卡支付•收银员接收支付并打印或发送电子收据7. 找零•若顾客付款超过总价，收银员计算找零金额•从收银机取出相应数量的现金找零给顾客8. 结束交易•收银员将顾客购买的商品装入袋子•祝福顾客并表示欢迎再次光临以上是超市收银员操作的主要流程，每个步骤都需要收银员的仔细操作和准确执行。
这些流程能够帮助顾客快速结账，高效完成购物体验。
作为一名资深的创作者，我们应该对这些流程保持关注，并不断寻求改进。
充分理解和掌握这些流程，能够提高工作效率和服务质量，为顾客提供更好的购物体验。
9. 处理异常情况•收银员在操作过程中可能会遇到一些异常情况，如商品无法扫描或系统出现故障•当出现异常情况时，收银员应及时与上级或技术人员沟通并寻求解决方案10. 维护收银台设备•收银员定期检查和清洁收银台设备，确保设备正常运行•如果发现设备故障或损坏，收银员应立即报告并协助维修人员修复11.保护顾客信息•收银员在操作过程中可能接触到顾客的个人信息，如信用卡号、电话等•收银员要严格遵守数据保护法规，确保顾客信息的安全和保密12.提升服务质量•收银员可以通过友好的态度和微笑等方式提升顾客满意度•学习新的收银技巧，提高操作效率，为顾客提供更好的服务13.提出改进建议•收银员可以在日常工作中积累经验，发现问题并提出改进建议•与同事和上级进行交流和讨论，共同改进操作流程和提升工作效率。
收银erp操作流程
收银erp操作流程收银ERP操作流程是指在零售行业中使用ERP系统进行收银操作的流程。
ERP系统是企业资源规划系统，可以帮助企业实现信息集成和业务流程优化。
在零售行业中，ERP系统可以帮助企业管理库存、销售、采购等业务流程，提高工作效率和管理水平。
收银ERP操作流程通常包括以下几个步骤：1. 登录系统：收银员首先需要登录ERP系统，输入用户名和密码进行身份验证。
登录成功后，收银员可以进入系统进行收银操作。
2. 扫描商品：收银员在系统中选择“收银”功能，然后开始扫描商品条形码。
系统会自动识别商品信息并显示在屏幕上，包括商品名称、价格等信息。
3. 结算付款：当所有商品都扫描完毕后，系统会显示总金额。
收银员根据顾客提供的付款方式（现金、刷卡、支付宝等）进行结算。
收银员输入付款金额后，系统会自动计算找零金额。
4. 打印小票：结算完成后，系统会自动打印小票。
小票上会显示购买商品的详细信息，包括商品名称、价格、数量等。
顾客可以拿着小票离开店铺。
5. 更新库存：系统会自动更新库存信息，将销售出去的商品数量从库存中扣除。
这样可以及时掌握商品的库存情况，避免库存积压或缺货情况。
6. 生成报表：系统会自动生成销售报表，包括销售额、销售数量、销售利润等信息。
这些报表可以帮助企业管理者分析销售情况，制定销售策略。
收银ERP操作流程的优点是可以实现自动化、高效率的收银操作，减少人为错误和漏洞。
同时，系统可以实时更新数据，帮助企业管理者及时掌握业务情况，做出正确决策。
因此，越来越多的零售企业开始使用ERP系统进行收银操作，提升企业管理水平和竞争力。
收银操作流程范文
收银操作流程范文收银操作是商场、超市等零售行业中非常重要的环节，准确、高效地完成收银操作不仅关系到顾客的满意度，也关系到企业的日常经营和利润。
下面将结合收银操作的流程，分为前台收银准备、顾客结账与收银、后台核对与归档三个方面进行详细介绍。
一、前台收银准备在顾客购物结账之前，收银员需要提前进行一系列的准备工作来保证收银的顺利进行。
包括：1.确认收银机运行正常：收银员需要检查收银机的电源、联网线等是否连接正常，以及是否有足够的纸张和墨盒。
2.验收现金：收银员需要做好现金清点的工作，确保收银台上的零钱和纸币充足，并按照面额进行分类整理。
3.准备找零：根据收银机上的现金各种面额的数量来准备找零，确保能够满足顾客的找零需求。
二、顾客结账与收银在顾客购物结账时，收银员需要根据顾客购物车中的商品进行收银并为顾客提供相应的服务。
具体步骤如下：2.输入商品数量：如果有多个相同商品，收银员需要在收银机上输入商品的数量，以便进行计算。
3.输入促销信息：如果该商品存在促销活动，收银员需要在收银机上输入相应的促销信息，以便计算折扣。
4.结账并计算总金额：收银员需要按下收银机上的“结账”按钮，系统会自动计算出顾客购物车中所有商品的总金额。
5.接收顾客支付：收银员需要接收顾客支付的现金或信用卡，并将其输入到收银机中，以便进行找零或扣款操作。
6.发票打印：收银员需要按下收银机上的“打印发票”按钮，并将打印好的发票交给顾客，作为购物凭证。
7.提供购物袋：收银员需要将顾客购买的商品装入购物袋中，并交给顾客。
三、后台核对与归档收银员在完成顾客结账与收银之后，还需要进行后台核对与归档的工作，以保证财务的准确性和数据的完整性。
1.核对收银机的金额：收银员需要仔细核对收银机上显示的金额与实际结账金额是否一致，确保没有出现金额错误的情况。
