部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价自评报告(5篇)
部门整体支出绩效评价自评报告（5篇）市财政局：根据《**市财政局关于开展**年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔**〕41号）文件要求，我局组织人员对**年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含林业局机关及中坡国家森林公园、林调院、泸阳林场三个二级预算单位（泸阳林场为**年新增预算单位）。
自评得分97分。
现将自评情况报告如下。
一、部门概况（一）部门基本情况1.人员机构编制数546人（其中财政拨款编制数343人），**年实际在职人数429人。
特别说明：①决算报表的编制数为440人，与此次绩效统计的实际编制数不相符，原因是因为中坡国家森林公园只填报了财政拨款编制数，原差额编制数人员未填入，而泸阳林场将原自收自支编制和后来财政核定的财政拨款数全部填进报表；②决算报表的实际在职人数与此次绩效统计的在职人数不相符，原因是报表填报的447人包含了借聘用人员和临时工。
为此，此次绩效自评统一口径，其中：（1）林业局（机关）属全额拨款行政单位，行政级别正处级，辖7个内设机构（办公室、造林科、资源林政科、行政审批服务科(法制科)、野生动植物保护科、计划财务科、人事科）以及机关党委、11个非独立核算事业单位（市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室）。
**年年末编制数87人，其中行政编制26人（含机关工勤编2名）、事业编制61人。
**年年末实有人数为145人，其中在职人员74人（行政人员17人含机关工勤1人、事业57人）、离退休人员65人（离休2人、退休63人）。
下属的独立核算的二级单位有9个，其中全额拨款单位有2个：森林公安局、林业调查设计院；差额拨款财政补助单位1个：湖南省中坡国家森林公园管理处（副处级）、自收自支事业单位2个：泸阳国有林场、林业开发公司；企业4个：五溪林场、木材公司、林业发展公司、林业建设投资有限公司。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、部门职责：长沙市岳麓区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
2、机构设置（含人员情况）：长沙市岳麓区残疾人联合会本级为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员2人。
长沙市岳麓区残疾人联合会本级现有内设机构5个，分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2019年度区财政批复部门收入预算为869.94万元，其中：财政拨款（补助）收入869.94万元。
基本支出136.94万元（含公务接待费2.09万元），专项支出733.00万元。
本单位上年结转决算478.11万元，本年决算收入1720.18万元，2019年决算收入合计2198.29万元，2019年决算支出为1724.71万元，累计结转和结余473∙58万元。
2019年决算总支出1724.71万元，按支出性质分类，其中：基本支出174.40万元，项目支出1550.31万元；按支出经济分类,其中：工资福利支出160.65万元，商品和服务支出IILll万元,对个人和家庭的补助387.25万元，资本性支出57.83万元，其他支出IoO7.87万元。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出174.40万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、2019年“三公”经费支出合计0.00万元，比预算2.09万元减少2.09万元，具体为：公务接待费支出0.00万元，比预算减少2.09万元。
部门整体支出绩效评价报告百度文库
部门整体支出绩效评价报告百度文库一、引言本报告是对部门整体支出进行绩效评价的报告，旨在分析和评估部门的支出成本是否合理、高效，并提出改进的建议。
通过本次评价，可以了解到部门的支出表现、问题所在以及改进方向，为部门的未来发展提供参考和依据。
二、支出情况分析1.支出总额分析根据部门提供的财务数据，可以看出今年部门的支出总额为x万元，相较去年的x万元有x%的增长。
支出总额主要包括人员费用、物料费用、设备维护费用、市场推广费用、研发费用等各项支出。
2.支出构成分析（1）人员费用占比较高，约占总支出的x%。
主要包括薪酬、福利、培训等人力资源方面的费用。
（2）物料费用占比较低，约占总支出的x%。
主要包括办公用品、耗材、原材料等物料方面的费用。
（3）设备维护费用占比适中，约占总支出的x%。
主要包括设备的修理、保养、更新等维护方面的费用。
（4）市场推广费用占比较高，约占总支出的x%。
主要包括广告、促销、市场调研等市场推广方面的费用。
（5）研发费用占比较低，约占总支出的x%。
主要包括研发项目的经费、产品的试验等研发方面的费用。
3.支出效益分析（1）人员费用效益分析：人员费用是部门运作的基础，对于部门整体的运转起着关键作用。
根据人员费用与产出、绩效、质量等指标进行比较，可以评估人力资源的投入和产出匹配程度，以及人员的工作效率和质量。
（2）物料费用效益分析：物料费用是部门运作中不可或缺的支出，对于生产、办公等各项工作起着重要作用。
通过评估物料费用与产出、物料使用效率等指标，可以分析物料利用率、节约成本的情况。
（3）设备维护费用效益分析：设备维护费用直接影响到设备的使用寿命和效率。
通过评估设备维护费用与设备利用率、设备运行状态等指标，可以了解设备维护的效果和成本。
（4）市场推广费用效益分析：市场推广费用是打开市场、开拓销售渠道的重要支出。
通过评估市场推广费用与销售额、市场份额等指标，可以分析市场推广活动的效果和成本。
（5）研发费用效益分析：研发费用是保持部门竞争力和创新能力的重要投入。
整体支出绩效监控报告
整体支出绩效监控报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况（-）基本情况1单位基本情况张掖市水利水电工程局属于事业单位，内设办公室、财务科、综合服务队、第一工程队、第二工程队、第三工程队、第四工程队；人员编制200人，财政补助150人，经费自理50人,现有干部职工49人。
2.单位职能职责承担市内外水利水电工程建设，工业与民用建筑施工、水暖电安装，市政建设土石方、液化气工程，高效农业技术应用推广,节水灌溉示范等项目的实施（二）年度重点工作.主要完成张掖市黑河生态植物园二期项目工程以及上年度未完成工程的施工。
（三）整体收支情况本年财政拨款收入542.27万元，财政拨款支出542.27万元,其支出主要用于以下几个方面：社会保障就业与支出3.45万元,医疗卫生与计划生育支出17.17万元，农林水支出521.65万元。
