施工项目部重点工作与关键管控节点督查情况.

施工项目部重点工作与关键管控节点

督查情况汇报

2014年9月22日

一、督查基本情况

为进一步规范项目全过程管理，努力提升施工项目部管理能力和水平，9月1日至12日，公司安全质量部组织对220kV 后蒲输电线路、220kV 洪明至前进和洪明至海塘线路、220kV宁海-象北环入湾山变线路、六横电厂-六横220kV线路工程、220kV六横变电工程、镇海电厂～市北I回线开口环育才220千伏输电线路（电缆）工程等进行了综合检查。

本次督查，公司围绕国网公司施工项目部标准化手册10项重点工作与29项关键管控节点，重点检查项目管理策划、分部工程标准化开工、施工控制与协调、工程验收及质量监督、信息与资料管理等，本次检查未涉及成本控制、进度款、设计变更及现场签证管理、综合评价、工程后期管理的检查；检查主要通过查阅、核对资料，询问情况等方式开展，确保检查情况真实。

检查发现，当前项目施工管理工作总体规范，项目部工程开工前基本能按照国网公司标准化管理手册要求编制各类策划文件、计划性文件等并报审；但是，有部分专项方案编制不够及时，有的项目部对于哪些策划文件或专项方案应在什么时间节点完成，不够明确，时限跨度较大，工作节奏有些滞后。

二、项目工程进度情况

1、220kV 后蒲输电线路工程，于2014年6月下旬进场现已完成基础浇制4基；

2、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路，于2014年7月下旬进场，现在尚未动工；

3、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程，于2014年6月下旬进场现已完成基础浇制5基；

4、六横电厂-六横220kV线路工程，于2013年9月中旬进场现已完成基础浇制18基，组立铁塔18基，架线2.86公理；

5、220kV六横变电工程，于2014年7月下旬进场，8月份开工，完成总工作量50%左右。

6、镇海电厂～市北I回线开口环育才220千伏输电线（电缆）工程，于2014年8月上旬进场，9月10日开工，完成总工作量5%左右。

三、督查发现的主要问题

（一）项目管理策划方面问题主要体现在：

1、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程、220kV六横变电工程《项目管理实施规划》《施工安全管理及风险控制方案》等策划文件无宣贯、交底记录；其中有部分策划文件的编制依据引用文件已经过期。

2、220kV 后蒲输电线路工程《强制性条文实施计划》《施工安全管理及风险控制方案》批准人金武军已调离本单位工作，未及时变更。

3、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程项目部未编制相关的法律、法规、规范、标准、管理制度清单。

4、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程项目部未编制《应急处置方案》《环境保护管理方案》。

5、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程项目部未组建安全、质量、环境管理网络。

（二）分部工程标准化开工问题主要体现在：

1、220kV 后蒲输电线路工程进场开工3个月，申报资料未见监理项目部审核、业主项目部审批手续。220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程也是如此。

2、220kV 后蒲输电线路工程图纸会审日期在申报开工日期之后。

3、镇海电厂—市北I回线路开口环入育才变220千伏输电线路（电缆）工程、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程项目部未建立劳务施工人员动态信息台帐；未对劳务人员进行岗前安全教育。

4、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程未见《线路复测报审表》《安全文明施工设施配置申报单》《工程创优施工实施细则》《质量验收及评定范围划分表》；220kV宁海-象北环入湾山变线路工程未见《安全文明施工设施配置申报单》。

5、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程未见施工图会检、交底纪要。

6、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程《爆破作业施工方案》《索道运输专项方案》方案未报审；220kV 后蒲输电线路工程《爆破作业施工方案》方案未报审：

（三）施工控制与协调问题主要体现在：

1、220kV 洪明至前进、洪明至海塘线路工程、镇海电厂—市北I回线路开口环入育才变220千伏输电线路（电缆）工程未见《施工安全固有风险识别、评估、预控清册》《施工作业风险现场复测单》《三级及以上施工安全固有风险识别、评估和预控清册》、未建立台帐。

2、220kV六横变电工程项目部未对三级及以上风险进行复测，未填写施工作业现场复测单。

3、220kV六横变电工程、220kV 洪明至前进及洪明至海塘线路工程、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程项目部未组织每月安全检查、未见项目部安全例会记录，未见施工队每周一次安全活动。