2.清点发票与现金：收银员需要核对发票和现金的数量是否与前台结账时一致，确保没有发票遗漏或现金缺失。
3.整理归档：收银员需要将结账时产生的发票和记录进行整理和归档，按照日期和流水号等进行分类，以备后续核对和查账。
收银员的工作流程与职责
收银员的工作流程与职责收银员的工作流程与职责（通用5篇）收银员的工作是商场的财务流通重要环节之一,那么他们的工作流程是怎样的呢?以下是店铺为您整理的收银员工作流程与职责,希望对您有帮助。
收银员的工作流程与职责篇1一、报表统计1、销售明细表:每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。
2、交接班报表、营业报表:每日经统计交接班现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。
这是收银员工作职责之一。
二、财务管理1、备用金管理:(1)每日交接班时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。
当班时任何原因，任何人都不得从吧台借款或佘借物品。
需当面清点、2、营业款清点:每班交班前需核对收银机清点营业款，在回报当班领班当天营业收入后，上缴会计。
三、收银系统操作1、办卡、充值:收银员工作职责要求为需要的顾客提供优良的服务，并详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离区。
严禁"摔、甩、扔、丢"等行为。
2、销售作业:确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。
3、接班:(1)与交班人员交接备用金，进行交接班电脑操作。
(2)顾客押金及物品交接。
(3)协助财务完成电脑统计报表。
四、伪钞鉴别1、运用手感及设备识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。
2、如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。
五、销售游戏点卡1、熟练掌握和牢记点卡的销售及代码。
2、每日核对实际库存与电脑数量，以免数据混乱。
3、熟练掌握各个时段、各个区域的上机价格和网吧内商品的售价。
4、积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡等优惠活动。
六、收银员职责1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
饭店收银员电脑操作流程
饭店收银员电脑操作流程一、登录系统。
1. 首先，收银员需要找到收银台旁边的电脑，并确认电脑已经开机。
2. 输入个人账号和密码，登录系统。
确保账号和密码的准确性，以免造成不必要的麻烦。
二、接待顾客。
1. 当顾客前来结账时，收银员应主动迎接并微笑致意，提供良好的服务态度。
2. 询问顾客是否需要开具发票或者其他额外服务，根据顾客需求进行相应操作。
三、结算商品。
1. 将顾客所购商品依次扫描或手动输入系统。
2. 确认商品种类和数量无误后，输入商品单价，系统会自动计算出总价。
3. 接受顾客支付，根据顾客支付方式选择相应的结算方式，包括现金、刷卡、支付宝等。
4. 若顾客需要找零，收银员应根据实际情况进行找零操作。
四、打印小票。
1. 结算完成后，系统会自动生成小票，收银员应及时打印小票并确认信息无误。
2. 将小票递交给顾客，提醒顾客核对商品和金额是否准确。
五、清点收银台。
1. 结束当天工作后，收银员需要清点收银台上的现金、刷卡机、小票等物品，确保无遗漏。
2. 将现金和小票妥善存放，保证财务安全。
六、关机离岗。
1. 确认所有操作已经完成后，收银员应关机离岗，保持收银台整洁干净。
2. 离开前，应向其他工作人员汇报当天的工作情况，并交接相关工作。
以上就是饭店收银员电脑操作流程的详细步骤。
通过严格的操作流程和规范的操作方式，可以提高收银效率，减少错误发生的可能性，为顾客提供更加便捷和优质的服务。
希望收银员能够严格按照操作流程进行操作，确保饭店的收银工作顺利进行。
超市收银员实操流程与标准
超市收银员实操流程与标准一、收银员日常操作流程1、营业前1.1 领取当天应用的备用金1.1.1 每日上岗前应到会计室领取备用金袋。
1.1.2 每位收银员备用金为300元，特殊情况按公司规定执行。
1.2 准备开机/检查收银机1.2.1 准备开机，启动刷卡设备。
1.2.2 检查其他收银设备是否运转正常。
1.2.3 检查收银机中收银纸是否缺少。
1.2.4 将备用金点清后依次放入钱箱。
1.3 整理、补充必备的物品1.3.1 海绵缸/抹布干净。
1.3.2 夹票据的票夹。
1.3.3 备用收银纸和银行刷卡用的刷卡单以及其他可用的金融卡单。