二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出社会保障就业与支出3.45万元，医疗卫生与计划生育支出17.17万元，农林水支出521.65万元，预算执行率100%。
（二）“三公”经费决算说明无。
（三）支出管理情况社会保障就业与支出3.45万元，医疗卫生与计划生育支出17.17万元，农林水支出521.65万元，无结余。
（四）资产管理情况资产归口管理合理、资产使用责任明确；定期进行资产清查盘点、对账实不相符等情况按规定及时处理，按规定处置资产等。
三、整体支出绩效情况基本支出预算执行率100%,三公经费控制下降，专项经费支出安排合理，财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购合规,人员编制合规,人事管理制度健全，资产管理制度健全，资产清查及时。
所承建建设工程，年内全部完成，所有施工工程的技术、质量及进度达到优良，受益者满意。
产值增加，成本降低，利润增加。
档案管理完备，信息化管理覆盖率100%o四、存在的问题无。
五、下一步改进工作的措施无。
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部门整体预算绩效评价报告（精选5篇）
部门整体预算绩效评价报告部门整体预算绩效评价报告（精选5篇）在学习、工作生活中，报告使用的频率越来越高，不同种类的报告具有不同的用途。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的部门整体预算绩效评价报告（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
部门整体预算绩效评价报告1根据省财政厅《关于督促预算部门做好2020年度财政重点绩效评价发现问题整改的函》要求，2020年度财政重点绩效评价发现问题整改情况涉及我厅的有5个项目问题，我厅高度重视，按照贵厅反馈的各个项目绩效评价报告要求，针对每个项目问题，逐个逐条进行落实整改，现将整改情况报告如下:一、贵州省国有企业脱困与产业发展资金整改情况绩效评价该项目有5个问题需要整改，现已完成整改5个，整改完成率100%。
1.针对政策宣传不到位的问题。
(整改情况:已完成)一是将《省财政厅省工业和信息化厅省国资委关于印发〈贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法〉的通知》(黔财工〔2020〕207号)、《省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》(黔财绩〔2020〕24号)转发至28户社区管理服务机构和省属国有困难企业，要求组织本单位相关业务人员进行学习。
二是采取上门辅导的方式进行深入宣传，促进社区和困难企业的相关业务人员了解掌握相关政策规定，强化资金管理使用的政策意识和绩效管理意识。
2.针对资金发放标准未明确的问题。
(整改情况:已完成)一是加强对未制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业的督查和指导，认真制订符合实际情况的经费补助标准。
二是对已制定困难补助发放标准的社区管理服务机构和省属国有困难企业，要求结合实际情况进行修改完善。
2月底前，28户社区和困难企业已全部制定和完善了本企业的资金发放标准。
3.针对资金申请程序不规范的问题。
(整改情况:已完成)严格执行《贵州省国有企业脱困与产业发展资金管理办法》以及有关财经纪律的要求，进一步规范省国有企业脱困资金的申报流程，明确工作要求，严肃工作纪律。
部门整体支出绩效评价整改报告（精选12篇）
部门整体支出绩效评价整改报告部门整体支出绩效评价整改报告（精选12篇）随着个人的素质不断提高，报告使用的频率越来越高，不同种类的报告具有不同的用途。
一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编为大家整理的部门整体支出绩效评价整改报告（精选12篇），希望对大家有所帮助。
部门整体支出绩效评价整改报告1为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，腰新乡党委于今年三月份制定并印发了《腰新乡机关干部业绩考核办法》。
腰新乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将这一年来绩效考核工作总结如下：一、开展绩效考核的基本情况（一）开展前期调研为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年1月至3月，乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。
（二）成立领导小组为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年12月底，乡党委、政府成立了以党委书记任组长，乡长和党务副书记任副组长，涉及的站所长、纪检专干、公会主席、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全程负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。
（三）制定考核方案在认真调研的基础上，乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年2月20日召开动员大会，全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。
20xx年2月25日制定了《腰新乡机关干部绩效考核办法》（讨论稿），2月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式。
充分征求意见和建议，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年3月2日起实施。
（四）全面组织实施20xx年3月2日起，乡党委、政府按照职工通过的《腰新乡机关干部业绩考核办法》，首先明确岗位职责，由职工自愿报名、组织考核、群众评议的方式来决定各自的岗位，做到人人有岗位，人人有职责。
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告一、引言随着市场竞争的加剧和经济环境的变化，企业的盈利能力成为衡量企业发展的关键指标之一、而企业的支出管理是影响盈利能力的重要方面之一、因此，对部门整体支出进行绩效评价具有重要意义，可以帮助企业发现问题和提出改进措施，提高经营效益。
二、部门整体支出概况XX部门是公司中的关键部门之一，负责XXX工作。
在过去一年中，部门的整体支出较上年度有所增加。
具体的支出主要包括人员工资、租金、设备维护费、差旅费等多个方面。
支出增加的原因主要是由于业务量的增加以及市场竞争的加剧。
三、绩效评价指标分析1.人员工资水平人员工资是企业支出中的重要部分，也是企业政策执行情况的体现。