4、220kV 后蒲输电线路工程未见爆破作业施工方案。

5、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程未见“5米及以上深基坑开挖专项方案”技术交底记录。

6、镇海电厂—市北I回线路开口环入育才变220千伏输电线路（电缆）工程对劳务工“施工方案、作业指导书”交底流于形式。六横电厂-六横220kV线路工程项目部架线作业系列施工方案、安全措施的技术交底施工人员没有全覆盖，技术交底签字人有代签现象。

7、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程电11#塔索道运输未编制专项方案，架设不符合国网公司导则要求。

8、镇海电厂—市北I回线路开口环入育才变220千伏输电线路（电缆）工程未编制应急处置方案；220kV 后蒲输电线路工程应急处置方案中应急救援队伍只有一名队员，不符合应急管理规定。

9、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程未见强制性条文执行记录。

10、220kV六横变电工程GIS安装、构架吊装施工方案未经安全技术交底就开展吊装作业。

11、镇海电厂—市北I回线路开口环入育才变220千伏输电线路（电缆）工程无安全施工作业票施工，现场无安全监护人。

12、220kV六横变电工程在110千伏构架吊装现场，吊机一侧支腿未完全伸出的情况下进行起重作业，起重作业区未设置围栏防护。

13、220kV六横变电工程危险品库区域，未配置围栏隔离及醒目警示标识。

14、220kV 后蒲输电线路工程电33#深基坑开挖，该桩号在平地上，周边有厂房和村子，孔洞周边未设置安全防护围栏；基坑表层坑壁土质疏松容易坍塌未采取措施，坑口碎石未清理。

15、220kV 后蒲输电线路工程电33#外接电源线、开关箱布置不规范，抽水机电动设备接线用木板安装触保器。

16、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程电11#雨水渗漏基坑内导致积水，坑壁有坍塌现象，存在安全隐患。

17、220kV宁海-象北环入湾山变线路项目部有《中能建浙江火电建设公司8.4一氧化碳中毒事故》学习记录，但是，询问现场施工人员说不清楚发生该起事故，事故通报学习教育未落实到位。

18、六横电厂-六横220kV线路工程施工现场租赁的舟山市恒鑫储运有限公司的吊机辅助抱杆吊钩缺少保险扣。

19、220kV 后蒲输电线路工程施工计划横道图未上墙。

（四）工程验收及质量监督问题主要体现在：

1、220kV宁海-象北环入湾山变线路工程分包单位材料场地，基础施工用的钢筋锈蚀严重。

2、一、二级验收记录不完整，未见验收单、返修单。

（五）信息与资料管理问题主要体现在：

1、220kV六横变电工程项目部未见收发文记录。

2、数码照片收集与工程进度不同步，未按照施工单位数码照片采集要点的要求来执行。

（六）有关问题的简要分析

本次督查共发现关键控制节点问题34项，每项重点工作平均6.8项问题，其中施工控制与协调问题19项占问题的55.9%，单位/分部工程标准化开6项占问题的17.6%，项目策划管理5项占问题的14.7%，其他4项占问题的11.8%；但是，各项目部同类共存问题就有10项之余，占问题的29.4%，以上数据说明，施工控制与协调方面工作项目部管理很不到位，同时也看出，项目部存在的共性问题也比较突出，标准化管理工作还有较大差距。

总体上看，督查发现的问题比重较大的是施工控制与协调，其次是分部工程标准化开工、项目管理策划三个方面。因此，单从问题数量考虑，目前施工控制与协调是当前的重点；特别是项目部对专项施工方案的编制不够及时、技术交底流于形式、甚至未进行交底就投入施工，《施工安全风险识别、评估和预控措施》的管理、实施工作

未到位，项目部安全例行工作的检查、会议及纪要、安全活动缺少，强制性条文执行不作记录，作业现场无施工作业票、无安全监护人、缺乏有效监督，现场安全防护措施和隐患排查不到位等。其次，单位/分部工程标准化开工，对岗前教育培训不重视，申报资料报审与批复不够及时、有些资料和部分专项方案未报审，施工图会检、交底纪要没有，图纸会审日期在申报开工日期之后。再是，项目策划管理，主要是策划文件未宣贯、交底，其中有部分策划文件的编制依据引用文件已经过期，未编制相关的法律、法规、规范、标准、管理制度清单，项目部安全、质量、环境管理网络不健全等。