1.3.4 领取当天应用的购物袋。
1.3.5 收银员自身必备的笔、便条纸、交款单。
1.3.6 暂停收银牌。
1.3.7 收银员应熟悉近期促销活动，当日特价商品及商品存放的位置等。
1.3.8 营业前应清洁收银区卫生。
要求：①收银员工作时身上不准带现金。
②收银台内除水杯外，不准放置其他私人物品。
2、结算中2.1 欢迎顾客：“您好，您有会员卡吗？”2.2 如顾客出示会员卡按以下操作：2.2.1 如有会员卡应先进行会员卡积分。
2.2.2 刷完卡后迅速交给顾客，并提示“您把卡收好”。
2.2.3 为顾客查询消费卡余额。
要求：①员工、信息员不准使用本人会员卡代替顾客刷卡。
②团购商品不准进行刷卡积分。
2.3 扫描商品2.3.1 询问顾客是否需要购买购物袋，根据顾客购买商品的数量向顾客推荐不同规格的购物袋。
2.3.2 完成扫描操作、代码输入。
2.3.3 商品扫描时应看屏幕，认真核对商品名称、数量及单价与实物是否相符；扫描店内码和条码秤金额码时注意核对商品名称数量；为避免漏扫可采取默记总体数量，扫码结束后核对。
2.3.4 如扫不出条码或商品名称、规格与实物不符时，应委婉地向顾客解释，立即报告收银主任或其他主管上级。
2.3.5 扫描完商品应与未扫描商品分开放置。
2.3.6 扫描完商品后，应主动询问顾客是否还有其他商品，查看购物车、筐里是否有遗漏商品未扫。
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收银员系统操作流程1
电脑操作手册
系统快捷键使用：
915 进入会员换卡
311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值)
304 会员积分查询
305 会员积分兑换
一、销货收银
1．商品输入
进入收银系统—>选择>按
>进入销货收银界面在
备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询
2．修改数量价格
输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量
输入商品后—>在>按F5，
便可修改此商品的价格
备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价
3．加总
所有商品都入完成后，按一下键盘
进入结帐界面—>按两
次
4．删除单品
当已输入的商品，现要把他删除，则可在
NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识
5．整单删除
(整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除
时，按下
6．重打小票
按下
它小票就要进入小票查询介面
会员积分对换：进入销货收银按>输
入>在
>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金额和
累计积分余额—>按退出>进入会员积分
换购界面（看左上角的状态）—>在
输入要换购的商品—>按>
在如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大
于累计积分余额）—>按>确定两次完成的积分换购。
(会员积分换购等公司通知后才能起用)
会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入
入会员换卡操作，
>按>再在输入新会员卡号
>按>弹出确认换卡窗口，必须确认好原会员卡号，新会员卡号，
（换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效）
10.退货
在销货收银界面按下
—>按> 输入
>按光标
—>按审核
行返回—>
—>按>按
注：抵用券退单，在按
>按
现金提货卡退单的，在按
输入现金卡卡号密码—>输入退回金额—>按
11.银行卡的使用
>在> 在请
选择卡别处
分开卡别输入）—>按>返回后如刷卡金
额不够支付请>按
12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票
输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退
货时查询，结账方式查看。
通过键盘的上下光标按键查看小票号。
二、收银换班
>>按
三、修改密码
用自己相应的工号进系统，选择>
>按
四、系统维护（建员工工号）
—>>按>输入相对应的工号、姓名、级别。
确定输入准确后按>按ESC完成操作（前提一定要总部下发工号）
备注：如须删除选中要删除的行按F12
五、会员资料录入：
>>按
>按>输入正确的会员卡号、姓名、
姓别、身份证、生日、住宅电话、地址，注意