通过对部门员工工资的水平和工资增长率进行分析，可以评估部门的用人情况以及员工薪酬政策的有效性。
2.成本控制成本控制是企业支出管理的核心内容。
通过对各项支出的预算和实际支出的对比分析，可以评估部门的成本控制能力。
如果实际支出低于预算支出，说明部门在成本控制方面较为有效；反之，则说明存在成本管控不力的问题。
3.资产利用率资产利用率是指企业在生产经营活动中对资产的有效利用程度。
通过对部门设备维护费、租金等支出和设备利用率的分析，可以评价部门对资产的利用程度和支出管理的效果。
四、绩效评价结果经过对以上三个指标的分析，得出以下结论：部门整体支出绩效较上年度有所改善。
人员工资水平基本稳定，但仍需要根据员工的工作贡献情况进行合理的薪酬调整；成本控制方面有一定程度的进展，但仍有改进空间；资产利用率较高，说明部门对资产的管理较为有效。
五、推进改进措施针对以上评价结果，可以提出以下改进措施：1.优化人员编制，合理调整工资水平，提高员工的薪酬合理性和激励机制，以提高员工的工作积极性和团队合作意识。
2.加强成本控制，建立科学的预算制度，严格控制各项支出，减少浪费，提高绩效，并通过进行成本分析，找出存在的问题和潜在的改进空间。
3.进一步提高资产利用率，加强设备维护管理，保证设备的正常运转，减少因设备故障引起的损失，提高设备的运行效率。
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2016年部门整体支出绩效评价报告
（草场乡卫生院）
根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我院即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2016年度部门整体支出绩效自评得分98分。
现将有关情况报告如下
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
米易县草场乡卫生院最初成立于1960年，地处安宁河西岸，距县城3.5公里，北与普威接壤，南与攀莲镇接壤，幅员面积151.28平方公里。
辖8个行政村，88个合作社，有5800户，20490人，是汉族、彝族的聚居地。
经过历年发展，目前卫生院占地面积5831平方米，建筑面积2656平方米，辖1个门诊部（晃桥门诊部），编制床位30张，开放床位6张。
是一所集中西医、内、外、妇、儿、预防保健、公共卫生、辅助检查于一体的公益性事业单位。
（二）机构职能。
我院能够开展B超、心电图、肝肾功、血糖、血脂等常规检查及艾、梅、乙快速筛查；能够免费为辖区居民提供13项公共卫生服务，能够提供常见病、多发病的门诊与住院诊治，满足草场群众的健康需求。
近年来，我院的中医发展迅速，病员分布广，在中医适宜技术特别是在埋线治疗、中医妇科上药、治疗疑难杂症等方面有一定成效。
人员概况
我院有在职在编职工24人，招聘3人，退休3人，在编人员中医师18人，护士4人，技师1人，工勤1人，其中副高级职称3人，中级职称9人，初级职称11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2016年我院年初预算201.49万元，上年结转36.23万元，年中追加预算159.95万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助等。
（二）部门财政资金支出情况。
2016年我院财政资金支出374.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出374.02万元。
按功能分类，主要用于社会保障和就业支出17.35万元医疗卫生和计划生育支出336.15万元，用于住房保障支出20.52万元。
结余23.65万元，为项目结余，无超预算支出的现象。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2016年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。
其中：基本支出预算229.88万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。
预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时。
（二）执行管理情况。
我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。
严格执行中央八项规定，三公”经费预算执行符合规定。
（三）决算编制情况。
2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。
根据部门决算改革需
要，撰写了2016年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了一一阐述。
（四）支出绩效情况。
财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。
努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体来说，我院2016年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。
有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）存在问题。
1、地点分散，人员紧缺，我院目前承担了全乡2万余人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。
2、采购D-R资金不足。
我院因无X光设备，导致部分病员流失及70岁以上老年人的体检工作开展困难。
3、部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。
（三）改进建议。
1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。
2、专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收并投入使用。
3、有效借鉴行之有效的管理办法如对村医基本公共卫生返包协议，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到科室，落实到人。
将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。
4、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。
加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
5、随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作及公共卫生任务日益细化，希望通过多渠道增加人员、留住人员，满足基层医疗卫生事业发展需要。