从检查情况分析：一是项目部责任落实还不够到位，必要的例行工作、安全技术交底都未执行，反应出项目经理、项目总工对重点工作与关键管控节点管理不够重视，没有发挥好项目部管理人员的作用，前期工作没有紧凑感，必要的施工方案未及时报审，对已报审资料未有效督办。二是对国网公司新标准、新制度的学习还不够，策划文件编制的引用标准和文件过期。三是项目管理放松，管理人员未认真履行安全职责，现场无安全施工作业票施工、无安全监护人、安全措施不到位，严重威胁安全生产。四是工作不够严谨，项目部未认真实施《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》工作流程，分部、分项工程标准化开工相关资料不符合要求，安全技术交底流于形式，工作缺乏责任感。五是缺乏有效监督管理，对现场违章行为习以为常，未按公司《安全监督与检查管理办法》《违章记分奖惩管理办法试行》进行检查和处罚。六是项目部对劳务分包管理不重视，忽视劳务分包

队伍安全教育，没有对劳务分包人员视同本单位员工一样“无差别”管理。

四、后续工作安排

1、继续加强专项检查，督促项目部后续问题的整改

将本次检查发现的34项问题下发各项目部尽快整改，不可走过场；公司将继续组织专业人员进行系统性地检查，再次梳理、准确判定存在的问题，为提升项目管理打好基础。

2、重点推进国网公司施工项目部标准化手册的执行。

首先要组织项目部管理人员认真学习标准化手册，加深对标准化手册的理解，准确把握项目部重点工作与关键管控节点；其次，规范项目全过程管理，明确项目管理策划编制和报审时间的节点，对照标准化手册逐项实施、逐项完成，做到所有的施工资料应在施工过程中同步形成；再是，建立自我评价机制，项目部根据标准化手册“施工项目部综合评价表”第二部分‘重点工作开展情况’进行自我完善。

3、全面加强项目施工控制与协调管理

“项目施工控制与协调”是施工项目部在工程建设中直接展现企业形象的窗口，它包括项目施工管理和协调、进度管理、工序过程控制、分包管理、文明施工、风险管控、质量管控、标准工艺技术方案的执行等，这些工作实施的好坏，体现出项目管理能力和水平。根据前面分析的情况，要求项目部主要管理人员要加强责任落实，严格管理；每月应如期召开安全、质量例会和专题协调会，保证相关规定和要求的落实；对施工各阶段的重点环节、关键工序如实填报施工验收

记录；对分包单位实行动态管理，在施工现场设置劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的基本身份信息、培训和技能状况、从业经历、考勤记录、诚信信息、工资结算及支付等情况；认真执行《国网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》《国网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》建立相关台帐；落实强制性条文及安全质量通病防治要求，填写执行记录；履行工艺、方案交底，并监督落实；经常开展安全质量检查，对检查中发现的问题进行整改闭环，确实提高项目管控水平。

4、提高项目精细化管理

一是了解法律、法规、规范、标准、管理制度的更新情况，编制相关的清单，并及时组织学习，掌握工程项目施工中应用的文件。二是加强项目策划文件的审核，确保各类策划文件的合规性和策划文件在项目工程中正确实施。三是建立项目部安全、质量、环境、技术等各职能管理网络，明确各项职责，确保责任落实到位。四是严格执行《国网公司施工项目部标准化手册》工作程序，规范管理，规范施工；要认真梳理项目管理重点工作，明确各项工作完成的时限，保证各道工序、方案不脱节。五是重视安全教育培训和技术交底工作，工作认真不走过场，确保各类安全教育、技术交底为现场服务，真正提高现场施工人员的安全技术水平。六是加强现场安全监督管理，严格执行公司《安全监督与检查管理办法》《违章记分奖惩管理办法试行》，严肃处理违章行为，消除现场习惯性违章。七是注重劳务分包队伍管理，加强监督检查和考核，转变劳务队伍管理松懈的习惯，把劳务分包人

员纳入本单位员工一样“无差别”管理，解决现场分包管理人员不到位顽疾。八是加强质量管理，重点做好隐蔽工程过程控制，认真开展三级自检，规范消缺管理，确保产品移交零缺陷。九是加强项目信息与资料管理，按基建管理信息系统要求及时、准确、完整输入数据，向公司提交相关信息内容，做好数码照片管理和工程风险管控；同时要加强项目部文件收发管理，确保上级指示、文件精神的落实。