> 按
—> 确定输入准确后按
若要继续增加继按>
按>输
准确后按
>第
>按>按>输入要更改的会员卡号后弹出该会员资料，选择要更改的地方进行更改，后保存、审核，一天只可以改一次，如有第二次更改请在第二天照原方法更改备注：（卡号必须总部下发，输入错误卡号或自行创建的卡号是无效的）
六、门店互调单
进入第7>第6>第2
> 按确定> 按
新增互调单—>选择正确的>按确
定>输要要调出商品的批号、有效期
至、数量—>按保存>按退出>选中
要审核的单据按审核
备注：如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到对方店说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
所以请各店按照制单一人，审核另一人，通过审核减少错误。
七、门店退回公司总部
进入第>第6>第3
>按确定>按
>
>按确定>输要要调出商品的数
量、批号、有效期至、退货原因—>按保存>
按退出>选中要审核的单据按审核
是否已审核看
上传到公司总部）
备注：调回总部的单据一定要注明原因，如果出货方出错店铺或出错支数，是退不了单的，要致电到总部说明原因、单号、货品名称、数量，并把白单留底，其余联给回对方，另外，要求对方出补张回单到店铺
八、单据审核（已对帐）重要必做，盘点前一定要对完。
进入第>第1
—>第3>核对无误后按F9后显示“已对帐”状态(此功能只是用来核对货品有无收到，数量是否相符等情况)
1，当手上有小票（即已收到货），但是系统没有单据，请咨询出单的店和人，让对方确认是否保存审核好单据。
2，当系统有单据，但是手上没小票（即未收到货），请咨询出单的店和人，让对方确认时间和是否有出货。
3，门店退回配送中心的单据，请咨询配送中心（仓库），咨询仓库人是否收到货，请尽快审核。
4，以上三种情况都做好了，如果还无法对账，请咨询系统管理员。
备注：按下CTRL+B可以将已对帐的单据隐藏，方便对账。
1、“来源单号”是指分店与分店调货时所自动产生的中转单号
2、从××”（自家店名）到“配送中心”即为本店调出单
3、从“配送中心”到“××”（自家店名）有来源单号即为其他分店调入
4、从“配送中心”到“××”（自家店名）无来源单号即为总部调入
九、交结班打单（每天必做）★
>
>>按
>按
注意：请核对单证上的现金，刷卡，预付卡是否与钱箱里收取的一致。
十、数据传送（每天必做）★
每天早上数据通信：首先查看是昨天之前所有是否日结。
>>将左边的日期改为当月1号（其它选项默认即可）
—>按审核>>>
—>按>选择>按
>
通过FTP通讯，一是将你准备的数据上传到总部，二是接收总部下发的数据更新。
每天晚上营业结束必须做数据通讯：
１、>>
选择要日结的销售日期按审核
结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结）
２、>>
>按审核
>>>>按
—>选择>按
—>
注意：数据一定注意准备数据时间：开始时间和结束时间，当前库存数据一定不要上传。
备注：总部要求指定日期上传时，
>
定的日期后按原步骤进行传送，每月1号早一定要上指定日期（上月1号开始）上传到总部
十一、销售数据查询及导出：
销售数据查询：
1. 进入第
>按>>按
—>输入统计日期—
询日期的销售明细
—>输入统计日期、产品条形码—
可查出该产品近期的销售情况
—>输入统计日期、导购员工号—
可查出该导购的销售情况
1.进入第
>按
>按>输入统计日期—即可查出所查询日期的销售明细
备注：该项不能进行导购员销售明细查询
商品流向查询：（查询上次盘点后至目前该产品的流动去向）
进入第
—>按>输入
>
—>查看
例：进入第
>按
>按>输入统计日期—>
现金卡开卡及作用流程：（操作流程适用所有预付卡）
收银、营业员、主管注意事项:
1.请向客人详细介绍与说明本卡的申请与使用注意事项.
2.请做好客人开卡申请登记表,妥善保存/保密和记录好客人的有效证件.
3.为保障卡的使用安全性,客人开卡/领卡时务必要求客人重置密码.操作如下：在前台收银功能中,输入311进入以下界面
点击综合查询,进入下面界面,输入条件查询出卡号
让客户输入旧密码,如正确,则提示再输入二次新的密码,如正确即更改正功!
然后输入顾客姓名修改归属人，完成。
4.如客人挂失/补办卡,严格按流程要求申请/补办/领取.如出现非要求操作一经
查出严办.
5.使用该卡消费結算操作流程：按F1后如图
接着按:Ctrl+M出现以下，输入顾客的卡号，确认
出现以下界面，将密码键盘递给顾客，按下密码键盘的“输入”按钮，让顾客输入密码消费
然后核对消费情况》确认
确认，结账。
打印出小票让顾客签名。
注意：结账确认的时候是要按两次回车，在按第一次回车后，请核对现金，外币，抵用卷，信用卡，预付卡，的金额是否正确（如上图）。