《工作清单及问题记录表单管理办法》
ISO及SOP培训
（一）流程图说明（续）
在流程图中，除“开 始”、“结束”外，通常所 有节点连线均应有进有出， 以最终形成闭环结构。也有 特例，如图中右下角所示的 说明性节点۩ 。
流程中关键节点使用粉 底黑字标注۩ ；流程节点引 用的文档使用黄底黑字标注 ۩ ，位于引用该文档节点左 上角 ；流程节点形成的文 档使用兰底黑字标注۩ ，位 于形成该文档节点的右下角。
***代表文件顺序号，****代表年度。 6）记录编号: MLYH.JL.**-***-****，“JL”代表记录或表单，**代表部门代号，
***代表记录顺序号，****代表年度。 7）部门代号：行政:XZ，人力资源:RZ，运营:YY，财务:CW，生产研发:YF，采购
物流：CG，市场：SC，质量：ZL，工程开发：GC，审计：SJ，技术:JS，中心 厨房：ZX，门店：MD （SOP为区别于ISO体系，故其编码规则未在此体现） 例： 《文件控制程序》：MLYH.CX－01－2010 《文件管理规定》：MLYH.WJ.XZ-001－2010 ［文件制、修订/废止申请单］：MLYH.JL.XZ-001－2010
文件的签收（针对外来文接收） 文件的编号保管 文件的阅批与分转 文件的传阅与催办
发文的管理
发文及范围的定义 文件拟制格式要求
文件的借阅和清退
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（二）文件管理规定主要内容（续）
发文及范围的界定：
界定权限（谁审核、谁签发）
界定形式及内容
（针对谁、发什么）
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（二）文件管理规定主要内容（续）
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（二）流程描述说明（续）
“依据”列۩就是指明 该节点引用或依据的标准性 文件，如：采购验收标准 。
“记录”列۩用于体现 对应在流程图中该节点生成 的表单或记录的样式名称 。
档案工作制度问题清单表
档案工作制度问题清单表一、档案管理制度不健全1.1 缺乏完善的档案管理制度，对档案的收集、整理、归档、保管、利用等环节没有明确的规定和要求。
1.2 档案管理制度与实际工作脱节，无法满足工作中对档案管理的需要。
1.3 档案管理制度执行力度不足，存在漏洞和不足之处。
二、档案管理不规范2.1 档案收集不全面，重要档案材料缺失。
2.2 档案整理不规范，分类不明确，编号不统一。
2.3 档案归档不及时，导致档案资料的丢失和遗漏。
2.4 档案保管不妥善，存在档案损坏、霉变、虫蛀等问题。
三、档案利用不充分3.1 档案查阅手续繁琐，影响工作效率。
3.2 档案利用范围有限，部分档案未能对外开放。
3.3 档案信息利用率低，缺乏有效的档案检索工具和手段。
四、档案安全存在隐患4.1 档案库房安全设施不完善，如防火、防盗、防潮等措施未得到有效实施。
4.2 档案管理人员的责任心不强，对档案的安全管理不够重视。
4.3 档案借阅制度不完善，存在档案外借不及时归还或遗失的情况。
五、档案信息化建设滞后5.1 缺乏档案信息化建设的整体规划和推进力度。
5.2 档案数字化程度低，大量档案仍以纸质形式存在。
5.3 档案数据库建设不完善，查询和利用档案信息不够便捷。
六、档案人员素质不高6.1 档案管理人员缺乏专业知识和技能培训。
6.2 档案管理人员的工作态度和责任心不强。
6.3 缺乏对档案管理工作的正确认识和重视。
七、档案监督和评估机制不完善7.1 缺乏对档案管理工作的定期监督和检查。
7.2 档案管理工作评估指标体系不完善，无法全面客观地评估档案管理工作。
7.3 对档案管理工作中存在的问题缺乏有效的反馈和纠正机制。
针对以上问题，建议采取以下措施进行改进：1. 建立健全档案管理制度，明确档案管理的工作流程和要求。
2. 加强对档案管理人员的培训和教育，提高档案管理人员的专业素质和责任心。
3. 规范档案收集和整理工作，确保档案资料的完整性和准确性。
安全生产监督管理标准化表格
安全生产层级监督检查表受检单位：检查单位：检查组长：检查日期：建设工程安全监督管理机构工作考核表１建筑施工企业管理人员安全生产考核证书监督检查表２安全生产许可证综合查验表３４附表5工程建设重大质量安全事故快报表单*□质量□安全填报单位：（盖章）报告日期：年月日５６填报人：主管领导签章：单位负责人签章：７河北省房屋建筑与市政工程建设重大生产安全事故约谈签到表年月日８河北省房屋建筑与市政工程建设重大生产安全事故约谈记录表年月日９事故约谈汇报通知书：根据《河北省〈建筑施工企业安全生产许可证管理规定〉实施细则》有关规定，企业发生工程建设死亡事故后，事故发生地建设行政主管部门、事故企业负责人、项目负责人、监理单位负责人要及时到省建设厅安全生产领导小组办公室约谈汇报，省建设行政主管部门将对企业安全生产条件进行复查，请携带公司全部安全生产许可证正、副本，于规定时间参加事故约谈汇报，并接受对企业安全生产条件的复查。
年月日伤亡事故举报登记表年月日施工企业安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：附表11监理单位安全生产监督检查表监理单位名称：检查单位：检查人：日期：建设单位安全生产监督检查表建设单位名称：检查单位：检查人：日期：勘察设计单位安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：其他有关单位安全生产监督检查表企业名称：检查单位：检查人：日期：河北省建设工程安全生产监督备案表建设工程施工现场勘验表年月日建设工程安全监督检查记录表年月日星期项目负责人：（签字）施工现场监理人员：（签字）年月日年月日此表一式三份，施工单位、监理单位、检查单位各一份建设工程安全隐患整改通知书（）安患字第（）号：经检查，你单位施工的项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下安全隐患：根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，限于年月日前整改完毕，并将整改报告书报（）。
工程项目文件记录管理制度
工程项目文件记录管理制度一、总则为规范工程项目文件记录管理工作，确保工程项目文件记录的完整、准确、及时、安全，提高工程项目文件记录利用效率和管理水平，保障工程项目各部门之间信息的流通和共享，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司内所有工程项目文件记录的管理和使用。
三、文件记录归档管理1. 文件记录的归档工作由公司指定的专人负责。
负责归档工作的人员应具备相关资质。
2. 文件记录应按照工程项目的进度和分类顺序进行归档，并严格按照文件管理要求进行整理，以便随时检索和使用。
3. 归档文件应定期进行整理，清理过期、重复、无用的文件记录，并及时将处理结果上报给领导。
4. 归档文件的存放位置应设置密封、防潮、防火的文件柜或文件箱内，并定期进行检查和维护。
5. 对于有安全保密要求的文件记录，应特别注意加强保密措施，确保不泄露给非相关人员。
四、文件记录的保管期限1. 普通工程项目文件记录的保管期限为5年，特殊工程项目文件记录的保管期限应根据实际情况确定。
2. 文件记录的保管期限到期后，应根据公司规定进行处理，涉及公司机密的文件记录应进行销毁，不得外泄。
3. 对于有参考价值的文件记录，可以在保管期限到期后转存到长期存储档案中，以备日后研究参考。
五、文件记录的检索和利用1. 文件记录的检索应遵循“先查简表、再查明细表”的原则，便于快速准确找到所需文件记录。
2. 对于需要借阅的文件记录，应填写借阅申请表，并在规定时间内归还，不得私自擅取、更改、销毁文件记录。
3. 对于经常使用的文件记录，可以将其扫描保存在电子设备中，方便随时使用和查阅。
4. 对于外部部门或者相关单位需要的文件记录，应在经领导批准后进行提供，不得私自泄露。
六、文件记录的备份和保护1. 对于重要的文件记录，应定期进行备份，并保存在不同地点以防止数据丢失。
2. 对于电子文件记录，应设置密码和权限管理，防止被非法窃取或篡改。
3. 对于纸质文件记录，应做好防潮、防火等保护措施，确保文件记录的完整性。
0-1人事行政管理”四部曲“
十堰品正综合管理中心编制1 十堰市品正工贸有限公司前言本手册根据公司体制将人事/行政工作分篇进行具体、更细致、更明了、更便于操作。
公司的管理需要所有的员工对公司的政策和程序、流程有统一的了解。
本手册中的各项规定和计划已经公司审核、审批，公司将定期地监督执行情况。
为了适应公司的发展变化和国家政策调整，综合管理部将随时对手册的任何部分进行必要的修改、删除和终止，并将向员工公布修改的内容。
本手册难免有未尽事宜，我们非常乐于给您进一步的解释。
本手册只有综合管理部拥有修改权。
学习是个人进步发展的唯一途径！2 十堰市品正工贸有限公司目录第一篇总则第一节组织架构................................................5-5第二节综合管理部工作范畴........................................5-5第三节岗位概述........................................................5-5第四节岗位职责........................................................6-6第五节相关管理文件....................................................7-8第六节工作职责范围表..................................................8-10第二篇新员工入职导读第一节适应与工作......................................................11-12第二节角色转换与工作切换..............................................12-12第三节日常例行工作....................................................12-12第四节工作改善优化、固化状态..........................................12-13第三篇人事篇第一节优化组织结构....................................................13-13第二节岗位工作分析....................................................13-14第三节招聘与配置......................................................14-15第四节员工培训与发展..................................................15-16第五节薪酬管理........................................................16-16第六节绩效管理........................................................16-17第七节劳资关系管理....................................................17-18第四篇行政篇第一节文控文秘类工作..................................................18-18第二节组织活动类工作..................................................18-19第三节办公费用控制....................................................19-19第四节后勤服务工作....................................................19-19第五节安全、消防管理..................................................20-20第六节企业文化假设及管理..............................................20-20第五篇操作流程篇第一节人事/行政工作...................................................20-20第二节操作流程<一> 日常办公用品采买流程........................................22-22<二> 费用报销流程................................................22-22<三> 油卡充值....................................................22-22<四> 车辆出入证办理..............................................23-23<五> 网络办理....................................................23-23<六> 工装购置及发放..............................................24-24<七> 入厂参观手续办理............................................24-24<八> 制度文件传达................................................24-243 十堰市品正工贸有限公司<九> 放假、休假安排..............................................25-25<十> 食堂管理....................................................25-25<十一> 人员招聘流程..............................................25-27<十二> 入职流程..................................................27-27<十三> 宿舍安排..................................................28-28<十四> 请假流程..................................................28-28<十五> 加班申请流程..............................................28-28<十六> 试用评估及转正............................................28-29<十七> 离职办理流程..............................................29-29<十八> 培训组织流程..............................................29-30第六篇绩效篇第一节绩效评估表......................................................31-32第二节绩效结果分析及反馈..............................................32-324 十堰市品正工贸有限公司第一篇《总则》第一节组织架构总部综合管理中心企业内控（暂缺）大运川交综合管理部风行4S综合管理部人事行政人事行政第二节综合管理部三大模块人力资源工作（六大模块）行政工作范畴人力资源规划行政组织的设计与健全招聘与配置行政规章制度的建立、管理培训与开发企业日常事务管理薪酬管理企业文化管理绩效管理会议、接待管理劳动关系管理人事行政管理员工生活管理物资财产管理车辆管理企业环境卫生管理安全管理消防管理第三节岗位概述在集团总经理的领导下，组织制定公司的人才储备的短、中、长远战略计划、各项基本管理制度，使各部门要求明确，目标一致；负责公司招聘、培训、绩效考核、劳资关系、薪酬福利规划设计；安全、办公/维修设施维护、员工生活、办公室管理、员工关系协调等及领导交办的其它事项。
2023年报表管理制度_报表管理制度范文
2023年报表管理制度_报表管理制度范文报表管理制度篇1一;目的;规范操做标准。
提高工作效率二;适用范围;班线长。
工艺员，生产主管三;内容1;每天下班前，包装班的班长应将生产日报表交到办公室2;日报表要有线长的签名确认3;生产日报表的填写必须工整规范，还未生产完毕的机型名称数量要填写明白并注明原因4;生产主管要对报表的数据要确认后方可交给文员输入电脑6;设备的点检表。
仪器的校正，及仪表的参数的记录每天必须要严格的安照要求进行如实，认真的去点检，记录，每一个月的月底由班线长收到办公室存档7;所有的表单记录要工整，清晰，如实的反映问题及整改的措施8;所有的表单保存要清洁，干净，不可乱写乱画9;报表的做用;能够让上级领导很快的了解生产情况，好为生产做出近一步的安排，节省时间。
报表管理制度篇2第一章总则第一条目的为规范公司统计报表行为，加强统计基础建设和报表管理。
第二条原则及时、准确。
第三条适用范围适用于公司所有类型的报表。
第二章职责第一条管理部门长沙总经办负责监督该制度的执行。
第二条职责1、长沙总经办负责公司月例会的组织及相关工作，负责协助项目中心例会及其他各种专题会议的监督。
2、行政人事部负责各种公司会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。
3、公司各项目负责本项目例会及主责专题会议的组织及相关工作。
第三章管理规定第一条上报要求1、公司各个办事处每位销售部人员必须每个工作日上报日工作报表，每周上报周报表。
所有职能部门人员则每周上报周报表(无需上报日报表)。
报表发至公司QQ邮箱：。
2、一般情况下，日报表上报时间要求在次日12:00之前，周报表上报时间要求在下周第一个工作日12:00之前，月报表上报时间要求在次月第一个工作日12:00之前。
3、报表统一按附件WORD表模电子版填写上报，表内内容必须按实事求是、简洁完整原则填写。
4、报表电子版WORD命名采取“报表日期+姓名+报表名称”，如6月1日张三的日报表，其报表电子版WORD命名为“”。
《文件管理办法》补充规定（修订版）
《文件管理办法》补充规定编号：Q/MN-BL-JM/GL11.5-1-2009-11 目的为了确保公司内各使用部门及时得到文件的有效版本，并有利于文件资料的系统管理，特制定本规定；本制度是对集团下发的《文件资料管理办法》的补充说明。
2 适用范围本法适用于冰淇淋成都金蒙生产基地各部门。
3换版说明此文件是对2009年2月18日发的编号为Q/MN-BL-CD/GL11.5-1-2009-0的《文件管理办法》补充规定的换版。
换版内容对公司的代码及发文字号做了变更。
表1：部门代码规定5 公司内各部门公文发文字号简称如下5.1成都金蒙生产基地蒙牛冰金蒙字[2009]**号5.2 总经办蒙牛冰金蒙办字[2009]**号5.3 财务处蒙牛冰金蒙财字[2009]**号5.4 供应处蒙牛冰金蒙供字[2009]**号5.5 物流处蒙牛冰金蒙物字[2009]**号5.6 品保处蒙牛冰金蒙品字[2009]**号5.7生产处蒙牛冰金蒙生字[2009]**号6 文件管理流程6.1 文件的发放流程为：起草初稿—下发至相关部门反馈—收集反馈信息后更改初稿—发文件管理员处编号—打印、领导审批—网发—纸版交文件管理处归档。
（1）起草人依据集团总裁办《文件资料管理办法》的要求起草文件，依据文件内容划分该文件的所属框架及代码，编号在总经办文件管理员处核对。
（2）发布单位应体现出冰淇淋成都金蒙生产基地的具体部门（3）文件签发后，一个工作日内将电子版传到总经办文件管理员处备案一份。
文件是以冰淇淋成都金蒙生产基地的名义发放，将纸版复印件传一份到总经办文件管理员处备案，并由发放部门打印张贴、宣传、培训。
6.2 文件的换版（1）文件换版时如遇跨年度修订，则只需要对版本号进行修订即可，不必再重新编顺序号：如编号Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2008-1的文件，在09年修订时只需将其编号更改为Q/MN-BL-JM/GL11.5-2-2009-0即可，不必再重新编顺序号。
公司文件管理制度（精选15篇）
公司文件管理制度公司文件管理制度公司文件管理制度（精选15篇）在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的公司文件管理制度（精选15篇），希望能够帮助到大家。
公司文件管理制度11目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2适用范围适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。
3定义3.1文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
3.2受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。
随时保持有效版本的文件。
3.3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。
3.4外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。
4职责4.1公司人事行政部是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。
4.2各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
4.3文件编制、审批、发布的权责4.3.1各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。
4.3.2管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。
4.3.3人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门，负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。
5文件分级分类5.1文件分级5.1.1一级文件：公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。
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《日常工作清单》及《工作问题记录表》表单管理办法
1目的
为提升项目部日常工作记录及问题处理成效，规范项目部工作清单及问题记录表单的记载、使用、管理及考核，特制定本办法。
2适用范围
《日常工作清单》（附件一）适用于处理项目部内部及建设单位提出需协调解决事宜的处理过程记录工作。
《工作问题记录表》（附件二）适用于项目部内部及建设单位提出的施工现场质量、安全、文明施工等不符合规范、设计图纸、方案、合同要求等问题的整改记录工作。
3管理要求
1、项目部各专业管理工程师需每日动态更新《日常工作清单》及《工作问题记录表》，如实填写表单各项内容，需重点记录建设单位关注及提出的问题。
2、项目部负责人于每周一组织建设单位管理人员及项目部各专业管理工程师召开周工作汇报会议。
程序如下：
●由各专业管理工程师将上周《日常工作清单》及《工作问题记录表》中记录事
项进行汇报，并提出下周重点工作安排；
●建设单位提出本周关注及需要落实的事项；
●项目部负责人总结本周重点工作；
●会议结束后由项目部资料员将会议决定事项以《周工作通报会会议纪要》（附件
三）形式发出；
●项目部各专业管理工程师将各自本周需重点落实的工作记录于《日常工作清单》
及《工作问题记录表》中，并将问题处理情况及相关汇报工作情况每日动态更新于表单中。
3、项目部各专业管理工程师每周日前以企业邮箱（阿里邮箱）形式将各自《工作问题记录表》及《日常工作清单》发送至项目部负责人处，并将邮件抄送项目部资料员，由资料员统一汇总后将表单以邮件形式发送公司备案。
4、《日常工作清单》及《工作问题记录表》需记录建设单位及项目部关注的主要工作安排及现场问题；
5、各专业管理工程师每日动态更新《日常工作清单》及《工作问题记录表》时，
需将已完成工作事项“涂绿”并隐藏，该表单无需删减，只需在表单中增加新增工作事项。
6、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求各员工当日完成后立即以邮箱形式向建设单位进行汇报，如建设单位关注事项需持续解决处理，要求各员工至少确保每三日将事项进展情况以邮件形式向建设单位汇报。
7、《日常工作清单》及《工作问题记录表》中建设单位关注及提出的事项，要求各员工完成工作后以邮箱形式向建设单位汇报，并将邮件发送情况记录于《日常工作清单》中“完成情况”一列及《工作问题记录表》中“问题记录格式”一列。
8、表单记录情况将作为项目部负责人对员工每月月计划及每季度OKR计划的考核评分依据，同时业主为每周OKR例会的汇报内容之一。
4表单填写要求
1、《日常工作清单》
日常工作清单包含工作内容、提出方、工作描述、提出日期、计划日期、完成日期、完成描述、完成状态以及责任人等9项内容。
具体填写要求如下：
●工作名称：简述工作内容，要求简洁明了。
如西侧围墙电缆管沟施工影响外坡道最
后一道锚索施工事宜（以下简称“电缆管沟”）。
●提出方：工作的提出人，包括建设单位、管理公司、设计咨询单位、施工单位等，
要求写明提出人的单位简称。
如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业”；
●工作描述：详述工作内容，包括工作的起因、背景以及完成该工作的阶段性目标和
获得的成果。
以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；
●提出日期：即该工作提出方布置工作的日期；
●计划日期：提出方或是管理公司要求完成的日期；对于需要提交阶段性成果的工作
应写明该阶段性工作的计划完成日期；
●完成日期：该工作实际完成的日期，对于需要提交阶段性成果的工作应以最后完成
日期为准；
●完成描述：对工作描述的跟踪落实记录，应写明落实的时间、内容以及向提出方的
汇报状态；以“电缆管沟”为例，填写内容详见附件一；
●完成状态：表示该工作是否已经全部完成，如只完成部分工作，则需在对应工作编
号标记“已完成”或“未完成”状态；
●责任人：填写该工作主要落实和负责人。
2、《现场问题记录表》
现场问题记录表包含区域、问题内容、提出方、提出时间、处理意见、整改时间、执行情况、问题记录格式、整改前、整改后等10项内容。
具体填写要求如下：
●区域：描写问题出现的区域，要求写明问题发生的部位（楼层、轴线），如T4区域
北侧地下室；
●问题内容：详细描述问题出现的部位、节点以及违反的设计、合同、规范、方案等
支持性依据。
如“地下室北侧外墙与穿墙管连接部位防水卷材未按照施工方案要求全部封闭敷设”；
●提出方：问题的提出人，包括建设单位、管理公司、设计咨询单位、施工单位等，
要求写明提出人的单位简称。
如建设单位布置的工作应在提出方填入“亿高置业”；
●提出日期：即该问题提出的日期；
●处理意见：问题发现后，提出方对问题整改的要求；如“要求按施工方案执行，先
施工出墙管部位的细部防水卷材”；
●整改时间：该问题整改并经复检合格的时间；
●执行情况：描述该问题是否已经全部整改到位；
●问题记录格式：须填写该问题记录的载体，如邮件通报、监理通知单、安全检查通
报等各类纸质、电子文档载体，并写明问题通报的时间；
●整改前及整改后：附问题整改前后的照片，照片原则上应带时间水印，并原位拍照
比对。
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附件一
《日常工作清单》。
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附件 2
《现场问题记录表》
附件3
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